OMEN$KUr.o. 6,64 EUR. Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ:

Transkript

1 Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže Košice Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: / 1100 IBAN: SK IČO: DIČ: IČ DPH: SK Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ: Základná škola s VJM Farná Farná ICO: Dátum vystavenia: Čislo faktúry: Dátum dodania: Konštantný symbol: 0308 Dátum splatnosti: Forma úhrady PP Názov Cena/MJ Množstvo Sadzba Spolu DPH Celkom bez DPH DPH bez DPH s DPH Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/09/484 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2014/01 5,53 1,00 2 5,53 1, Základ pre DPH 20% 5,53 Suma DPH 20% 1,11 Celkom bez DPH 5,53 Celkom DPH 1,11 Halierové vyrovnanie Celková fakturovaná suma: 6,64 Zaplatený preddavok dňa 0.00 Celková čiastka na úhradu: 6,64 EUR Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry. Vystavil: Ing. Beáta Grutková Tel: 055/ grutkova@komensky.sk OMEN$KUr.o. immfx&mmmm

2 ČÍSlO faktúry (variabilný symbol) Dodávateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom Antal Arpád maďarským ALAPISKOLA Revízny technik PZ, TZ Vyšné nad Hronom Farná Dátum zdaniteľného plnenia: IČO : IČO : DIČ : DIC : Číslo účtu : /7500 Číslo účtu : /0200 Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti faktúry Prevodný príkaz kód výkonu názov Výkonu / priložené doklady počet cena Na základe Vašej objednávky zo dňa Vám fakturujem výkon činnosti revízneho technika TZ, PZ za preškolenie a následné preverenie vedomosti obsluhy kotlow zmylse 17 ods.3 Vyhlášky č. 508/09 Zz. v dohodnutej cene - p. Gara 5 Čiastka k úhrade : 5 Nie som platca DPH! Vystavil: Antal Vo Vyšnom nad Hronom Ä.MTÄL ÄRPAu- <W5 31 Vyšné nad/hrone m C/n ľco DIČ: b I C Tel/Fax 036Ä Sob ' 0905 í Prevzal:

3 CÍSlO faktúry (variabilný symbol) Dodávateľ: Antal Arpád Revízny technik PZ, TZ Vyšné nad Hronom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským ALAPISKOLA Farná Dátum zdaniteľného plnenia: ICO : ICO : DIČ : DIC : Číslo účtu : /7500 Číslo účtu : /0200 Dodacie a platobné podmienky Prevodný príkaz Dátum splatnosti faktúry kód výkonu názov výkonu / priložené doklady počet cena Na základe Vašej objednávky zo dňa Vám fakturujem výkon činnosti revízneho technika TZ, PZ za preškolenie a následné preverenie vedomosti obsluhy kotlovv zmylse 17 ods.3 Vyhlášky č. 508/09 Zz. v dohodnutej cene - p. Gara 1 5 Čiastka k úhrade 5 Nie som platca DPH Vystavil: Antal Vo Vyšnom nad Hronom ANTAL ARPÁD Q35 31 Vyšné nad/hronomi c,r\ fro , DIČ: o ' C Tel/Fax- 036/ Mob Prevzal:

4 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAjE OBCH. PARTNERA izov podľa obchodného registra ichodný partner číslo iluvný účet Jlo podľa obchodného registra 3 Č itum dodania iturn spotreby tum vystavenia tum splatnosti Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským FARNÁ 151/ FARNÁ S Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským FARNÁ 151/ FARNÁ PRI HRONE ižený obchodný partner (kujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 457,13 EUR n labilným symbolom do dátumu splatnosti Ďakujeme. DIU za spotrebu elektriny ihrade 2522 kwh 3,33 380,94 76,19 457,13 457,13 :;0:: ;;J.;;S:fvi:;V' ' ' ZZS C ZZS Y FARNÁ FARNA FARNÁ FARNA kwh 1,53 179, kwh 1,80 201,22 olu 2522 kwh 3,33 EUR 3S0,94 EUR stavený formulár bol skontrolovaný. Zľavy na plyn od ZSEI Vy. Podané sa aj vy k naäm zákazníkom, ktorí využívajú popri dcttrine ^výhodný píyn, d&dávaísfoví p py. s 1 Energetické pornúgmim zad«mô. Obfednajte si ptpi m wvvw-zsesk alebo na Kontaktných miestach kontakt@zse.sk Kontaktné miesto Nitra itaktné miesto Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. 0. Box 325, Bratislava 1 aznícka linka , pracovné dni , F +421-(0) , kontakt@zse-energia.sk : , IČ DPH: SK , DIČ: ikové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s, č ú.: /0200; IBAN SK , BIC: SUBASKBX í w flfrw' IH'u4rwn nnriri í 1/2

5 r\ui isidi m ly syinuui Želiezovce IČO: DIČ: Bankové spojenie:vúb - Bežný účet Číslo účtu: /0200 Odberateľ: ZŠ s VJM Farná Vystavil: Eva Csicsmanová Farná Telefón: 036/ Dátum vystavenia upomienky: Počet upomienok : Dátum vystavenia faktúry: Dátum splatnosti faktúry: VEC: Upomienka číslo Pri kontrole účtovných dokladov sme zistili, že do dnešného dňa nebola uhradená faktúra číslo zo dňa na sumu 104,12 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa nebola platba realizovaná, žiadame Vás o úhradu dlžnej čiastky v náhradnom termíne do 7 dní odo dňa doručenia tejto upomienky! V opačnom prípade budeme nútení pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Pokiaľ ste medzičasom dlžnú čiastku uhradili, považujte prosím túto upomienku za bezpredmetnú. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. MESTO ZELih -Om Mestský úrad, Želiezovce ^ pečiatka a podpis

