Dátum vyhotovenia objednávky
|
|
- Miroslava Krausová
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia 1 / oprava pečiatky 25 áno Oto Soós-Trodat Slovakia Hlavná 67, Matúškov Ing. Michal Valluš riaditeľ 2 / poštové poukážky 30 áno Slovenská pošta Lovinského 35, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 3 / pečiatky 639 áno LIBRA RBK, s.r.o. Salvova 3, Ružomberok Ing. Michal Valluš riaditeľ 4 / Papier toaletný 41 áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 5 / poradenstvo 120 áno FORSAJT, s.r.o. Jána Smreka 1, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 6 / USB Tokeny s licenciou a káblom 200 áno Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. Galvaniho 7, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 15/seris/ servis Canon IR áno 16/servis/ /toner/201 3 servis Sharp áno valec a pás pre OKI áno LASERservis,s.r.o. Lipová3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ LASERservis,s.r.o. Lipová3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ LASERservis,s.r.o. Lipová3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 7 / finančný spravodajca ročník 20 áno Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina Ing. Michal Valluš riaditeľ 8 / publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 50 áno AJFA+AVIS, spol. s r.o. Klemensova 34, Žilina Ing. Michal Valluš riaditeľ 9 / rámčeky clip fix 39 áno Hama Slovakia, spol. s r.o. Bratislavská 87, Pezinok Ing. Michal Valluš riaditeľ 10 / smútočný veniec s dovozom 50 áno KARAN s.r.o. Veltlínska 2, Pezinok Ing. Michal Valluš riaditeľ 11 / náhradný diel k zámku schuring 10 áno G.M.H.,s r.o. Námestie Hraničiarov 27, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 18 / servis/ servis zariadena Sharp 172 áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 19 / servis/ servis zariadenia Canon IR áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 12 / pečiatky 46 áno LIBRA RBK, s.r.o. Salvova 3, Ružomberok Ing. Michal Valluš riaditeľ 13 / oprava pečiatky 15 áno Oto Soós-Trodat Slovakia Hlavná 67, Matúškov Ing. Michal Valluš riaditeľ 7 /KaP/ tlačivá 12 áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
2 14 / zbierka zákonov ročník 113 áno Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina Ing. Michal Valluš riaditeľ 15 / utierky papierové 85 áno Hygotrend,spol. s r.o. Betliarska 12, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 16 / prehliadka a tlaková skúška hasiaceho prístroja 20 áno PROFIS spol. s r.o. Palárikova16, Holíč Ing. Michal Valluš riaditeľ 17 / predplatné PORADCA 49 áno PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina Ing. Michal Valluš riaditeľ 18 / poštové pokážky 60 áno Slovenská pošta Lovinského 35, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 19 / účasť na seminári 198 áno EDOS-PEM,s.r.o. Tematínska 4, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 20 / účasť na seminári 59 áno EDOS-PEM,s.r.o. Tematínska 4, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 21 / účasť na seminári 48 áno PRINCIPIUM s.r.o. Pribišova 21, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 22 / pečiatky 13 áno LIBRA RBK, s.r.o. Salvova3, Ružomberok Ing. Michal Valluš riaditeľ 23 / kancelárske potreby 86 áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 8/KaP / kancelárske potreby áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 20/toner / toner áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 24 / toner 70 áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 25 / regále 359 áno Kovotyp s.r.o Ľanova 8, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 26 / pečiatky 17 áno LIBRA RBK, s.r.o. Salvova3,Ružomberok Ing. Michal Valluš riaditeľ 27 / oprava zábradlia 200 áno MAPEKA s.r.o. Pútnicka7583/82, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 28 / poštové poukážky 40 áno Slovenská pošta Lovinského 35, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 29 / pečiatky 14 áno LIBRA RBK, s.r.o. Salvova 3, Ružomberok Ing. Michal Valluš riaditeľ 30 / termo pasky 353 áno Sonsat, spol. s.r.o. Saratovská 26, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 21/servis/ servis tlačniarne HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 22/servis/ servis tlačiarne HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 31 / poštové pokážky 15 áno Slovenská pošta Lovinského 35, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 32 / pečiatky 9 áno LIBRA RBK, s.r.o. Salvova 3, Ružomberok Ing. Michal Valluš riaditeľ 23/servis/ servis tlačiarne OKI áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ
3 24/servis/ servis tlačiarne OKI áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 25/servis/ servis zariadenia MITA áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 33 / dochádzkový SW 72 áno IVeS Košice Čs.armády 20, Košice Ing. Michal Valluš riaditeľ 34 / pás transportný OKIC áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 35 / deratizácia objektu 100 áno MUNDITIA,spol. s r.o. Čajakova43, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 26/servis/ servis zariadenia Canon áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 36 / účasť na seminári 50 áno PRINCIPIUM s.r.o. Pribišova 21, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 27/servis/ servis zariadenia OKI C áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 28/servis/ servis zariadenia HP1200 C áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 29/servis/ servis zariadenia OKI C áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 37 / utierky papierové 71 áno Hygotrend,spol. s r.o. Betliarska 12, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 38 / úradná 6.r. skúška výťahov 310 áno Technická inšpekcia, a.s. Holekova 3, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 39 / úradná skúška 6.r.skúška výťahov - servisné práce 423 áno Zmluva o dielo č.055/06/sch na údržbu a servis výťahov z Schindler,výťahy a eskalátory Karadžičova 8, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 40 / kovové regály 622 áno KOVONÁNBYTOK GALANTA, s.r.o. Z. Kodalya 767, Galanta Ing. Michal Valluš riaditeľ 41 / zámok a kovanie Schuring 191 áno G.M.H.,s r.o. Námestie Hraničiarov 27, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 42 / účasť na seminári 69 áno AGENTÚRA J & T MANAŽMENT,s.r.o. Radničné nám.1, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 43 / Papier toaletný 49 áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 44 / odstránenie revíznych závad výťahov 72 áno BEDUPO I.Bukovčana 28, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 45 / zhotovenie pečiatok 11 áno LIBRA RBK, s.r.o. Salvova 3, Ružomberok Ing. Michal Valluš riaditeľ 46 / skladačka listov 530 áno DECS CONSULTING, s.r.o. Mierova 83, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ
4 9 /KaP/ kancelárske potreby áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 30 /toner/ toner áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 47 / školenie vodiča ref.vozidla 15 áno Profit autoškola Pekná cesta 15, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 48 / kontrola a tlakové skúšky HP 130 áno PROFIS spol. s r.o. Palariková 16, Holíč Ing. Michal Valluš riaditeľ 10 /KaP/ kancelárske potreby 135 áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 31/servis/ servis zariadení HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 32/servis/ servis zariadení HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 33/toner/ valec pre OKI B áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 34/servis/ servis zariadenia HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 49 / oprava výťahu 223 áno Zmluva o dielo č.055/06/sch na údržbu a servis výťahov z Schindler,výťahy a eskalátory Karadžičova 8, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 50 / náradie 90 áno Náradieshop,s.r.o. Švédska 109/45,71200 Ostrava Ing. Michal Valluš riaditeľ 51 / kopírovacie zariadenie áno Kontura Slovakia, s.r.o. Vietnamská 3, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 52 / tlačiarne áno Kontura Slovakia, s.r.o. Vietnamská 3, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 53 / zdravotnícky materiál 135 áno Pyxis,s.r.o. Trstínska 24, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 35/servis/ servis zariadenia HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 54 / oprava klimatizácie 703 áno Servisná zmluva z / kancelárske potreby 49 áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o Istroklima, spol. s r.o. Dunajská 24, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ 56 / utierky papierové 113 áno Hygotrend,spol. s r.o. Betliarska 12, Bratislava Ing. Michal Valluš riaditeľ
5 11 /KaP/ kancelárske potreby áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 36/toner/ toner áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 37/servis/ servis tlačiarne HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 57/ nádoby na odpadový toner OKI C áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 38/servis/ servis tlačiarne HP áno LASER servis,s.r.o. Lipová 3, Šenkvice Ing. Michal Valluš riaditeľ 12 /KaP/ kancelárske potreby 234 áno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
6
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceVýskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceIdentifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceKúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
VíceDodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceVýzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceOBJEDNÁVKA ODBĚRATEL DODAVATEL
D CZ 00216208 D CZ00216208 291147/17 26.09.2017 %DPH Cena/ bez DPH DPH/ OKI C5650/5750 C 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 M 2.00 21 1 788.00 375.48 4 326.96 OKI C5650/5750 Y 1.00 21 1 788.00
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, S: 5, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH 1.1.2016 Z201519456
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceSOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014
SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362,50 2009 nie 1.01.201 Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101,9 01200103/200 nie
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceDohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody
Dohoda o vzájomnej pomoci Uzatvorená medzi. Poskytovateľ 1: Impromat Slov. s.r.o. 821 08 Bratislava 2, Koceľová 9 zastúpená: Ing. Jozefom Pravda, riaditeľom IČO: 31331785 DRČ: SK 2020325989 Poskytovateľ
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
VíceOBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
VíceElektrospotrebiče. Elektrospotrebiče Tonery
Elektrospotrebiče Elektrospotrebiče Tonery 358-359 360-363 Elektrospotrebiče Elektrospotrebiče Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1500 Rýchlovarná kanvica. Stredový konektor, dno z nerezovej ocele, obojstranný
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.)
Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.) Zmluvné strany: Objednávateľ: Zastúpený: So sídlom: I ČO: DIč: Ďalej len "Objednávateľ " a Poskytovateľ'
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Víceplatnosť oprávnenia: do
Evidenčné číslo: E 59/2016 IČO: 46 767 860 NOAD s.r.o. Werferova 1/2582, 040 11 Košice montáž, opravy a skúšky určených technických zariadení elektrických na lanovej dráhe TS-3 Zlatá Idka Kojšovská Hoľa
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceUlica Mesto PSČ. 267 EUR Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen
n čislo o né údaje o 1181225 267 EUR 2.7.2018 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen 960 01 31628605 I. 1181230 Dyhy, preglejky, laťovky, dverovky, drevo lisované vrstvené 809 EUR 2.7.2018 SEZAM, Kvačalova
VíceSLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Kancelária generálneho riaditeľa Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13 810 06 BRATISLAVA 16 tel.: 02 / 204 69 114 www.snm.sk sekretariat@snm.sk 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceDátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceKniha dodávateľských objednávok. Objednávame u vás kominárske práce na rok Č Trstice
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 3 37627911 Kominárstvo Viliam Nagy 0,00 s DPH 18.2.2015 Objednávame u vás kominárske práce na
VícePopis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo
Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP
VíceDátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
VíceCentrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
VícePodlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo
MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
VícePonuka Kärcher servisu. Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS
Ponuka Kärcher servisu Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS Ekonomická efektívnosť Iba na vás záleží, aké budete mať náklady
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia
ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073
Více