Zpráva o činnosti za rok 2017

Transkript

1 Terezín město změny zájmové sdružení právnických osob Zpráva o činnosti za rok 2017 T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 1

2 Úvod: Rok 2017 představoval druhou celou turistickou sezónu, kterou zájmové sdružení právnických osob, Terezín město změny (dále jen sdružení ), zajistilo. Mezníkem v tomto směru bylo zahájení provozní fáze projektu respektive plné otevření objektů V tomto směru jsme stále ještě na počátku cesty. Současně jsme ve spolupráci s projektovými partnery úspěšně absolvovali druhé monitorovací období udržitelnosti projektů, což je hlavní účel sdružení. Splněné indikátory vysoce převyšovaly požadované množství. V uplynulém roce se po opravách škod po povodních 2013 podařilo znovuotevřít prohlídkovou trasu podzemím před lunetou 33 a v podzemí bastionu 5 byla zprovozněna dokonce unikátní bezbariérová trasa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Kromě již tradičních akcí jako bývají Josefínské slavnosti nebo Terezínské hry se podařilo také připravit několik unikátních akcí, přičemž asi největšího zájmu se dostalo Posledním pirátským válkám, během nichž byl zaplaven pevnostní příkop a na něm svedena námořní bitva. Během sezóny došlo také k otevření několika nových expozic našich partnerů. Na Kavalíru 2 bylo otevřeno Muzeum geocachingu s největší únikovou hrou v ČR (Geo z.s.), velmi úspěšné Muzeum nostalgie (Spolek přátel poválečné historie) a v Dělostřeleckých kasárnách expozice Děvčata z pokoje 28 (Svobodná základní škola). Bohužel nás také opustil soukromý sběratel zajišťující provoz Muzea Františka Josefa I. Stručný obsah činnosti sdružení: T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 2

3 Sdružení bylo založeno Ústeckým krajem a Městem Terezín v roce Vzniklo původně za účelem přijetí a realizace projektu Terezín projekt oživení historických památek. V rámci něho mělo a má za úkol opravy a nové využívání památek opuštěných po odchodu Armády ČR. Na to navazuje samotný předmět činnosti sdružení, kterým je pořádání osvětových a vzdělávacích akcí, kulturních produkcí, činnost muzeí a galerií a další. Město Terezín jako jeden ze zakládajících členů již v roce 2011 určilo, že s počátkem provozní fáze projektu na sdružení přejde péče o cestovní ruch a také provozování prohlídek opevnění a podzemních chodeb. Dnes sdružení spravuje a provozuje projektové objekty Retranchement 5, Jízdárna, Kavalír 2, Dělostřelecká kasárna a tzv. Okolí staveb. Kromě toho má od města ještě zapůjčeny/propachtovány části opevnění sloužící jako prohlídkové trasy Bastion 5, prohlídková trasa kolem Lunety 33. V nich provozuje pravidelné prohlídky a expozice věnující se starší historii Terezína (před r. 1938). Kromě toho sdružení během roku pořádá nebo spolupořádá velké množství nárazových akcí, které mají přilákat návštěvníka svým neobvyklým programem. Patří mezi ně různé speciální prohlídky (noční prohlídky, po uzavřených budovách apod.) i větší či menší akce odehrávající se v kulisách pevnosti (Pohádky z pevnosti, Dušičkový speciál atd.). Činnost sdružení by však nebyla možná bez spolupráce a pomoci široké palety partnerů a dalších zejména neziskových subjektů, které se na celoročním provozu podílejí. Ti byli původně jen čtyři a v současnosti jejich počet přesáhl deset. Oni se částečně podílejí na zajištění návštěvnosti projektu, využívají opravené objekty ke svým aktivitám a mimo jiné samozřejmě také pořádají či spolupořádají ve městě množství rozličných akcí různého zaměření. Namátkou jmenujme jen pár: Poslední pirátské války (Historický spolek města Bíliny), Vlak Lustig (Výzkumný ústav archeologie zla), Terezínské hry (Geo z.s.), Josefínské slavnosti (Steinmetz Terezín 1780 z.s.), Terezínská cihla (KVH PT) a mnohé další. Všem za to patří veliký dík, protože to dělají zpravidla ve svém volném čase. Struktura organizace T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 3

4 SPRÁVNÍ RADA AUDITOR SDRUŽENÍ ŘEDITEL SDRUŽENÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ADMINISTRATIVA A ÚČETNÍ FACILITY MANAGER MANAŽER PROGRAMOVÝCH A PROJEKTOVÝCH AKTIVIT JÍZDÁRNA DĚLOSTŘELECKÁ KASÁRNA KAVALÍR 2 RETRANCHEMENT 5 LITOMĚŘICKÁ BRÁNA PRŮVODCE ÚKLID POKLADNA, DOZOR ÚKLID RECEPČNÍ, POKLADNA PRŮVODCE PRŮVODCE KUSTOD Pracovní tým sdružení Ve stálém pracovním poměru pracovali ve sdružení k 31. prosinci 2017 tito zaměstnanci: JUDr. Miloslav Kubíček ředitel sdružení Jaroslava Beranová administrativa a účetní Ing. Jana Hofman Formánková facility manager Josef Kočí průvodce Retranchement 5 Šárka Pechová recepční Retranchement 5 Olga Myšáková recepční Kavalír 2 Klára Veselá uklízečka Kavalír 2 V průběhu roku pak v rámci turistické sezóny byly různé činnosti související s prohlídkovou činností a programovými aktivitami zajišťovány dohodami o provedení práce. Celkově bylo uzavřeno 6 DPP. T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 4

5 Informace o aktivitách Sdružení v roce 2017 nabízelo tyto prohlídkové trasy, expozice a služby: - Muzeum Terezína na Retranchementu 5 Expozice věnující se historii pevnosti a města od založení až po období první republiky. - Expozice vojenského života na Kavalíru 2 Expozice zaměřená na způsob života vojáků v kasárnách koncem 18. století včetně hospodářského dvorku s živými zvířaty. T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 5

6 - Muzeum Františka Josefa I. (uzavřeno v říjnu 2017) Soukromá sbírka historických a uměleckých předmětů vážících se k císaři Františku Josefovi I. a jeho době. - Provoz Jízdárny Jízdárna funguje převážně jako sportoviště pro výcvik koní a velmi často také psů. Mimoto se zde nárazově konají také různé společenské a kulturní akce (konference, koncerty apod.) T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 6

7 - Prohlídky opevnění a podzemních chodeb Komentované prohlídky po terezínském opevnění a podzemních chodbách. - Noční prohlídky podzemních chodeb Nárazové prohlídky pevnosti a jejího podzemí za svitu svíček a luceren. T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 7

8 - Prohlídky Terezín ztracená zákoutí Nárazové komentované prohlídky po opuštěných a nepřístupných objektech ve městě (Nemocnice, Zbrojnice, Wieserův dům). Otvírací doba: Muzeum Terezína na Retranchementu 5: Po Ne, 9:00 17:00 Expozice vojenského života na Kavalíru 2: Út Ne, 10:00 16:00 Muzeum Františka Josefa I.: Út Ne, 10:00 16:00 (provoz ukončen) Prohlídky opevnění a podzemních chodeb: Provoz Jízdárny: Noční prohlídky podzemních chodeb: sezóny Prohlídky Terezín ztracená zákoutí: Út Ne, 10:00 16:00 (v sezóně také v pondělí) dle předchozí domluvy kdykoliv dle vyhlášené aktuální nabídky během dle vyhlášené aktuální nabídky mimo sezónu Vstupné: Vstup jen do jedné expozice nebo na prohlídku podzemí: Plné: 80,- Kč Snížené: 50,- Kč Rodinné: 220,- Kč Vstup do dvou expozic, případně jedné expozice a na prohlídky podzemí: Plné: 120,- Kč Snížené: 75,- Kč Rodinné: 300,- Kč Vstup všech expozic a na prohlídku podzemí: Plné: 160,- Kč Snížené: 100,- Kč Rodinné: 360,- Kč T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 8

