Etapová monitorovací zpráva

Transkript

1 Příloha č. 1 usnesení rady městské části Praha 12 č Etapová monitorovací zpráva Operační program OPPK OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1/ Informace o monitorovací zprávě: Pořadové číslo monitorovací zprávy 1. Číslo monitorovací zprávy (hash) Verze monitorovací zprávy Sledované období Předpokládané datum předložení této monitorovací zprávy Datum finalizace monitorovací zprávy 1 Etapová monitorovací zpráva popisuje monitorovací období od data předložení předcházející etapové monitorovací zprávy (v případě první etapové monitorovací zprávy od data zahájení projektu) do data vygenerovaného dle seznamu MZ a HoP s vazbou na tuto MZ 1/14

2 2/ Informace o projektu Náze Registrační číslo projektu Název etapy vztahující se k této monitorovací zprávě Pořadí etapy Příjemce dotace IČ Oficiální adresa příjemce dotace Adresa místa realizace projektu Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno (kontaktní osoba) Telefon (kontaktní osoba) Číslo smlouvy/dodatku Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe CZ.2.16/2.1.00/ Realizační etapa 1. Městská část Praha Písková 830/25, Praha 4 - Modřany MČ Praha 12, ulice U Vlečky a prostor v okolí obchodního centra Labe Ing. Jandová Hana hjandova@p12.mepnet.cz INO/02/00/001014/2008 2/14

3 3/ Popis realizace projektu za sledované období V průběhu 1. Realizační etapy byly postupně realizovány následující aktivity: Aktivity před zahájením stavebních prací: - výběrové řízení na dodavatele veškerých stavebních prací a sadových úprav; - výběrové řízení technického dozoru investora; Dále byly zahájeny a realizovány práce v části U Vlečky, které zahrnují aktivity v rámci stavebních objektů 1 3: Stavební objekt 1- příprava území: - byla provedena příprava území, demolice zbývajících zbytků staveb a dalších zátěží v podobě nahromaděných odpadů atd.; - došlo k odstranění náletových a dalších nevhodných dřevin v celém revitalizovaném území U Vlečky; - došlo k ochraně dřevin, které byly ponechány, proti negativním vlivům při stavební činnosti a byl proveden jejich zdravotní řez; - byly odstraněny vyšlapané plochy. Stavební objekt 2 terénní úpravy a zpevněné plochy pro pěší: - došlo k terénním úpravám spočívajícím v přesunu hmot zeminy a modelaci koryta suchého potoka; - byla realizována výstavba pěší mlatové komunikace a odpočinkové plochy. Stavební objekt 3 doplnění veřejného osvětlení: - došlo k výstavbě veřejného osvětlení nově vybudované parkové plochy. Další činnosti realizované průběžně: - byla realizována opatření v oblasti publicity prostřednictvím umístění dočasného velkoplošného reklamního panelu, zveřejňováním informací na zvláštních webových stránkách, a zveřejňováním zvláštních tiskových a mediálních zpráv; - v průběhu celé monitorované etapy probíhala činnost projektového týmu, kdy pracovníci oddělení projektových řízení přímo zajišťovali veškeré potřebné administrativní úkony a další členové týmu se účastnili pravidelných porad, které se uskutečňovali pravidelně jedenkrát za týden; - veškeré činnosti probíhali v souladu s pravidly definovanými projektovou příručkou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, docházelo také k pravidelným konzultací s řídícím orgánem OPPK. V průběhu sledovaného období byly také zahájeny aktivity v rámci 2. Realizační etapy, které budou předmětem následující Etapové monitorovací zprávy. 3/14

