Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003

Transkript

1

2 A. HLAVNÍ ČÁST Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu na rok Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech až 2006 Graf č. 2 Porovnání struktury příjmů v letech 2003 až Graf č. 3 Porovnání struktury výdajů v letech 2003 až Příloha č. 2 Dotace jednotlivým školám a školským zařízením, zřizovaným obcemi, na přímé náklady v oblasti školství na rok Příloha č. 3 Bilance rozpočtu Ústeckého kraje na rok Příloha č. 4 Souhrnný komentář k schválenému rozpočtu na rok Graf č. 4 Příjmy na rok Graf č. 5 Běžné výdaje na rok Graf č. 6 Kapitálové výdaje na rok B. INFORMATIVNÍ ČÁST Schválený rozpočet jednotlivých odborů na rok 2006 tabulky: Příloha č. 5 Příjmy Příloha č. 6 Běžné výdaje Příloha č. 7 Kapitálové výdaje Příloha č. 8 Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období Vysvětlivky 71 Schválený rozpočet jednotlivých odborů na rok 2006 komentáře: Příloha č. 9 Odbor kancelář hejtmana Příloha č. 10 Odbor kancelář ředitele úřadu Příloha č. 11 Odbor ekonomický Příloha č. 12 Odbor organizační a vnitřních věcí 89 Příloha č. 13a) Odbor majetkový Příloha č. 13b) Odbor majetkový příjmy z prodeje a pronájmu Příloha č. 14 Odbor legislativně - právní Příloha č. 15 Odbor regionálního rozvoje 97 Příloha č. 16 Odbor územního plánování a stavebního řádu 98 Příloha č. 17 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 18 Odbor kultury a památkové péče Příloha č. 19 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příloha č. 20 Odbor dopravy a silničního hospodářství Příloha č. 21 Odbor životního prostředí a zemědělství Příloha č. 22a) Odbor investiční běžné výdaje 129 Příloha č. 22b) Odbor investiční kapitálové výdaje Příloha č. 23 Odbor hospodářské strategie kraje Příloha č. 24 Odbor evropských projektů 141

3 Úvod Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období , který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 26/8Z/2005 dne Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 55/15R/2005 ze dne Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2006 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 23/7Z/2005 dne v rámci priorit rozpočtu na rok Plnění stanovených základních atributů sestavení rozpočtu: 1.1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2006 (dále jen rozpočet) bude včetně financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2006 případně schodkový splněno Provozní rozpočet bude přebytkový splněno Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací splněno Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje splněno Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje splněno Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. splněno. V oblasti samostatné působnosti rozpočet zohledňuje snahu zrychlit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje a řešit nejpalčivější dlouhodobý problém kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost. Hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2006, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 23/7Z/2005 dne , jsou: 1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím: a) maximálního využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje b) revitalizace dopravní infrastruktury c) podpory drobného, malého a středního podnikání d) aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí a rozvoje lidských zdrojů 2. zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 plní všechna kritéria a podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 1

4 příloha č. 1 Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 A B C D E F G H I J K v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2005 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 7/2005 k Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2006 Schválený rozpočet na rok 2006 Celkem Obligatorní Ostatní Rozdíl rozpočtu na rok 2006 a 2005 (F-B) Změna 2006 proti schválenému 2005 v % (F/B*100) Změna 2006 proti upravenému 2005 v % (F/C*100) ZDROJE třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - neinvestiční dotace třída 8 - financování Celkem běžné zdroje třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - investiční dotace třída 8 - financování Celkem kapitálové zdroje Celkový úhrn zdrojů VÝDAJE Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů v tis. Kč POROVNÁNÍ BĚŽNĚHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem Stránka 2

5 Rekapitulace výdajů ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 A B C D E F G H I J K Rozdíl Změna Změna Upravený Schválený rozpočet na rok 2006 ODBORY rozpočet po rozpočtu na rok Schválený Rozpočtový rozpočtových Skutečnost 2006 a 2006 proti 2006 proti rozpočet na rok výhled na rok opatření k schválenému upravenému č. 7/2005 k celkem ostatní obligatorní v % 2005 v % (F-B) (F/B*100) (F/C*100) celkem Běžné výdaje celkem Kancelář hejtmana Kancelář ředitele úřadu Odbor ekonomický Odbor organizační a vnitřních věcí Odbor majetkový Odbor legislativně právní Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury a památkové péče Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oblast sociálních věcí oblast zdravotnictví Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investiční Odbor hospodářské strategie kraje Odbor evropských projektů Kapitálové výdaje celkem Oblast kanceláře hejtmana Oblast kanceláře ředitele Oblast ekonomická Oblast majetková Oblast regionálního rozvoje Oblast územního plánování a stavebního řádu Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Oblast kultury a památkové péče Oblast sociálních věcí Oblast zdravotnictví Oblast dopravy a silničního hospodářství Oblast životního prostředí a zemědělství Oblast investiční Oblast hospodářské strategie příloha č. 1 v tis. Kč V Ústí nad Labem dne ekonomický odbor Stránka 3

6 graf č. 1 Příjmy v letech tis. Kč SR UR skut roky tis. Kč Financování v letech SR UR skut roky - 4 -

7 graf č. 1 tis. Kč Běžné výdaje v letech SR UR skut roky tis. Kč Kapitálové výdaje v letech SR UR skut roky - 5 -

8 graf č. 2 Struktura příjmů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 návrh 2006 daňové příjmy nedaň.příjmy kapit.příjmy dotace Stránka 6

9 graf č. 3 Struktura výdajů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 návrh 2006 běžné výdaje kapitálové výdaje stránka 7

10 příloha č. 2 Dotace obecním školám na přímé náklady v oblasti školství na rok 2006 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 v tis. Kč Rozpočet MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského ZŠ Bílina, Aléská MěÚ Bílina ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická Centrální ŠJ Bílina Bílina 8 DDM Bílina ZUŠ Bílina MŠ Hostomice OÚ Hostomice 11 ZŠ Hostomice OÚ Hrobčice MŠ Hrobčice OÚ Ledvice MŠ Ledvice OÚ Ohníč MŠ Ohníč OÚ Arnoltice MŠ Arnoltice ZŠ Benešov nad Ploučnicí MěÚ Benešov nad Ploučnicí 17 ŠJ Benešov nad Ploučnicí MŠ Č.Kamenice, Palackého MŠ Č.Kamenice, Komenského MěÚ Česká Kamenice ZŠ T.G.M. Č.K., ul.palackého ZUŠ Č.Kamenice Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice MŠ Děčín II, Liliová MŠ Děčín II, Riegrova MŠ Děčín VI, Klostermannova MŠ Děčín XXXII, Májová ZŠ Děčín I, Komenského nám ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám MěÚ Děčín 32 ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů Děčín ZŠ Děčín XXXII, Míru DDM Děčín IV ŠJ Děčín I, Sládkova ŠJ Děčín IV, Jungmannova OÚ Dobkovice ZŠ Dobkovice OÚ Dobrná MŠ Dobrná OÚ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Dolní Habartice OÚ Heřmanov ZŠ a MŠ Heřmanov OÚ Horní Habartice MŠ Horní Habartice OÚ Huntířov ZŠ Huntířov OÚ Janov MŠ Janov OÚ Jetřichovice ZŠ Jetřichovice MŠ Jílové MěÚ Jílové 50 ZŠ Jílové OÚ Ludvíkovice ZŠ Ludvíkovice OÚ Malá Veleň MŠ Malá Veleň - Jedlka MŠ Malšovice OÚ Malšovice 54 ZŠ Malšovice OÚ Markvartice ZŠ Markvartice OÚ Těchlovice MŠ Těchlovice Stránka 8

11 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet OÚ Valkeřice MŠ Valkeřice OÚ Velká Bukovina MŠ Velká Bukovina OÚ Verneřice ZŠ Verneřice OÚ Březno ZŠ Březno OÚ Černovice MŠ Černovice OÚ Droužkovice MŠ Droužkovice OÚ Hora Sv. Šebestiána ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána OÚ Hrušovany MŠ Hrušovany MŠ Chomutov ZŠ Chomutov, Zahradní ZŠ Chomutov, Na Příkopech ZŠ Chomutov, Kadaňská ZŠ Chomutov, Písečná ZŠ Chomutov, Hornická ZŠ Chomutov, Školní MěÚ Chomutov 72 ZŠ Chomutov, Havlíčkova ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského ZŠ Chomutov, Březenecká ZvŠ Chomutov, Husova ZUŠ Chomutov Chomutov Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov PŠ a MŠ Chomutov MŠ Jirkov ZŠ Jirkov, Budovatelů ZŠ Jirkov, Studentská ZŠ Jirkov, Nerudova MěÚ Jirkov 83 ZŠ Jirkov, Krušnohorská ZvŠ Jirkov ZUŠ Jirkov DDM Jirkov OÚ Málkov MŠ Zelená - Málkov OÚ Nezabylice MŠ Nezabylice OÚ Spořice ZŠ Spořice OÚ Strupčice ZŠ Strupčice MŠ Údlice OÚ Údlice 92 ZŠ Údlice OÚ Vysoká Pec ZŠ Vysoká Pec OÚ Chbany ZŠ Chbany MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše MŠ Kadaň, Žitná MŠ Kadaň, Klášterecká MŠ Kadaň, Husova MŠ Kadaň, Na Podlesí ZŠ Kadaň, Školní MěÚ Kadaň 102 ZŠ Kadaň, Pionýrů ZŠ Kadaň, Chomutovská ZŠ Kadaň, Na Podlesí ZvŠ Kadaň ZUŠ Kadaň DDM Kadaň Spec. ZŠ Kadaň MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá Kadaň 112 MŠ Klášterec n. Ohří, Školní MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní MěÚ Klášterec nad Ohří ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká Stránka 9

12 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská ZvŠ Klášterec n. Ohří ZUŠ Klášterec n. Ohří DDM Klášterec n. Ohří OÚ Kovářská ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská OÚ Mašťov ZŠ Mašťov OÚ Perštejn ZŠ Perštejn OÚ Račetice MŠ Račetice OÚ Radonice ZŠ Radonice MŠ Pohádka Vejprty ZŠ Vejprty MěÚ Vejprty 127 ZvŠ a PrŠ Vejprty ZUŠ Vejprty OÚ Vilémov ZŠ Vilémov MěÚ Bohušovice nad Ohří ZŠ Bohušovice nad Ohří OÚ Brňany ZŠ Brňany OÚ Brozany ZŠ Brozany nad Ohří OÚ Hoštka ZŠ Hoštka OÚ Křešice ZŠ Křešice OÚ Liběšice ZŠ Liběšice OÚ Libochovany MŠ Libochovany MŠ Litoměřice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, U Stadionu MěÚ Litoměřice 142 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova DDM Litoměřice Centrální ŠJ Litoměřice ZUŠ Litoměřice OÚ Lovečkovice MŠ Lovečkovice OÚ Ploskovice ZŠ Ploskovice Litoměřice 149 OÚ Polepy ZŠ Polepy OÚ Snědovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní MěÚ Štětí ZŠ Štětí, Ostrovní DDM Štětí Centrální ŠJ Štětí ZUŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MěÚ Terezín ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty OÚ Travčice MŠ Travčice MŠ s jídelnou Úštěk MěÚ Úštěk 163 ZŠ Úštěk OÚ Velké Žernoseky MŠ Velké Žernoseky OÚ Vrutice MŠ Vrutice OÚ Žalhostice Masarykova ZŠ Žalhostice OÚ Žitenice ZŠ Žitenice MŠ Litvínov ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství MěÚ Litvínov 172 ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická Stránka 10

13 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZUŠ Litvínov-Chudeřín Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov Litvínov 175 SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov MŠ Meziboří MěÚ Meziboří 177 ZŠ Meziboří MěÚ Lom ZŠ Lom OÚ Hora Sv.Kateřiny ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny OÚ Horní Jiřetín Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín OÚ Louka ZŠ Louka MŠ Cítoliby OÚ Cítoliby 183 ZŠ Cítoliby OÚ Černčice ZŠ a MŠ Černčice OÚ Dobroměřice MŠ Dobroměřice OÚ Domoušice ZŠ Domoušice OÚ Hřivice MŠ Hřivice OÚ Chlumčany MŠ Clumčany OÚ Jimlín ZŠ Zeměchy OÚ Koštice ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří MŠ Lenešice OÚ Lenešice 192 ZŠ Lenešice OÚ Libčeves ZŠ Libčeves MŠ Louny, Čs.armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt.Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova MŠ Louny, V Domcích Louny MěÚ Louny 201 ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny ZUŠ Louny MŠ Panenský Týnec OÚ Panenský Týnec 209 ZŠ Panenský Týnec MŠ Peruc OÚ Peruc 211 ZŠ Peruc MŠ Postoloprty MěÚ Postoloprty ZŠ Postoloprty ZUŠ Postoloprty DDM Postoloprty MŠ Ročov OÚ Ročov 217 ZŠ Ročov OÚ Slavětín MŠ Slavětín OÚ Vrbno nad Lesy MŠ Vrbno nad Lesy OÚ Čížkovice ZŠ Čížkovice OÚ Klapý ZŠ Klapý MŠ Libochovice ZŠ a ZUŠ Libochovice MěÚ Libochovice 224 SOŠ Libochovice MŠ se školní jídelnou Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská ZŠ Lovosice, Sady pionýrů MěÚ Lovosice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů Stránka 11

14 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZŠ Lovosice, Všehrdova DDM ELKO Lovosice Centrální ŠJ Lovosice Lovosice 234 ZUŠ Lovosice OÚ Podsedice ZŠ Podsedice MŠ Brouček Prackovice n. Labem OÚ Prackovice 237 ZŠ Prackovice n. Labem OÚ Radovesice ZŠ a MŠ Radovesice OÚ Sulejovice ZŠ Sulejovice MěÚ Třebenice ZŠ Třebenice OÚ Třebívlice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice OÚ Velemín ZŠ Velemín OÚ Chotěšov MŠ Chotěšov OÚ Chotiměř MŠ Chotiměř OÚ Křesín MŠ Křesín OÚ Vchynice MŠ se školní jídelnou Vchynice OÚ Malé Žernoseky MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Most, Hutnická MŠ Most, Ant. Sochorova MŠ Most, Růžová MŠ Most, Lidická ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, U stadionu ZŠ Most, V. Talicha ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbesa Magistrát města Mostu 257 ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, Zd. Štěpánka Most ZŠ Most, Obránců míru ZŠ Most, Rozmarýnová ZŠ Most, J.A.Komenského ZŠ Most, Albrechtická ZŠ Most, Okružní ZUŠ Most, Obránců míru ZUŠ Most, Moskevská OÚ Braňany ZŠ Braňany OÚ Bečov ZŠ Bečov MŠ Obrnice OÚ Obrnice 269 ZŠ Obrnice OÚ Lužice MŠ Lužice OÚ Blatno ZŠ Blatno OÚ Blšany ZŠ Blšany MŠ Krásný Dvůr OÚ Krásný Dvůr 274 ZŠ Krásný Dvůr MŠ Kryry OÚ Kryry 276 ZŠ Kryry MŠ Lubenec OÚ Lubenec 278 Masarykova ZŠ Lubenec Podbořany 279 OÚ Petrohrad ZŠ Petrohrad MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská ZŠ Podbořany, Husova MěÚ Podbořany 283 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova ZvŠ Podbořany ZUŠ Podbořany OÚ Vroutek ZŠ Vroutek OÚ Bechlín ZŠ Bechlín MŠ Budyně nad Ohří MěÚ Budyně nad Ohří ZŠ Budyně nad Ohří Stránka 12

15 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet Jídelna Budyně nad Ohří OÚ Doksany ZŠ Doksany MŠ Horní Beřkovice OÚ Horní Beřkovice 293 ZŠ Horní Beřkovice OÚ Krabčice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice OÚ Libotenice ZŠ Libotenice OÚ Chodouny ZŠ Chodouny OÚ Mšené Lázně ZŠ s MŠ Mšené-lázně OÚ Mnetěš ZŠ Mnetěš Masaryk. MŠ Roudnice n.l., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n.l., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n.l., Libušina Roudnice MŠ Roudnice n.l., Školní nad Labem MŠ Písnička Roudnice n.l., Řipská MěÚ Roudnice nad Labem 304 ZŠ Roudnice n.l., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.l., Jungmannova ZŠ Roudnice n.l., Školní DDM Trend Roudnice n.l ZUŠ Roudnice n.l MŠ Straškov-Vodochody OÚ Straškov - Vodochody 310 ZŠ Straškov-Vodochody OÚ Dušníky MŠ se školní jídelnou Dušníky OÚ Libkovice pod Řípem MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem OÚ Martiněves MŠ Martiněves OÚ Rohatce - Hrobce MŠ Rohatce OÚ Vědomice MŠ Vědomice OÚ Vrbice u Roudnice n.l. MŠ Vrbice u Roudnice n.l OÚ Vražkov MŠ Vražkov OÚ Račiněves MŠ Račiněves MěÚ Dolní Poustevna ZŠ Dolní Poustevna MŠ Jiříkov MěÚ Jiříkov ZŠ Jiříkov ŠJ Jiříkov MěÚ Krásná Lípa ZŠ Krásná Lípa OÚ Lipová ZŠ a MŠ Lipová OÚ Lobendava MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MěÚ Mikulášovice 327 ZŠ Mikulášovice MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského Rumburk MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MěÚ Rumburk 332 MŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V.Kováře OÚ Staré Křečany ZŠ Staré Křečany MŠ Šluknov MěÚ Šluknov 338 ZŠ Šluknov MŠ Velký Šenov MěÚ Velký Šenov 340 ZŠ Velký Šenov OÚ Vilémov ZŠ Vilémov MŠ Teplice, K.Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám MŠ Teplice, J.V.Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská Stránka 13

16 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr.Šrámka MŠ Čytřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech Magistrát města Teplice MŠ Teplice, Na Spojce MŠ Teplice, Okrajová ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M.Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice ZŠ Teplice, Plynárenská Jídelna Teplice, Jankovcova MŠ Bystřany OÚ Bystřany 368 ZŠ Bystřany OÚ Bžany - Hradiště MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského MŠ Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MěÚ Dubí MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní ZŠ Dubí 1, Školní nám ZŠ Dubí 2, Tovární Jídelna Dubí MŠ Duchcov, Tyršova Teplice MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MěÚ Duchcov 380 MŠ Duchcov, Velká okružní ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty ZŠ Duchcov, Teplická OÚ Háj u Duchcova MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice OÚ Hrob 385 ZŠ Hrob OÚ Jeníkov MŠ Jeníkov OÚ Kostomlaty pod MŠ Kostomlaty pod Milešovkou Milešovkou ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Střelná OÚ Košťany MŠ Husova ZŠ Košťany MŠ Zvoneček Krupka, Lipová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů ZŠ Krupka, Teplická MěÚ Krupka 396 Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, K.Čapka DDM Krupka ZUŠ Krupka OÚ Lahošť MŠ Lahošť OÚ Modlany MŠ Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice OÚ Novosedlice 403 ZŠ Novosedlice MŠ Osek Hornická Stránka 14

17 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet MŠ Osek Hrdlovská MěÚ Osek 406 ZŠ Osek DDM Osek MŠ Proboštov OÚ Proboštov 409 ZŠ Proboštov OÚ Rtyně nad Bílinou MŠ Rtyně nad Bílinou OÚ Újezdeček MŠ Újezdeček OÚ Zabrušany ZŠ Zabrušany OÚ Žalany ZŠ Žalany Internátní MŠ Ústí n.l., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n.l.-na Spálence MŠ Ústí n.l., Marxova MŠ Ústí n.l., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n.l., Bezručova MŠ Ústí n.l., E.Destinové MŠ Střekov Ústí n.l, Sukova MŠ Centrum Ústí n.l., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n.l, J.Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n.l, Školní MŠ Skřivánek Ústí n.l, Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.l, Karla IV MŠ Ústí n.l, Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n.l,stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.l, Kamenná MŠ Ústí n.l, Vinařská MŠ Ústí n.l, Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n.l, Přemyslovců MŠ Ústí n.l, 5.května MŠ Motýlek Ústí n.l, Keplerova MŠ Kytička Ústí n.l, Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n.l, Mlýnská Magistrát města Ústí nad MŠ Písnička Ústí n.l, Studentská Labem MŠ Vyhlídka Ústí n.l, Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n.l, Horní MŠ Skalnička Ústí n.l, Peškova MŠ Dobětice Ústí n.l, Rabasova ZŠ Ústí n.l., Palachova ZŠ Ústí n.l., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.l., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n.l., Husova ZŠ Ústí n.l., Karla IV ZŠ Ústí n.l., SNP ZŠ Ústí n.l., Vojnovičova ZŠ Ústí n.l., České mládeže Ústí nad ZŠ Ústí n.l., Mírová Labem ZŠ Ústí n.l., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.l., Nová ZŠ Ústí n.l., Vinařská ZŠ Ústí n.l., Anežky České ZŠ Ústí n.l., Neštěmická ZŠ Ústí n.l., Pod vodojemem ZŠ Ústí n.l., Hlavní ZŠ Ústí n.l., Rabasova ZŠ Ústí n.l., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.l.-brná, Jitřní OÚ Dolní Zálezly MŠ Dolní Zálezly MŠ Chabařovice ZŠ Chabařovice MěÚ Chabařovice ZvŠ Chabařovice Stránka 15

18 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZUŠ Chabařovice Jídelna Chabařovice MŠ Chlumec, Muchova OÚ Chlumec MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská ZŠ Chlumec OÚ Chuderov MŠ Chuderov OÚ Libouchec ZŠ Libouchec OÚ Malé Březno MŠ Hvězdička Malé Březno OÚ Malečov ZŠ Malečov OÚ Petrovice ZŠ Petrovice MŠ Dráček Povrly-Neštědice OÚ Povrly 475 ZŠ Povrly MŠ Dubice OÚ Řehlovice MŠ Řehlovice ZŠ Řehlovice OÚ Tisá ZŠ Tisá MŠ Trmice MěÚ Trmice 481 ZŠ Trmice MŠ Velké Březno OÚ Velké Březno 483 ZŠ Velké Březno MŠ Velké Chvojno OÚ Velké Chvojno 485 ZŠ Velké Chvojno MŠ Dolní Podluží OÚ Dolní Podluží 487 ZŠ Dolní Podluží OÚ Horní Podluží MŠ Horní Podluží OÚ Chřibská ZŠ Chřibská OÚ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Jiřetín pod Jedlovou OÚ Rybniště ZŠ Rybniště MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Seifertova MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, Křižíkova Varnsdorf 496 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka MŠ Varnsdorf, Poštovní MŠ Varnsdorf, Národní MěÚ Varnsdorf 499 ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova OÚ Bítozeves ZŠ Bítozeves OÚ Liběšice ZŠ Liběšice OÚ Lipno ZŠ Lipenec MŠ Měcholupy OÚ Měcholupy 510 ZŠ Měcholupy OÚ Nové Sedlo ZŠ Nové Sedlo OÚ Staňkovice ZŠ a MŠ Staňkovice MŠ Tuchořice OÚ Tuchořice 514 ZŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova Žatec MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MěÚ Žatec 522 ZŠ Žatec, Jižní Stránka 16

19 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec ZvŠ Žatec ZUŠ Žatec Celkem Počet škol, předškolních a školských zařízení v roce 2006: 528 Stránka 17

20 Příloha č. 3 Bilance rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 č. ř. v tis. Kč schválený rozpočet na rok Příjmy Financování (součet řádků 27 a 51) Příjmy v tis. Kč schválený rozpočet na rok č. ř Celkem příjmy (součet řádků 5 a 16) Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 6, 9, 15) celkem daňové příjmy (součet řádků 7-8) rozpočtové určení daní správní poplatky celkem nedaňové příjmy (součet řádků 10-14) poplatky za využívání přírodních zdrojů příjmy z úroků nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství příjmy z pronájmu další nedaňové příjmy celkem kapitálové příjmy Celkem dotace (součet řádků 17-20, 22-23) dotace na přímé náklady - obecní školství dotace na přímé náklady - krajské a soukromé školství dotace na sociální služby příspěvek na výkon státní správy z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů dotace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí - neinvestiční finanční podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC Financování č. ř. v tis. Kč schválený rozpočet na rok Celkem financování (součet řádků 25 a 26) zapojení předpokládaného výsledku hospodaření za rok investiční úvěr Stránka 18

21 Příloha č. 3 č. ř. v tis. Kč schválený rozpočet na rok 2006 Běžné výdaje Celkem běžné výdaje (součet řádků 28, 29, 33, 36, 37, 38, 27 41, 42, 43, 46-50) zastupitelstvo ( kryto vlastními zdroji) krajský úřad z toho kryto: - vlastními zdroji dotací na jednotky sborů dobrovolných hasičů ostatními dotacemi oblast školství - krajské a soukromé školství z toho kryto: - vlastními zdroji dotací ( přímé náklady škol a školských nařízení) oblast školství - dotace školám a školským zařízením zřizovaným 36 obcemi na přímé náklady ( kryto dotacemi) oblast kultury ( kryto vlastními zdroji) oblast sociálních věcí z toho kryto: - vlastními zdroji dotací oblast zdravotnictví ( kryto vlastními zdroji) oblast dopravy ( kryto vlastními zdroji) oblast životního prostředí a zemědělství z toho kryto: - vlastními zdroji dotacemi průmyslové zóny ( kryto vlastními zdroji) evropské projekty ( kryto vlastními zdroji) Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje ( kryto vlastními zdroji) rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje ( kryto vlastními zdroji) rezerva na propad v příjmech ( kryto vlastními zdroji) Kapitálové výdaje 51 Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 52-55) Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje ( kryto 52 vlastními zdroji) Fond rozvoje Ústeckého kraje - spolufinancování projektů EU a dalších 53 evropských finančních mechanismů ( kryto vlastními zdroji) Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje ( kryto vlastními zdroji) Ostatní kapitálové výdaje vyjma fondů ( kryto vlastními zdroji) z toho: - oblast školství oblast dopravy a silničního hospodářství oblast zdravotnictví oblast majetková oblast sociálních věcí oblast kultury průmyslové zóny oblast životního prostředí a zemědělství projektová příprava staveb oblast intergrovaného záchran. systému a krizového řízení ostatní oblasti investiční rezerva Stránka 19

22 příloha č. 4 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 je schválen jako schodkový rozpočet se zapojením finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši tis. Kč a investičním úvěrem maximálně do výše tis. Kč pro oblast dopravy a zdravotnictví a úvěrovým rámcem na profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů maximálně do výše tis. Kč v absolutní výši tis. Kč, z toho : Plánované členění: Objem v tis. Kč Podíl v % Plánované zdroje celkem, z toho: ,0 Běžné příjmy a přijaté dotace (tř.1,2,4) ,8 Kapitálové příjmy (tř.3) ,2 Financování ,0 Plánované výdaje celkem, z toho: ,0 Běžné výdaje (tř.5) ,2 Kapitálové výdaje (tř.6) ,8 Ve schváleném rozpočtu nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování (ISPROFIN). Pokud Ministerstvo financí ČR poskytne ze státního rozpočtu dotace ISPROFIN, budou zahrnuty do rozpočtu kraje během roku 2006 formou rozpočtových opatření. PŘÍJMY Příjmová část rozpočtu ve výši tis. Kč je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a neinvestiční přijaté dotace. I. třída 1 daňové příjmy tis. Kč (36,0% z celkových příjmů) Vymezení: obligatorní příjmy výtěžnost z daní ve výši tis. Kč Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy krajů tvoří 8, 92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8, procenty, což je v absolutním vyjádření tis. Kč. Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti Ministerstvem financí ČR. Proti roku 2005 dochází k zanedbatelnému nárůstu daňových příjmů krajů celkem pouze o 0,2%. Nepatrné procento nárůstu souvisí s dopady z možného přijetí zákonů zejména v oblasti daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Jednotlivé daně jsou stanoveny poměrem podle skutečného plnění za rok 2005 s přihlédnutím k predikci Ministerstva financí

23 příloha č. 4 Daňové příjmy zahrnují tyto daně: v tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob, z toho: daň ze závislé činnosti daň z podnikání daň z příjmů fyzických osob zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob kromě případů, kdy je poplatníkem kraj Daň z přidané hodnoty Celkem přijaté správní poplatky ve výši tis. Kč, a to : poplatky ve výši 185 tis. Kč vyměřené odborem organizačním a vnitřních věcí za vydaná osvědčení strážníkům obecní policie a za ověřování podpisů listin poplatky ve výši 320 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek) poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vydaná registrační rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 1 daňové příjmy proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nepatrný nárůst o 0,76%. Zanedbatelný nárůst daňových příjmů souvisí s předpokládanou legislativní úpravou - snížením daní z příjmů právnických i fyzických osob. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 1 daňové příjmy proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nepatrný nárůst o 0,76%. Zanedbatelný nárůst daňových příjmů souvisí s předpokládanou legislativní úpravou - snížením daní z příjmů právnických i fyzických osob. II. třída 2 nedaňové příjmy tis. Kč (0,5% z celkových příjmů) Vymezení: částečně obligatorní příjmy tis. Kč Schválený rozpočet ve výši tis. Kč tvoří příjmy: příjmy z úroků předloženy odborem ekonomickým jako odborný odhad ve výši tis. Kč poplatky za využívání přírodních zdrojů předloženy odborem životního prostředí a zemědělství jako odborný odhad výběru poplatků za odběry podzemních vod podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve výši tis. Kč. Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Tyto poplatky jsou zdrojem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. ostatní nedaňové příjmy - předloženy odborem životního prostředí a zemědělství na zpracování posudků EIA ve výši 500 tis. Kč. Podle 9 odst. 1 zákona č. 100/

