J Faktuwjeme Vám dodávku zariadení systému VIS02002/VQX.

Transkript

1 Mopos Communications s.r.o. Nábrežná 4 IČO: Prievidza DIČ: Slovenská republika SK mobii. VAVW waw.m0p05.sk e mail tnopos@mopos.sk M fax Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou VF Objednávka: Odberateľ: p. Šimon communications Platba: prevodom Doprava: Dátum vystavenia Symbol konštantný: splatnosti: variabilný: vzniku daň. povinnosti: špecifický: Bankový účet J Faktuwjeme Vám dodávku zariadení systému VIS02002/VQX. TABA TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o SToRhnlfifeá služby Ž!ar satí Hrfsnow spoí. S ' '.«. Ooälo: I g -ÍJ IČO: VF Konečný príjemca: DIČ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s r.o S//T7& c^ SK Označenie dodávky Katalóg, označenie Počet m. j. m. j. Cena za m. j. DPH % bez DPH DPH s DPH VOX9403 Bezdrôtový hlásič VOX 2 i40w kompatibilný s VIS02002 CHK8515P Ttako\y reproduktor J 5 W6 Onin VOX9413 Prijímacia anttnt viesmerovô {v v.smi* 450MHz) pre obojsmerne VOX9403 3,00 ks 738, ,00 442, ,80 9,00 ks 24, ,00 43,20 259, ks 16, ,00 9,60 57,60 ZF Vyúčtovanie zaplatenej zálohy 1,00 ks ,00-486, ,80 Zaokr. za doklad 0% Zaokr. za doklad 20% 0.00 Základ Výška DPH Celkom Nulová sadzba 0% 0.00 Znížená sadzba 0 % 0.00 Základná sadzba 20% 2 478,00 495, ,60 CELKOM 2 478,00 495, ,60 Pom Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia Zľava v %: Celkom k úhrade: j Zaplatený preddavok: Zostáva uhradiť: ŕlvvl 2 920,80 52,80.f! umcatíons s.r.o. nevidza i21 -í-i :;4:: i r-."; - íp'svrs? po«u I_/CQ """ * y * * -. * -: : ' rjjediv ' / ft p*** \písaf.á v Pt d í l! rtt'im <s o >? ij»íi.'.ci p.'.><. i rv : í;* Y' V,v.-:<l(3) i.gro/n

2 F A K T Ú R A číslo: Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D Bratislava IČO: DIČ: ICDPH: SK č. účtu: IBAN kód: SK SWIFT kód: LUBASKBX Dátum vyhotovenia faktúry 4/09/2012 Dátum dodania služby: 4/09/2012 Dátum splatnosti: 18/09/2012 Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD Odberateľ kód: Adresa dodania: TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA 45 ŽIAR NAD HRONOM Adresa fakturácie: TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA ŽIAR NAD HRONOIU SK č. účtu: Technické sluiby Žiar nad Hr komu: 4r Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet 760 Spolu: Hodnota jedálnych kupónov spolu: Odplata: Oslobodené zdaniteľné plnenie: Základ dane: DPH 2% : Spolu s DPH: Záloha: K úhrade: 22,80 EUR 5,50 EUR 28,30 EUR 5,66 EUR 2.313,96 EUR EUR 2.313,96 EUR LE CHEQUE K<H.expedícjf5;f.% s!:,, v^nor^ová poznámka: Stála poznámka:.. r i ŕ ipismé v cvid'-ftcit.. b.f. k. Pjatnévšei -ira> vyt-í. EA..,, u v :... JKDO 14:30 i obchodné podmienky (VOP),s účinnosťou od sú zverejnené na Jr/šwiťaslrne s VOP.a účtovanými poplatkami.,.. junáci protokol í... " / \ Dodací list na druhej strane. 3;»1 Oť BŕáCstoa I /ídfcsa p?c ntniny )X 109, Bratislava 25..,«nr (icia 3 1 OriMiel Sro, vložka č.0q85/% qi 3 J6674, SK , DIČ: gro J e

3 ^rtastav DODÁVATEĽ: Doprastav Asfalt, a.s. Hronská Zvolen lč0: Bankové spojenie: DIČ: ' " SK UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: Register: SWIfT/BIC: zapísaná v OR SR, oddiel: Sa, vložka číslo: iuio/s FAKTÚRA C ODBERATEĽ: Strana: 1/1 Technické dulby Ži^7Hrononn spo). s r.o. Technické služby Ziar nad Hronom,spol/s.r.o Žiar nad Hronom DIČ: SK Dátum splatnosti: Dátum vystavenia: Deň dodania tovaru/služby: Spôsob platby: Platobný príkaz KonStantný symbol: 0308 Variabilný symbol: Na základe Kúpnej zmluvy č.5/2012 a priložených dokladov Vám fakturujeme predaj asfaltových zmesí na Obaľováčke Badín za mesiac september W 0 Názov Množstvo MJ Jednotková cena Cena bez DPH Sadzba DPH AC 8 O 50/70 31,130 60, ,37 20% 376,67 Sadzba % Základ dane: Záloha: Rozdiel: DPH: Celkom , ,37 376, ,04 K úhrade I 883, ,37 376, ,04 K úhrade: Vystavil: Smetanová Zuzana Tel: FAX: Reklamácie: Ing. Hronec Milan Tel: FAX: 2 260,04 EUR rastav Asfalt, a.s. ronská 1, Zvolen ; DIČ: Pečiatka a podpis - písané v evidencii. 4 'átum a podpis zodpovedalo pracov^, Vijímacf protokol i ^ ^ >/ W a čistine p w k ú m n é, u p r a v í n«* ú m ' oracevnífca. ktorý p r ^ ú m J M U

4 SPOLOČNOSŤ, a.s. Vnilnl>llný nymbol: ll fjvpnbká PHOPANBUTANOVÄ SPOLOČNOSŤ, a Konfttnntný symbol: 1S01 Objndnrivku.: 01 ŕi«rtt«ti Hronom iŕiii wiiift/fi/n tur ir. 1)1 <11 {)Kľ(!200tí5344 lamari: I uk: I mail: 1aps@1sps.sk Odlimntnľ. IČO: DIČ: TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. A.Dubčeka Žiar nad Hronom zo dňa: SK číslo účtu: Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Označenie dodávky Množstvo príkazom Slovensko Konečný príjemca: J.cena Zľava Cena %DPH T^hMck* služby Žiar nad Hronom Došio: f-x- komu - k- DPH UJO* EUR Celkom Fakturujeme Vám PHM za August 2012 : 775,24 I 227,97 I 450,71 I 70,01 I 610,95 I 00,01 I 1139,1 I 174,94 I fus 5, S 1, ,09 20% 177, ,11 1, ,55 20% 58,51 351,06 1, ,32 20% 106,26 637,58 1,291? 90,43 20% 18,09 108,52 1, ,92 20% 144,98 869,90 1, ,51 20% 15,70 94,21 1, ,47 20% 271, ,96 1, ,25 20% 46,65 279,90 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 4 193,54 838, , ,24 Vystavil: Magdaléna Fusatá :<r "Vŕtanom Okresný súd B.Bystrica,oddiel:Sa,vl.č.725/S,výp.č.l 1163/04 ^vedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň névkv a prevzatá.,.. / ' Rekaplfulácja v EUR: / evidŕncikji. ľ rf r t>odpi< zodpovf-'díislio piaco ací protokol č. sene o Č/äIm úrnané, uprivané na syrou v ' r a odais or«fovnílca. IctorV Draslcúmal dald«j A Základ v EUR Sadzba 0% 10% 4 193,54 20% Pečiatka : DPH v EUR 838,70 Spolu s DPH v EUR 5 032,24 Ekonomický a informačný systém POHODA

5 ty. Dalkia Dodávateľ FAKTÚRA - daňový doklad Číslo zmluvy: 180 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka, Zapísaný: IČO: DIČ: Banka: Č.účtu: Kontakt: OS B. Bystrica, odd, Sro, vložka č. 6531/S SK Prima banka Slovensko, a.s. Miroslav Kúšik, , miroslav.kusik@dalkia.sk Adresát Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o A. Dubčeka 45 Technické služby Žiar nad Hronom Došlo: - h Odberateľ Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom DIČ: SK Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Č.účtu: Kontakt: Faktúra číslo: Variabilný symbolľ" Konštantný symbol: Špecifický symbol: Dátum dodania tovaru: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: 7 komu:/í 1fvÍ Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a pripadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania. Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie pre odberné miesta podľa rozpisu. Prilohv: 61)1 Rozpis nákladov V d J f < 0 ( ,00 SKK) (20 552,86 SKK) ( ,86 SKK) ( SKK) ( ,86 SKK) Základ dane DPH (20 %) 3 411,14 EUR 682,23 EUR Základ dane + DPH 4 093,37 EUR Uhradená záloha EUR Suma k úhrade 4 093,37 EUR V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk. Ďakujeme, že využívate naše služby. S pozdravom Jarmila Sklenková manažér CZT Žiar nad Hronom o/ednávky a prevzal ipísané v avidam-ii ^(l, iľ.in ň " n a Poopis zodpovedného pracovník 'njímací protokol č il >/ v'rscm o číselne preskúmané, upravené na sumu - 4 U * J. U. J Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A.DubčekaT Žiar nad Hronom Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK Technický prepočet jednotiek: 1 kwh = GJ klient@dalkia.sk