: 81/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského. O dberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC

Transkript

1 h i e r, / f y i i a / f Faki úra w : 81/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk O dberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri 11a str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Množstva bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac jan u ár 2016 v sume 435, x 0,89 = 435,21 š k o la L a d is la v a jf y ^ m c s k é h o. R ú h ; im i/ip ^ L - ^ 0 7 9, Vedúca ŠJ: Mil/ulášová Dáša y Haličská'cesta 1493/7

2 Faktúra č. 2 3^(5(a) * ty-, % o^[ Q b 6 ' A Dodávateľ: M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/ Lučenec Forma úhrady: VS: 2 Číslo obj.: Číslo zmluvy: Odberateľ: Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu: IČO: DIČ: Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Učet: IBAN: SWIFT: Telefón: / 5200 SK INRBSK 047/ Fax: zsstefanikalc@gmail.com Lučenec IČO: IČ DPH: DIČ: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy za mesiac január 2016 Obnos slovom: deväťdesiat 45 Množstvo MJ Jed.cena Spolu 135,000 0,67 90,45 Celková suma: K úhrade: Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta Podpis a pečiatka -ä k la d n ä škola M R. Š tefánika H aličská cesta /8, Lučenec Haličská cs ia 1493/7

3 J FAKTÚRA: č. 002/2016 M/SnU 1. Dodávateľ :Stefan Belík-BEST THERAPY Martina Rázusa Lučenec IČO : DIČ : Číslo dokladu : 3. Konštantný symbol: Objednávka: 4. Odberateľ Haličská cesta č Lučenec IČO Číslo účtu: /1100 Cena práce: 906,- EUR 5. Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady :príkazom Deň splatnosti : Zdaniteľné plnenie : Fakturujem Vám za masérske služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík- BEST THERAPY. suma celkom: 906,- EUR NIE SOM PLATCOM DPH! Dátum vyhotovenia dokladu : Haličská cestá 1493/7 L u ó Vyhotovil: Štefan Belík Štefan Belík B Z 3 T M. RázusaA) Lučenec Prev.: R ú b ď ftís k s J J ^ J -U Í0 n e c IČ O : 4 l2 4 9 é A ^ D lt n strana 1/1

4 Faktúra č: 82/2016 ^ ô {G\ Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: S K ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane 1! a! i č s k á ^ g s t a k m 9 3 / 7

5 % J?? Zákaznícke číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: Vaše prípadné otázky zodpovie: Zakladna škola Haličská cesta Lučenec 3 Biznis linka v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK /SUBASKBX s variabilným symbolom Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 248,34 20% 249, ,00 Na úhradu. y i ".. r ' f ~ s : < 5 *, * * * > * 1 498,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci. Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Tel.; IBAN: SK Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ BIC: SUBASKBX BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk

6 Faktúra í C f r r Dodávateľ: Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika Martin Slovenská republika Tel.: info@littera.sk Účet: / 1111 IBAN: SK IČO: IČ DPH :SK DIČ: SWIFT: UNCRSKBX Faktúra číslo: Objednávka: OÍNT00043 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: Spôsob platby: IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: prevodom PRF Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti Lučenec Označenie dodávky Počet M.J. M.J. Cena za M.J. DPH % bez DPH s DPH Neznasam, ked ma hladkajú po hlave 3,00 ks 5, ,25 17,88 Vezovnicek 3,00 ks 5, ,17 17,79 Moj dedko Rychly sip 3,00 ks 7, ,99 21,99 Co baby nedokážu 6,00 ks 5, ,71 33,78 Karamelový smiech 1,00 ks 5, ,71 5,18 Az raz budem kapitanom 2,00 7, ,33 14,66 Rok cervenych moruši 2,00 ks 3, ,00 7,70 Nasa mama je bosorka 5,00 ks 5, ,59 27,05 Keby som bola bosorka 5,00 ks 5, ,18 25,50 Hladam lepšiu mamu 3,00 ks 5, ,74 17,31 Brata musis posiuchat 4,00 ks 5, ,93 21,92 Tri holúbky 2,00 ks 5, ,04 11,04 Najkrajšie slovenske rozprávky 2,00 ks 19, ,35 39,98 Najkrajšie slovenske svetove rozprávky 2,00 ks 7, ,51 14,86 Hans Chnstian Andersen komiks 1,00 ks 5, ,71 5,18 Slovenske povesti III 2,00 ks 8, ,56 16,02 Slovenske povesti Márie Durickovej 2,00 ks 7, ,51 14,86 Slovenske povesti z hradov a zámkov 2,00 ks 7, ,75 14,02 Staré grecke baje a povesti 2,00 ks 5, ,53 10,48 Obrázkové čítanie Staré grecke baje a povesti 2,00 ks 5, ,53 10,48 Druhé podanie 1,00 ks 6, ,07 6,68 Škola za rohom ale nezbedy skolaka Suska 1,00 ks 4, ,09 4,50 Zmätene dvojičky zo slepej uličky 2,00 ks 6, ,91 12,00 Zlo nema na kúzlo 1,00 ks 6, ,11 6,72 Uz dodahnem na klucku 1,00 ks 3, ,33 3,66 Hrdinsky zapisnik 1,00 ks 5, ,39 5,93 Modlitbičky 2,00 ks 4, ,00 9,90 Detom 2,00 ks 8, ,09 17,70 Tigrí tim Jazdec bez hlavy 2,00 ks 4, ,85 9,74 Smrtiaca hmla klub zahad 2,00 ks 4, ,02 9,92 Tigri tim Netvor z hlbín 1,00 ks 4, ,43 4,87 Noc chodiacich múmii klub zahad 2,00 ks 5, ,38 10,32 Nieje škola ako škola (nie je ziak ako ziak) 2,00 ks 4, ,91 8,70 Smelý zajko v Afrike 2,00 ks 5, ,24 11,26 S-N slovník 1,00 ks 58, ,32 58,65 N-S slovník 1,00 ks 58, ,32 58,65 Osmijankove rozprávky 1,00 ks 12, ,49 12,64 Osmijanko sa vracia 1,00 ks 7, ,90 Cauko bengosi! 1,00 ks 6, ,80 6,38 Grazlik Gabo v hlavnej úlohe 1,00 ks 3, ,30 3,63 Kakaova babovka 1,00 ks 3, ,60 3,96 Nejdem a bašta! 1,00 ks ,71 5,18 Nototo a strasidelna škola Elviry Múdrej 1,00 ks 7, ,66 7,33 Dada Nalada bude slavna! 1,00 ks 5, ,65 5,11 Andersenove rozprávky 1,00 ks 8, ,17 8,99

7 í / cr, &b, PARK SNOW Faktúra číslo Dodávatel GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. Prešovská Bratislava IČO DIČ IČ DPH SK bankové spojenie Tatra banka a.s. číslo účtu /1100 IBAN SK SWIFT TATRSKBX OR Okr. súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, vl.č.: 1981/B Odberateľ Lučenec Slovenska republika IČO DIČ IČ DPH Variabilný symbol j Konštantný symbol 0308 j Dátum daňovej povinnosti Dátum vyhotovenia j Dátum splatnosti Forma úhrady i prevodom Fakturujeme Vám skipasy % poč cena cena položka MJ DPH MJ /MJ spolu 5 dní lyžiarsky kurz ks Hodnota pre DPH 20 DPH 20 % K úhrade celkom bez DPH EUR EUR EUR ŕ ' Ä i í K SNOW DONOVALY GOIMPEX BRATISLAVA, a.ll, Pref'-ívriv* 'V3. B ratisla fil.ičo s.v/.'ib*; :, ;*02U253ľ52 O kresný sud d íii.' ' -..n vir-íkn ŕ»381/8 Haličská c^sta 1493/7 h u ' " Vybavuje Zuzana Vyšná, tel. 048/ , vysna0parksnow.sk

8 5?? Zmluvný účet číslo: Faktúra za opakovanú dodávku ze m n éh o plynu č.: (prosím uvedie pri platbe ako variabilný symbol) / d odávateľ /O d berateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B IČO: DIČ: IČ DPH: SK CID: SK40ZZZ IBAN: BIC kód: Forma úhrad: Konštantný symbol: 0308 Druh dodávky: Zemný plyn SK SUBASKBX Prevodný prikaz - príjem Písomný kontakt: Platiteľ: IČO: DIČ: IČ DPH: IBAN: BIC kód: Haličská cesta Lučenec 3 Haličská cesta Lučenec SK OTPVSKBX J Fakturačné obdobie: Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa: " \ Odberné miesto Číslo miesta spotreby Adresa Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) Haličská cesta 7, Lučenec Haličská cesta 7, Lučenec Spotrebná daň Odberné miesto Množstvo ZP (M Wh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR) ,364 1,32 7, ,667 1,32 27,28 Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) ,67 20% 55,33 332, ,67 20% 194, ,00 Dodaný tovar I Základ dane ( EUR) Sadzba DPH I. {... - DPH (EUR) Celkom (EUR) * Zemný plyn I 1 248,34 20% I 249, ,00 Na úhradu 1 498,00 Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka Distribúcia Preprava Služby obchodníka Distribúcia Preprava M1 1, , , , , , M2 1, , , , , , M3 1, , , , , , M4 2, , , , , , V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu. Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci, Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Tel.: IBAN: SK Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ BIC: SUBASKBX BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk IČO: IČ DPH: SK Cín Sk4n7777nnnnnnnmo *

9 Faktúra PRF Označenie dodávky Počet M.J. M.J. Cena za M.J. DPH% bez DPH s DPH Project 3 3ed SB 20,00 ks 10, ,09 219,00 Ezopove bájky 5,00 ks 2, ,41 14,75 S Ezopom o zvieratkách 4,00 ks 8, ,38 34,52 Bájky La Fontaine 4,00 ks 3, ,55 13,80 Zľava: 2,18% Základ Výška DPH Vrátane DPH Zľava s DPH: 20,73 EUR 0 %: 0,00 0,00 0,00 Zaokrúhlenie s DPH: 0.00EUR Znížená sadzba 10 %: 845,52 84,55 930,07 Základná sadzba 20 %: 0,00 0,00 0,00 Celkom: 845,52 84,55 930,07 Celkom k úhrade 930,07 EUR Registrácia Obvodný úrad Martin pod evidenčný číslom Žo - 94 / 2355 Ja registračné číslo 20 / 95 M. H Iť <» ÍL? H & «. % / ) ^ y Z á k l a d n á l cesta 14b

10 i i i U m *iľk\(f :AKTÚRAč Dodávateľ: MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 IČO: DIČ: IČ DPH: SK Telefón: Mobil: Fax: majsterko@majsterko.sk Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ; IČO: DIČ: IČ DPH: Lučenec Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: Konečný príjemca: Forma úhrady: Príkazom Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena Q s? i CL DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: :Schodky ALW 4 priečkové 1 ks 24,12 10,00% 18,09 20% 3,62 21, :Paso-Odstraňovač plesní 1 ks 7,46 10,00% 5,59 20% 1,12 6, :Ceresit Stop plesni 500ml 2 ks 3,10 10,00% 4,65 20% 0,93 5,58 K25:Krúžok25 mm 11 ks 0,13 10,00% 1,07 20% 0,22 1,29 R15:Rozlišovače polmesiac, tvar 9 ks 0,15 10,00% 1,02 20% 0,20 1,22 polmesiac 1:Kluce obyčajne 9 ks 0,70 10,00% 4,72 20% 0,95 5, :Rýchlospojka vzduchová 1/4 1 ks 2,12 10,00% 1,59 20% 0,32 1,91 vsuvka s vnútorným závitom :Rýchlospojka vzduchová 3/8 1 ks 1,91 10,00% 1,43 20% 0,29 1,72 vsuvka s vnútorným závitom E2775áarovka E27,75W,TES-LAMPS 10 ks 0,66 10,00% 4,95 20% 0,99 5, J&arovka hal.dassic E27/100W 10 ks 0,66 10,00% 4,95 20% 0,99 5,94 E2760:Žiarovka číra E27 60W R50 14 ks 0,66 10,00% 6,93 20% 1,39 8,32 A55, Z12 AE akryl 1021 žltá repková 400MI 1 ks 5,43 10,00% 4,07 20% 0,82 4,89 Bal :Skrutkovač PH 03 Narex + 1 ks 5,10 10,00% 3,82 20% 0,77 4,59 F20080:Lamelový brúsny kotúč 115/80 1 ks 1,25 10,00% 0,94 20% 0,19 1,13 na drevo 16050:Škrabka na okna SF ks 0,50 10,00% 0,37 20% 0,08 0, : Vešiak č.410 stredný Ocs, ks 1,45 10,00% 13,05 20% 2,61 15, :Multimeter digitálny 220V 2 ks 9,75 10,00% 14,62 20% 2,93 17, :Kodak HD R03-AAA 4ks fólia 8 ks 0,33 10,00% 1,98 20% 0,40 2,38 3R1245:Baterka 3R12/4.5V 2 ks 1,50 10,00% 2,25 20% 0,45 2,70 9V6F22:6F22G Batéria 9V shrink 1 ks 1,08 10,00% 0,81 20% 0,16 0,97 16:Batéria 9V 6LR61 Energizer 1 ks 2,16 10,00% 1,62 20% 0,32 1, :Svorkovnica ks 1,00 10,00% 0,75 20% 0,15 0,90 lam.pl.4-6mm, veľká 42013:Batéria alkalická AA 10 bal 0,83 10,00% 6,22 20% 1,25 7,47 1,5V,bal.2ks, 1 bal-10x2ks :Koleso NOB- K100/1 Os sivé, 2 ks 2,23 10,00% 3,34 20% 0,67 4,01 X P 6 pod nity Din 9021, 45 ks 0,009 0,34 20% 0,07 0, //863-6,6 zn : P 8 pod drevo 8 zn din 440 pod 40 ks 0,038 1,27 20% 0,25 1,52 konštr. 3356:Podložka 6,4 stredná Din ks 0,0036 0,12 20% 0,02 0,14 Ekonomický a informačný systém POHODA

11 i j C hou,. J -7j- ^ C MK TRADE-LC, s.r.o. I ' 1 Dodávateľ: MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec 1 IČO: DIČ: Telefón: 047/ Mobil: Fax: 047/ lucenec@mktrade.sk LC. r FAKTÚRA č Variabilný symbol: j Konštantný symbol: 0008 j Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Základňa škola Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Označenie dodávky Príkazom Konečný príjemca: Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Oprava fixačnej jednotky kopírovacieho stroja Konica Minolta Fólia 1ks 1 ks 26,00 37,40 26,00 37,40 Súčet položiek 63,40 SPOLU NA ÚHRADU 63,40 Vystavil: [ TRADE-LC, s.r.o. tezničná 24 >01 Lučenec / ICO * S*37 1o / d : n\ \ -ota J493/7 ie< OROS BB odd: Sro vložka č /S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). í Prevzal: Pečiatka:! i i Ekonomický a informačný systém POHODA

12 l V - t y j DODAVATEL Faktúra c.: ARES spol. s r. o BRATISLAVA Banselova BRATISLAVA IČO: (Danovy doklad) Dátum zdan. plnenia: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: DIČ: ODBERATEĽ: DIČ pre dph: SK Banka dodávateľa ZAKL.SKOLA TATRA BANKA Číslo účtu: SK HALICSKA CESTA 1493/7 SBERBANK LUCENEC Číslo účtu: SK IČO: Objednávka číslo: DIČ: Druh objednávky: Konštantný symbol: 008 FAKTÚRA ZA ČASOPISY SKOL.ROK 2015/2016 Názov časopisu Počet ks. Cena/ks Suma v eur dph SLÁVIK ks % SPOLU s DPH: 2 ks 5.00 Rekapitulácia: A R E S i a o. Banšelova Suma za objednávku s Dph: - Rabat s Dph: Spolu s DPH: - Uhradená záloha: K úhrade: Suma bez DPH: DPH 20 %: ŕ ) > Z u á l a ^ 1 Haličs' oj 7 Strana 1 /1

13 IČenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom \3358:P 8 stredná Din ks 0,0057 0,19 20% 0,04 0, :Univ 4x20 mm do dreva 30 ks 0,0054 0,13 20% 0,03 0, :Univ 4x40 mm do dreva 30 ks 0,0093 0,23 20% 0,05 0, :Nity AL 4,0x ks 0,02 10,00% 1,50 20% 0,30 1, :Nity AL/oceľ 4,8x ks 0,17 10,00% 12,75 20% 2,55 15, :Vybrusovaný vrták 3mm HSS do 5 ks 0,60 10,00% 2,25 20% 0,45 2,70 kovu, HERMAN 1635:Vybrusovaný vrták 3,5mm HSS 5 ks 0,63 10,00% 2,37 20% 0,47 2,84 do kovu 22017:Kartáč misk vlnitý 100 mm M14 1 ks 3,37 10,00% 2,52 20% 0,51 3, :Čistič bŕzd 500ml 2 ks 3,39 10,00% 5,08 20% 1,02 6,10 11C48371 :Sťahovade pásky 1 ks 1,00 10,00% 0,75 20% 0,15 0,90 4,8x300mm 25ks, biela 11 B25142:Sťahovacie pásky 1 ks 0,73 10,00% 0,55 20% 0,11 0,66 25x140mm biela 11C48301 :Sťahovacie pásky 1 ks 0,78 10,00% 0,58 20% 0,12 0,70 4,8x300mmčierna 11B25202:Sťahovacie pásky 1 ks 1,10 10,00% 0,82 20% 0,17 0,99 25x200mm biela 14780:Teflonový spray 400ml, AAR 1 ks 13,26 10,00% 9,94 20% 1,99 11, :Kliešte Kľiešte štikacie 180 mm 1 ks 4,27 10,00% 3,20 20% 0,64 3, :LED Žiarovka 6W E14 Svieca 4 ks 3,63 10,00% 10,89 20% 2,18 13,07 studená biela U03:Žarovka E14 11W špirala 1 ks 3,52 10,00% 2,64 20% 0,53 3,17 63C3:Skrutkovač krížový PZ 2x100mm 1 ks 1,87 10,00% 1,40 20% 0,28 1,68 63C1 :Skrutkovač križový PZ 0x75mm 1 ks 1,10 10,00% 0,82 20% 0,17 0, :Kotúč na drevo 115/125mm 1 ks 6,99 10,00% 5,24 20% 1,05 6,29 22,2mm :Zasuvka 4Fn150 37,901.biela 3 ks 2,50 10,00% 5,62 20% 1,13 6, :Spinač 4FN č.1 2 ks 2,19 10,00% 3,28 20% 0,66 3,94 biely :Spinač 4FN č.5 2 ks 3,26 10,00% 4,89 20% 0,98 5,87 -biely,dvoj Z03:Žiarovka 40W E14 Enersun 4 ks 0,43 10,00% 1,29 20% 0,26 1,55 Sviečka C35, Z03 K30:Krúžok 30 mm 2 ks 0,15 10,00% 0,22 20% 0,05 0, :Varič +piezzo na prepich.kartušu 1 ks 19,50 10,00% 14,62 20% 2,93 17,55 FST01P 2327:Kartuša plynová 190g 2 ks 1,05 10,00% 1,57 20% 0,32 1, :Zásuvka rozbočovacia biele 3x, 1 ks 1,52 10,00% 1,14 20% 0,23 1, :L-Rozdvojka RW-3 biela 1 ks 1,67 10,00% 1,25 20% 0,25 1,50 DED7564:DED7564 tavné tyčinky biele 2 ks 1,29 10,00% 1,93 20% 0,39 2,32 6ks :Pištoľ lepiaca tavná, pracovný 2 ks 6,99 10,00% 10,48 20% 2,10 12,58 prikon 40W, tavné H04:Žarivka halogén napichovacia G4 6 ks 0,60 10,00% 2,70 20% 0,54 3,24 20W12V TR-07:Redukčný ventil - OXY C02 1 ks 41,60 10,00% 31,20 20% 6,24 37,44 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU Vystavil: (jíllä J y oibrachtova Lucénac Tel \\J\ 7- - i j Ij Okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, Vložka čístyp 1 254,60 51,05 Haličstóžgesta 1493/7 íucerts c 305,65 305,65 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba 0,00 0% 0,00 10% 254,60 20% DPH v EUR 0,00 51,05 Spolu s DPH v EUR 0,00 305,65 Ekonomický a informačný systém POHODA Strana 2dokladu

14 MK TRADE-LC, s.r.o. FAKTÚRA č ! Dodávateľ: M K TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec 1 Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.: zo dňa: IČO: DIČ: Telefón: 047/ Mobil: Fax: 047/ lucenec@mktrade.sk Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Základňa škola Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Oprava a doplnenie developeru kopírovacieho stroja Konica Minolta 1 ks 26,00 26,00 Čistenie 1 ks 8,00 8,00 Developer 1 bal 52,60 52,60 Súčet položiek 86,60 SPOLU NA ÚHRADU 8 6,6 0 Vystavil: MK TRADE-LC, s.r.o. Žjftezntfná 24. _ H l Lučenec i é A W / IČO: 454 "i7 10b, xílč: r&<fc\ ' l i ' l f í!l OROS BB odd: Sro vložka č /S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: Pečiatka : Ekonomický a informačný systém POHODA

15 J «3 o ( o : S - ó b 'S / o f č Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU: 19,99 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: VÚB: SK Tatrabanka: SK SLSP: SK ČSOB: SK Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. 3* o -o J III III llllll llll I III I I III III III [ l c)-rí\ ílyhfá Faktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava) Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: DIČ: , IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK , BIC: TATRSKBX j Fakturačné údaje: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Vaše identifikačné údaje: Adresát: Číslo adresáta:, Lučenec Užitočné informácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/ Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/ alebo na stránkach Prehľad Vašich poplatkov : Identifikácia Vašich služieb: Volania-Ó Í Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis linka 200 so zľavou _ ,66 Poplatky za prevádzku 047/ Volhé a bezplatné Spoplatnené Minúty spolu Spolu bez DPH minúty minúty Volania na mst 0:09:22 0:00:00 0:09: Volania na Orange 0:07:19 0:00:00 0:07:19 0,0000 Volania na 02 0:08:03 0:00:00 0:08:03 0,0000 Miestne volania 1:15:51 0:00:00 1:15:51 0,0000 Medzimestské 0:03:04 0:00:00 0:03:04 0,0000 Spolu 16,66 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 16,66 3,33 Lučenec Od je zmenou obeh. podmienok poskytovateľa služby epoukaz platiteľfaktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/poštovoj banky preukázať platným OP. i m 5PPS> ľ ľ ľ ľ l Nám. sňp3b Bratislava I opo U K A Z I apisana v OR Otaesnélio sudu fesradstórja 1 odd Sa, vl. č. 548B/B. IČO ^ = ] e P O U KAZ epoukaz na úhradu EURi Kód operácie [74] potvrdenie epoukaz na úhradu Náfflv účtu Slovák Telekom, a.s B a jk a ls k á B r a t is la v a S K Q3 Q Sum a vs Príjemca S a d z b a... R JR EUR = 1 9 cent Slovák Telekom, a.s. B a jka lská B rat i slava Suma slovom Účel platby Špecifický symbol 1 EUR === Devätnásť === Konštantný symbol cent 99 I Su m a Lučenec 3 Variabilný symbol EUR cent = 1 9 \.\9 9 IB AN SK Adresát H aličská cesta 1493/ Lučenec 3 r Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje S P P S [

16 c á p j / O o l - o l - c L * 9 / P <5 / l^ y g Faktúra č: 83/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: O dberateľ: ZS Haličská LUČENEC Číslo účtu:sk Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Množstva Cena za jednotkou bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám stravné za mesiac jan uár 2016 v sume 4 580, x 1,16 = 2 681, x 1,22= 1 409,10 489x 1,-= 489,- P L A T O M P O U K * 4 t a t o tp ftu. k rh iy fe H J 0 4 L p o t.... Výdajná - ško/žkárjedáleň Haličská cestac!03/7 Lučenec m é é* y p f lit t n á é», m ' Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša /...k k /Z u i skohí L a d i s l a v a / f t o v o n i e s k é h o.... < / j -, j - (, / ^^iííadná škola H a lič s k á e s te k /7 c

17 J íío'cq ; l Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P) Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo (dľalej len "Zmluva") Poradové číslo faktúry: , Haličská cesta /7, Dodávateľ LuCGľlGC Stredoslovenská energetika, a.s. Haličská C6Sta 7 Pri Rajčianke 8591/4B Lučenec Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L CID: SK57ZZZ IČO: DIČ: IČ DPH: SK Odberateľ,, Lučenec Haličská cesta Lučenec IČO: Bankové spojenie: SK Číslo zmluvného účtu: Produkt dodávky: Distribučná sadzba: EIC odberného miesta: Dátum vyhotovenia: Spôsob úhrady preddavkov: Spôsob úhrady faktúr; DMP1 C2 jednopásmová sadzba 24ZSS Prevodný prikaz Prevodný príkaz Rozpis platieb Dodávateľ na základe Zmluvy č uzatvorenej dňa a účinnej odo a distribúciu elektriny na obdobie od do nasledovne: dňa stanovil preddavkové platby za dodávku Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane ( ) Výška dane ( ) Na úhradu ( ) % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354, % 295,00 59,00 354,00 Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Bankové spojenie VÚB Banka. a.s /0200 SK SUBASKBX Československá obchodná banka, a.s /7500 SK CEKOSKBX UniCredit Bank Slovakia, a.s /1111 SK UNCRSKBX Tatra banka, akciová spoločnosť /1100 SK TATRSKBX Slovenská sporiteľňa, a.s /0900 SK GIBASKBX Haličská ta 1493/7 Kontakt Telefón: , , fax, 041 / , podnikatelia@sse.sk, web: 1 / 2

18 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P) Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo (ďalej len "Zmluva") Poradové číslo faktúry: ,, Dodivater Lučenec Stredoslovenská energetika, a.s. Haličská Cesta 7 Pri Rajčianke 8591/4B ĽUČeneC Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L CID: SK57ZZZ IČO: DIČ: IČ DPH: SK Odberateľ., Lučenec Haličská cesta Lučenec IČO: Bankové spojenie: SK čisto zmluvného účtu: Produkt dodávky: Distribučná sadzba. EIC odberného miesta: Dátum vyhotovenia: Spôsob úhrady preddavkov: Spôsob úhrady faktúr: DMP1 C2 jednopásmová sadzba 24ZSS B Prevodný príkaz Prevodný príkaz Rozpis platieb Dodávateľ na základe Zmluvy č uzatvorenej dňa a účinnej odo a distribúciu elektriny na obdobie od do nasledovne: dňa stanovil preddavkové platby za dodávku Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane ( ) Výška dane ( ) Na úhradu ( ) % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142, % 118,33 23,67 142,00 Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Bankové spojenie VÚB Banka, a.s /0200 SK SUBASKBX Československá obchodná banka, a.s /7500 SK CEKOSKBX UniCredit Bank Slovakia, a.s /1111 SK UNCRSKBX Tatra banka, akciová spoločnosť /1100 SK TATRSKBX Slovenská sporiteľňa, a.s /0900 SK GIBASKBX Kontakt Telefón: , , fax 041 I , podnikatelia@sse.sk, web: 1 / 2

19 1 ba l ť-(=n - l /VJ Dodávateľ: F aktú ra číslo : Mladý záchranár, o.z. Objednávka číslo: Dodací list číslo: Poštová adresa: Antona Bernoláka Varín IČO: DIČ: IČ DPH: Sk Zapísané v registri občianských združení ZŠ Lučenec Haličská Lučenec Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovic Samuel Odberateľ: ZŠ Lučenec Haličská Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: Konečný príjemca : Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti Forma úhrady P revodný príkaz Spôsob dopravy Poštová zásielka IČ DPH: Číslo účtu /7500 IBAN SK Suma k úhrade Variabilný symbol Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky : Fakturujeme Vám za: 9,90 Konštantný symbol Špecifický symbol P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena Časopis Mladý Záchranár 20 10,00 ks 0,99 0,S9 9,90 0,00 9,90 Neobsahuje DPH : 9,90 Celková suma s DPH 9 90 Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90 Podpis a pečiatka : Mladý záchranár A. Bernoláka 4 tó í Varin IČO: ,01^ 'v'.vw.mladyzäcnranar.sk, \, Haličská cjdčta 1493/7 L y g í e n e c Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z. zo dňa: Externé čislo: Č. dokl. KV DPH : OF M ena: EUR Kurz: 1,00000 Text MD [EUR] DAL [EUR] MD [EUR] DAL [EUR] ; MD DAL Odd.; S Z č p I Poznámka: ZS Lučenec Haličská 9,90 9, X X X x x Časopis Mladý Záchranár 9,90, 9, X X x x x Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu ,90 9,90 9,90 Schválil: Ing. Hruškovic Zaúčtoval : Gettová Jana Samuel Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. KROS a s., www kros sk/omega

20 Print Trade, s.r.o. IČO: IČ DPH: SK DIČ: čajkovského Lučenec Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd Sro Dátum dodania: 11/02/2016 Dátum splatnosti: 25/02/2016 Dátum vystavenia: Poštová adresa: Print Trade, s.r.o. čajkovského 8 11/02/2016 Forma úhrady: Prevod Tel Lučenec, Slovensko / y rr - F f t Variab.sym.: Banka: /0900 cfroi&f/r Faktúra č IBAN: SK Dodacia adresa: Lučenec Slovensko Tel: Konšt.sym.: 0008 swift: GIBASKBX Ostatné účty: ČSOB: SK TATRA BANKA: SK SPORITEĽŇA: SK Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry. Prevádzka: P rin t T rade, s.r.o. Čajkovského Lučenec, Slovensko Odberateľ: Z á k la d n á š k o la, Lučenec, Slovensko IČO: Kód Popis Množstvo MJ Cena/MJ bez DPH DPH % Spolu Objednávka: BALLAST UNIT, EB-440/450/455/460/465 Diagnostika Oprava kat. II 1.00 PCE 1.00 HOD 2.00 HOD 56, , , ,48 8,33 36,52 Haličská tátsta 1493/7 rcenec Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s. DPH 20% Základ pre DPH 20% 20,27 EUR 101,33 EUR Spolu K úhrade 121,60 EUR 121,60 EUR Prevzal: Č.OP.: Odovzdal: Vystavil: Nikoleta Kučerová PRJNT TRAO^rspol. s^c. Podpis: M S I ä í l i r T r ; T /3 3 1 '5 1 7 F a x EIB (C) Llarik s.r.o., (+421) /02/ Strana 1 z 1

21 Strana 2/2 Užitočné informácie Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/ Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do hod. Fakturu s podrobným vysvetlením ná dete na Prehlád poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: Mesačné poplatky Obdobie jedn.cena Happy XL volania NAJ SIM n Internet v mobile 500 Spolu: bezdph( )!)m ste s axťvow. -cw program stuž<st>. Ort.l.vici 0.la W. U\j Vw.lv W»t.iaí.!V»ô oiwob.1 Vam io iw! fxh-jtkj. Za iia-e ortobo sw n r k <í spo/n- ji porien.., j 1... Poplatky spolu Spolu bezdph( ) 23, ,3152 0,0000 0,0000 s.ast mesao>óľo 20, ,3152 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: Mesačné poplatky Obdobie Jedn.cena Spolu bez DPH( ) bezdph( ) Neobmedzený mob-lný internet , ,6583 Spolu: 11,6583 Nehlasová spotreba Voľné a bezplatné Spoplatnené Spolu jednotky* jednotky bezdph( ) Dáta v domácej sieti 13349,72 0,00 0,0000 Spolu: 0,0000 Uvedom / MB' Poplatky spolu 11,6583 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: Mesačné poplatky Obdobie jedn.cena Spolu bezdph( ) bezdph( ) Neobmedzený mobilný internet ' Spolu: 5,4167 Poplatky spolu 5,4167 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: Mesačné poplatky Neobmedzený mobilný internet 3 Macjio internet secunty Spolu: Obdobie jedn.cena bezdph( ) ,0916 Spolu bezdph( ) ,5916 Nehlasová spotreba Data v domácej sieti Volhé a bezplatné jednotky* 3,60 Spoplatnené jednotky 0,00 Spolu bez DPH( ) Spolu: 0,0000 Poplatky spolu 12,5916 Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k a k t meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovák Telekom, a,s,, Obchodné podmienky pre uzatvarame zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím komunikácie na dialku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke f

22 T J ) 0( 3* llll l IIIIIIIIIIII IIIIH llll IIIII llll [Ď Vaša faktúra za služby mobilnej siete Siovak Telexom. a.s.. Bajkais^á 2fl Bratislava, Ohríiod^ýreg Rler vwlci-y pri O r. surio Braťslava L odd. Sa. vložka. 2081/B. IČO' S9 DIČ: IČ DPH: SK ',W K Tatra lanka a.s. IBAN: SK BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Vaše fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 59,98 Dátum vyhotovenia faktúry: Účastník: DÁTUM SPLATNOSTI: Dátum dodania služby: VARIABILNÝ SYMBOL: Číslo faktúry: VUB Tatra banka SLSP ČSOB SK Faktúru uhradte platobným príkazom vo SK28 ' Vašej banke na jeden z uvedených SK J1 účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej SK platby uvedte variabilný symbol. Adresát: základňa Škola Lučenec ZAKLADNA ŠKOLA Lučenec IČO: Faktúra za obdobie Mesačné poplatky 49,9818 PRIPOMÍNAME Vážený zákazník, v predchádzajúcom období ste si aktivovali nový program. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane faktúry. Spolu bez DPH 49,9818 DPH 20% Spolu za aktuálne obdobie 59,98 Suma na úhradu 5 9,9 8 Ďakujeme.A ;.

23 ' - ^ - r r r 3 í U & j( & Proformafaktúra - nie je daňový doklad Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: Obeh register Bratislava I, Oddiel Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK DIČ: Telefón / , 221, 222 Fax / vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK BICCEKOSKBX Banka československá Obchodná Banka Č íslo dokladu Číslo dodacieho listu Číslo objednávky O dberateľ Číslo partnera MA ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA LUČENEC IČO: DIČ: IČ DPH: / Príjemca Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba oôsob prepravy Deň vystavenia faktúry Dátum splatnosti Skladové číslo Názov tovaru Množstvo Cena/jedn Lístky na obedy pre jedálne 12 Ks 4,8000 Spolu DPH % Spolu s DPH 57, ,12 Spolu pred zaokrúhlením 57,6000 Poštovné a balné 6,00 P oznám ka: Upozornenie: Listy a dvojlisty dodávam e v m nožstve m inim álne 10 kusov. Pre platby do banky uvádzajte ako variab iln ý sym bol číslo zálo h o vej faktúry, prípadne faktúry. Z a b ránite tým prípadném u zlém u id en tifiko van iu vašej platby. D o d ávateľ sa zaväzu je dodať to var v dohodnuto m term ín e, t. j. po uhradení predfaktúry.

24 Q)joto ; FAKTÚRA č Z- t ' Dodávateľ Peter Miklóš AUTODOPRAVA Boľkovce Boľkovce (Daňový doklad) Konštantný symbol 308 Dátum dodania Dátum vystavenia Dátum splatnosti Forma úhrady prevodom Banka dodávateľa Slov. Sporiteľňa Číslo účtu SK Objednávka číslo Dodací list číslo Ičo DIČ Odberateľ IČ DPH Nie som platcom DPH Lučenec IČO DIČ IČ DPH -

25 3& L T U R A Dodavatel 100: DIC: ICDPH:SK Interier Invest s.r.o. Kukučínova KOŠICE OROS KE I, V L.C.10882/V Cislo dokladu (VS) Konštantný symbol 0008 ICDPH: ICO: DIC:202166t *29 Banka:VUB KOŠICE Ucet /0200 IBAN SK BIC SUBASKBX ZAKLADNA ŠKOLA HALICSKA LUCENEC Obj ednavka Dátum splatnosti 23/02/16 Vyskladnene 08 Lucenec Sposob úhrady PP Telefón 047/ Dátum vystavenia 18/02/16 Fax 047/ Dátum dodania 18/02/16 Tovar Názov tovaru Množstvo MJ Jedn.cena Zakl.dane DPH L9055 LAMINAT LIFE DUB NORFOLK 7MM AC Poskytnutá zlava L8627 LISTA KANALIK.50/2.5M DUB HÚSKY W4 64 L942 9 VNÚTORNÝ ROH K SLK 50 DUB HÚSKY W L8 634 VONKAJŠÍ ROH K SLK 50 DUB HÚSKY W4 640 L8 637 KONCOVKA LAVA K SLK50 DUB HÚSKY W4 640 L8 636 KONCOVKA PRAVA K SLK50 DUB HÚSKY W4640 L8 635 SPOJKA K SLK50 DUB HÚSKY W M KS 6.00 KS 4.00 KS 1.00 KS 1.00 KS 2.00 KS % % 20% % % % % % Sadzba dane Zaklad dane DPH Celkom cena 20% EUR C e l k o v á s u m a dokladu EUR CyC Á ^rf ^ sl J } Základná ško ľa H a lič s k á c e s t a / 7

26 Faktúra CK 'O to Dodávateľ IČO IČ DPH SK Číslo DIČ Konšt. sym bol 308 Zm luva-obj.číslo SPOOL, a.s. Dodací list č. Dr. Herza Lučenec Odberateľ ič d p h DIČ Účet:SK Primá banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S Príjemca Haličská cesta č Lučenec KOMASK2X Haličská cesta č Lučenec Účet: SK Konečný príjemca Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum vz.dan.pov Fakturujeme Vám za vstupné do Športovej haly Aréna, podľa prílohy Označenie dodávky M nožstvo MJ Jed.cena % DPH DPH bez DPH 1,000 16,670 20% 3,33 Suma Suma bez DPH s DPH 16,67 20,00 SPOLU BEZ DPH: 16,67 SUMA NA UHRADU: 20,00 Sadzba[%] Základ dane DPH Spolu s DPH 20 16,67 3,33 20,00 Spolu 16,67 3,33 20,00 Lučenec L, a.s. erza 23 Lučenec Vyhotovil: Danica Dirbáková p ečiatka, podpis Softip a.s., Banská Bystrica FAK-S-FAKFAKT-S2 Vytvorené dňa: :16:02 Strana: 1 z1

27 Dodávater IČO: MAPA Slovakia Trade s r.o škultétyho Nitra Prevadzka Tel : 037/ Fax mapa@mapatrade s Peňažný ústav Tatrabanka Číslo účtu/kód /1100 IBAN: SK DIČ: IČ DPH: SK Stredisko SWIFT: Odberateľ: IČO Haličská 7. LC Haličská cesta Lučenec 3 Tel. Fax DIČ : IČ DPH Strana: 1 z 1 FAKTÚRA č.: Variabilný symbol: Dodací list č Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Spôsob dopravy UPS Daňová povinnosť Forma úhrady: p p Dátum dodania: Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom V Geografický atlas Slovensko 15,000 3,75 20,00 0,75 67,50 Zbierka úloh z matematiky pre 5-9 ročník 2,000 2,27 10,00 0,23 5,00 Slovenský jazyk pre 9. ročník 2,000 1,73 10,00 0,17 3,80 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 10 % 8,00 0,80 8,80 V sadzbe 20% 56,25 11,25 67,50 Oslobodené Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkom 64,25 12,05 76,30 EUR y > ) p,)/ Vystavil: Lucia Schmidtová Á /y /y -á //'/,, MAPA ÍK3VOKIO 3. ľ. J b U X 2 3 ". j 4 i i 12N ii/a 12 J f J, T»l / ' 7 > mail: mapa@mapalracle.sk VJ YPFSEM110087, , (C) MRP - Company, s.r.o., P O BOX 94, Brezno Haličská 1493/7

28 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica Call centrum , cc@stvps.sk Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK , BIC: SUBASKBXXXX Tatra Banka, a.s. SK BIC: TATRSKBX Komerční banka, a.s. SK , BIC: KOMBSKBAXXX Československá obchodná banka, a.s. SK , BIC: CEKOSKBX tten skupiny Q v e o u A <N FAKTÚRA za vodné a stočné (variabilný symbol) 3 Dátum vystavenia: Dátum odoslania: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru, služby: Platca: Haličská cesta Lučenec í IČO: Zmluva čislo: Zákaznícky účet číslo: Rozúčtovanie podfa období a sadzieb cien Obdobie od Obdobie do Typ plnenia Meracie miesto Čislo vodomeru Starý stav Nový stav Haličská cesta Lučenec Informácia pre zákazníka: Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od došlo Rozhodnutím URSO čislo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na Rozdiel stavov Korekcia množstva ODBER Tech.č.: Evid.č.: Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec % Fakturované množstvo MJ Jedn.cena [ bez DPH] Cena celkom [ bez DPH] Zrážky R1 I ,775 m3 1, ,93 paušál Spôsob zistenia Výpočet ZV: Redukovaná plocha: m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,6920 m/rok = Ročný objem zrážok: 939 m3/rok : 365 x Obdobie: 52 dni Vodné V m3 1, ,11 Odpočet stroj kom Stočné S m3 1, , Zrážky R ,505 m3 1, ,07 paušál Výpočet ZV: Redukovaná plocha: m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,5920 myrok Ročný objem zrážok: 803 m3/rok : 366 x Obdobie: 49 dni Rekapitulácia Sadzba Faktúra Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb S P O L U DPH DPH % Základ DPH Základ DPH Celkom Základ DPH Celkom ,10 136,02 0,00 0,00 I 0,00 680,10 136,02 816,12 Vodné: 183 m3 214,11 (bez DPH) Celkom (s DPH): 816,12 Stočné: 424,280 m3 465,99 (bez DPH) Platby za opakované dodania: 0,00 K ÚHRADE: 816,12 Vystavil(a): Katarína Krnáčová y Ing. Mária Vicianová riaditeľ obchodného úseku STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ rr ÍV Á D ZK O V Á SPOLOČNOSŤ akciová spoločnosť (j ) BANSICÁ BYSTRICA

29 í ) í o U r. 3 ^ ' X - b v f A ^ ^ Faktúra č: 89/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Šidlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: ^ O d b erate ľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Haličská c&sta 1493/7 L

30 Dodávateľ: Dátum dodania: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Forma úhrady: Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: IBAN: SWIFT: ZACHAR MIROSLAV Mlynská Lucenec Vajanskeho 16 IČO: DIČ: IČ DPH: SK OU LUCENEC ODBOR ŽIVNOSŤ. Ziv.reg , d. G. X r ^ c " * ík ^ Y ^t> I S/ý?1 (ô Prevodný príkaz UniCredit Bank Czech Republic and Lucenec /1111 SK UNCRSKBX Slova Faktúra č.: č.: (Daňový doklad) Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: ZAKLADNA ŠKOLA Halicska cesta c. 1493/ Lucenec IČO: DIČ: Prevádzka: IČ DPH: Číslo Názov Množstvo M J Zľava Cena Celkom DPH Cena za Celkom [%] za MJ bez DPH [%] MJ s DPH s DPH Sviet.Bebilux 6 biele podlhovasté PVC 1,000 ks 5,271 5, ,320 6, Batéria GP ALKAL.R06 10,000 ks 0,689 6, ,827 8,27 Rekapitulácia DPH v EUR Sadzba Základ DPH DPH 0% 0,00 10% 0,00 0,00 20% 12,16 2,43 Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 14,59 Záloha: 0,00 K úhrade: 14,59 ská c Žta 1493/7 Tel. číslo: WWW: Vystavil: 047/ _ Veronika Zacharová^an^ v3i ~ Prevzal: Podpis a pečiatka

31 hc- S*! I Q *> \fc, Faktúra č: 88/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Čislo účtu:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Z á k l a d n á š k o l a H a l i č s K á ^ s t a 1 4 9

32 Faktúra č: 91/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac FEBRUÁR 2016 v sume ,- 231 x 3,- = 693,- M..ATOBNÝ POUKAZ..'M. Knihy došlých fakt.) jj / f / C.... Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša Č :;!- V I. -r! V 'P i, & 1 A m i ^ 0, F. vvd.i O / - ncc i r ^ é ľ lo. Základira škola /ýdajná - škpíslgi je Haličská cesta 14^3/7 Lučenec ň Haličská ce*& 1493/7 L i

33 MK TRADE-LC, s.r.o. l r-pq SG Q /i!\ (d FAKTÚRA č je ijin n ffír M K TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec 1 i Variabilný symbol: i Konštantný symbol: Objednávka č.: zo dňa: IČO: DIČ: Telefón: 047/ Mobil: Fax: 047/ lucenec@mktrade.sk Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Základňa škola Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Konečný príjemca: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Toner Lexmark E350d 1ks 35,50 35,50 Toner Ricoh AFICIO SP 3400N 3ks 66,50 199,50 Toner Samsung XPRESS M2070n 2 ks 34,90 69,80 Toner HP MFP M176m všetky farby 4ks 28,50 114,00 I Súčet položiek 418,80 SPOLU NA UHRADU 418,80 Vystavil:. kaoeí -lc, s.r.o.. ie ž r,ijlr' C '/ I denec TT i>! Í-/NA IČO: 4543 D \({, ' Íí Pr«v.; Koharyho 2, V86 Fiľakovo a kladná' šk o ia Haličská cjšta 1493/7 L] OROS BB odd: Sro vložka č /S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Pečiatka : Lučenec

34 d os b q. X o t Faktúra č: 90/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk Odberateľ: ZS Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám stravné za mesiac FEBRUÁR 2016 v sume 5 585, x 1,16 = 3 119, x 1,22= 1 814,14 VľOBWÝ TO U KAZ 652 x1,-= 652,-,pok\ kruhy došlých fakt.) Otiri ooi. v e:. rája'f,!ŕ? n ri. suna/žft f- id :, 'ľ J J h. i C ŕ^ Q I /O r n ^ í i v L & j M I H... ti.0 1. M / q, / T ". '"T ^. *>Afv! v l ls Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša h.,a-.v'\ š k o ia «t h h ^nicskčho. Z á k la d n á š ýdajná - 4 ^ ;dáleň Lučenei ZáKíadná škola Haličská cesta 1493/ L n ž č n e c

35 SoC v)\ < ^ 3l. C S U )U f MK TRADE-LC, s.r.o.» FAKTÚRA č 'ateľ; MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec 1 Variabilný sym bol: Konštantný sym bol: O bjednávka č.: zo dňa: IČO: D IČ : Telefón: 047/ Mobil: Fax: 047/ E-m ail: lucenec@ m ktrade.sk ktrade.sk Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Základňa škola Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Konečný príjemca: Dátum splatnosti: i Firma nie je platiteľom DPH I Forma úhrady: Príkazom Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Oprava fixačnej jednotky 1ks 35,00 35,00 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 35,00 35,00 Vystavil: MK TRADE-LC, s.r.o. Železni/ná A-učenec TT Tel.: Ojp/I IČO: , Dl(3j Prev.: Koháryho 2,906J1 Fiľakovo OROS BB odd: Sro vložka č /S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Pečiatka: Základná Škôl3 Haličská cesta ^ I učenec

36 FAKTÚRA č )\s C'^Pj Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera B.Nemcovej LUČENEC IČO: DIČ: B ankové spojenie: BBAN: IBAN: BIC CODE: S pôsob úhrady: K onštantný sym bol: V ariabilný sym bol: Dátum splatno sti: Dátum daňovej p o vin nosti: (dodanie tova ru /služb y; prijatie platby) Štátna pokladnica /8180 SK SPSRSKBA Prevodný príkaz Odberateľ: Zakladna škola Haličská cesta IČO: DIČ: Dátum vyhotovenia : Č íslo zm luvy: Vaša objednávka č.: Dodací list č.: Pol. 1 2 Špecifikácia... Názov Množstvo MJ Cena za MJ Rabat2 Prenájom priestorov za mesiac 8,00 január 2016 Režijné náklady za mesiac január Celková cena DPH bez DPH [%] Celková cena s DPH Spolu: Spolu s rabatom : Celková sum a k úhrade: [EUR] 72,00 Konverzný kurz: [SKK] 2 169,07 Rekapitulácia DPH: Sadzba Základ dane Daň Cena s daňou ,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 Strední p ismy&elni Skota/tfawbná Oskara WinVIcr* '.Vinkler Osz^ir Épít&pari SľaKkôzápiskola S. NéfTKľOVÄj Lučenec Základpá škola Haličská^cesta 1493/7 ľec Vyhotovil: Mária Petrášová Telefón: Strana 1 z 1 Fax: (c)datalock Software

37 MK TRADE-LC, s.r.o. i c h í í l ^ í f. FAKTÚRA č MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec 1 IČO: DIČ: Telefón: 047/ Mobil: Fax: 047/ lucenec@mktrade.sk Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Základňa škola Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Krieda školská biela neprašná 20 bal 4,50 90,00 Náplň PILOT čierna 10 ks 1,02 10,20 Xerox A4 40 bal 2,87 114,80 Rýchloviazač závesný 150 ks 0,18 27,00 Kriedy školská farebné 4 bal 10,90 43,60 Príjmový pokladničný doklad samoprepis 10 ks 1,10 11,00 Guma biela 10 ks 0,50 5,00 Kronika A4 300 listová 1ks 27,50 27,50 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 329,10 329,10 Vystavil: MK TR ADE-LC, s.r.o. Železničrjá L' ir Tel.: 047 IČO: , DIČ: 2l Prev. Koháryho 2, Fiľákovo Základm i škola íaličská o ^ t a /7 OROS BB odd: Sro vložka č /S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: Pečiatka : I. učenec Ekonomický a informačný systém POHODA

38 C!)d /y. Ič č P l Strana 1 DODAVATEĽ ICO: DIČ: IČDPH: SK PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adr. sídla: Sad SNP 667/ Žilina Slovenská republika Tel 047/ Fax 047/ Č dod Mail lucenec@domyfarieb sk Banka Účet /0200 BIC SUBASKBX l-ban SK Variabilný sym Konšt Špecifický sym. Splatnosť Deň vyhotovenia Deň dodávky Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz Faktúra - daňový doklad FV29/ I ODBERATEĽ: ICO: DIČ: IČDPH: - Sídlo Halíčska cesta Lučenec Slovenská republika Halíčska cesta Lučenec Slovenská republika j i; II Str 29 Fakturujeme Vám Dodacie listy VTF29/59 DPH Základ (EUR) 20,00% 26,71 Daň (EUR) 5,34 Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE EUR 26,71 5,34 32,05 Slovom tridsaťdva 05/100 - íl Kód a názov tovaru, záruka v mes. Množstvo Zľava % Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH DPH % Spolu bez DPH ' Handra na podlahu netkaná 50x60cm Ka 6 KS 6,0 0,564 0, ,00 3,38 j Handra netkaná šedá 50x60 Spoka 11 KS 6,0 0,5327 0, ,00 5,86 ľ Pohlcovač CeresitStop vlh.broskyňa 2x50 j 1 KS 6,0 2,5772 3, ,00 2,58 j Pohlcovač CeresitStop vlh.spring 2x50g! 1 KS 6,F 1 2,5772 3, ,00 2,58! ^ Pohlcovač CeresitStop vrecká 2x50g i 1 KS 6,0 2,5772 3, ,00 2,58! I Savo proti plesni MR 500ml 12 j 3 KS 6,0 3,243 3, ,00 9,73 í Dodaci list VTF29/ , 26,71 ; Spolu Hm otnosť 2,822 i 23,......i ,71 i Zľava 1,70 SUMA K ÚHRADE 32,05 EUR Faktúra slúži zároveň ako dodaci list Za odberateľa (pečiatka, podpis) OR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L Základná šlsola Soracovane programovým vybavením Tangram