6 93701 Želiezovce f\\j\ roieii IU ty ayinuui. IČO: DIČ: Bankové spojenie:vúb - Bežný účet Číslo účtu: /0200 Odberateľ: ZŠ s VJM Farná Vystavil: Eva Csicsmanová Farná Telefón: 036/ Dátum vystavenia upomienky: Počet upomienok : Dátum vystavenia faktúry: Dátum splatnosti faktúry: i VEC: Upomienka číslo Pri kontrole účtovných dokladov sme zistili, že do dnešného dňa nebola uhradená faktúra číslo zo dňa na sumu 104,12 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa nebola platba realizovaná, žiadame Vás o úhradu dlžnej čiastky v náhradnom termíne do 7 dní odo dňa doručenia tejto upomienky! V opačnom prípade budeme nútení pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Pokiaľ ste medzičasom dlžnú čiastku uhradili, považujte prosím túto upomienku za bezpredmetnú. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. fjesto ŽELIEZOVCE Mestský úrad Želiezovce ^ J? pečiatka a podpis

7 uoaavaiei: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Odštepný závod Levice Ludanská 4, Levice IČO: IČ DPH: SK DIČ: Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Základná škola s VJM Farná Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. BIČ: SUBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX Telefón: Fax: levice@zsvs.sk Dátum splatnosti: Dátum vystavenia: Dátum odoslania: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Obdobie od Obdobie do Typ plnenia č.účtu: /0200 IBAN: SK č.účtu: /0900 IBAN: SK Meracie miesto Číslo vodomeru Prevodný príkaz Starý stav Nový stav Rozdiel stavov Adresa platiteľa - daňová: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná Farná IČO: DIČ: Bankový účet: /0200 Číslo zákazníckeho účtu: Ceny za 1m3 platné od Vodné /m3 Stočné /m3 - bez DPH 1,0581 0, s DPH 1,2697 0,9943 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO Č.0119/2013/V zo dňa Korekcia množstva % Fakturované -množstvo Tech.č.odberu: Evid.č.odberu: Adresa OM:, Farná Mj Jedn. cena [ bez DPH] Cena celkom [ bez DPH] Vodné. V m3 1, ,74 Odpočet Rekapitulácia DPH Sadzba DPH % Faktúra Základ Faktúra DPH Odpočet DPH zo zálohy Základ DPH Celkom Spôsob zistenia SPOLU Základ DPH Celkom 20 31,74 6,35 31,74 6, Vodné: 30 m3 31,74 Celkom (s DPH): 38,09 Stočné: 0 m3 Zálohy celkom: K ÚHRADE: 38,09 Vystavil(a): Stanislava Ondrušová ZÁPADOSLOVENSKÁ ^ VODÁRENSKÁ SP0L0ČN0SUS. NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU i Ml 80 NITRA 42

8 í mgr Peter Moško Pi sečka 9 ZŠ s vjm - Alapiskola Velký Krtíš Peňažný ústav: 0900 Peňažný ústav: Č. účtu: Č. účtu: IČO: , DIČ: IČO: , DIČ: IČ DPH: IČ DPH: Spôsob dopravy: dodávatelsky Dátum vystavenia: 8. február 2014 Forma úhrady: dobierka Dátum dodania tovaru/služby: 8. február 2014 Konštantný symbol: 0008 Dátum splatnosti: 22. február 2014 Čistič na obrazovky Množ Cena za j. Spolu euro stvo M.J. ".istaca pena na obrazovky 1 ks euro euro Čistiaci gél na obrazovky 1 ks euro euro Čistiaca plast, na klávesnice 1 ks euro euro Celková cena k úhrade : euro Faktúra je zároveň dodacím listom. Nie som platcom DPH.

9 Hadovská Komárno Prevádzka: Tel.: 035/ Fax.: 035/ Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: /5200 IBAN: SK DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o /N Odberateľ: Základná škola s VJM Farná č Farná včniduiniy symdoi: 14U14 IČO: Tel.: 036/ Fax: 036/ DIČ: IČ DPH: Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 14/014 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: Dátum dodania: Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom Kontrola MIMIO, dopravné a špedičné náklady ks,000 12,50 2 2,50 15,00 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH 12,50 2,50 15,00 Celkom Dovozca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov. 12,50 2,50 15,00 EUR j AIJ«.\ Kovový a SkoJshý nábytok s.r.o. Vystavil: Bitterová H ALEX 3 Hadovská fi Komárno a I Č D P H : Č.Ú Ž/520B SK YPFSMX100060, , (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno i

10 uuuavcuei. Krajčovičová Erika - VOLCANO new Krajčovičová Erika Lúčna 7295/ Trnava 5 IČO: DIČ: Konštantný symbol: Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ ICO: DIČ: IČ DPH: Základná škola s VJM Alapiskola Farná pri Hrone Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: Číslo účtu: Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nieje platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar: Ochranný krém setov 11,00 132,00 Súčet položiek 132,00 SPOLU NA ÚHRADU 132,00 Vystavil: Živnostenský register Trnava, č. zložky Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania V dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: Pečiatka: Ekonomický a informačný systém POHODA - -ERIKA ,.,, t% DIČ: