Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 4

Transkript

1 strana: 1 / 4 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací XXXX XXXX , XXX XXXX DAŇOVÉ , XXX 0000 Dotace ÚPDC - vytvoření pracovních míst VPP , XXX 0101 Dotace KÚÚK - územní plán , XXX 0204 Dotace MZE - obnova kaple Liščí , XXX 0205 Dotace MZE - obnova křížků Lipová , XXX 0206 Dotace MZE - obnova křížků Liščí , XXX 0207 Dotace MZE - obnova kaple Lipová , XXX 0208 Dotace MZE - pasivní místa odpočinku , XXX 0500 Dotace MŽP - VIS a DPP , XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností , XXXX XXXX Vnitřní obchod , XXXX XXXX Cestovní ruch 1 500, XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , XXXX XXXX Činnosti knihovnické 200, XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000, XXXX XXXX Bytové hospodářství , XXXX XXXX Nebytové hospodářství , XXXX XXXX Pohřebnictví 5 000, XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 372X XXXX XXXX Nakládání s odpady , XXXX XXXX Činnost místní správy 5 000, XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700, XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,60

2 strana: 2 / XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností , XXXX XXXX Vnitřní obchod , XXXX XXXX Cestovní ruch , XXXX XXXX Silnice , XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací , XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , XXXX XXXX Vodní díla v zemědělské krajině ,00 311X XXXX XXXX Předškolní a základní vzdělávání ,00 311X 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Lipová , XXXX XXXX Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , XXXX XXXX Činnosti knihovnické , XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury ,00 332X XXXX XXXX Ochrana památek a péče o kulturní dědictví , XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce , XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost , XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže , XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace , XXXX XXXX Bytové hospodářství , XXXX XXXX Veřejné osvětlení , XXXX XXXX Pohřebnictví , XXXX XXXX Územní plánování , XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 372X XXXX XXXX Nakládání s odpady , XXXX XXXX Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana , XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , XXXX XXXX Domovy pro seniory , XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov důchodců Lipov , XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva , XXXX XXXX Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , XXXX XXXX Zastupitelstva obcí , XXXX XXXX Činnost místní správy , XXXX XXXX Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5 000, XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované ,00

3 strana: 3 / XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , XXXX XXXX Ostatní finanční operace , XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let , XXXX 6114 Volby do PS PČR - zúčtování dotace , ,00

4 strana: 4 / XXX XXXX , ,60 REKAPITULACE , , ,60

5 KEO-W / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období zpracováno: strana: 1 / 3 PAR POL ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel % 0000 XXXX XXXX , ,00 179, ,00 82, XXXXXXXX Podpora ostatních produkčních činnost , ,00 212, ,00 94, XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 7 000,00 700, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n , ,00 48, ,00 40, XXXXXXXX Činnosti knihovnické 190,00 300,00 63,33 300,00 63, XXXXXXXX Ostatní záležitosti kultury , ,00 103, ,00 33, XXXXXXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl , ,00 135, ,00 83, XXXXXXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, ,00 0,00 0,00 0, XXXXXXXX Bytové hospodářství , ,00 83, ,00 83, XXXXXXXX Nebytové hospodářství , ,00 101, ,00 97, XXXXXXXX Pohřebnictví 0, ,00 0, ,00 0, XXXX XXXX Územní plánování , ,00 144, ,00 63, XXXXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jind , , , ,00 182, XXXXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 59, ,00 59, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 420,00 0,00 0, ,00 18, ,00 0,00 0,00 0,00 0, XXXXXXXX Činnost místní správy 6 429, ,00 214, ,00 91, XXXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních o 578, ,00 28, ,00 28, XXXXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech , ,00 27, ,00 27, , ,00 107, ,00 67,72

6 KEO-W / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období zpracováno: strana: 2 / 3 PAR POL ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel % 1032 XXXXXXXX Podpora ostatních produkčních činnost , ,00 37, ,00 37, XXXXXXXX Silnice , ,00 286, ,00 54, XXXXXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n , ,00 88, ,00 79, XXXXXXXX Vodní díla v zemědělské krajině 3 025, ,00 302, ,00 60, XXXXXXXX Základní školy 2 624, ,00 65, ,00 65, XXXXXXXX První stupeň základních škol , ,00 92, ,00 87, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ,00 0, XXXXXXXX Činnosti knihovnické , ,00 104, ,00 93, XXXXXXXX Ostatní záležitosti kultury , ,00 106, ,00 79, XXXXXXXX Zachování a obnova kulturních památe , , , ,00 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0, ,00 99, Opravy a udržování ,00 0,00 0, ,00 71, Opravy a udržování ,00 0,00 0, ,00 99, Ost.neinvestiční transfery neziskovým 591,00 0,00 0, ,00 59, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ,00 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ,00 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ,00 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ,00 0, XXXXXXXX Rozhlas a televize 508, ,00 25, ,00 25, XXXXXXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl , ,00 161, ,00 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0, ,00 94, Nákup materiálu jinde nezařazený - be 5 251,00 0,00 0, ,00 87, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0, ,00 40, XXXXXXXX Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 70, ,00 70, XXXXXXXX Využití volného času dětí a mládeže , ,00 41, ,00 35, XXXXXXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 187, ,00 63, XXXXXXXX Bytové hospodářství , ,00 48, ,00 47, Opravy a udržování ,00 0,00 0, ,00 99, XXXXXXXX Veřejné osvětlení , ,00 49, ,00 49, XXXXXXXX Pohřebnictví 1 000, ,00 2, ,00 2, XXXX XXXX Územní plánování , ,00 63, ,00 61, XXXXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jind , ,00 237, ,00 88, XXXXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 111, ,00 77, XXXX 0500 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn ,00 0,00 0, ,00 99, XXXXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 86, ,00 71, Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 000,00 0,00 0, ,00 100, XXXXXXXX Domovy pro seniory , , , ,00 99, XXXXXXXX Ochrana obyvatelstva 0, ,00 0, ,00 0, XXXXXXXX Ostatní záležitosti civilní připravenosti 7 696, ,00 38, ,00 38, XXXXXXXX Zastupitelstva obcí , ,00 85, ,00 85, XXXX 6114 Pohoštění 2 094,00 0,00 0, ,00 8, XXXX XXXX Činnost místní správy , ,00 83, ,00 74, XXXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních o , ,00 80, ,00 80, XXXXXXXX Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 97, ,00 97, XXXXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech , ,00 27, ,00 27, XXXXXXXX Ostatní finanční operace , ,00 12, ,00 17, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v 6 406,00 0,00 0, ,00 100, XXXXXXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, ,59 0,00 0,00 0, , ,59 103, ,00 64,61

7 KEO-W / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období zpracováno: strana: 3 / 3 PAR POL ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel % XXX XXXX Aktivní dlouhodobé operace řízení likvi , ,41 467, ,00-358, , ,41 467, ,00-358,15 REKAPITULACE Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel % , , , , , ,41 107,05 103,82 467, , , ,00 67,72 64,61-358,15