176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
|
|
|
- Stanislav Čech
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom :00 179/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 27,5 EUR Hovorné Položky: Hovorné, :00 177/ MALUNET s.r.o. Mořkov Nádražní 414, Mořkov 782 EUR Hokejka florbal, lopty, švihadlo, :00 176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 175/ ŠKOLEX, spol.s.r.o. Bratislava Horárska 12, Bratislava-Ružinov 1087,78 EUR Školská tabuľa DUBNO Keram :00 174/ KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Sever 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 173/ KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Sever 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 172/ LegalSoft s.r.o., Turčianske TeplicePartizánska 34, Turčianske Tepl 99,95 EUR Dopravné značky :00 171/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 473,76 EUR Stravné zam :00 170/ RealNet, a.s.dunajská Streda Bratislavská 4, Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5 Mbps/decem :00 169/ RealNet, a.s.dunajská Streda Bratislavská 4, Dunajská Streda 63,74 EUR Servisné práce internetu :00 168/ SWAN Borská 6, Bratislava-Karlova Ves 22,78 EUR Telekomunikačné služby :00 167/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 226,46 EUR Dodávka vody +stočné :00 166/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 29,59 EUR Telekomunikačné služby :00 165/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 41,47 EUR Telekomunikačné služby :00 164/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 3003 EUR Záloha za dodávku zem.plynu :00 163/ ZSolt Buday - ELEKTRO Maslovce 642, Čenkovce 549 EUR Montáž a doplnenie PSN Polož :00 p17/ RVC Rovinka Rovinka 326, Rovinka 20 EUR Účastnícky poplatok - školenie :00 161/ IURA EDITION spol.s.r.o. Oravska 17, Bratislava 2 54,42 EUR Manažment školy 1-12/2012 Po :00 162/ MÁGERSTAV spol.s.r.o. Nový Živo Malokaštielska 384, Nový Život 16,82 EUR Farba UNIV modrá :00 160/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 159/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 516,2 EUR Záloha za dodávku el.en :00 158/ ka.soft sk s.r.o. Kolárovice 297 Kolárovice 297, Kolárovice 28,68 EUR WinDHM-ročná licencia Položk :00 157/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 19,33 EUR Telekomunikačné služby :00 156/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 446,39 EUR Dodávka vody + stočné :00 155/ SWAN Borská 6, Bratislava-Karlova Ves 27,06 EUR Telekomunikačné služby :00 153/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 29,29 EUR Telekomunikačné služby :00 154/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 38 EUR Telekomunikačné služby :00 152/ RealNet, a.s.dunajská Streda Bratislavská 4, Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5 Mbps Polož :00 151/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 3000 EUR Záloha za dodávku zem.plynu :00 150/ Petit Press, a.s. divízia Lazaretská 12, Bratislava1 229,95 EUR Časopis Sme :00 149/ Postel DS s.r.o Gazdovský rad 40, Šamorín 221,59 EUR Lampa do Acer P1165,DVD+RV :00 148/ OKTEL-D Alica Letková Hubice 49, Hubice 350 EUR Havarijné prečistenie kanalizác :00 147/ FULLSERVIS spol.s.r.o. Čermyševského 29, Bratislava-S 48 EUR Toner HP Q5949A :00 146/ KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Sever 16,56 EUR Servis.služby-virt.knižnica :00 145/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 466,56 EUR Stravné zamestnancov :00 144/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna -533,98 EUR Vyúčtovanie el.energie :00 p15/ Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24, Zvolen 283 EUR Školné :00 p14/ Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24, Zvolen 283 EUR Školné :00 142/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 16,18 EUR Telekomunikačné služby :00 143/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 751,25 EUR Dodávka vody + stočné :00 141/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 140/ OKTEL-D Alica Letková Hubice 49, Hubice 170 EUR Havarijné prečistenie vonkajše :00 139/ Kiss Jozef - Plynoservis Vodárenská 199/18, Zlaté Klasy 200 EUR Revízia plynových kotlov :00
2 p12/ RVC Rovinka Rovinka 326, Rovinka 18 EUR Účastnícky poplatok-školenie P :00 135/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 3000 EUR Záloha za dod.zem.plynu :00 132/ RealNet, a.s.dunajská Streda Bratislavská 4, Dunajská Streda 72 EUR Internet5 Mbps/2,5Mbps :00 131/ Judita Hajdúová Alžbetínske nám. 1203, Dunajsk 664 EUR Učebné pomôcky SZP :00 138/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 516,2 EUR Záloha za dod.el.en :00 137/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 50,56 EUR Telekomunikačné služby :00 136/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 29,75 EUR Telekomunikačné služby :00 134/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 345,6 EUR Stravné zam :00 133/ SWAN Borská 6, Bratislava-Karlova Ves 33,41 EUR Telekomunikačné služby :00 130/ OTTO OFFICE Dostojevského rad 5, Bratislava- 95,99 EUR Vysávač Položky: Vysávač, :00 129/ SEVT, a.s. Cementarenska 16, Banska Bys 39,52 EUR Vysvedčenia-tlačivá :00 128/ KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Sever 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 126/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 125/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 516,2 EUR Záloha za dod.el.en :00 124/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 29 EUR Telekomunikačné služby :00 123/ SWAN Borská 6, Bratislava-Karlova Ves 26,02 EUR Telekomunikačné služby :00 122/ RealNet, a.s.dunajská Streda Bratislavská 4, Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5 Položky: Int :00 121/ MÁGERSTAV spol.s.r.o. Nový Živo Malokaštielska 384, Nový Život 78,12 EUR Stav mat., synt.farba :00 120/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 82,74 EUR Dodávka vody + stočné :00 119/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 31,94 EUR Telekomunikačné služby :00 118/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 28,79 EUR Telekomunikačné služby :00 117/ VAŠA STRAVOVACIA Račianske mýto 0, Bratislava-No 904,2 EUR Stravné lístky :00 116/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Záloha za dod.zem.plynu :00 115/ KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Sever 16,56 EUR Servis.služby-virt.knižnica :00 114/ Tomáš Fekete Elektrikár Maslovce 679, Čenkovce 160 EUR Montáž sviet. V telocvični :00 113/ Reiter Ján Zlaté Klasy 192, Zlaté Klasy 270 EUR Maliarske a natieračske práce :00 112/ Reiter Ján Zlaté Klasy 192, Zlaté Klasy 1596 EUR Maliarske a natieračské práce :00 111/ NIC Hosting s.r.o., Ivanka pri Duna Dlhá 9, Ivanka pri Dunaji 58,99 EUR Ročná registrácia webhosting z :00 110/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 15,88 EUR Telekomunikačné služby :00 109/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 107/ SWAN Borská 6, Bratislava-Karlova Ves 20,21 EUR Telekomunikačné služby :00 106/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 516,2 EUR Záloha za dod.el.en :00 105/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 31,84 EUR Telekomunikačné služby :00 104/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 28,79 EUR Telekomunikačné služby :00 103/ RealNet, a.s.dunajská Streda Bratislavská 4, Dunajská Streda 72 EUR Interne 5Mbps/2,5Mbps :00 102/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 94,6 EUR Stočné :00 101/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Záloha za dod.zem.plynu :00 100/ IVES Košice Čsl.armády 20, Košice-Staré Me 71,7 EUR Servisné služby-ročná licencia :00 99/ KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Sever 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 98/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 97/ Postel DS s.r.o Gazdovský rad 40, Šamorín 135,8 EUR Toner HP Q5949A :00 96/ Pro Wind SLOVAKIA spol.s.r.o. Dunajská Streda 3398,22 EUR Dodávka a montáž PVC dverí P :00 95/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 516,18 EUR Záloha za dod.el.en :00 94/ SWAN Bratislava, Bratislava 43,32 EUR Telekomunikačné služby :00 93/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 220,7 EUR Dodávka vody +stočné :00
