Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti ,000 Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti ,000 Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů ,000 Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob ,000 Daňové příjmy daň z přidané hodnoty (DPH) ,000 Daňové příjmy odvody za odnětí půdy ze ZPF ,000 Daňové příjmy poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,000 Daňové příjmy poplatek ze psů ,000 Daňové příjmy správní poplatky 5 000,000 Daňové příjmy daň z nemovitostí ,000 Dotace na výkon státní správy neinvestiční přijaté transfery ze SR ,000 Dotace - Úřad práce ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,000 Odvod z výtěžku provozování loterií odvod z výtěžku provozování loterií ,000 celkem ,000 Vodní hospodářství Příjem za pitnou vodu pitná voda ,000 Kultura - přijaté neinvestiční dary Sponzorské dary kultura, církve - přijaté neinvestiční dary ,000 Bytové hospodářství Nájemné za bytové jednotky BH - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , BH - příjmy z prodeje ost. HDM (bytové jednotky) ,000 celkem ,000 Komunální služby Pronájmy pozemků KS + ÚR - příjmy z pronájmu pozemků 5 000,000 Pronájmy nemovitostí KS + ÚR - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2 000,000 celkem 7 000,000 Sběr a svoz tříděného odpadu Příspěvek za tříděný odpad sběr a odvoz KO - příjmy z poskytovaných služeb ,000 Činnost místní správy

2 Příjmy za sepsání kupních smluv, zaměření pozemků, psí známky atd činnost místní správy - příjmy z poskytovaných služeb 1 000,000 Příjmy za honební pozemky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,000 celkem 3 000,000 Obecné příjmy z finančních operací Příjmy z úroků příjmy z úroků 2 000,000 Celkové příjmy ,00 Výdaje pol. Silnice Posypový materiál na komunikace atd silnice - nákup materiálu ,000 Zimní údržba, údržba komunikací silnice - nákup ostatních služeb ,000 celkem ,000 Vodní hospodářství Dohody o provedení práce pitná voda - ostatní osobní výdaje ,000 Materiál na údržbu, desinfekční prostředky pitná voda - nákup materiálu ,000 Elektrická energie pitná voda - elektrická energie ,000 Laboratorní rozbory, údržba vodovodů pitná voda - nákup ostatních služeb ,000 Opravy a udržování vodovodů pitná voda - opravy a udržování ,000 Poplatky státu za odběr vody pitná voda - platby daní a poplatků st. rozpočtu ,000 celkem ,000 Neinvestiční transféry cizím PO Příspěvek pro školku Lomnice neinvestiční transfery cizím PO ,000 Činnosti knihovnické Dohody o provedení práce činnosti knihovnické - ost. osobní výdaje ,000 Knihy, učební pomůcky, tisk knihy, učební pomůcky, tisk 2 000,000 Nákup materiálu nákup materiálu 1 000,000 Poplatek knihovně Sokolov činnosti knihovnické - neinv. transfery cizím PO 9 000,000 celkem ,000 Ostatní záležitosti kultury Dohody o provedení práce zál. kultury, církví a sděl.prostředků - ostatní osobní výdaje ,000 Nákup materiálu zál. kultury, církví a sděl.prostředků - nákup materiálu 8 000,000 Ohňostroj, hudba, atrakce zál. kultury, církví a sděl.prostředků - nákup ostatních služeb ,000

3 Pohoštění pro občany při kulturních akcích zál. kultury, církví a sděl.prostředků - pohoštění ,000 Věcné dary pro děti, důchodce, výročí atd zál. kultury, církví a sděl.prostředků - věcné dary ,000 Vítání občánků zál. kultury, církví a sděl.prostředků - dary obyvatelstvu 2 000,000 celkem ,000 Sportovní zařízení v majetku obce Mobiliář na hřiště sportovní zařízení - DHDM ,000 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup sportovního vybavení ost.tělovýchovná činnost - nákup materiálu 5 000,000 Příspěvky pro sportovní kluby ost.tělovýchovná činnost - neinv. transfer spolkům ,000 celkem ,000 Využití volného času dětí a mládeže Materiál na dětská hřiště využití volného času dětí a mládeže - nákup materiálu ,000 Revize dětských hřišť využití volného času dětí a mládeže - ost.služby 5 000,000 celkem ,000 Bytové hospodářství Revize komínů a plynu BH - nákup ostatních služeb 5 000,000 Opravy a udržování BH - opravy a udržování (dodavatelsky) 5 000,000 celkem ,000 Nebytové hospodářství Elektrická energie NBH - elektrická energie 5 000,000 Veřejné osvětlení Dohody o provedení práce veřejné osvětlení - ostatní osobní výdaje 2 000,000 Materiál pro veřejné osvětlení (svítidla atd.) veřejné osvětlení - nákup materiálu 5 000,000 Elektrická energie veřejné osvětlení - el.energie ,000 Smlouvy na opravy, údržbu a inovace osvětlení veřejné osvětlení - nákup ostatních služeb ,000 celkem ,000 Komunální služby Platy zaměstnanců Komunální služby - platy zaměstnanců ,000 Dohody o provedení práce Komunální služby - ost. osobní výdaje ,000 Sociální pojištění komunální služby - povinné poj.na soc.zabezpečení ,000 Zdravotní pojištění komunální služby - povinné poj. na ZP vč. úraz. poj ,000 Ochranné pomůcky komunální služby - ochranné pomůcky 4 000,000 Nářadí a vybavení pro údržbu obce Komunální služby - DHDM ,000 Materiál na údržbu a opravy vybavení Komunální služby - nákup materiálu ,000 Elektrická energie Komunální služby - el.energie 6 000,000 Pohonné hmoty Komunální služby - PHM a maziva ,000

4 Pojištění Komunální služby - služby peněžních ústavů 6 000,000 Nájemné za užívání pozemků Komunální služby - nájemné ,000 Školení zaměstnanců Komunální služby - školení 3 000,000 Deratizace, geodetické práce, odhady pozemků atd Komunální služby - nákup ostatních služeb ,000 Smlouvy na opravy a údržbu v obci Komunální služby - opravy a údržba (dodavatelsky) ,000 Silniční daň Komunální služby - platby daní a poplatků st.rozpočtu 5 000,000 celkem ,000 Sběr a svoz odpadů Výdaje na komunální odpad, bioodpad a tříděný odpad sběr komunálního odpadu - nákup ost. služeb ,000 Sběr a svoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatního odpadu Sběr a odvoz ost.odpadů - nákup ost.služeb 8 000,000 Péče o vzhled obce Pohonné hmoty péče o vzhled obce a veř.zeleň - PHM 6 000,000 Smlouvy na údržbu zeleně péče o vzhled obce a veř.zeleň - nákup ost.služeb ,000 celkem ,000 Veřejně prospěšné práce Platy zaměstnanců - veřejně prospěšné práce veřejně prospěšné práce - platy zaměstnanců v prac.poměru ,000 Sociální pojištění - veřejně prospěšné práce veřejně prospěšné práce - povinné poj.na soc.zabezpečení ,000 Zdravotní pojištění - veřejně prospěšné práce veřejně prospěšné práce - povinné poj. na zdrav.pojištění ,000 Úrazové pojištění - veřejně prospěšné práce veřejně prospěšné práce - povinné poj. na úrazové pojištění 2 000,000 Ochranné pomůcky - veřejně prospěšné práce veřejně prospěšné práce - ochranné pomůcky 2 000,000 Školení - veřejně prospěšné práce 5167 školení 2 000,000 celkem ,000 Požární ochrana Dohody o provedení práce Požární ochrana - ost.osobní výdaje 2 000,000 Revize hasících přístrojů Požární ochrana - nákup ost. služeb 3 000,000 celkem 5 000,000 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva obce zastupitelstvo obce - odměny členů ZO ,000 Sociální pojištění zastupitelstvo obce - povinné poj.na soc.zabezpečení ,000 Zdravotní pojištění zastupitelstvo obce - povinné poj.na zdrav.pojištění ,000 Knihy, učební pomůcky činnost místní správy - knihy, učební pomůcky, tisk 1 000,000 Školení a vzdělávání zastupitelstvo obce - školení a vzdělávání 2 000,000 celkem ,000 Činnost místní správy Platy zaměstnanců činnost místní správy - platy zaměstnanců ,000 Dohody o provedení práce činnost místní správy - ostatní osobní výdaje ,000

5 Sociální pojištění činnost místní správy - povinné poj.na soc.zabezpečení ,000 Zdravotní pojištění činnost místní správy - povinné poj.na zdrav.pojištění ,000 Úrazové pojištění činnost místní správy - úrazové pojištění 2 000,000 Knihy, učební pomůcky činnost místní správy - knihy, učební pomůcky, tisk 2 000,000 Dlouhodobý hmotný drobný majetek činnost místní správy - DHDM 3 000,000 Tonery, papíry, tiskopisy atd činnost místní správy - nákup materiálu ,000 Plyn činnost místní správy - plyn ,000 Elektrická energie činnost místní správy - el.energie ,000 Poštovní služby činnost místní správy - služby pošt 3 000,000 Telefony a internet činnost místní správy - služby telekomunikací a radikomunikací ,000 Právní služby činnost místní správy - konzultantské, porad. a právní služby ,000 Účetní služby, údržba techniky a programů, poradenské služby činnost místní správy - nákup ost.služeb ,000 Smlouvy na opravy a údržbu činnost místní správy - opravy a udržování (dodavatelsky) 2 000,000 Cestovné činnost místní správy - cestovné ,000 Pohoštění činnost místní správy - pohoštění 3 000,000 Finanční podpora na podporu podnikání v obci činnost místní správy - neinv. transfery podnik.subj. - FO ,000 Příspěvek SMOČR, SMOK, MAS Sokolovsko činnost místní správy - ost. neinv. transfery nezisk. organizacím ,000 Příspěvek na dopravní obslužnost činnost místní správy - ost. neinv. transfery veř.rozp.místní úrovně ,000 Správní poplatky činnost místní správy - platby daní a poplatků SR ,000 celkem ,000 Obecné výdaje z finančních operací Bankovní poplatky atd služby peněžních ústavů ,000 Pojištění Pojištění majetku pojištění funkčně nespecifikované - služby peněžních ústavů ,000 Celkové výdaje ,00 Rekapitulace Příjmy ,00 Výdaje ,00 Celkem ,00 Rozpočet je navržen jako přebytkový bez investičních nákladů. Obec na příští rok plánuje zahájení rekonstrukce bývalé školy na Multifunkční dům, zahájení přípravných prací na rekonstrukci bývalé tělocvičny, přípravné práce na opravu komunikace v Horních Nivách a přípravné práce na opravu komunikace a výstavbu chodníku v Boučí. Tyto a další investice budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovou změnou po zjištění výše dané investice.