Správa účelových zariadení. Výročná správa Drotárska cesta 46, Bratislava Apríl 2011

Transkript

1 Správa účelových zariadení Výročná správa 2010 Drotárska cesta 46, Bratislava Apríl 2011

2 Obsah Profil organizácie SÚZA 3 Predmet činnosti 4 Kontrakt a plnenie 2010 predpokladané náklady 5 Vyhodnotenie príspevku na bežné výdavky SÚZA Hodnotenie a analýza vývoja organizácie 2009 a Plnenie kontraktu Gastronomické služby 9 Realizácia služieb na MZV SR Realizácia služieb na SD Moskva, SÚZA Príprava závodnej stravy Riadenie, organizačná štruktúra a personálny stav Najvýznamnejšie akcie Organizačná schéma SÚZA 15 Zverejnenie výročnej správy, dátum verejného odpočtu 16

3 Profil SÚZA Názov: Správa účelových zariadení (SÚZA) Sídlo: Drotárska cesta 46, Bratislava Zriaďovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí SR Forma: Príspevková organizácia Štatutárny orgán organizácie: Riaditeľ SÚZA Riaditeľ organizácie: Ing. Marcel Král SÚZA bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť SÚZA je upravená v Štatúte SÚZA, vydanom Členovia vedenia: rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. Vedúci obchodno prevádzkového úseku 49/1993 zo dňa v znení neskorších Vedúci úseku ekonomiky a všeobecnej správy predpisov. SÚZA je účelovou príspevkovou organizáciou, hospodáriacou podľa vlastného rozpočtu schváleného zriaďovateľom.

4 Predmet činnosti Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služby pre svojho zriaďovateľa: 1. odbornú jazykovú prípravu pracovníkov vysielaných zriaďovateľom do zahraničia vrátane záverečných pohovorov a skúšok, 2. prenájom objektov medzinárodným organizáciám a ďalším organizáciám, ktorých činnosť súvisí s činnosťou zriaďovateľa, 3. ubytovacie služby, vrátane prevádzkovania stravovacích zariadení a poskytovania reštauračných služieb, 4. usporiadanie kurzov, seminárov, doškoľovacích podujatí, sympózií, odborných prednášok s medzinárodnou a domácou účasťou, poradenskú činnosť, 5. tlmočnícke a prekladateľské služby, 6. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu, 7. služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov MZV SR. Voľné priestorové kapacity na Drotárskej ceste slúžia na poskytovanie služieb aj iným organizáciám a občanom.

5 Kontrakt a plnenie 2010 Predpokladané náklady Rozpočet predpokladaných nákladov 2010 Celkové plánované náklady za organizáciu Cena práce za poskytované služby Náklady zo zmluvy s JMF Náklady služieb v oblasti účtovníctva Náklady informátorskej služby Satelitný monitorovací systém a dopravné služby Náklady dopravných služieb nákup PHM Cestovné náhrady za dopravné služby Náklady upratovacích služieb Náklady na prevádzkovanie budovy Náklady na závodnú stravu Náklady poštových služieb Náklady - doprava nájom áut Objem prostriedkov bol stanovený na základe rozpočtu MZV SR schváleného vládou a parlamentom SR. Kontrakt je uzatvorený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov KONTRAKT SPOLU Ostatné plánované náklady kryté tržbami

6 Vyhodnotenie príspevku na bežné výdavky SÚZA 2010 v zmysle Smernice MF SR č. MF/8208/ Názov Kontrakt v Kontrakt Dodatok č. 1 v Kontrakt Dodatok č. 2 v Kontrakt upravený v Kontrakt čerpanie v Platy , , , , ,76 Príplatky , , , , ,65 Odmeny , , , , ,92 Odchodné, odstupné 0,00 0,00 0,00 0, ,71 PN I. desať dní 3 480, , , , ,18 Poistné do poisťovní ,43 Spolu cena práce , , , , ,65 Tuzemské 6 800, , ,00 500,00 495,86 Zahraničné , , , , ,36 Cestovné , , , , ,22 Energie (plyn + elektrina) 0, , , , ,91 Poštovné 0, , , , ,00 Potraviny 0, , , , ,88 PHM , , , , ,06 Prepravené 0, , , , ,40 Nájomné , , , , ,93 Monitorovací systém 2 760, , , , ,19 Upratovanie , , , , ,68 Účtovnícke služby , , , , , , , , , ,00 Informátorská služba , , , , ,50 Spolu , , , , ,90 Celkom , , , , ,55 Rozdiel ,45 bol podľa par. 26 Zákona č. 523/2004 presunutý prostredníctvom účtu 353 na dočerpanie kontraktu v januári r na celkovú čiastku kontraktu, a to ,00.

7 Analýza vývoja SÚZA 2009 a 2010 Názov položky Rok 2009 v Rok 2010 v Výnosy z hlavnej činnosti Z toho: prevádzkové dotácie za vlastné výrobky a služby za tovar SÚZA vykázala v roku 2010 kladný hospodársky výsledok iné výnosy Náklady na hlavnú činnosť Z toho: spotreba materiálu služby osobné náklady dane a poplatky ostané náklady odpisy Hospodársky výsledok

8 Kontrakt a plnenie 2010 Rozpočet skutočných nákladov 2010 Celkové náklady za organizáciu Cena práce za poskytované služby Náklady zo zmluvy s JMF Náklady služieb v oblasti účtovníctva Náklady informátorskej služby Satelitný monitorovací systém a dopravné služby Náklady dopravných služieb nákup PHM Cestovné náhrady za dopravné služby Náklady upratovacích služieb Náklady na prevádzkovanie budovy Náklady na závodnú stravu Náklady poštových služieb Organizácia SÚZA v roku 2010 podľa predpokladaných nákladov využila financie z kontraktu na bežné výdavky v súlade so smernicou MF SR č. MF/8208/ Kontrakt bol vyčerpaný a tržby v roku 2010 boli vyššie ako sa predpokladalo. Náklady - doprava nájom áut KONTRAKT SPOLU Ostatné plánované náklady kryté tržbami

9 Gastronomické služby Prevádzky Počet porcií závodná strava Počet porcií akcie MZV SR + bufet Drotárska cesta SD Moskva SPOLU Počet vydaných porcií v tisícoch - rok ZS Akcie 50 0 MZV SR + bufet SÚZA SD Moskva

10 Realizácia služieb na MZV SR 2010 SÚZA zabezpečovala služby súvisiace s prevádzkou objektu MZV SR v oblastiach spojovateľskej služby, v stredisku pomoci občanom, informátorskej služby, strážnej služby, reprografickej služby, ( kópií za rok 2010), služby centrálnej a zahraničnej podateľne, služby zahraničných zásielok, pomocné a údržbárske služby, čistiace a upratovacie služby a dopravné služby. Služobné cesty Počet Počet km Spotreb a PHM Poskytnuté služby v 2010 Počet akcií Počet porcií Domáce Zahraničné SPOLU Technické Stravovacie SPOLU V súvislosti s pracovnými aktivitami MZV SR, SÚZA zabezpečila technické služby pozostávajúce zo zabezpečenia ozvučovacej, tlmočníckej, výpočtovej, didaktickej techniky a stravovacie služby. V porovnaní s rokom 2009 SÚZA zrealizovala menej akcií, ale pripravila o porcií jedál viac. V dopravnej oblasti bolo oproti minulému roku zrealizovaných o 70 služobných ciest menej.

11 Realizácia služieb 2010 na SD Moskva a SÚZA Slovenský dom pri ZÚ SR Moskva poskytuje svoje služby slovenským a českým občanom cestujúcim alebo dlhodobo žijúcim v Ruskej federácii. V 2010 zabezpečila prevádzka SD Moskva nasledujúce gastronomické a hotelové služby: Poskytnuté služby v 2010 Počet akcií Počet prenocova ní Počet porcií Hotelové Gastronomické Prevádzka SÚZA na Drotárskej ceste zabezpečila gastronomické a hotelové služby: Poskytnuté služby v 2010 Počet akcií Počet prenocovaní Počet porcií Hotelové Gastronomické V porovnaní s rokom 2009 SD zrealizoval o 30 akcií viacej a pripravil o porcií jedál viac. V porovnaní s rokom 2009 SÚZA zrealizovala o 75 akcií menej čo sa odzrkadlilo aj na počte ubytovaných o 543 prenocovaní menej a aj v príprave počtu jedál o porcií menej.

12 Príprava závodnej stravy 2010 na SÚZA SÚZA v rámci závodnej stravy zabezpečila: Poskytnuté služby v 2010 Závodná strava Počet porcií SD Moskva Počet porcií SÚZA Počet porcií MZV SR Závodné stravovanie V rámci hotelových služieb SÚZA v roku 2010 poskytla mesačne ubytovanie pre cca 95 zamestnancov štátnej správy. V porovnaní s minulým rokom ubytovanie kleslo o 5 hostí za mesiac. V rámci poskytovania komplexných služieb sa SÚZA zamerala na zvýšenie profesionálnej úrovne vo všetkých poskytovaných službách.

13 Riadenie, organizačná štruktúra a personálny stav 2010 Vnútorná štruktúra SÚZA je upravená Organizačným poriadkom. Riadením je poverený riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister zahraničných vecí na návrh vedúceho služobného úradu. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a rokuje v jej mene. Rokovať v mene organizácie môžu aj zamestnanci poverení riaditeľom SÚZA. Počas neprítomnosti riaditeľa sú zastupovaním poverení vedúci úsekov v plnom rozsahu práv a povinností, pokiaľ riaditeľ nestanovil inak. V 2010 SÚZA uskutočnila organizačné zmeny. V porovnaní s 2009 sa znížil počet zamestnancov zo 140 na 136. Organizačné zmeny sa uskutočnili za účelom zvýšenia efektívnosti riadenia organizácie. Vzdelávaniu zamestnancov SÚZA venovala zvýšenú pozornosť s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu v príslušných oblastiach. Cieľom vzdelávacích procesov bolo zvýšiť profesionálnu úroveň poskytovaných služieb MZV SR, ako aj štátnej, verejnej správe a tretiemu sektoru. Zamestnanci SÚZA sa v 2010 zúčastnili na 19 školeniach a seminároch. Náklady spojené so školením boli vyčíslené na 899,99. V porovnaní s rokom 2009 sa znížili náklady na vzdelávacie procesy. SÚZA sa v 2010 organizačne členila na tri úseky a jeden samostatný odbor: Úsek riaditeľa - 5 Úsek obchodno prevádzkový Úsek ekonomiky a všeob. správy - 19 Odbor prevádzka SÚZA Moskva - 9

14 Najvýznamnejšie akcie 2010 V roku 2010 SÚZA zrealizovala viacero významných podujatí, rôzne semináre, medzinárodné kongresy, školenia, recepcie, slávnostné obedy, večere a iné akcie v zmysle činnosti určenej zriaďovateľom. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť Štátnu recepciu veľvyslanectva Slovinskej republiky v SR, gastronomické zabezpečenie Štátnych recepcií na veľvyslanectvách SRv zahraničí, prezentácie Slovenskej kuchyne na Zastupiteľských úradoch SR, vzdelávacie procesy Diplomatickej akadémie, Medzinárodnú konferenciu elektrotechnického ústavu SAV, 64. Kongres Kostlivého, Kongres Nanoved, Kongres pneumológov a ftizeológov. Okrem spomenutých spoločenských podujatí SÚZA realizovala aj rad ďalších činností pre verejnú, štátnu správu a tretí sektor.

15

16 Zverejnenie výročnej správy a dátum verejného odpočtu Zverejnenie výročnej správy za rok 2010 elektronickou formou: Úrad vlády SR MZV SR SÚZA Verejný odpočet sa uskutoční dňa v reprezentatívnych priestoroch SÚZA, salónik č. 1 na Drotárskej ceste 46, Bratislava Predkladá: Ing. Marcel Král riaditeľ SÚZA

17 Správa účelových zariadení Adresa:Drotárska cesta 46, Bratislava Kancelária riaditeľa: 02 / web: fax: 02 /