Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2018 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč 0000 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé čin. Podíl na dani zaměstnanců , Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výděl.čin. Podíl na dani živnostníků 0, Daň z příjmu fyzic.osob vybíraná srážkou Podíl na srážkové dani , Daň z příjmu právnických osob Podíl na dani z s.r.o., a.s , Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z příjmů - obec , Daň z přidané hodnoty Podíl na DPH , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za popelnici(občané a chalup , Poplatek ze psů 5 000, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Platí ubytovaní rekreanti 3 500, Poplatek za užívání veřejného prostranství 0, Odvod z výtěžku provozování loterií , Správní poplatky Poplatek za vydání OP, rybářského lístku 7 000, Daň z nemovitostí , NI převody a tranffery ze st.r.v rámci souh.dotv Dotace výkon státní správy , INV přijaté transfery od krajů POV dotace úroků z úvěru 0, **** , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z obecních lesů , **** , Rybářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej ryb z Návesného ryb. 0, **** 0, Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vodné , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vratka zálohy za odb.podzemní vody 7 000, **** , Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků Stočné , , **** , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky za půjčování knih 400, **** 400, Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0, **** 0,00

2 3639 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 0, **** 0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek za zpětný odběr separ.odpadu , **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kopírování, 0, Příjmy z pronájmu pozemků K+K, pole, lesní pozemek chaty , Příjmy z pronájmu ostat.nemovit.a.jejich částí Škola, kovárna, klubovna, Potocký , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, **** , Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 600, **** 600,00 Rozpočtové příjmy celkem ,00 Financování Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč Přebytek peněžních prostředků z minulých Financování let Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Čerpání úvěru 0,00 Financování celkem 0,00 Celkem ,00 Vyvěšeno dne: sejmuto dne:

3 Rozpočtové výdaje Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2018 Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč 1032 Lesní hospodářství - Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- hrubého x 3 měsíce 0, Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam ,- x 3 měsíce 0, Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.332,- x 3 měsíce 0, Nákup materiálu Sazenice,ploty, ostatní materiál , Pohonné hmoty a maziva 6 000, Nákup ostatních služeb Faktura za těžbu, výsadbu a pěstební práce, vyžínání , **** , Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů Údržba lesních cest , **** , Rybářství Nákup materiálu Násada, vápenec, krmení 5 500, Nákup ostatních služeb 0, Opravy a udržování 0, **** 5 500, Silnice Pohonné hmoty a maziva Benzin křovinořez - sečení 2 000, Nákup ostatních služeb Posyp, prohrnování, čištění MK , Opravy a udržování Údržba, opravy, , **** , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb 0, Opravy a udržování Chodníky 0, **** 0, Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. 0, Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 0, Ostatní osobní výdaje Mzda údržbář , Úroky vlastní Úroky z úvěru na vodovodní řad 3 501, Nákup materiálu Vodoměry , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb rozbory vody, odborný zástupce, správa programu, výměra vodoměrů, nové přípojky, faktury za údržbu , Opravy a udržování 5 000, Platby daní a poplatků st.rozpočtu Poplatek za podzemní vody , **** , Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. 0, Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 0, Úroky vlastní Úroky z úvěru na ČOV , Elektrická energie 6 000,00

4 Nákup ostatních služeb Rozbory odp.vod, provoz.náklady-odvoz sedimentu, odbor.zástupce, faktury z , Opravy a udržování 5 000, Budovy, haly a stavby 0, **** , Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní osobní výdaje 0, Nákup materiálu 5 000, Pohonné hmoty a maziva 500, Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování , **** , Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na žáky MŠ 8 000, **** 8 000, Základní školy Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na žáky ZŠ 3 000, **** 3 000, Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Dohoda o provedení práce 8 000, Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup knih, časopisů 1 500, **** 9 500, Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí Elektrická energie 1 000, Opravy a udržování Oprava fasády kaple 0, **** 1 000, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu 500, Nájemné pronájem WC 0, Nákup ostatních služeb Hudba pouť, Den matek, Den dětí , Pohoštění Den matek, Den dětí, Masopust 9 000, Věcné dary Smuteční kytice 6 000, Dary obyvatelstvu usnesení ZO "porodné" - usnesení do konce voleb.období 4 000, **** , Ostatní tělovýchovná činnost Nájemné Nájem za ledovou plochu 0, Pohoštění Na sportovní akci v obci - nohejbal 0, Věcné dary Na sportovní akci v obci-ceny nohejbal, hokej 0, **** 0, Využítí volného času dětí a mládeže Nákup materiálu 500, Nákup ostatních služeb 0, Opravy a udržování pískoviště, houpačky 2 000, **** 2 500, Lékařská služba první pomoci Neinv. Transf.obecně prosp.společnostem dotace LSPP Třeboň 2 700, ,00

