Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč 0000 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé čin. Podíl na dani zaměstnanců , Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výděl.čin. Podíl na dani živnostníků , Daň z příjmu fyzic.osob z kapitál.výnosů Podíl na dani z úroků , Daň z příjmu právnických osob Podíl na dani z s.r.o., a.s , Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z příjmů - obec , Daň z přidané hodnoty Podíl na DPH , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za popelnici(občané a chalup , Poplatek ze psů 5 000, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Platí ubytovaní rekreanti 5 000, , Odvod z výtěžku provozování loterií 9 000, Správní poplatky Poplatek za vydání OP, rybářského lístku , Daň z nemovitostí , NI převody a tranffery ze st.r.v rámci souh.dotv Dotace výkon státní správy , INV přijaté transfery od krajů POV dotace úroků z úvěru , **** , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z obecních lesů , **** , Rybářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej ryb z Návesného ryb. 0, **** 0, Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vratka zálohy za odb.podzemní vody , **** , Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky za půjčování knih 400, **** 400, Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí , **** ,00

2 3639 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 0, **** 0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek za zpětný odběr separ.odpadu , **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kopírování, 0, Příjmy z pronájmu pozemků K+K, pole, lesní pozemek chaty , Příjmy z pronájmu ostat.nemovit.a.jejich částí Škola, kovárna, klubovna, Potocký , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, **** , Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 600, **** 600,00 Rozpočtové příjmy celkem ,00 Financování Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč Přebytek peněžních prostředků z minulých Financování let Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Čerpání úvěru 0,00 Financování celkem 0,00 Na úřední desce vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Celkem ,00

3 Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2016 Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Text doplňující Návrh rozpočtu v Kč 1032 Lesní hospodářství - Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- hrubého x 3 měsíce , Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam ,- x 3 měsíce , Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 3 měsíce 3 915, Nákup materiálu Sazenice,ploty, ostatní materiál , Pohonné hmoty a maziva 6 000, Nákup ostatních služeb Faktura za těžbu, výsadbu a pěstební práce, vyžínání , **** , Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů Údržba lesních cest , **** , Rybářství Nákup materiálu Násada, vápenec, krmení 5 500, Nákup ostatních služeb 0, Opravy a udržování 0, **** 5 500, Silnice Pohonné hmoty a maziva Benzin křovinořez - sečení 2 000, Nákup ostatních služeb Posyp, prohrnování, čištění MK , Opravy a udržování Údržba, opravy, Slověnická, Hora, U Křížku , **** , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb 0, Opravy a udržování Chodníky 0, **** 0, Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- hrubého x 2 měsíce , Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam ,- x 2 měsíce 7 250, Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 2 měsíce 2 610, Ostatní osobní výdaje Mzda údržbář , Nákup materiálu Vodoměry 5 000, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb rozbory vody, odborný zástupce, správa programu, výměra vodoměrů, nové přípojky , Opravy a udržování izolace akumulační nádrže , Platby daní a poplatků st.rozpočtu Poplatek za podzemní vody , **** , Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- hrubého x 3 měsíce , Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam ,- x 3 měsíce , Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 3 měsíce 3 915, Úroky vlastní Úroky z úvěru na ČOV , Elektrická energie 3 000,00

