Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 Kniha dodávateľských objednávok
|
|
- Romana Hájková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / Peter Vörös - DOMIVO 200,00 s DPH Moča č Moča PYROKOM spol s r.o. 128,74 s DPH Á.Jedlika Komárno VIK-TOM s.r.o ,00 s DPH Bodzianske Lúky Bodzianske Lúky BRISTON s.r.o. 512,23 s DPH Fučíkova 144/ Sládkovičovo LASER servis, spol. s 302,12 s DPH SPOMAX s.r.o. 108,96 s DPH Siemens s.r.o. 596,40 s DPH Lamačská 3/A Bratislava FESTO spol. s r.o ,52 s DPH Gavlovičova ul Bratislava 3 Vypracovanie položkovitých rozpočtov k pripravovaným podkladom projektu IROP OOPP Preprava 1.turnus - 2 dni nasled.: a KN- Hotel Junior Piatrová Vrútky a späť Preprava 2.turnus - 2 dni nasled.: a KN- Hotel Junior Piatrová Vrútky a späť Čistiace želé koncentrát Čistiaca pasta WC olej Uninerzálny čistič na sklo a plasty Briston čistaice prostriedok na podlahy Briston čistič odpadov Toner CE 505 A Toner CB 543A (magenta) Toner CB 542A (yellow) Toner CB 541 A(cyan) Toner Q2612 A Toner MLT D101 Samsung Toner Canon C EXV 33 (2785B) Dunafer s.r.o. 180,00 s DPH nie sme platcami DPH J. Tubu Komárno TME SLOVAKIA s.r.o. 4,79 s DPH nie sme platcami DPH. Martina Rázusa 23A/ Žilina softvare Tia portal comfort V 14 - obj. číslo 6AV2102-0AA04-0AS5 (6 plných licencií + 20 žiackych) Riadenie PLC (číslo materiálu ) EASYPORT-USB-D16A (číslo materiálu )
2 2 / NES Nová Dubnica s.r.o. 738,60 s DPH M. Gorkého 820/ Nová Dubnica RLX components s.r.o ,00 s DPH Jančova Bratislava SPOMAX s.r.o. 328,08 s DPH LASER servis, spol. s 126,72 s DPH LASER servis, spol. s 79,72 s DPH PLC Simatic S7-1200, CPU 1214C (číslo 6ES7214-1AG40-0XB0) zdroj napájací Simatic S (číslo 6EP1332-1SH71) Prepravné náklady Makeblock mbot Ranger-Transformable STEM Educational Robot Kit Toner Q2612 A Toner MLT D101 Samsung SEZAM, s.r.o. 284,24 s DPH nie sme platcami DPH Bašta IV, ul.mieru Komárno VIVIEN-Igarová Eva 166,00 s DPH Nám.Kossutha Komárno LASER servis, spol. s 73,68 s DPH Závesy Toner CB 542A (yellow) Ing. Gabriel Kutruc-KUGEN 326,40 s DPH nie sme platcami DPH Výskumnícka Hurbanovo SPOMAX s.r.o. 382,49 s DPH Elšpec H.L.,s.r.o. 615,00 s DPH Nitrianska Nové Zámky 1 odborné vzdelávanie elektrotechnikov zvyšovanie paragrafu podľa vyhlášky 508/2010 Dopravné náklady Petit Press a.s. Nitra 99,84 s DPH Objednávame si u Vás plošnú inzerciu na Sládkovičova Nitra základe priloženej prílohy MUSICDATA s.r.o. 662,22 s DPH Štefánikova 131/ Brno insportline s.r.o. 497,00 s DPH Električna Trenčín Long NGUYEN DUC-YB 960,00 s DPH Ul. M. Staudta 996/ Komárno porty a konektory športové náradie a materiál obedy-stravovanie zamestnancov
3 3 / ALEX-kovový a šk.nábytok 1 585,92 s DPH Objednávame si u vás: Hadovská cesta Komárno 1. Stoličku zosilnenú do učebne RAL hnedá vek.kategoria 6-47 ks ŠKOLEX, spol. s r.o. 757,15 s DPH Objednávame si u Vás: Horárska Bratislava keramickú tabuľu keramic štandard 400x100 kat.č ks v cene 315,48 bez DPH/kus EleSvit s.r.o. 489,02 s DPH Objednávame si u vás nasledovné svietidlá: Komárňanská cesta Nové Zámky - svietidlo typ PLAST/ES 2x36 W, G 13, dĺžka 1270 mm - 24 ks (á 16,60 bez DPH) VOBYT s.r.o 1 792,00 s DPH Šatníková skryňa Skalná Komárno Norbert Varga 1 646,21 s DPH VO 4/2017 SPŠ - PT Okoličná na Ostrove č Okoličná na Ostrove KAROL ADAMEK 2 399,20 s DPH Vodná 13/ Komárno Firma KOSIK-siete s.r.o. 392,40 s DPH Detvianska Nové Zámky PYROKOM spol s r.o. 101,20 s DPH Á.Jedlika Komárno LASER servis, spol. s 285,23 s DPH SPOMAX s.r.o. 487,89 s DPH Vojtech Horváth-kominár 39,00 s DPH Štúrova Okoličná na Ostrove Jenei Ľudovít - LAMAR 285,60 s DPH Pekárenská ul. 1412/ Marcelová SPOMAX s.r.o. 429,50 s DPH BRISTON s.r.o. 150,00 s DPH Fučíkova 144/ Sládkovičovo Maliarske a natieračské práce výmena kanalizačného a vodovodného potrubia na prízemí školského internátu Ochranná sieťdo telocvične 8x15 m z 2 mm šnúry zdravotná obuv TARUCA lady č. 36 zdravotná obuv TARUCA lady č. 42 zástera pogumovaná biela Toner HP 1010/Q2612A Toner Canon C-EXV33 HP 364 black HP 364 XL yellow HP 364 XL cyan podľa prílohy periodická kontrola komína v ŠK oprava perinákov Čistiaci prostriedok na podlahy
4 4 / CZIBOR Zoltán, s.r.o. 50,00 s DPH Eötvösa Komárno LASER servis, spol. s 172,42 s DPH služby Toner CB 540 (black) Toner CB 541 A(cyan) Toner CB 542A (yellow) Toner CB 543A (magenta) Toner Canon CRG 728 Toner EP 27 Toner Canon CRG 725
5 5 / ARKA, a.s. 276,48 s DPH KZ č. 1/2015 Bottova Komárno LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 282,00 s DPH Tomášikova 23/D Bratislava SPOMAX s.r.o. 277,44 s DPH I.T.C-SK s.r.o ,00 s DPH Bélu Bartóka 1048/ Rimavská Sobota Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 342,00 s DPH prev. Slovenská Prešov kancelársky papier A4 80gr./500ks v bal. kalendár stolový pracovný 2018 obálky biele samolepiace C6 zošit linajkový s tvrdým obalom A4 zošit linajkový A4 č. 444 obal na spisy plastový farebný A4 obal zakladací "L" farebný A4 plastový odkladač s 1 cvokom modrý A4 etikety SOTO LABELS 50x35cm/100 ks v bal, peňažný denník podnik. na JÚ batéria AAA/4ks v bal. batérie AA/4ks v bal. blok samolep. trhací TARTAN 76x76cm euroobal číry A4/100ks v bal. lyžičky plastové jednorázové-12,5cm lepiaca páska 1,5 cm číra špendlíky lepidlo Chemoprén univerzal 50ml lepidlo PRITT 40gr korektor PRITT roller 4,2mm guma biela vinyl grafit.ceruzka s gumou str.tvrd. fixky hrubé 6-farebné zvýrazňovač žltý zvýrazňovač zelený pero gulôčkové ACROBALL modrý/07 pero jednorázové SIGNETTA modré pero gélové modré pero gélové červené stravné lístky služby - odplata podľa prílohy penový matrac 80x200x12 cm s textilným poťahom so všitým zispom Stôl nerezový s 2-drezom SC-045, š1000xh600xv850, hl. 250mm
6 6 / BBC Systém s.r.o. 72,14 s DPH Kamenárska Hliník nad Hronom Zoltán Kovács - KAYZEE IT 400,00 s DPH Hlavná 11/9, Kava Komárno SPOMAX s.r.o. 178,56 s DPH KAROL ADAMEK 150,00 s DPH Vodná 13/ Komárno Reflektor halogénový ZT500/BK, 500W Svietidlá J-200W 118MM poštovné softwer - aktualizácia vodoinštalačné a kanalizačné práce PYROKOM spol s r.o ,56 s DPH Objednávame si u Vás kontorlu požiarnych Á.Jedlika Komárno hydrantov a hasiacich prístrojov v zmysle platných právnych predpisov vrátane ich opráv a LASER servis, spol. s 122,26 s DPH Toner EPSON SX125 (magenta, yellow,black,cyan) Toner MLT D101 Samsung Toner EP Ing. Majer Žigmund 300,00 s DPH náter výťahu potravín a oprava steny v suteréne Gazdovská 42/ Komárno školskej kuchyme Ing. Majer Žigmund 700,00 s DPH Gazdovská 42/ Komárno Ing. Majer Žigmund 1 100,00 s DPH Gazdovská 42/ Komárno Petit Press a.s. Bratislava 168,00 s DPH Lazaretská Bratislava maliarske práce v soc zariadení na prízemí ŠI opravárenské a maliarske práce Inzerát rozmerov 84x84 v prílohe denníka SME Tibor Bögi 350,00 s DPH Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M426dw Modrócky podlahy, s.r.o ,00 s DPH Eotvosova 2512/ Komárno Jozef Horváth-CONSTRUCT 200,00 s DPH Petöfiho 10/ Komárno URBAN - Elektro 250,00 s DPH Jókaiho Komárno podlahárske práce v m.č m2 oprava podľa textu oprava VKZ
7 7 / Norbert Varga 1 248,18 s DPH Okoličná na Ostrove č Okoličná na Ostrove Malby stien a stropov - cena práce Malby stien a stropov - cena materiálu Oprava podkladu stien a stropovv - cena práce Omietanie stien a stropov - cena práce Omietanie stien a stropov - cena materiálu
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, S: 5, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH 1.1.2016 Z201519456
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
/ 29. Číslo objednávk. Variabilný. rekonštrukcia priestorov šatní a soc.zariadení TV pramenitá voda AQUA PRO-ŠI
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 1 / 29 20170105 92201000 0120916093 12018 201801 201802 8200073071
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do
Kniha dodávateľských objednávok. Objednávame u vás kominárske práce na rok Č Trstice
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 3 37627911 Kominárstvo Viliam Nagy 0,00 s DPH 18.2.2015 Objednávame u vás kominárske práce na
~ :t OBJEDNÁVKA OBJEDNAVAME. Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač SLIAČ. číslo: 189/2014 IČO: IČ DPH: SK