9 Aktivita Zajišťuje Požadovaná návštěvnost za rok Skutečná návštěvnost Skutečná návštěvnost [ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017] 29. března 2017 Návštěvnost a indikátory Povinné indikátory návštěvnosti příjemce dotace Terezín projekt oživení historických památek vykázané sdružením a partnery, kteří se k tomu zavázali: "Poznej Terezín trochu jinak" TMZ Zelené střechy Kavalíru 2 - veřejná představení Steinmetz Kavalír 2 - představování exponátů Steinmetz Kavalír 2 - dělostřelecké muzeum - semináře Steinmetz Kavalír 2 - život ve vojenském táboře Steinmetz Kavalír 2 - Muzeum Geocachingu Geo o.s Retr. 5 - Centrum dokumentace obnovy a využití vojenských pevnostních systémů KVH-PT Retr. 5 -zřízení stálé expozice KVH-PT Retr. 5 - realizace ukázkových akcí odborné prezentace fortifikačního systému KVH-PT Strážnice Litoměřické brány - stálá expozice dobové strážnice Steinmetz Strážnice Litoměřické brány -příprava a realizace ukázkových akcí v rámci vzdělávání ze života Steinmetz důstojníků Jízdárna - nácvik formací dobového vojenského jezdectva Steinmetz Jízdárna - nácvik vojenských formací v dobových uniformách KVH-PT Jízdárna - nácvik vojenských formací v dobových uniformách náhradní plnění za KVH-PT TMZ 0 310* 360** Expozice muzea císaře Františka Josefa I. TMZ Dělostřelecká kasárna přednášky, semináře atd. VŠAPs * Josefínské slavnosti ** Josefínské slavnosti T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 9

10 Statistika návštěvnosti (bez akcí pořádaných partnery) Celková návštěvnost Rok 2016 Rok osob osob Z toho dle jednotlivých expozic/prohlídek: Rok 2016 Rok 2017 Retranchement 5 vč. prohlídek Kavalír Muzeum Františka Josefa I (do října 2017) Jízdárna Různé akce (Josefínské slavnosti apod.) T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 10

11 Akce pořádané v roce 2017: Jde o přehled významnějších akcí pořádaných či spolupořádaných sdružením nebo jeho partnery v projektových objektech. - Přehlídka plemenných hřebců (Stanice plemenných hřebců Terezín, Steinmetz Terezín 1780) - Pohádky z pevnosti (Steinmetz Terezín 1780, Geo z.s., Hist. spol. města Bíliny, TMZ) - Vojenské ukázky v oživlé pevnosti (Steinmetz Terezín 1780) - Závod míru juniorů (Cyklistický klub Slavoj Terezín) - Terezínská cihla (KVH PT) - Slavnostní zahájení činnosti Centra studií genocid Terezín (Výzkumný ústav archeologie zla) - Voříškiáda (Psí škola Goda, TMZ) - Terezínské hry (Geo z.s., Steinmetz Terezín 1780, Hist. spol. města Bíliny) - Kanonfest (Hist. spol. města Bíliny) - Vlak Lustig (Výzkumný ústav archeologie zla) - Poslední pirátské války (Hist. spol. města Bíliny, TMZ) - Dny evropského dědictví (Steinmetz Terezín 1780) - Memoriál terezínské fotbalové ligy (Výzkumný ústav archeologie zla) - Josefínské slavnosti (Steinmetz Terezín 1780, Město Terezín, TMZ) - Dušičkový speciál (TMZ, Geo z.s., Steinmetz Terezín 1780, Hist. spol. města Bíliny) - Prohlídky Terezín Ztracená zákoutí (TMZ) - Vánoční koncert v Jízdárně (sdružení HISTORIC, Město Terezín, TMZ) - Vernisáž expozice Děvčata z pokoje 28 (Svobodná základní škola) - Silvestrovský cyklokros (Cyklistický klub Slavoj Terezín) Přehled uskutečněných propagačních aktivit Jelikož se jedná o téma s těžko rozlišitelnými aktivitami samotného města Terezín a sdružení Z, uvádíme vše, co se v roce 2017 provedlo, nebo na čem se pracuje: - V rámci pomoci ÚK projednány s kanceláří hejtmana možnosti větší propagace projektu prostřednictvím spolupráce s jednotlivými pracovníky různých odborů na různých úrovních. Jejich pomoc a podpora je skutečně příkladná. Těžko bychom se bez ní obešli. - Prezentace projektu prostřednictvím DA České středohoří na veletrhu Incheba Expo Praha na výstavišti v Holešovicích Organizované prohlídky pro cestovní kanceláře, které mají Terezín v nabídce (cca 1x měsíčně) - Aktualizace a optimalizace webu, aby byl lépe dohledatelný ve vyhledávačích - Zanesení projektových objektů do Google Maps - Propagace přes sociální sítě (Facebook) - Doplnění směrových šipek na Muzeum Fr. Josefa (Město Terezín) - Propagace na interaktivním dotykovém panelu na náměstí v Litoměřicích (Město Terezín) - Nová velkoformátová mapa s objekty projektu na náměstí u radnice (Město Terezín) - Propagace v rámci projektu příhraniční spolupráce s Kloster Buchem (Fond malých projektů) - Propagace v rámci projektu Poznejte barokní zahradu Čech přes DA České středohoří T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 11

12 - Informační tabule u vjezdu do města (s DA České středohoří) v přípravě - Dotisk stávajících letáků (s DA České středohoří) a orientačních map Terezína - Program pro základní školy Litoměřice a Lovosice v rámci balíčku DA České středohoří - Propagace turistického portálu přes web Národních klenotů na České televizi - Příprava nového teaseru (propagační video) od autorů Národních klenotů - Spolupráce s regionálními štáby České televize a Českého rozhlasu při propagaci projektu a Terezína. Partneři projektu: V současnosti máme již celkem 12 takových subjektů, které nějakým způsobem využívají nebo zajišťují provoz na projektových objektech: 1) Klub vojenské historie Pevnost Terezín (Retranchement 5) 2) Steinmetz Terezín 1780 z.s. (strážnice Litoměřické brány, Kavalír 2) 3) Město Terezín (Retranchement 5) 4) VŠAPs (Dělostřelecká kasárna) 5) Geo z.s. (Kavalír 2) 6) Historický spolek města Bíliny (Kavalír 2) 7) Cyklistický klub Slavoj (Dělostřelecká kasárna) 8) Výzkumné centrum archeologie zla (Dělostřelecká kasárna) 9) Nadační fond Věčná naděje (Dělostřelecká kasárna) 10) Modelářský klub Terezín (Dělostřelecká kasárna) 11) Spolek poválečné historie (Kavalír 2) 12) Svobodná základní škola o.p.s. (Dělostřelecká kasárna) T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 12

13 Hospodaření sdružení k Terezín město změny je zájmovým sdružení právnických osob, založeným Ústeckým krajem a Městem Terezín. Ve své činnosti se řídí Stanovami sdružení a dále obecně platnou legislativou. Základním zdrojem financování jsou příjmy z vlastní činnosti a příspěvky na činnost a provoz sdružení od zakladatelů. V roce 2017 hospodařilo sdružení s rozpočtem ve výši ,- Kč. Výnosy z vlastní činnosti ze vstupného, z prodeje zboží a služeb, z nájemného tvořily částku ,- Kč a příspěvky od zakladatelů pak činily ,- Kč. Náklady v Kč Spotřeba materiálu ,- Spotřeba energie: ,- - elektrická energie ,- - plyn ,- - vodné, stočné ,- - srážková voda ,- Prodané zboží ,- Opravy a udržování ,- Cestovné 6 764,- Náklady na prezentaci 5 483,- Ostatní služby ,- - z toho pořádání Josefínských slavností ,- - akce Bitva u Štěrbohol ,- - pořádání ostatních kulturních akcí ,- - služby Infocentra města ,- - účetní služby ,- - revize a kontroly ,- - reklama a publicita ,- - telefony, internet, služby IT ,- - ostatní ,- Změna stavu zásob vlastní činnosti ,- T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 13

14 Mzdové náklady ,- - z toho mzdové náklady ,- - mzdové náklady DPP ,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,- - zákonné sociální pojištění ,- - zákonné zdravotní pojištění ,- Zákonné sociální náklady ,- Ostatní daně a poplatky ,- Ostatní náklady ,- Odpisy dlouhodobého majetku ,- Daň z příjmů ,- Náklady celkem ,- Výnosy Příjmy z pronájmu vč. přefakturace (energie, nájemné) v Kč ,- Příjmy ze vstupného ,- - z toho příjmy ze vstupného do expozic - příjmy ze vstupného na jednorázové akce Příjmy z prodejů (suvenýry, turistické známky, publikace) , , ,- Přijaté členské příspěvky ,- Ostatní příjmy - reklama, dotace, dary, vlastní služby ,- - z toho reklama ,- - dary, dotace na jednorázové akce ,- - prodej vlastních služeb ,- Jiné ostatní výnosy ,- Výnosy celkem ,- Hospodářský výsledek po zdanění ,- T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 14

15 Kontaktní adresy Sídlo: Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem Pracoviště: Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob Akademická Terezín T e r e z í n m ě s t o z m ě n y, z á j m o v é s d r u ž e n í p r á v n i c k ý c h o s o b Stránka 15