5 3613 Nebytové hospodářství Nákup materiálu , Studená voda 0, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Revize, 5 000, Opravy a udržování oprava budovy školy , **** , Veřejné osvětlení Nákup materiálu , Elektrická energie , Opravy a udržování Výměna žárovek, revize VO 5 000, **** , Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Územní studie 0, **** 0, Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- hrubého x 1 měsíc , Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam ,- x 1 měsíce 3 750, Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.350,- x 1 měsíce 1 350, Nákup materiálu j.n , Technické zhodnocení Oprava budovy č.p , Elektrická energie Hostinec , Platby daní a poplatků Daň z převodu nemovitostí 0, Pozemky Výkup 0, **** , Sběr a svoz komunálního odpadu Nákup ostatních služeb Komunální odpad , , Sběr a svoz ostatních odpadů Nákup materiálu Pytle na separovaný odpad , Sběr a svoz ostatních odpadů Separovaný odpad , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 3 000, Nákup ostatních služeb Sečení trávy obec.pozemky, úpravy zeleně, údržba hřiště , **** , Požární ochrana - dobrovolná část Nákup materiálu Pro SDH Dunajovice , Elektrická energie Hasičárna, klubovna 2 000, Pohonné hmoty a maziva Benzin do stříkačky, nafta Zetor 4 000, Nákup ostatních služeb 3 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Školení velitele 2 000, Budovy, haly a stavby Investice - zhodnocení hasičárny 0, **** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů odměny zastupitelů + odstupné , Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. soc. poj. Strosta , Pov.pojištění na veř.zdravotní pojištění zastupitelé , Cestovné Náhrada jízdného , **** , Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje Dohoda o provedení práce účetní , Pov.poj.na úrazové pojištění Zákonné pojištění zaměstnavatele 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatel.poříz.předm.do ,-Kč 0,00

6 Nákup materiálu , Elektrická energie OÚ, knihovna , Služby pošt Známky, poštovné 5 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací Pevná linka a mobily OÚ , Konzultační, poradenské a právní služby Právní služby pro Obec , Služby školení a vzdělávání Semináře , , Nákup ostatních služeb Revize, poplatky, servis Triáda , Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu , Pohoštění 1 000, Ostatní neinv.transfer nezisk.a podobných organizací Školení hasičů - refundace mzdy 5 000, Neinvestiční transfery obcím Smlouva přestupky 5 500, **** , Příjmy a výdaje z úvěr. Finančních operací Služby peněžních ústavů Poplatky za vedení účtu 5 000, **** 5 000, Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Pojištění obecních budov , **** , Ost.finanční operace Platby daní a poplatků st.rozpočtu Daň z příjmů - obec , **** ,00 Financování Rozpočtové výdaje celkem ,12 Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Návrh rozpočtu v Kč Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Úvěr na ČOV od ČMZRB - bude splácen od roku I. 1.splátka jistiny ve výši CZK ,-- bude splatná dne II. poslední splátka jistiny ve výši CZK ,-- bude splatná dne , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Úvěr na Vodovodní řad od ČMZRB - bude splácen od roku I. 1.splátka jistiny ve výši CZK 6.723,-- splatná dne II. 2. a další splátky jistiny ve výši 6.723,-- Kč vždy k 30. dni kalendářního měsíce III. poslední splátka jistiny ve výši 6.686,- splatná dne , Financování Přebytek rozpočtu ,88 Financování celkem ,88 Celkem ,00 Vyvěšeno dne: sejmuto dne: