/ d kladná škola Haličská Gékta 1493/7 :enec. i U & ZŠ Haličská LUČENEC

Transkript

1 Faktúra č: 57/2015 d o š l o l J O. ^ 0 / í f J c - Z / v W / m / Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Množstva Cena za jednotkou bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac s e p te m b e r 2015 v sume 717,- 239 x 3,- = 717,- ČÍSev, Ogíí. Nec! Sio- Má i V L -Š z c i f r n j J v S V ^ (. Jj 'p ÍJ L ^ o i/o m o iu h o J Ĺ C ^ i U & á M... Vedúca ŠJ: M ikulášová Dáša /?,Uv ľ 4 v o m c * 4ho- K úb an '9 livjonoc Cnklndn.i škoij* Haličsk í : ; hrrŕr i f0 - m r ľ / i / d kladná škola Haličská Gékta 1493/7 :enec

2 MB TECH BB s.r.o. Dodávateľ: MBTECH BR MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica 1 IČO: DIČ: IČ DPH: SK Telefón: / Fax: / mbtech@mbtech.sk Variabilný symbol: Konštantný symbol: Párovací symbol: i č ŕ-fft t í & J J & l f. FAKTÚRA č Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Lucenec Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: Konečný príjemca: Forma úhrady: príkazom L Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám: Gembird multimediálne stereo reproduktory 2.1,64W RMS, drevené šasi, čierne 3 ks 18,00 45,00 20% 9,00 54,00 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 45,00 9,00 54,00 54,00 Vystavil: Petra Laurincová laurincova@mbtech.sk Základná šk ola Haličská ceéta 1493/7 Okresný súd Banská Bystrica, vložka c. 8822/S, oddiel: Sro Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neprípustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodaci list. Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR 45,00 Sadzba 0% 10% 20% DPH v EUR 9,00 Spolu s DPH v EUR 54,00 Prevzal: Ekonomický a informačný systém POHODA Pečiatka Z volenská Banská Bys K IČO: ' SK70217*3755 O M M j S

3 o iú f l ô l J / f f J C. U,n Faktúra č: 56/2015 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : : Forma úhrady. PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám stravné za mesiac s e p te m b e r 2015 v sume 6 022, x 1,16 = 3 495, x 1,22= 1 870,26 (PLATOBWV 657x 1,-= 657,- H O. 7 0 / í ; A V edúca Š J: N^ikulášová Dáša 1*1' '* 'r-cncc meskébo 7 á k la d n á S ko lil.. 30T). ViskA ied ilcn výdajňa - v> * 1493y 7 H aližsw T.V.rpp.O', U d. j a t f!} ^ 'V J. a o n á 1la licsk á kola 1493/7

4 S t Dodávateľ: 3 > o L s > ' " 1-10 'Z o t á MAJOROS-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001 Štefan MAJOROS-M.K.TRADE n reg. č. 1405/2001 Koháryho Fiľakovo IČO: DIČ: IČ DPH: SK Telefón: 047/ , 047/ Fax: 047/ , 047/ mktrade@mktrade.sk h ČT- ŕ A Wtl FAKTÚRA č Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Lučenec 1 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: Konečný príjemca: L Forma úhrady: príkazom O značenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: TP Link WN722N 5 ks 9,99 41,62 20% 8,33 49,95 Lexmark E350 Toner 1 ks 128,90 107,42 20% 21,48 128,90 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 149,04 29,81 178,85 178,85 Vystavil: NU.TRADE M A J O R O Í t r ' 986 oh Cir FIĽAKOVO Aiŕnvo Nákladná šk ola H aličská c e sta /7 Luéénec reg. č. 1405/2001 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR 0% 10% 149,04 20% 29,81 178,85 Prevzal Pečiatka Ekonomický a informačný systém POHODA

5 FAKTÚRA č.2015/445 ( daňový doklad ) Dátum dodania : Dátum vystavenia: Forma úhrady: Banka dodávateľa: PP VUB Lučenec Číslo účtu : /0200 IBAN: SK BIC: SUBASKBX Konštantný symbol 0308 Objednávka číslo: Dodávateľ: N O V H A S Miroslav Jackuliak Dobroč Mýtna IČO: DIČ: IČ DPH: SK Odberateľ: Lučenec IČO: DIČ: IC DPH: Cena dohodou. Názov a druh tovaru: spolu bez dane Fakturujem Vám za prevedenú kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov podľa priloženého pracovného listu čiastku: 67,00 Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992 a č.j. Žo 21/1994 Počet príloh: 1 x pracovný list Faktúru vystavil: Jackuliak Daň z pridanej hodnoty 20 %: Celková fakturovaná suma: 13,40 80,40 Telefón: Miroslav Jackuliak -Jfc Pečiatka a podpis: Kontrola, oprava. Dobroč 239, 985 VHAS PHP Mýtna IČO: IČ DPH:SK 1020^^4852 J á f c t a d n á š k o l a J ^ T 93/7

6 3 > á > U ) r. Or Í O, Z o K Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P) Rozpis platieb Dodávateľ na základe Zmluvy č uzatvorenej dňa a účinnej odo dňa stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od do nasledovne: Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane ( ) Výika dane ( ) Na úhradu ( ) % ,67 154, % 128,33 25,67 154, % 128,33 25, % 128,33 25,67 154, % 128,33 25, % 128, , % , % 128,33 25,67 154, % 128,33 25, % 128,33 25,67 154, % 128,33 25,67 154,00 Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V pripade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Í C n' Údale o odbrnom mieste číslo odberného miesta: Haličská cesta 7/MOP - RB EIC: 24ZSS B Číslo zmluvy: Produkt dodávky: DMP1 Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba Bankové spojenie VÚB Banka. a.s. československá obchodná banka, a.s. UniCredit Bank Slovakia, a.s. Tatra banka, akciová spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s / / / / /0900 SK SK SK SK SK SUBASKBX CEKOSKBX UNCRSKBX TATRSKBX GIBASKBX Kontakt Telefón: , , fax: 041 / , podnikatelia@sse.sk, web 2/2

7 W - O v o l f Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P) Rozpi* platieb Dodávateľ na základe Zmluvy č uzatvorenej dňa a účinnej odo dňa stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od do nasledovne: Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane ( ) Výška dane ( ) Na úhradu ( ) % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399, % 332, , % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399, % 332,50 66,50 399,00 Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Údaje o odbernom mieste Čisto odberného miesta: Haličská cesta 7/MOP - SC EIC: 24ZSS Čislo zmluvy: Produkt dodávky: DMP1 Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba Bankové spojenie VÚB Banka, a.s. Československá obchodná banka, a.s. UniCredit Bank Slovakia, a.s. Tatra banka, akciová spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s / / / / /0900 SK SK SK SK SK SUBASKBX CEKOSKBX UNCRSKBX TATRSKBX GIBASKBX haličská cesta 1493/7 Kontakt Telefón: , , fax: 041 / , podnikatelia@sse.sk, web: 2/2

8 ) Strana: 1 z 1 Dodávateľ IČO: PEDRO ŠPORT s.r.o. Ľ.Štúra 2159/ Lučenec Prevadzka: Kino APOLLO Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: /0900 IBAN: SK DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK SWIFT: GIBASKBX Oddiel SRO Vložka č.: 14410/S Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: Variabilný symbol: Odberateľ: Haličská cesta Haličská cesta Tel.: Fax. DIČ: IČ DPH: IČO: Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: Dátum dodania: Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom V Hokejbalové rukavice ks 22,000 37,50 2 7,50 99 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH 825,00 165, Celkom 825,00 165,00 99 EUR p e d r o S p o r y Ľudovíta Štúra 2130/ LUČENEC IČO: ! D IČ : Vystavil: Peter Koreň YJFSIM080129, , (C) MRP - Company, s.r.o., P O.BOX 94, Brezno H a l i č s k á cesta 1493/7

9 \) Li 6 0 ' 'I, 'f O «f ( Faktúra č: 54/2015 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského i f Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk O dberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac s e p te m b e r 2015 v sume 584, x 0,89 = 584,73 Vedúca Š J: M ikulášová Dáša ZákUí Já ^ ola R ú b a n i i.učencc J Z á k la d n á «i r n > HaličKkd _, s «O la -sta í /7 :enec

10 J Faktúra č: 55/2015 A. 1o f a Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Množstva Cena za jednotkou bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac s e p te m b e r 2015 v sume 216, x 0,33 = 216,81 Vedúca Š J: M ikulášová Dáša U ifc n c c Základňa škola Lujgnec

11 J4JUSTERKO Dodávateľ: MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 IČO: DIČ: IČ DPH: SK Telefón: Mobil: Fax: majsterko@majsterko.sk FAKTÚRA č Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: 7 Banka: SWIFT: IBAN: Tatra banka, a.s. číslo účtu: Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 1:Kluce obyčajne 20 ks 0,70 1% 10,50 20% 2,10 12,60 P17:Popisky farebné 16 ks 0,17 1% 2,04 20% 0,41 2, :Kábel CYSY 3Cx1,5 biely 20 m 0,80 1% 12,00 20% 2,40 14, :Vidlica lomená vidlica 4 ks 1,40 1% 4,20 20% 0,84 5,04 220V 3032:Vešiak č.400 malý Ons 15 ks 1,95 1% 21,94 20% 4,39 26, :Vešiak č.420 veľký Ogr 15 ks 2,10 1% 23,62 20% 4,73 28,35 K30:Krúžok 30 mm 6 ks 0,15 1% 0,67 20% 0,14 0,81 R15:Rozlišovače polmesiac, tvar 25 ks 0,15 1% 2,82 20% 0,56 3,38 polmesiac :Skrutka drevo 6x60 din ks 0,0421 1,40 20% 0,28 1, :Skrutka drevo 6x70 din ks 0,0366 0,61 20% 0,12 0, :Skrutka drevo 6x50 din ks 0,0291 0,48 20% 0,10 0, : P 6 pod nity Din 9021, 100 ks 9 0,75 20% 0,15 0, /863-6,6 zn :Sada vrtákov HSS Din 338 6ks, 1 ks 5,65 1% 4,24 20% 0,85 5, :Sada vrták 5-dielna 4-10 mm 1 ks 1,50 1% 1,12 20% 0,23 1,35 do dreva 1:Kluce obyčajne 15 ks 1,00 1% 11,25 20% 2,25 13, Konzola Patom 250x200 biela 2 ks 0,72 1% 1,08 20% 0,22 1,30 405:Vešiak na kľúče č.085 Hn/Bi/ZI/Str., 2 ks 4,96 1% 7,44 20% 1,49 8,93 405/404/489/ :Vešiak na kľúč č.084 Zlatý 1 ks 4,94 1% 3,71 20% 0,74 4,45 568:Kovanie Diana madlo biele 1 ks 4,30 1% 3,22 20% 0,65 3, :Pistol Airtool TG-11 s 1 ks 8,50 1% 6,37 20% 1,28 7,65 manometrom, na pneumatiky :Hadica špirálová na vzduch 1 ks 8,00 1% 6,00 20% 1,20 7,20 1/4" 5m vnút6mm :Rýchlospojka vzduchová 1/4 1 ks 2,12 1% 1,59 20% 0,32 1,91 vsuvka s vnútorným závitom 48005:0fukovacia pištoľ 50 1 ks 3,56 1% 2,67 20% 0,53 3, :Rýchlospojka vzduchová G1/4 1 ks 3,83 1% 2,87 20% 0,58 3,45 zásuvka s vnútorným závitom 16722:Pasta ORES 200g na hlodavce 2 ks 2,50 1% 3,75 20% 0,75 4,50 101:ATM stolikový zámok 101 Ni 9 ks 1,63 1% 11,00 20% 2,20 13,20 1:Kluce obyčajne 15 ks 1,00 1% 11,25 20% 2,25 13,50 1:Kluce obyčajne 1 ks 1,50 1% 1,12 20% 0,23 1,35 Ekonomický a informačný systém POHODA

12 d / Á y jb Č en ie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom yoi13:chemoprén extrém 300ml,na 1 ks 5,18 1% 3,88 20% 0,78 4,66 / namáhavé spoje, :čistič bŕzd 500ml 1 ks 3,39 1% 2,54 20% 0,51 3, :CS-lepidlo sek 3g 2 ks 1,34 1% 2,01 20% 0,40 2, :Páska žltá izolačná 19 mm 1 ks 0,66 1% 0,49 20% 0,10 0, Páska červená izolačná 19 mm 1 ks 0,66 1% 0,49 20% 0,10 0, :Páska biela izolačná 19 mm 1 ks 0,66 1% 0,49 20% 0,10 0, :Páska zelená izolačná 19 mm 1 ks 0,66 1% 0,49 20% 0,10 0, :Páska hnedá izolačná 19mm 1 ks 0,49 1% 0,37 20% 0,07 0,44 L-10 m PVC AG :AG uhlová brúska 1 ks 49,00 40,83 20% 8,17 49,00 100W, :0chranný štít CE Ochrana očí 1 ks 9,20 7,67 20% 1,53 9,20 COLIMA:Kovanie Colima km<ľ patina 1 ks 8,96 7,47 20% 1,49 8,96 90V :Kôš na odpad 18L pedálový 1 ks 13,25 11,04 20% 2,21 13, :Zaražka dverí F1-267C NiSat 1 ks 2,25 1,87 20% 0,38 2, :Zarážka dverí F1-267/C Pat 1 ks 2,70 2,25 20% 0,45 2,70 Súčet položiek 241,60 48,38 289,98 SPOLU NA ÚHRADU 289,98 Vystavil: K.Q. r, 4*82j í I s 'j j t 7S Základná šk ola Lučenec Okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, Vložka číslo 16647/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v pripade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR 0% 10% 241,60 20% 48,38 289,98 Prevzal: Pečiatka Ekonomický a informačný systém POHODA Strana 2dokladu

13 3 o t o «/6-1o. Dodávateľ: Dátum dodania: Dátum vystavenia: Forma úhrady: Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: IBAN: SWIFT: ecol Trade, s.r.o. J. Haška Nitra IČO: DIČ: IČ DPH: SK Odd: Sro Vložka 28109/N prevodný príkaz /1100 Odberateľ: Faktúra č.: (Daňový doklad) Variabilný symbol: Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.: Slovenská republika IČO: DIČ: Prevádzka: IČ DPH: Fakturujeme Vám na základe zmluvy za: Číslo Názov Množstvo M J Zľava Cena/MJ Spolu JC s DPH DPH% 1 Odber kuchynských odpadov za 09/2015 1,000 ks 16,000 16,00 19,20 20 Rekapitulácia DPH: Sadzba Základ DPH DPH 0% % 20% 16,00 3,20 Zaokrúhlenie: Celkom: 19,20 Záloha: K úhrade: 19,20 K úhrade (informatívne): 578,41 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK) EUR SKK Základ Haličská kola Tel.číslo: WWW: Vystavil: SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK971\ Admin H l rade s.. j1 Nitra Prevzal: tadpis a pečiatka Podpis a pečiatka EXALOGIC (c)

14 T h 3* [Ď] ^ d o ^ Vaša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,8) 7 28 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č /B, IČO: DIČ: , IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s IBAN: SK , BIC:TATRSKBX _... Údaje potrebné na úhradu faktúry; SUMA NA ÚHRADU: 35,60 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: VÚB SK Tatra banka SK SLSP SK CSOB SK Vaše fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia faktúry: Dátum dodania služby: 07, Číslo faktúry: Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. Vaše identifikačné údaje: Účastník: Adresát: ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ ŠKOLA IČO: IDENTIFIKUJTE SA HLASOM Vďaka novej bezplatnej službe Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahrať Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na Faktúra za^)bdobie f Mesačné poplatky 29,6717 Spolu bez DPH 29,6717 5,93 DPH 20 % Spolu za aktuálne obdobie 35,60 Suma na úhradu 35,60 Ďakujeme POMOZTE NAM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byťflexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na (firemní zákazníci ), alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum. Základná šk ola Lučenec

15 T jo. O.fPS l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Faktúra za služby pevnej siete v - * ' J 3* Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,81 ľ 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: DIČ: , IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s číslo účtu IBAN: SK , BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: ^ SUMA NA ÚHRADU: 13,08 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: VÚB; SK Tatrabanka: SK SLSP: SK ČSOB: SK Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Užitočné informácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/ Vám poskytneme všetky informácie - k-vašim faktúram, ako aj k produktom, a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na Poplatky označené indexom 1sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/ alebo na stránkach Fakturačné údaje: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Adresát: Číslo adresáta: ikačné údaje: Prehľad Vašich poplatkov : Hlasové služby - telefónne číslo 047/ Vyrovnanie poplatkov z predch. období Biznis Dni1 Biznis Mobil1 Biznis Uni Vyrovnanie poplatkov z predch. období spolu Hlasové služby - telefónne číslo 047/ spolu Identifikácia Vašich služieb: Volania , ,1aI ičsjsájfésta 1493/7 > ó é e g e p Obdobie Počet Cena bez DPH _ -6, , ,53 Spolu bez DPH -6,56-1,11-7,53-15,20-15,20 Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis linka 200 so zľavou ,44 9,44 Biznis linka 200 so zľavou Pravidelné poplatky spolu ,66 16,66 26,10 Poplatky za prevádzku 047/ Voľné a bezplatné minúty Spoplatnené Minúty spolu minúty Spolu bez DPH Volania namst 0:10:04 0:00:00 0:10:04 00 Volania na Orange 0:02:01 0:00:00 0:02:01 00 Volania na 02 0:01:57 0:00:00 0:01:57 00 Miestne volania 0:36:01 0:00:00 0:36:01 00 Medzimestské 0:14:17 0: :14:17 00 Volania na Orange 0:02:00 0:00:00 0:02:00 00 Volania na 02 0:05:40 0:00:00 0:05:40 00 Miestne volania 1:05:01 0:00:00 1:05:01 00 Medzimestské 0:17:17 0:00:00 0:17:17 00 Spolu 26,10 SPPS.a.s. Nám. SNP Bratislava 2apéaná v OH Okrasného súdu Bialisiava 1 odd. Sa. vl. í. 5488/B. IČO POUKAZ POUKAZ na úhradu Kód operácie ÉURl 74 potvrdenie epoukaz na úhradu Názov účtu Slovák Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava SK Špecificky symbol Konštantný symbol Variabilný symbol Suma vs Príjemca Sadzba... HJR HJR = 1 3 cent Slovák Telekom, a.s, Bajkalská Bratislava Suma stavom llčet platby cent I Sina === Trinásť === 08 Adresát EUR cent = 1 3 l.lo 8 IBAN SK Adresát 3 r Čítacia /óna - nevypisujte žiadne údaje SPPS ~ á}

16 Strana 2 /2 Užitočné informácie Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/ Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: Mesačné poplatky " Jedn.cena Spolu Neobmedzený mobilný internet , ,6583 Spolu: 11,6583 Nehlasová spotreba Voľné a bezplatné Spoplatnené Spolu jednotky* jednotky bezdph{ ) Dáta v domácej sieti 25189,08 00 Spolu: 00 Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min. Poplatky spolu (Suma bez DPH): 11,6583 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: Mesačné poplatky PH Obdobie g S W I Jedn.cena Spolu ^ J! ( f ' bez DPH( ) bezdph( ) Neobmedzený mobilný internet ,4191 5,4191 Spolu: 5,4191 Nehlasov^ spotreba *ä3b99e6 Volhé a bezplatne Spoplatnené Spolu ^ jednotky*^ jednotky bezdph( ) Dáta v domácej sieti 38,46 00 Spolu: 00 Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min. Poplatky spolu (Suma bez DPH): 5,4191 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: Mesačné poplatky Obdobie Jedn.cena Spolu 4 f e i p r 4 ' J m z DPH( ) _bezdph( ) Neobmedzený mobilný internet , ,5027 Magio internet security ,0916 2,0916 Spolu: 12,5943 Poplatky spolu (Suma bez DPH): 12,5943

17 MK TRADE-LC, s.r.o.! Dodávateľ: 3 ) 3 w 4 ova, -. f c l o. t o K l c FAKTURA FAk t URAč č MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec 1 Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.: zo dňa: IČO: DIČ: Telefón: 047/ Mobil: Fax: 047/ lucenec@mktrade.sk Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Základňa škola Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Prenosný rádioprijímač s CD Sencor 3 ks 49,99 149,97 Kábel VGA 20m 3 krab. 19,70 59,10 Toner Color LaserJet MFP176n čierna 1ks 52,60 52,60 Toner Color Laser jet MFP176n /modrý-červený-žltý/ 3 ks 57,60 172,80 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 434,47 434,47 Vystavil: n b W B ä MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec y ŕ Tel.: 047/ ^ "7 IČO; , DIČ: Základná šk ola H aličská cesta 1493/7 Lučenec OROS BB odd: Sro vložka č /S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: P ečiatka : Ekonomický a informačný systém POHODA

18 Z o ^ 9 j Č ' f f t E C O F IX Cleaning s.r.o. Dodávateľ: ECOFIX Cleaning s.r.o. Čajkovského Lučenec 1 IČO: DIČ: IČ DPH: SK F A K T Ú R A č Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIC: IČ DPH: 3 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Konečný príjemca: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: Forma úhrady: Príkazom Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: :Toaletný papier JUMBO ks 0,875 15,75 20% 3,15 18,90 vrstvový Cleanaer FĽCIeanaer čistička vzduchu 2 ks 82,74 165,48 20% 33,10 198,58 francz.levandula Clean napi FĽCIeanaer nahrad napln 1 ks 12,45 12,45 20% 2,49 14,94 francúzska levandula TM001 Tekuté mydlo zelené 51 1 bal 3,89 3,89 20% 0,78 4,67 Súčet položiek 197,57 39,51 237,08 SPOLU NA ÚHRADU 237,08 Vystavil: Ing.Boris Hrivnák boris_hrivnak@ stonline.sk Základná šk ola l a l i č s h á x e s t a / 7 M c e y c Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR 0% 10% 197,57 20% 39,51 237,08 Prevzal: Pečiatka: H Ekonomický a informačný systém POHODA

19 3^ ; 2 ä. p. ^ ^ Zálohová faktúra Č ís lo : Strana 1 Predávajúci: Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Mlynské nivy Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: /0200 Dátum vyhotovenia dokladu: IČO: DIČ: IČ DPH: SK Adresa poďla OR: Haličská cesta 7 Slovensko IČO: Platobné podmienky: DIČ: IČ DPH: do 17 dní Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná. Konečný príjemca: Dodacia adresa: Mgr.Ján Mižúr Haličská cesta 7 Slovensko Spôsob dopravy: Kupujúci: Fakturačná adresa: Haličská cesta 7 Slovensko ZAK ZAK Číslo/ISBN Popis Ks DPH/Ks DPH MŠ MANAŽMENT ŠKOLY v praxi 1 57,00 57,00 Predplatné mesačníka (január december 2016) Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH. Celkom EUR s DPH 68,40 ttaličská ceŕta J 493/7 Luófenec.Wolters^uwei s.<o. Mlynskédivy 48 Vystavil: Eva Némethová Telefónne číslo: 02/

20 3 > o i o - í v j o. ~ u \ i E C O F IX Cleaning s.r.o. Dodávateľ: ECOFIX Cleaning s.r.o. Čajkovského Lučenec 1 IČO: DIČ: IČ DPH: SK ^ tí* f A - ŕm)<š /ou) ^ FAKTÚRA č Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: 3 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: F orm a úhrady: P ríkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom F akturu jem e V ám tovar podľa Vašej objednávky: :Papierove utierky skladané ZZ - zelene :Čistička vzduchu Airnote - Cleaner :Náhradná náplň Airnote - Resort Floral 1 bal 13,283 13,28 20% 2,66 15,94 2 ks 70,29 140,58 20% 28,12 168,70 2 ks 12,45 24,90 20% 4,98 29,88 Súčet položiek 178,76 35,75 214,51 SPOLU NA ÚHRADU 214,51 Vystavil: Ing.Boris Hrivnák boris_hrivnak@stonline.sk ECOFIX Cleaning s.r.o. Č ajkovského 8, Lučenec IČO: v Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba 0% 10% 178,76 20% DPH v EUR 35,75 Spolu s DPH v EUR 214,51 Prevzal Ekonomický a informačný systém POHODA Pečiatka: Haličská cesta // L u r p n p c

21 >>olov L c l? Q _ Strana: 1 z 1 Dodávateľ IČO: MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Škultétyho 3, P.O.BOX Nitra Prevadzka: Kostolná 42 Tel : 037/ Fax.: mapa@mapatrade.s Peňažný ústav: Tatrabanka Číslo účtu/kód: /1100 IBAN: SK DIČ: IČ DPH: SK Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: UPS Forma úhrady: p.p. Stredisko: SWIFT: Konšt. symbol: 008 FAKTURA č.: Variabilný symbol: Odberateľ: IČO: Haličská 7, LC Haličská cesta 7 3 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum vyhotovenia. Daňová povinnosť: Dátum dodania: Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom V Geografický atlas Slovensko 12,000 3,75 2 0,75 54,00 V sadzbe 10 % Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 20 % 45,00 9,00 54,00 Oslobodené Mimo DPH Celkom 45,00 9,00 54,00 EUR Vystavil: Lucia Schmidtová J.'/. M, j luctí, s.r.o. Sw liei/no3. R0.B0X23 M 9 12 Nitra 12 MAÍ*1wäkta T.I.: 037/ i-mill: mapa@mapatrade.sk YPFSEM110087, , (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno f á k l a d n ^ ^ k o l a Haličská c:( ' - j 93/7 Lučc

22 MAJSTERKO, s.r.o Dodávateľ: MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 IČO: DIČ: IČ DPH: SK Telefón: Mobil: Fax: majsterko@majsterko.sk 3 ) ', 3L8 J 0. xo X y * ' f s ) Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: 7 AKTURA č zo dňa: Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu: Tatra banka, a.s Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: :Čerpadlo ponorne nerezove 110W L\h 1 ks 83,43 69,52 20% 13,91 83,43 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 69,52 13,91 83,43 83,43 Vystavil: OlbiacMova Tet f> í 85 Tel, / Za kladná škola H aličská cesta 1493/7 L u č m e c Okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, Vložka číslo 16647/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR 0% 10% 69,52 20% 13,91 83,43 Prevzal: Pečiatka: Ekonomický a informačný systém POHODA

23 J orange Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH/DIČ: IČO: **rfcrr- Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Základná šk ola HaličsJs^rfeiJá/493/7 ííe c 0 s g s! s e s. s Suma na úhradu: 64, Stav z predchádzajúcich období k : SK PAY SK SK Celková suma na úhradu: 64,11 rozoberieme staré mobily na dobré vo vašom re stačí ich priniesť k nám všetky mobily ekologicky zrecyklujeme za každý prispejeme 50 centmi na dobré nápady neziskovej organizácii vo vašom regióne SAMSUNG G a l a x y j. S6 edge Ponuka platí do Viac informácií nájdete na

24 W l^ TTRADE-LC, R s.r.o. FAKTÚRA č Dodávateľ: MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná Lučenec 1 IČO: DIČ: Telefón: 047/ Mobil: Fax: 047/ lucenec@mktrade.sk Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Základňa škola 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Ajax univ.čist.prostr. 11 CIF tekutý prášok 0,51 Domestos 0,751 Dezinfekčný prostr. 750ml JAR 11 Domestos WC Ambi Pur na WC Mr.Popper 11 citrón Čist.pena na sanitu Čisť.gel WC Indulona nechtíkova Savo originál 11 Fixinela 500ml Citra prášok Pulirapid 750ml Rukavice gumené Prachovka Vrecia do koša ks 12 ks 10 ks 6 ks 20 ks 20 ks 10 ks 12 ks 6 ks 6 ks 20 ks 20 ks 6 ks 6 ks 10 ks 12 ks 10 ks 10 ks 2, ,10 2, ,36 5, ,10 1, ,42 0,90 0,55 0,89 35, , ,50 40,32 33, ,74 9,96 34, ,50 8,90 Súčet položiek 487,14 SPOLU NA ÚHRADU 487,14 Vystavil: MK TRADE-LC, f.r.o Železničná/ Lu/ent TT' Tel.: ^ IČO: , DIČ: 3D22W3083 Prev.: Kohéryho 2, 98p 01 Fiľakovo Základný šk ola Haličská o/sta 1493/7 OROS BB odd: Sro vložka č /S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Várrŕfŕrčífeŕne účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: Pečiatka Ekonomický a informačný systém POHODA

25 Prehľad faktúr Variabilný symbol: isfltessbikíitľjf'r. : Lis /* ^ Spolu s DPH DSL internet Mižúr Ján Mgr. 33,94 30,17 64,11 Typ služby: Hlasový paušál Internet Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: - Zákaznícka linka 905: predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 /min.)

26 orange Faktúra č Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Faktú; č. 23 0'\ 66'~u Variabilný symbol: Telefónne číslo: Meno používateľa: DSL internet Mes. poplatok biznis DSL internet Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s Mes. poplatok Neobmedzené dáta Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 14,99 14,97 2,99 0,99 Spolu zaokrúhlene bez DPH 28,28 DPH za služby Spolu s DPH 28,28 20 % 5,66 " 33,94

27 orangé" Faktúra č Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: navzájomzadarmo Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posielať správy navzájom zadarmo, Viac na To najlepšie prináša Orange svojim. Faktúra č /906 Variabilný symbol: Telefónne číslo: Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr. Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop Zľava Mes. poplatok Program WOW SMS odoslané do inej mobilnej siete 34,99-5,00 0,18 Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,14 DPH za služby Spolu s DPH 25,14 20 % 5,03 30,17 í í..niv\.! 1-iffUi'