~~~ ~ :t A f RP o R T SLIAC Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač 96231.SLIAČ OBJEDNÁVKA číslo: 189/2014 IČO: 36633283 IČ DPH: SK2021915093 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica Položka Množstvo
Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl
Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl.18 08.12.2014 Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku: Kancelárske potreby žiadosť. Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia
ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,
OBJEDNÁVKA ODBĚRATEL DODAVATEL
D CZ 00216208 D CZ00216208 291147/17 26.09.2017 %DPH Cena/ bez DPH DPH/ OKI C5650/5750 C 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 M 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 Y 1.00 21 1 788.00
Množst ví. Jednotka [MJ]
Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH Z201519456 2 31331785 RICOH Slovakia s.r.o. 400,00
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v %
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 530 20 636 20 10600,00
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny
Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny Typ náplně Cena á ks bez DPH Sazba DPH v % Cena á ks s DPH Počet ks Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH obrazový válec Brother TN2000 310,00 20 372,00
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho
faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Základná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I.
za I. štvrťrok 2013 4 200,- stravné lístky 01/2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 8 153,40 teplo 12/2012 Sabyt, Sabinov 4 003,- elektrika I. Q 2013 VSE, Košice 3 850,- stravné lístky 02/2013 LE CHEQUE
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy
Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Brother Tonery Cena bez DPH Cena s DPH 21% Brother TN-2000 442,- 535,- Brother TN-2120 495,- 599,- Brother TN-2220 619,- 749,- Brother TN-2010 495,- 599,-,-
Originální spotřební materiál
Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z01695_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola Cintorínska,
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele.
Barevné laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 5,- CMY TN 130CMY 1500 stran 5,- černá TN 135BK 5000 stran 20,- CMY TN 135CMY 4000 stran 20,- Laserové
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
špecifikácia ČASŤ A Jednot. cena bez DPH Jednot. cena s DPH Cena spolu
špecifikácia ČASŤ A množstvo - ks Pero guľôčkové modré 333,00 Pero guľôčkové červené 72,00 Pero guľôčkové zelené 52,00 Ceruzka s gumou 281,00 Zvýrazňovač 4-farebná sada šírka stopy 1-4 mm 273,00 Opravná
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
C-EXV9 Toner modrý Konica Minolta, Magicolor 4600 Series A0DK152 2 tel.:
Nabídka přebytků Stává se, že na pracovištích UP, kde vyřadili nefunkční tiskárny, zbývají nové nepoužité tonery. Abychom se zachovali jako řádní hospodáři, pokoušíme se nabídnout tyto tonery těm střediskům,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky : Kancelárske a školské prostriedky
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Technická specifikace části "1"
Technická specifikace části "1" DRUH POPIS předpokládaný počet Maximální předpokládaná cena v Kč bez DPH HP Q6511X pro HP2420 8 4650 HP CE278A pro HP1536 24 1562 HP pack 51645A + C6578DF 11 1310 HP černý
Alternativní spotřební materiál
Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Platný od Hydrantová skříň nástěnná plná - HS DN 25 hadice DN m, 30m
Cena A HYDRANTY DN 25 Barva bez DPH vč. DPH Hydrantová skříň nástěnná plná - DN 25 DN25/20 Č, B 20m červená, bílá 4 042,00 5 135,00 250 mm DN25/20 N 20m nerez 9 095,00 11 556,00 hmotnost 29 kg - 20m DN25/30
Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ
Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby Svojsíkova stezka (středisko 732 20) Sešit 544 recy A5 linkovaný 1 Sešit 544 recy A5 linkovaný Desky A4 z tuhého kartonu
Zoznam školských potrieb pre I. ročník