3 92/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 20,51 EUR Telekomunikačné služby :00 91/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 28,79 EUR Telekomunikačné služby :00 90/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 50,5 EUR Telekomunikačné služby :00 89/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Záloha za dod.zem.plynu :00 88/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 568,8 EUR Stravé zam :00 87/ KOMENSKY s.r.o. Košice 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 86/ SEVT, a.s. Cementarenska 16, Banska Bys 137,98 EUR Tlačivá :00 85/ VAŠA STRAVOVACIA Bratislava, Bratislava 396 EUR Stravné lístky :00 84/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 16 EUR Telekomunikačné služby :00 83/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 82/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 503,88 EUR Záloha za dod.el.en :00 81/ SWAN Bratislava, Bratislava 49,93 EUR Telekomunikačné služby :00 80/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 299,23 EUR Dodávka vody :00 79/ RealNet, a.s.dunajská Streda Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5Mbps :00 78/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 38,24 EUR Telekomunikačné služby :00 77/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 28,79 EUR Telekomunikačné služby :00 76/ KOMENSKY s.r.o. Košice 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 75/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Záloha za dod.zem.plynu :00 p7/ Alliaanz-Slovenská poisťovňa, Bratislava. 73,55 EUR Poistné-č.zmluvy P :00 74/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 612 EUR Stravné zam :00 73/ Bors Ladislav - elektrotechnik špec Dolný Bar č.74, Dolný Bar 1357,55 EUR Za vykonané OpaOS elektricke :00 70/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 20,86 EUR Telekomunikačné služby :00 69/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 514,98 EUR Záloha za dod.el.en :00 68/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 72/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 444,96 EUR Stravné zam :00 71/ Jozef Keseli Galanta Galanta 77 EUR Sklenárske ppráce :00 67/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 371,39 EUR Dodávka vody :00 66/ RealNet, a.s.dunajská Streda Dunajská Streda 72 EUR Servisné služby internet 5Mbps :00 65/ SWAN Bratislava. 23,81 EUR Telekomunikačné služby :00 64/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 28,79 EUR Telekomunikačné služby :00 63/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 40,5 EUR Telekomunikačné služby :00 62/ KOMENSKY s.r.o. Košice 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 59/ SEVT, a.s. Cementarenska 16, Banska Bys 38,26 EUR List-bianko-tlačivá :00 61/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Tlačivá :00 60/ SEVT, a.s. Cementarenska 16, Banska Bys 120,72 EUR Žiacke knižky :00 58/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 272 EUR Poplatok za kom.odpad :00 57/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 107,95 EUR Servisné služby :00 55/ SWAN Bratislava 47,17 EUR Telekomunikačné služby :00 54/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 505,23 EUR Záloha za dod.el.en :00 53/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 273,77 EUR Dodávka vody :00 52/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 600,48 EUR Stravné zam :00 51/ RealNet, a.s.dunajská Streda Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5Mbps :00 47/ KOMENSKY s.r.o. Košice 16,56 EUR Servosné služby-virt.knižnica :00 56/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 17,77 EUR Telekomunikačné služby :00 50/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Záloha za dod.zem.plynu :00
4 49/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 30,5 EUR Telekomunikačné služby :00 48/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 47,6 EUR Telekomunikačné služby :00 p6/2011 Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 49,8 EUR Vrátenie nevyčerp.fin.prostridkov-uč.pom. p5/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 170 EUR Vrátenie neyičerp.fin.prostriedkov-asist.uč. 46/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 45/ Sipos František - Kominár Šamorín 200 EUR Revízia komínov :00 44/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 11,88 EUR Telekomunikačné služby :00 43/ PYROKOM spol. s.r.o. Novozamocka 3, Komarno 351,36 EUR Kontrola a oprava hac.prístrojo :00 42/ Judita Hajdúová Dunajská Streda 680,6 EUR Školské potreby SZP :00 41/ SWAN Bratislava 24,11 EUR Telekomunikačné služby :00 40/ Mgr. Marian Bačík Žarnovica 190,95 EUR Odborná prehliadka a odstráne :00 39/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 108,23 EUR Dodávka vody :00 38/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 514,96 EUR Záloha za dod.el.en :00 37/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 31,1 EUR Telekomunikačné služby :00 36/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 43,91 EUR Telekomunikačné služby :00 35/ RealNet, a.s.dunajská Streda Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5Mbps :00 34/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 319,68 EUR Stravné zam :00 p4/ RVC Rovinka Rovinka 326, Rovinka 19 EUR Odborný seminár :00 33/ KOMENSKY s.r.o. Košice 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 32/ GENERALI SLOVENSKO pois5ov\ Bratislava 140,18 EUR Poistenie majetku :00 31/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Záloha za dod.zemného plynu :00 30/ OKTEL-D Alica Letková Hubice 49, Hubice 250 EUR Havarijné prečist.kanalizácie :00 29/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 25,82 EUR Telekomunikačné služby :00 28/ OTTO OFFICE Bratislava 21,12 EUR Keramická tabuľa :00 27/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 26/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 482,3 EUR Záloha za dod.el.en :00 p3/ Technická univerzita vo Zvolene EUR Školné :00 p2/ Technická univerzita vo Zvolene EUR Školné :00 25/ SWAN Bratislava 24,5 EUR Telekomunikačné služby :00 24/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 64,8 EUR Dodávka vody :00 23/ RealNet, a.s.dunajská Streda Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5Mbps :00 20/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2871 EUR Záloha za dod.zemného plynu :00 17/ SEVT, a.s. Cementarenska 16, Banska Bys 25,8 EUR Tlačivá :00 16/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 32,84 EUR Telekomunikačné služby :00 15/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 42,58 EUR Telekomunikačné služby :00 22/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava -2914,6 EUR Vyúčt.dod.zemného plynu :00 21/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2538,94 EUR Vyúčt.dod.zemného plynu :00 19/ KOMENSKY s.r.o. Košice 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 18/ Obec Zlate Klasy Postova 550, Zlate Klasy 430,56 EUR Stravné zam :00 14/ SEVT, a.s. Cementarenska 16, Banska Bys 13,2 EUR Katalógové listy žiakov :00 13/ FULLSERVIS spol.s.r.o. Bratislava 134,14 EUR Oprava copírky :00 p1/2011 RVC Rovinka Rovinka 326, Rovinka 18 EUR Školenie :00 12/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,85 EUR Servisné služby :00 11/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 514,38 EUR Záloha za dod.el.en :00 10/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/6 A, Bratislava-Ruž 46,87 EUR Telekomunikačné služby :00
5 9/ KOMENSKY s.r.o. Košice 16,56 EUR Servisné služby-virt.knižnica :00 8/ Zapadoslovenka vodarenska spolo Kracanska cesta 1233, Dunajska 130,9 EUR Dodávka vody :00 7/ SEVT, a.s. Cementarenska 16, Banska Bys 39 EUR eškola :00 6/ Zapadoslovenska energetika, a.s. Kracanska cesta 1607/45, Duna 1605,55 EUR Záloha za dod.el.en :00 5/ RealNet, a.s.dunajská Streda Dunajská Streda 72 EUR Internet 5Mbps/2,5Mbps :00 4/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 52,38 EUR Telekomunikačné služby :00 3/ Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bratislava 40,47 EUR Telekomunikačné služby :00 2/ SWAN Bratislava 31,5 EUR Telekomunikačné služby :00 1/ Slovensky plynarensky priemysel, amlynske nivy 44/a, Bratislava 2946 EUR Záloha za dod.zem.plynu :00
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Dosle fa Strana 1 / 9
faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015
faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky
229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
SOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014
SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362,50 2009 nie 1.01.201 Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101,9 01200103/200 nie
Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice
faktúry 322/2016 9/1600161 1631128 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur, 29.12.2016
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry.
faktúry 203/2012 2612012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 19,26 toner Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur, 21.12.2012 21.12.2012 28.12.2012 201/2012
Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s