4 Nákup ostatních služeb Údržba, rozbory odp.vod, provozní náklady , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby 0, **** , Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní osobní výdaje 0, Nákup materiálu 5 000, Pohonné hmoty a maziva 500, Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování , **** , Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na žáky MŠ , **** , Základní školy Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na žáky ZŠ , **** , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Dohoda o provedení práce 8 000, Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup knih, časopisů 2 000, **** , Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí Elektrická energie 1 000, Opravy a udržování Oprava kaple ZPM , **** , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu 500, Nájemné pronájem WC, sál 8 000, Nákup ostatních služeb Hudba pouť, Den matek, Den dětí , Pohoštění Den matek, Den dětí, Masopust 9 000, Věcné dary Smuteční kytice 6 000, Dary obyvatelstvu usnesení ZO "porodné" - usnesení do konce voleb.období 4 000, **** , Ostatní tělovýchovná činnost Nájemné Nájem za ledovou plochu 0, Pohoštění 2 000, Věcné dary Na sportovní akci v obci-ceny volejbal, hokej 1 000, **** 3 000, Využítí volného času dětí a mládeže Nákup materiálu 500, Nákup ostatních služeb 0, Opravy a udržování pískoviště, houpačky 2 000, **** 2 500, Lékařská služba první pomoci Neinv. Transf.obecně prosp.společnostem dotace LSPP Třeboň 2 600, ,00

5 3613 Nebytové hospodářství Nákup materiálu 2 000, Studená voda 0, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Projektová dokumentace na opravu budovy školy , Opravy a udržování 5 000, **** , Veřejné osvětlení Nákup materiálu , Elektrická energie , Opravy a udržování Výměna žárovek, revize VO 5 000, **** , Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Územní studie , **** , Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- hrubého x 4 měsíce , Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam ,- x 4 měsíce , Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění 1.305,- x 4 měsíce 5 220, Nákup materiálu j.n , Platby daní a poplatků Daň z převodu nemovitostí 3 000, Pozemky Výkup Slověnická , **** , Sběr a svoz komunálního odpadu Nákup ostatních služeb Komunální odpad , , Sběr a svoz ostatních odpadů Nákup materiálu Pytle na separovaný odpad , Sběr a svoz ostatních odpadů Separovaný odpad , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 3 000, Nákup ostatních služeb Sečení trávy obec.pozemky, úpravy zeleně, údržba hřiště , **** , Požární ochrana - dobrovolná část Nákup materiálu Pro SDH Dunajovice , Elektrická energie Hasičárna, klubovna 2 000, Pohonné hmoty a maziva Benzin do stříkačky, nafta Zetor 1 600, Nákup ostatních služeb 2 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Školení strojníků 1 000, Investice - technické zhodnocení oprava hasičárny Oprava hasičárny , **** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů odměny zastupitelů , Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. soc. poj. strosta , Pov.pojištění na veř.zdravotní pojištění zastupitelé , Cestovné Náhrada jízdného , **** , Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje Dohoda o provedení práce účetní , Pov.poj.na úrazové pojištění Zákonné pojištění zaměstnavatele 4 800,00

6 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatel.poříz.předm.do ,-Kč ,00

7 Nákup materiálu , Elektrická energie OÚ, knihovna , Služby pošt Známky, poštovné 5 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací Pevná linka a mobily OÚ , Konzultační, poradenské a právní služby Právní služby pro Obec , Služby školení a vzdělávání Semináře , , Nákup ostatních služeb Revize, poplatky, servis Triáda , Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu 5 000, Pohoštění 1 000, Ostatní neinv.transfer nezisk.a podobných organizací Školení hasičů - refundace mzdy 5 000, Neinvestiční transfery obcím Smlouva přestupky 5 500, **** , Příjmy a výdaje z úvěr. Finančních operací Služby peněžních ústavů Poplatky za vedení účtů 6 500, **** 6 500, Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Pojištění obecních budov , **** , Ost.finanční operace Platby daní a poplatků st.rozpočtu Daň z příjmů - obec , **** ,00 Financování Rozpočtové výdaje celkem ,00 Paragraf Položka Text podle Rozpočtové skladby Návrh rozpočtu v Kč Úvěr na ČOV od ČMZRB - bude splácen od roku I. 1.splátka jistiny ve výši CZK ,-- bude splatná dne Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček II ,00 poslední splátka jistiny ve výši CZK ,-- bude splatná dne Financování Přebytek rozpočtu ,00 Financování celkem ,00 Celkem , Na úřední desce vyvěšeno dne: Sejmuto dne: