Navrh rozpoctu roku 2015

Transkript

1 zpracovano: strana: 1/11 P R i J M Y - die paragrafu, organizaci a polozek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Navrh rozpoctu Dan z pfijmu fyz.osob ze zav.c Dan z pfijmu fyz.osob ze sam.v Dan z prijmu fyz.osob z kapit Dan z prijmu prav.osob Dan z pfijmu pravnickych osob za obce Dan z pfidane hodnoty Popl.za komun.odpad Poplatek ze psii Poplatek za uzivani vefejneho Odvod z loterii a podobnych her krome z vyher.hrac.pfistro Odvod z vyhernich hracich pfistroju Spravni poplatky Dan z nemovitosti Neinv. pfij. transfery ze st.roz dotace UP - 85% dotace UP- 15% Pol: Ostatni neinvestic.prijate transfery ze stat. rozpoctu Investicni prijate transfery ze statnich fondu Investicni prijate transfery ze statnich fondu Pol: Investicni prijate transfery ze statnich fondu Ostatni investicni prijate transfery ze stat. rozpoctu Ostatni investicni prijate transfery ze stat. rozpoctu Pol: Ostatni investicni prijate transfery ze stat. rozpoctu Celkem Par: , , , , , , , ,00 1, , , , , , , , ,00 * 18, , ,00 * , , ,00 * ,00 ** , Podpora ostatnich produkcnich cinnosti Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Celkem Par: 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 10,00 10,00 ** 10, Rozhlas a televize Pfijmy z poskytovani sluzeb a Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize 7 000, ,00 ** 7 000, Nebytove hospodafstvi Prijmy z pronajmu ostatnich nemovitosti a jejich casti Celkem Par: 3613 Nebytove hospodafstvi 5 000, ,00 ** 5000, Pohrebnictvi Pfijmy z poskytovani sluzeb a 6 000, ,00 **

2 Obec Jasenna KEO-W /Uc19s zpracovano: strana: 2/11 P R I J M Y - die paragrafu, organizaci a polozek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 3632 Pohfebnictvi Navrh rozpoctu 6000,00 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj jinde nezafazene Pfijmy z poskytovani sluzeb a Pfijmy z pronajmu pozemku Pfijmy z pronajmu ostatnich nemovitosti a jejich casti Pfijmy z prodeje pozemku Celkem Par: Komunalni sluzby a uzemni rozvoj jinde nezafazene , , , ,00 ** , Vyuzivani a zneskodnovani komunalnich odpadu Pfij.z poskyt.sluzeb, EKO-KOM Celkem Par: 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komunalnich odpadu ,00 7,00 ** , Osobni asistence.pecovat.sluzba a podpora samostat.bydleni Pfijmy z poskytovani sluzeb a Pfijmy z pronajmu ostatnich ne Celkem Par: 4351 Osobni asistence.pecovat.sluzba a podpora samostat.bydleni 5 000, ,00 ** , Cinnost mistni spravy Pfijmy z poskytovani sluzeb a Pfijmy z prodeje zbozi (jiz na Pfijmy z pronajmu - posta Celkem Par: 6171 Cinnost mistni spravy , ,00 1, ,00 ** , Obecne pfijmy a vydaje z financnich operaci Pfijmy z uroku Celkem Par Obecne pfijmy a vydaje z financnich operaci 3000, ,00 **

3 zpracotv*no:!8;"015 r strana: 3/11 P R IJ M Y - die paragrafu, organizaci a polozek PR J M Y - die paragrafu, organizaci a polozek 1378,00 Rekapitulace rozpoctu die polozkovych trid Tffda 1: DANOVE PRlJMY ,00 Tfida 2: NEDANOVE PRfJMY ,00 Trida 3: KAPITAlOVE PRlJMY ,00 Tfida 4: PRIJATE DOTAGE ,00

4 Obec Jasenna KEO-W1.9.99/Uc19s zpracovano: strana: 4/ Ostatni zemedelska a potr.cinnost a rozvoj Neinvesticni transfery obcansk Celkem Par: 1019 Ostatni zemedelska a potr.cinnost a rozvoj 16000, ,00 ** 16000, Podpora ostatnich produkcnich cinnosti Nak.ostat.sluz.-tezba dfeva, Celkem Par: 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti ,00 2,00 ** , Silnice Nakup materialu j.n Nakup sluzeb j.n Opravy a udrzovani Budovy, haly a stavby Celkem Par: 2212 Silnice ,00 10, , ,00 53,00 ** , Provoz vefejne silnicni dopravy Dopr.obsluz.-Neinv.dot.krajum Celkem Par: 2221 Provoz verejne silnicni dopravy ,00 8,00 ** , Pitna voda spl.uroku z uveru-voda Nakup ostatnich sluzeb Ost.neinvest.transfery vefejny Ostatni investicni dotace vefe Org: 3063 SOS Syrakov Celkem Par: 2310 Pitna voda , ,00 ** , , ,00 ** 16, Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakladani s kaly Bud.haly a stav.-odkanaliz. Celkem Par: 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakladani s kaly 1,00 1,00 ** 1, Materske skoly Nakup materialu j.n Konzultacni, poradenske a prav Nakup ostatnich sluzeb , , ,00

5 k, -, ~., nr\a e zpracovano: strana: 5/ Opravy a udrzovani 2, Neinvesticni pfispevky zfizeny , Budovy, haly a stavby 39, Budovy, haly a stavby 36, Budovy, haly a stavby -18, Budovy, haly a stavby 305,00 Pol: Budovy, haly a stavby ,00 * ,00 ** Celkem Par: 3111 M ate fske skoly , Zakladni skoly Nakup materialu jinde nezaraze 3, Studena voda 12000, Nakup sluzebj.n. 3, Opravy a udrzovani 1, Pohosteni 1000, Neinv.transf. SRPD 9000, Neinvesticni pfispevky zfizeny , Budovy, haly a stavby 15,00 85,00 ** Celkem Par: 3113 Zakladni skoly , Cinnosti knihovnicke Knihy, ucebni pomucky a tisk 6000, ,00 ** Celkem Par: 3314 Cinnosti knihovnicke 6 000, Pofizeni.zachovani a obnova hodnot mist.kultur.nar.a hist.po Neinvesticni dotace cirkvim a , ,00 ** Celkem Par: 3326 Pofizeni.zachovani a obnova hodnot mist.kultur.nar.a hist.po , Rozhlas a televize Nakup sluzebj.n. 4000, Opravy a udrzovani 15000, ,00 ** Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize 19000, Ostatni zalezitosti sdelovacich prostfedku Nakup ostat.si.-zpravodaj 6,00 6,00 ** Celkem Par: 3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostfedku ,00

6 zprac^: 3399 Ostatni zaiezitost kultury, cirkvi a sdel. prostfedku Ostatni osobni vydaje 14000, Potraviny -obcerstveni 1000, Nakup materialu jinde nezafaze 2000, Nakup sluzeb j.n. 2, Pohosteni a dary 15000, Vecnedary 11000, Dary obyvatelstvu 2, ,00 ** Celkem Par: 3399 Ostatni zaiezitost kultury, cirkvi a sdel. prostfedku Ostatni telovychovna cinnost Nakup materialu jinde nezafaze 5000, Konzultacni, poradenske a prav 1, Neinvesticni dotace obcanskym 85000,00 10,00 ** Celkem Par Qstatni telovychovna cinnost 10, Ostatni zajmova cinnost a rekreace Elektricka energie 6000, Nein.transf.-kynolog.svaz 7 000, Neinvesticni dotace obcanskym ,00 Pol: Neinvesticni transfery spolkum ,00 * Ucelove neinv.transfery fyz.osobam 2 000, ,00 ** Celkem Par: 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace , Ostatni nemocnice Neinvesticni dotace cirkvim a 15000, ,00 ** Celkem Par: 3522 Ostatni nemocnice 15000, Vefejne osvetleni Nakup materialu jinde nezafaze 15000, Elektricka energie 22, ,00 ** Celkem Par: 3631 Vefejne osvetleni , Pohfebnictvi Nakup materialu j.n. 4000, Studenavoda 1000, Elektricka energie 4000, Pohonne hmoty a maziva 2000, Opravy a udrzovani 1,00

7 Navrh rozpoctu roku ,00 ** Celkem Par: 3632 Pohfebnictvi , Uzemni rozvoj Nakup ostatnich sluzeb , ,00 ** Celkem Par: 3636 Uzemni rozvoj ,00 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj jinde nezarazene Org: Leky a zdravotnicky material Drobny hmotny dlouhodoby majet Nakup materialu j.n. Studena voda-vodne Elektricka energie Pevna paliva Pohonne hmoty a maziva Konzultacni, poradenske a prav Nakup sluzeb j.n. Opravy a udrzovani Nakup kolku Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Pozemky-koupe 1 000, , , , , , , , , , , , , ,00 ** Celkem Par: Komunalni sluzby a uzemni rozvoj jinde nezarazene , Sber a svoz nebezpecnych odpadu likvid.nebezp.odpadu 55000, ,00 ** Celkem Par: 3721 Sber a svoz nebezpecnych odpadu , Sber a svoz komunalnich odpadu Drobny hmotny dlouhodoby majetek 2000, Nakup zbozi (za ucelem dalsiho 1, Nakup mater, - pytle na odpad 1, Nakup sluzeb j.n. 39, ,00 ** Celkem Par: 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu , Sber a svoz ostatnich odpadu (jinych nez nebezp. a komunal.) Drobny hmotny dlouhodoby majetek 1, Nakup materialu jinde nezafazeny 4000, likvidace odpadu - sklo 6, ,00 **

8 KEO-W /Uc19s zpracovano r strana: 8/11 V Y D A J E - die paragrafii, organizaci a polozek Celkem Par: 3723 Sber a svoz ostatnich odpadu (jinych nez nebezp. a komunal.) , Pece o vzhled obci a vefejnou zeleh Nakup materialu j.n. 4000, Pohonne hmoty a maziva 1000, ,00 ** Celkem Par: 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zeleri 5 000, Osobni asistence.pecovat.sluzba a podpora samostat.bydleni Nakup materialu-dps 1, Elektricka energie 4000, Nakup ostatnich sluzeb 6000, Neinv.transfery - DOTEK 23000,00 ** Celkem Par: 4351 Osobni asistence.pecovat.sluzba a podpora samostat.bydleni Ochrana obyvatelstva Nespecifikovane rezervy 2,00 2,00 ** Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva , Pozarni ochrana - dobrovolna cast Nakup materialu j.n , Studena voda 1000, Plyn 15000, Elektricka energie 8000, Pohonne hmoty a maziva 12000, Sluzby skoleni a vzdelavani 4000, Nakup sluzeb j.n. 5000, Opravy a udrzovani 85000, Neinvesticn! transfery obcansk 1000, ,00 ** Celkem Par: 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast , Zastupitelstva obci Odmeny clenu zastupitelstev ob 0 Povin.pojistne na soc.zab.a pf 0 Povinne pojistne na vefejne zd 0 Sluzby telekomunikaci a radiok 0 Sluzby skoleni a vzdelavani 0 Cestovne (tuzemske i zahranicn , , , , , ,00 92 ** Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obci 92

9 zpracovano: strana: 9/11 Par Org Pol N+Z+Uz Popis Navrh rozpoctu 6171 Cinnost mistni spravy Platy zamestnancu v pracovnim Ostatni osobni vydaje Povin. pojistne na soc.zab.a pf Povinne pojistne na vefejne zd Povinne pojistne na urazove po Potraviny Pradlo, odev a obuv Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup zbozi (za ucelem dalsiho Nakup materialu j.n Studena voda Plyn Elektricka energie Sluzby post Sluzby telekomunikaci a radiok Konzultacm, poradenske a prav Sluzby skoleni a vzdelavani Sluzby zpracovani dat Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Programove vybaveni Cestovne (tuzemske i zahranicn Pohosteni Vecne dary Ost.neinvesticni transfery nez Nahrady mezd v dobe nemoci Celkem Par: 6171 Cinnost mistni spravy ,00 10, ,00 10, , , , , , , , , , ,00 1, , ,00 1, , , , , ,00 ** , Obecne pfijmy a vydaje z financnich operaci Sl.penez.ustavu-poplatek CNB Celkem Par: 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci , ,00 ** 14000, Pojisteni funkcne nespecifikovane pojistenizaobecaprisp.org. Celkem Par: 6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane , ,00 ** , Ostatni financni operace Platby dani a poplatku Celkem Par: 6399 Ostatni financni operace , ,00 ** ,00

10 Obec Jasenna KEO-W /Uc19s zpracovano: strana: 10/11 Par Org Pol N+Z+l)z Popis Navrh rozpoctu 6402 Financni vypofadani minulych let Vratky vef.rozp.ustf.ur.transferu posk.v min.rozp.obdobic Vratky vef.rozp.ustf.ur.transferu posk.v min.rozp.obdobic Pol: Vratky vef.rozp.ustf.ur.transferu posk.v min.rozp.obdobic Celkem Par: 6402 Financni vypofadani minulych let 7 000, , ,00 * 15000,00 ** 15000, Ostatni cinnosti jinde nezafazene Ost.neinvesticni transfery nez Ost.neinvest.transfery vefejny Budovy, haly a stavby Celkem Par: 6409 Ostatni cinnosti jinde nezafazene , , ,00 ** , ,00 Rekapitulace rozpoctu die polozkovych tfid Tfida 5: BE2N WDAJE Tfida 6: KAPITALOVE VYDAJE , ,00

11 KEO-W / Ud 9s zpracfno "f;2,015 r strana: 11/11 FINANCOVANJ - die paragrafu, organizaci a polozek Zmena stavu kratkodobych penez , Uhrazene splatky dlouhodobych ,00 72,00 ** Celkem Par: 72,00 FINANCOVANI - die paragrafu, organizaci a polozek ,00