24 příloha č. 4 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad smluvně zajišťuje zpracování posudků k dokumentacím EIA. Podle 18 odst. 3 zákona je částka uhrazená zpracovateli posudku úřadem vyfakturována oznamovateli. poplatky a daně z vybrané činnosti ve výši 300 tis. Kč: - odbor kanceláře ředitele 100 tis. Kč (vstupní vzdělávání pro obce, nostrifikace) - odbor dopravy a silničního hospodářství 50 tis. Kč (eurolicence) - odbor investiční 150 tis. Kč (poplatek zadavatele za poskytnutí podkladů k výběrovým řízení) příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč přijaté sankční platby ve výši tis. Kč: - přijaté sankční platby ve výši tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty za porušení předpisů) - přijaté sankční platby ve výši 60 tis. Kč vyměřené odborem krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů) - přijaté sankční platby ve výši 10 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů) splátky půjček zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele ve výši 64 tis. Kč Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 2 nedaňové příjmy proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 14,77%. Schválený rozpočet je nižší především o poplatky za využívání přírodních zdrojů snížení rozpočtu o tis. Kč z důvodu nižšího výběru. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 2 nedaňové příjmy oproti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles o 26,91%. Upravený rozpočet je vyšší o poplatky za využívání přírodních zdrojů, vratky dotací do státního rozpočtu a pojistné náhrady přijaté během roku. III. třída 3 kapitálové příjmy tis. Kč (0,3% z celkových příjmů) Vymezení: ostatní příjmy Obsahuje příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z prodeje pozemků a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Částky byly stanoveny na základě odborného odhadu předpokládaného prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje odborem majetkovým. Schválený rozpočet ve výši tis. Kč zahrnuje: - příjmy z prodeje pozemků tis. Kč - příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí tis. Kč - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč - příspěvek Lovochemie, a.s. na zpracování projektu protipovodňové ochrany oblasti Lovosice Píšťany Žalhostice Velké Žernoseky Podrobný rozpis prodávaných pozemků a nemovitostí je součástí komentáře odboru majetkového (příloha č. 13) Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 3 kapitálové příjmy proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 58,98%, z důvodu předpokládaného nižšího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 3 kapitálové příjmy proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles o 62,57%, z důvodu předpokládaného nižšího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje

25 příloha č. 4 IV. třída 4 přijaté dotace tis. Kč (63,2% z celkových příjmů) Vymezení: obligatorní příjmy a) neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů tis. Kč Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu (podle přílohy 6 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006): - příspěvek na výkon státní správy tis. Kč - příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí tis. Kč - dotace na sociální služby tis. Kč Dotace na životní prostředí jsou do rozpočtu zahrnuty na základě rozpočtového výhledu a podkladů odboru životního prostředí a zemědělství, týkají se titulů: - zpracování ročenky životního prostředí 175 tis. Kč - likvidace nepoužitelných léčiv 400 tis. Kč Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnují přímé náklady na vzdělávání (na platy a další ostatní výdaje učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a jinou právnickou nebo fyzickou osobou. - přímé náklady krajských škol tis. Kč - přímé náklady obecních škol tis. Kč - přímé náklady soukromých škol tis. Kč Finanční podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC ve výši 75% vyúčtovaných uznatelných výdajů za 2. pololetí 2005 a 1. pololetí 2006 na projekty Ústeckého kraje: - Projekt 3-CIP ve výši 813 tis. Kč - Projekt ReRegions ve výši tis. Kč b) investiční dotace Do rozpočtu na rok 2006 nebyly předloženy žádné investiční dotace. Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 4 přijaté dotace proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 7,58%. Zvýšení ovlivňuje zejména meziroční nárůst dotace na přímé náklady na vzdělávání, který na všechny typy škol činí tis. Kč, tj. 8,19%. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 4 přijaté dotace proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 1,52%. Ke zvýšení dochází přestože jsou v průběhu roku 2005 do rozpočtu zapojovány účelové dotace ze státního rozpočtu včetně dotací v rámci programů na reprodukci majetku (ISPROFIN). Zvýšení ovlivňuje zejména meziroční nárůst dotace na přímé náklady na vzdělávání. Příjmy celkem porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému 2005 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 4,48%. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s meziročním nárůstem dotace na přímé náklady na vzdělávání celkem o tis. Kč. Přitom dochází k dalšímu úbytku kapitálových příjmů kapitálové příjmy z prodeje majetku ( tis. Kč), investiční přijaté dotace ( tis. Kč) proti schválenému rozpočtu na rok Z porovnání je zřejmé, že se nepatrně snižuje podíl vlastních příjmů kraje