Zoznam školských potrieb pre I. ročník 3 ks veľký čistý zošit M 420/440 (viac listov) 1 ks zošit M 424/444 2 ks zošit 520/540 3 ks č. 511 zošit s pomocou linajkou 2 ks zošit na písanie M 511 2 ks zošit
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Nabídka vyřazovaného majetku KÚOK
Nabídka vyřazovaného majetku KÚOK 140000001817 Kamera JVC GR DX 100 37 900,00 01.12.2003 140000001818 Videorekordér PIONEER DVD 5100 37 900,00 01.12.2003 140000001179 Kamera digitální SONY DCR 29 990,00
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Školské potreby. PaMaD s.r.o. tel.: +421 (0) Zborovská 7, Košice
PaMaD s.r.o. Školské potreby PaMaD s.r.o. Zborovská 7, 040 01 Košice pamadpribys@gmail.com www.tonerykosice.sk tel.: +421 (0) 902 105 501 1111/00 Ceruzka 1111 / HB 12 0,19 1111/01 Ceruzka 1111 /2=B 12
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka:
POMÔCKY Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: Školské pomôcky uvedené v tabuľke mali rodičia možnosť objednať si počas zápisu a zaplatia ich v septembri. Dieťa, ktorému rodič tieto pomôcky objednal, ich
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
Výkupní ceny duben 2012 25.00
Výkupní ceny duben 2012 25.00 Kurs Euro Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství Cena celkem 1 Brother DCP 145 C/ 165 C/ 185 C LC 980 / LC 1100 BK / C / M / Y InkJet Patronen 0.00 Kč 2 Canon BJ 10/ 20/
Dražby. OV 209/2015 z
OV 209/2015 z 30. 10. 2015 Dražby Značka: X008197 Obchodné meno: Erik Tóth Daniel Samuel Adresa:, 941 11 Palárikovo Alena Samuelová Adresa:, 941 11 Palárikovo Dražba Adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka:
POMÔCKY Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: Školské pomôcky uvedené v tabuľke mali rodičia možnosť objednať si počas zápisu a zaplatia ich v septembri. Dieťa, ktorému rodič tieto pomôcky objednal, ich
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
KALKULÁCIA CENY. Príloha č. 1. Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni. obchodné meno uchádzača. P.č.
Príloha č. 1 KALKULÁCIA CENY Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni objektu obchodné meno uchádzača P.č. Názov a min. parametre Merná Cena DPH Cena jednot spolu
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87
Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)
Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 12 74 45769109 Spolecnost casopisu Atelier 1 200,00 s DPH 3.5.2013 44 uhrada Atelier
Spotřební materiál. www.lekis.cz
mikroténové tašky s potiskem i bez igelitové odnosné tašky - bílé, zelené kancelářský papír papírové kotoučky do tiskárny účtů etikety do tiskárny čárového kódu termotransferové pásky pro tiskárny čárového
Písemná zpráva zadavatele
podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 zastoupený Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Kúpna zmluva č. Z _Z
Kúpna zmluva č. Z201744762_Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná priemyselná škola Sídlo: Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica
Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal.
Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb Název Množství /ks, bal./ Cena v Kč (bez DPH) DPH v Kč Cena v Kč (vč. DPH)
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa Smernice primátora mesta č. 1/2008 Mesto podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
SOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014
SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362,50 2009 nie 1.01.201 Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101,9 01200103/200 nie
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky
Příloha č. 1 Soupis předmětu a počtu kusů dodávky Kancelářské potřeby a tiskopisy číslo položky název položky balení 1 Aktovka s přihrádkami A4, 6 přihrádek, 33,0x24,0x2,7 cm ks 2 Archivační kontejner
SERVIS POŽIARNO-TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PONUKA PRODUKTOV A SLUŽIEB. Hasiacich prístrojov Požiarnych vodovodov
PONUKA PRODUKTOV A SLUŽIEB Prenosných hasiacich prístrojov Hydrantových systémov Pracovných odevov Bezpečnostného značenia Hadice, savice, prúdnice, spojky SERVIS POŽIARNO-TECHNICKÝCH ZARIADENÍ Hasiacich