Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Transkript

1 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných príjmov na základe zmluvných vzťahov a aktuálneho cenového výmeru za služby, ktoré poskytuje KŠK. Návrh na rok 2017 predpokladá nasledujúce výdavky: na činnosť KŠK (administratívne náklady, mzdové náklady, náklady za energie a nájomné, náklady na bežné opravy a revízie a pod.), finančný príspevok pre športové kluby spolupracujúce s KŠK, vybudovanie nového workoutového ihriska, zabezpečenie všetkých prevádzok, ktoré má KŠK v nájme, resp. v správe. Z finančného príspevku mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2017 ráta návrh s použitím celkom ,00 EUR: príspevok na činnosť ,00 EUR na: o Mzdy: ,50 EUR (100% mzdových nákladov) o Odvody: ,94 EUR (100% z odvodov) o Energie: 2 466,56 EUR (13,33% z celkových nákladov za energie) o Športové akcie: EUR príspevok na údržbu športovísk ,00 EUR na údržbu športovísk, ktoré má KŠK v nájme, resp. v správe. príspevok na finančné príspevky športovým klubom: ,00 EUR (100% prostriedkov na finančné príspevky športovým klubom) Návrh na rok 2018 predpokladá nasledujúce výdavky: na činnosť KŠK (administratívne náklady, mzdové náklady, náklady za energie a nájomné, náklady na bežné opravy a revízie a pod.) finančný príspevok pre športové kluby spolupracujúce s KŠK navýšený oproti roku 2016 a 2017 zateplenie a údržba strechy na objekte na Janotovej 12 vybudovanie nového workoutového ihriska vybudovanie nového minifutbalového ihriska nákup nového 8-miestneho automobilu Návrh na rok 2019 predpokladá nasledujúce výdavky: na činnosť KŠK (administratívne náklady, mzdové náklady, náklady za energie a nájomné, náklady na bežné opravy a revízie a pod.) finančný príspevok pre športové kluby spolupracujúce s KŠK v rovnakej výške ako v roku 2018 športové vybavenie novej obecnej lodenice výmena umelého trávnika na Molecovej 1/A (z dôvodu končiacej životnosti povrchu) V Bratislave, dňa Mgr. Juraj Kadnár

2 Návrhy a čerpania rozpočtu v rokoch 2014, 2015 PRÍJMY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona Návrh 2014 Čerp Návrh 2015 Čerp Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb , , ,75 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 242 Z vkladov (úroky) 5 0,52 5,00 0,48 Iné nedaňové príjmy Od ostatných nezisk. právnických osôb 464, , Od fyzickej osoby , , Od obce a vyššieho územného celku ,00 SPOLU príjmy , ,01

3 VÝDAVKY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona Návrh 2014 Čerp Návrh 2015 Čerp Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania , ,95 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Poistné a príspevok do poisťovní , ,84 Tovary a služby 630 Tovary a služby 1 072,80 Energie, voda a komunikácie Energie , , Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby 1 130, ,45 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie , , Všeobecný materiál , , Softvér , , Palivá ako zdroj energie Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny ,24 97, Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené ,43 206, Poistenie , , Karty, známky, poplatky (diaľničná známka) Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia , , Budov, objektov alebo ich častí , , Ostatného 782,58 90 Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí , ,80 Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 88, Konkurzy a súťaže (šport. podujatia) Všeobecné služby 9 952, , Špeciálne služby (monitorovanie objektu) Poplatky a odvody (bank. poplatky, SOZA) 2 733, , Stravovanie 3 194, , Poistné 1 432, , Dane Služby v oblasti informačno komunikačných technológií (webhosting) Ostatné 1 532, ,87 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Dotácia občianskemu združeniu (fin. prísp. šport. klubom) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Osobných automobilov SPOLU výdavky , ,73 VH , ,28

4 Návrh a predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 PRÍJMY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona Návrh 2016 Predpokl. čerp Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ,73 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 242 Z vkladov (úroky) 5,00 3,88 Iné nedaňové príjmy Od ostatných nezisk. právnických osôb , Od fyzickej osoby Od obce a vyššieho územného celku SPOLU príjmy , ,03

5 VÝDAVKY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona Návrh 2016 Predpokl. čerp Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ,50 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Poistné a príspevok do poisťovní ,86 Tovary a služby 630 Tovary a služby 42 Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie Všeobecný materiál Softvér Palivá ako zdroj energie 10 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky (diaľničná známka) 5 Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia , Budov, objektov alebo ich častí Ostatného 90 Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Konkurzy a súťaže (šport. podujatia) Všeobecné služby Špeciálne služby (monitorovanie objektu) Poplatky a odvody (bank. poplatky, SOZA) Stravovanie Poistné Dane Služby v oblasti informačno komunikačných technológií (webhosting) Ostatné 1 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Dotácia občianskemu združeniu (fin. prísp. šport. klubom) , Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Osobných automobilov SPOLU výdavky , ,03 VH

6 Návrhy rozpočtov na roky 2017, 2018 a 2019 PRÍJMY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb , , ,00 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 242 Z vkladov (úroky) 4,00 4,00 4,00 Iné nedaňové príjmy Od ostatných nezisk. právnických osôb Od fyzickej osoby Od obce a vyššieho územného celku SPOLU príjmy , ,

7 VÝDAVKY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania , , Poistné a príspevok do poisťovní 620 Poistné a príspevok do poisťovní , , Tovary a služby 630 Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie , Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 6 165, Všeobecný materiál Softvér Palivá ako zdroj energie Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky (diaľničná známka) 5 5 Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Ostatného Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí 900,79 Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 668, Konkurzy a súťaže (šport. podujatia) Všeobecné služby Špeciálne služby (monitorovanie objektu) Poplatky a odvody (bank. poplatky, SOZA) Stravovanie 1 235, Poistné Dane Služby v oblasti informačno komunikačných technológií (webhosting) Ostatné Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Dotácia občianskemu združeniu (fin. prísp. šport. klubom) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Osobných automobilov SPOLU výdavky , , VH