N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2018 P ř í j m y SR UR Návrh

Transkript

1 1 N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2018 P ř í j m y Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti , , , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , , Daň z příjmu právnických osob , , , Dan z příjmu právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod z výtěžku provozování VHP , ,00 0, Odvod z výtěžku provozování loterií , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - ze sociálního fondu , , , Pěstební činnost Prodej dřeva , , ,00 Pronájem honiteb , , ,00 Stránka 1

2 2 Příjmy z prodeje ost. HDM 0, , Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb , , ,00 Příjmy z prodeje zboží , , , Cestovní ruch , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parkovací hodiny 1 000, , ,00 Příjmy z poskytování služeb , , , Pitná voda Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 827, Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku ČeVak , , , Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků , , , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb - půjčovné 8 000, , , Muzeum Nájemné , , , Ostatní záležitosti kultury Stránka 2

3 3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb , , ,00 Přijaté neinvestiční dary 5 000, , ,00 Příspěvky Rodinné centrum , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , , Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Příjmy z pronájmu , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Pomoc zdravotně postiženým Přijaté neinvestiční dary 0, , Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z pronájmu bytů , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Stránka 3

4 4 Příjmy z pronájmu nebytové hospodářství , , , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb nájemné, služby , , , Místní hospodářství Pronájmy pozemků , , ,00 Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 Věcná břemena , , ,00 Práce montážní plošinou , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 764,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 4,00 4,00 4, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře , , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Podnikatelé odpad , , ,00 Pytle na komunální odpad 2 000, , , Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Sociální rehabilitace Příjmy z poskytování služeb terénní sociální služby , , ,00 Stránka 4

5 Dům s pečovatelskou službou Zálohy na služby dům s pečovatelskou službou , , ,00 Příjmy z pronájmu , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 837, , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb - sepisování kupních smluv , , ,00 Příjmy z prodeje zboží 1 000, ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 733, Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků , , , Převody vlastním fondům , Za prodané kolky , , ,00 Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje bytu v čp , , , Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Třída 4 Přijaté dotace Stránka 5

6 Neinvestiční transfery , Ostatní neinvestiční transfer ze státního rozpočtu , , Neinvestiční dotace - výkon státní správy , , , Neinvestiční přijatý transfer od krajů , Státní zemědělský intervenční fond oprava lesní cesty , , Osttatní přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Investiční transfer přijatý od krajů , Investiční přijatý transfer ,00 Celkem , , ,00 V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese , , ,00 Nákup nového auta , , Správa v lestním hospodářství Služby peněžních ústavů - pojištění , , ,00 Lesní hospodářský plán , Celospolečenské funkce lesů Opravy lesních cest , , ,00 Oprava lesní cesty OBORA , , Informační středisko Turistické středisko - výdaje na provoz , , ,00 Stránka 6

7 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb , , ,00 Propagace turismu, inzerce veletrhy, letáky Běh Českou Kanadou , Silnice Zimní údržba , , ,00 Údržba komunikací , , ,00 Čištění uličních vpustí TS , , ,00 Projekt mosty u Dračice , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování , , ,00 Chodník Hradecká a Mírové nám , ,00 Chodník Hůrky , , ,00 Rekonstrukce náměstí ,00 Chodník Ovčárna , Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování autobusové zastávky , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením , , ,00 Stránka 7

8 Pitná voda Nové vodoměry,oprava pump , , , Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování kanalizačních sítí , , ,00 Oprava kanalizace Mírové nám ,00 ČOV Hradiště lyžařský vlek ,00 Šnekové čerpadlo ČOV , Úpravy vodních toků Opravy a udržování , , , Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně , , Mateřské školy 6 196, Základní školy Neinvestiční příspěvek základní škola , , , Školní stravování 4 717, Činnosti knihovnické Výdaje na provoz - mzdy, odvody, knihy, aj , , ,00 Stránka 8

9 Činnost muzeí Výdaje na provoz , , , Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury , , , Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek , , , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Oprava, údržba místních památek , , ,00 mimo památkovou zónu Restaurování varhan , Rozhlas Oprava rozhlasu , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Novobystřický zpravodaj , , , Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury , , ,00 Dětský den , , ,00 Rodinné centrum , ,00 Rodinné centrum - provozní náklady , , ,00 Dary při narození dítěte ,00 Stránka 9

10 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Tělocvična, ubytovna - výdaje na provoz - mzdy, energie , , ,00 opravy, služby, aj Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů , , ,00 Cyklozávod , , ,00 Běh Českou Kanadou , ,00 Ostatní příspěvky , , Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť, servis dětských hřišť , , ,00 Neinvestiční transfery spolkům dětské tábory , , ,00 Provoz dětských hřišť - TS , Volnočasové aktivity, příměstský tábor Příměstský tábor , , ,00 Dary obyvatelstvu 5 000, , Ostatní zájmová činnost a rekereace , , , Zdravotní středisko Stavba - zdravotní středisko ,00 Vybavení zdravotní středisko ,00 Stránka 10

11 Prevence před drogami alkoholem Neinvestiční příspěvky Meta , , , Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční příspěvky , , , Bytové hospodářství Bytové hospodářství , , ,00 Rekonstrukce domu 238 Nová Bystřice ,00 Rekonstrukce domu čp byty , Nebytové hospodářství , , ,00 MFC Koruna , , ,00 Zdravotní středisko - projekt , ,00 Zdravotní středisko - stavba , ,00 ALMA - tlaková kanalizace , Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení , , , Pohřebnictví Pohřebnictví , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Územní plánování ZTV Za Mládkem projekt , , Územní rozvoj Stránka 11

12 , Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby WC , , ,00 Daň z převodu nemovitostí , ,00 Zaměřování pozemků , , ,00 Komunální služby ostatní , , ,00 Stavba stanu , , ,00 Věžní hodiny , , ,00 VPP , ,00 Mzdový fond včetně odvodů , Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku , , , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů , , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů , , ,00 TS - odvoz smetků , , , Sběr a odvoz ostatních odpadů Provoz Sběrného dvora TS , , ,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů - tříděný odpad , , ,00 Provoz Sběrného dvora TS - el. Vázací drát, kontejnery , , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,00 Stránka 12

13 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna , , , Monitoring a nakládání s odpady , Rekultivace Úprava skládky, likvidace černých skládek , , , Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční příspěvky - Nadační fond Vydra 3 000, , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční příspěvky , , , Terénní sociální služby Sociální rehabilitace , , ,00 Osobní automobil pro pečovatelky , Dům s pečovatelskou službou Provoz domu s pečovatelskou službou/energie,opravy a , , ,00 Odpočinkové místo 0, ,00 Stránka 13

14 Ochrana obyvatelstva , Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje související s bezpečností a pořádkem , , ,00 př. Kamerový systém 5512 Hasiči , , , Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí , , , Činnost místní správy Činnost místní správy - provozní výdaje , , , Pojištění majetku , , , Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , , , Převody vlastním fondům Stránka 14

15 , Ostatní finanční operace DPH , , ,00 Daň z příjmu za obec , , ,00 Nákup kolků určených pro prodej , , , Finanční vypořádání minulých let , Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná , , ,00 Příspěvky - MAS, aj. Celkem , ,76 Kč ,00 Kč Financování , , ,00 Stránka 15