4 4/ Změny vzniklé v průběhu sledovaného období č. 1 Změny ve způsobu realizace části C Labe projektu Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe. Výčet změn: - Dojde k vypuštění veškerých regenerací pěších komunikací, včetně vstupů k bytovým domům, nevzniknou nové pěší komunikace (budou pouze odstraněny výrazné nerovnosti, propady a další naprosto nevyhovují části pěších komunikací). Budou zachovány bezbariérové úpravy pěších komunikací. - Živičné povrchy v blízkosti ulice Hasova a Veřejného oddechového a sportovního areálu (VOSA) nebudou regenerovány, dojde pouze k jejich nejnutnějším opravám. - Bude vypuštěna kompletní výměna zeminy v celé ploše. - Sadové úpravy budou realizovány v rozsahu, který odpovídá výše uvedeným změnám projektu. - Nedojde k výměně oplocení dětského hřiště a nebude vybudována nová přístupová pěší komunikace k prostoru dětského hřiště. - Plocha u budovy základní školy nebude regenerována, dojde pouze k vysazení 4 stromů. - Nebudou regenerována kontejnerová stání. Změny ve způsobu realizace části A Labe projektu Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe. V části A budou provedeny pouze sadové úpravy a bezbariérová úprava pěších komunikací. K regeneraci nástupních ploch před obchody nedojde. Změny v monitorovacím ukazateli, upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch z původních m2 na m2. Monitorovací ukazatel obsahuje veškeré plochy, které budou v rámci projektu dotčeny úpravami. č Změny ve způsobu realizace části projektu B Labe - Dojde ke snížení velikosti a výšky opěrných a dělících zdí (Labe SO 03 část B Opěrné a dělící zdi). - Dojde ke zmenšení terénních vln, které budou částečně sníženy v návaznosti na úpravu výšky opěrných a dělících zdí. Změny ve způsobu realizace části projektu U Vlečky - Zbytky nefunkční budovy bývalého výměníku budou v rámci 4/14

5 terénních úprav vysypány štěrkem a překryty zeminou. Následně dojde k sadovým úpravám výsadbou zeleně. č Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 2. Investiční způsobilé výdaje. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky Inženýrská činnost (stavební dozor) do nově vytvořených položek Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a Archeologický výzkum. Dále se jedná o přesun finančních prostředků z téže položky Inženýrská činnost (stavební dozor) do položky Projektová dokumentace. Původní hodnota: Inženýrská činnost (stavební dozor) ,- Kč Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebyla vytvořena Archeologický výzkum - nebyla vytvořena Projektová dokumentace ,- Kč. Nová hodnota: Inženýrská činnost (stavební dozor) ,- Kč (dále členěno do jednotlivých etap) Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ,- (dále členěno do jednotlivých etap) Archeologický výzkum ,- (dále členěno do jednotlivých etap) Projektová dokumentace ,- Kč (dále členěno v rámci 1. Realizační etapy). č Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 1. Neinvestiční způsobilé výdaje. Jedná se o přesun finančních prostředků I. realizační etapy z položky 1.4. Nákupy služeb do položky 1.1. Lidské zdroje. Původní hodnota: 1.4 Nákupy služeb ,- Kč 1.1 Lidské zdroje ,- Kč Nová hodnota: 1.4 Nákupy služeb - 0,- Kč 5/14

6 1.1 Lidské zdroje ,- Kč č. 5 č. 6 č. 7 č Změna partnera projektu. Jedná se o změnu partnera projektu, která spočívá v plném převzetí práv a povinností uvedených ve smlouvě o partnerství. Původního partnera, společnost Delnemo, a.s., nahradila společnost Billa Reality, spol. s.r.o., která převzala veškeré závazky původní společnosti Sloučení etap projektu. Sloučení 2. Realizační etapy projektu s 3. Realizační etapou projektu. Přesun položky rozpočtu z 1. Realizační etapy do 2. Realizační etapy Položka U Vlečky SO 04 Mobiliář ve výši ,- Kč bude přesunuta z 1. Realizační etapy do 2. Realizační etapy Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi dodavatelem společností NAVATYP, a.s. a městskou částí Praha 12 byl uzavřen v souvislosti se změnou ceny díla, která vznikla dodatečnými pracemi. Zařazení dodatečných nákladů v části B Labe projektu do uznatelných nákladů Položka Labe SO 01 část B Příprava území bude navýšena o ,08,- Kč (vč. DPH). Jde o navýšení vzhledem k částce naceněné v rámci výběrového řízení na dodavatele. Celková cena za dílo v této položce, po navýšení, je o ,92,- Kč (vč. DPH) nižší než-li částka uvedená v rozpočtu projektu (odhad před zahájením stavby), která je uvedená ve Smlouvě o financování projektu. Zařazení do uznatelných nákladů je tedy možné Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem - sloučení etap projektu. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souvislosti se sloučením 2. Realizační etapy projektu s 3. Realizační etapou projektu. Dochází tak ke zkrácení realizace části U Vlečky. Součástí dodatku č. 2 je také snížení nákladů na 6/14

7 realizaci Labe SO 03 část A odvodnění / Projektové Indikátory / Ukazatelé projektu Kód Název indikátoru Upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch Měrná jednotka Výchozí hodnota (dle Smlouvy) Dosažená hodnota v předchozích zprávách Hodnota k datu podání této monitorovací zprávy Cílová hodnota (dle Smlouvy) m , Kód Měrná jednotka Název indikátoru Revitalizace dlouhodobě nevyužívaných nebo ekologicky poškozených území a areálů Výchozí hodnota (dle Smlouvy) Dosažená hodnota v předchozích zprávách Hodnota k datu podání této monitorovací zprávy Cílová hodnota (dle Smlouvy) km 2 0,01 0,00 0,01 0,01 6/ Environmentální kritéria kvantifikovatelná Číslo Kvantifikovatelné environmentální kritérium Měrná jednotka Výchozí hodnota (dle smlouvy) Hodnota k datu podání této monitorovací zprávy Cílová hodnota (dle Smlouvy) Plnění k datu podání této monitorovací zprávy Není relevantní. 7/14

8 7/ Publicita Způsob zajištění publicity Konkrétní opatření pro zajištění publicity Prostřednictvím těchto prostředků: Noviny Prahy 12; - dočasný velkoplošný reklamní panel. Stav k datu podání této monitorovací zprávy Informace o realizaci projektu byly v průběhu 1. Realizační etapy zveřejňovány v souladu s Projektovou příručkou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a dle Grafického manuálu OPPK a OPPA. Po zahájení prací v oblasti U Vlečky došlo k umístění dočasného velkoplošného reklamního panelu, který bude v místě realizace umístěn do doby kolaudace v blízkosti ulice U Vlečky. Podoba dočasného velkoplošného reklamního panelu byla konzultována se zástupci řídícího orgánu OPPK. V rámci přípravné a realizační fáze projektu byly uveřejňovány informace prostřednictvím Novin Prahy 12 a webových stránek městské části Praha 12. V rámci 1. Realizační etapy projektu byla realizována většina v projektové žádosti definovaných aktivity v rámci publicity. Jakmile bude projekt dokončen budou na viditelných místech projektu umístěny stále vysvětlující tabulky. Jejich velikost, grafické zpracování a celková podoba bude konzultována se zástupci řídícího orgánu OPPK. 8/ Rovné příležitosti Vliv realizace projektu v rámci 1. Realizační etapy projektu na rovné příležitosti lze rozdělit do dvou částí: Dopad na realizátora projektu Pro usnadnění administrace a řízení projektu byl ustanoven projektový tým, jehož složení schválila rada městské části Praha 12 usnesením č ze dne Skladba členů týmu plně odpovídá potřebám řízení projektu a všichni členové byli vybráni na základě profesních zkušeností, odbornosti a zastávaných pozic v rámci Úřadu městské části Praha 12. Při výběru členů nebyla uplatněna žádná diskriminační podmínka. Dopad na cílové skupiny projektu I nadále předpokládáme, že revitalizované veřejné plochy budou po dokončení veškerých stavebních činností přístupny bez omezení všem zájemcům ze strany definovaných cílových skupin (občané a návštěvníci městské části Praha 12). Z praktického hlediska zde ani není možné uvažovat o uplatnění jakýchkoliv omezení, která by měla dopad na oblast rovných příležitostí. 9/ Výběrová řízení 8/14

9 Uzavřené zadávací řízení na dodavatele ve sledovaném období Počet uzavřených zadávacích řízení na dodavatele 3 Typ zadávacího řízení č.1 Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe Objem zakázky ,- Kč bez DPH Datum zasedání hodnotící komise Název dodavatele Výsledný objem zakázky (v Kč) a Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Sdružení NAVATYP GROUP, Gabriel Revitalizace Praha ,- Kč bez DPH Typ zadávacího řízení č.2 Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s čl. 5 části II. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu schválené usnesením rady MČ Praha 12 č a v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů TDI Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe Objem zakázky ,- Kč bez DPH Datum zasedání hodnotící komise Název dodavatele Výsledný objem zakázky (v Kč) Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Ing. Vladimír Pelikán, projekční kancelář a stavebně inženýrské služby ,- Kč (není plátce DPH) 9/14

10 Typ zadávacího řízení č.3 Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s čl. 4 části II. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu schválené usnesením rady MČ Praha 12 č a v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Název zadávacího řízení Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Objem zakázky ,- Kč bez DPH Datum zasedání hodnotící komise Název dodavatele Výsledný objem zakázky (v Kč) Datum podpisu smlouvy s dodavatelem GRANTIKA České spořitelny, a.s. (dříve REAVEN EU Advisory, a.s.) ,- Kč bez DPH 10/ Finanční plán Žádost o platbu Kč Celková výše požadavku na další etapu (ex-ante) Celková výše k proplacení (ex-post) 0,00 Přehled čerpání za sledované období Schválené celkové způsobilé výdaje za sledované období ,00 Celková schválená dotace za sledované období ,00 Uskutečněné způsobilé výdaje ve sledovaném období (po odečtení příjmů) ,96 Přehled schváleného čerpání projektu Schválené celkové způsobilé výdaje za projekt ,00 Celková schválená dotace za předchozí období 0,00 11/ Přehled kontrol Před zahájení realizace projektu proběhla kontrola EX-ANTE jež provedl řídící orgán OPPK. Zprávu o této kontrolu městská část Praha 12 neobdržela. Kč Kč 10/14

11 12/ Přílohy (Není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie) 1. Žádost o platbu (vyplňuje se v Benefit 7) 2. Čestné prohlášení, že předmět projekt je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve Smlouvě o financování/podmínkách usnesení, příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím 3. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již předloženo) 4. Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již předloženo) 5. Kopie a originály účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) 2 6. Kopie výpisů z běžného účtu určeného pro projekt OPPK (za sledované časové období) s vyznačením plateb včetně pořadového čísla v soupisce účetních dokladů 7. Ověřená kopie protokolu o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a příjemcem nebo také kolaudační souhlas, je-li již k dispozici; datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve smlouvě o financování/podmínkách usnesení 8. Kopie pracovních smluv nových zaměstnanců, pracovních náplně nových zaměstnanců, pracovní výkazy a mzdové listy za sledované časové období 9. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce/partnerů (přepočtený stav zaměstnanců požadujeme 6 měs. před začátkem projektu) 10. Zpráva auditora u projektu s celkovými způsobilými výdaji nad 90 mil. Kč (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy) 11. Ověřená kopie zápisů z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) NR NR 2 Originály budou vráceny. 11/14

12 12. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (např. článek z novin, fotografie, prezenční listiny, pozvánky atd.) 13. Ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí) NR 14. Přehled čerpání dle kapitol rozpočtu (soubor ve formátu.xls) 15. Soupiska účetních dokladů (soubor ve formátu.xls) 16. Seznam účetních dokladů v částce do 5000 Kč (soubor ve formátu.xls) 17. Účetní sestava za sledované období 18. Rozpis mzdových výdajů (soubor ve formátu.xls) 19. Přehled uskutečněných nezpůsobilých výdajů (soubor ve formátu.xls) 20. Popis vedení odděleného účetnictví projektu 21. Výpočet maximální dotace pro projekty vytvářející příjmy nezakládající veřejnou podporu pouze u závěrečné monitorovací zprávy (soubor ve formátu.xls) 22. Souhrnná informace o realizovaném projektu (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy). NR NR ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako příjemce podpory z OPPK prohlašuji, že: 1. všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o financování/podmínkami usnesení; 3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a pokynů pro výběr dodavatele OPPK; 4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. na činnost, která je předmětem finanční pomoci nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU; 12/14

13 6. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný); 7. na majetek příjemce nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, proti příjemci není veden výkon rozhodnutí a není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění; 8. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a č. 1080/2006; 9. žádost o platbu / vyúčtování výdajů jsou založeny na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Smlouvy o financování/podmínek usnesení; 10. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví a doložené doklady jsou transparentní; 11. přiložené kopie účetních dokladů, odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera; 12. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek stanovených Smlouvou o financování/podmínkami usnesení nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 13. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH prohlašuje, že) v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH prohlašuje, že) do uznatelných nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky v ceně s DPH, u nichž není možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 13/14

14 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty); 15. souhlasím se zveřejněním informací uvedených v této monitorovací zprávě na internetových stránkách a pro publicitu programů spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje. Příjemce dotace/statutární zástupce Jméno a příjmení Petr Hána starosta městské části Praha 12 Dne Podpis/razítko Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty 14/14