Výhled rozpočtu

Transkript

1 Obec Nechvalice - Rozpočtový výhled PŘÍJEM v tisících Kč Položky 2016 změna 2017 změna 2018 změna 2019 změna 2020 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - zálohová % % % % Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 13 +2% 13 +2% 13 +2% 13 +2% 13 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - srážková 0 +2% 0 +2% 0 +2% 0 +2% 0 Daň z příjmů právnických osob % % % % Daň z přidané hodnoty % % % % Správní poplatek Sběr a svoz komunálního odpadu % % 525 Poplatek ze psa % Poplatek za užívání veřejného prostranství, vstupné Bytové hospodářství Daň z nemovitosti Pitná voda Pohřebnictví Lesy-příjem z těžby Územní plán - dotace Kultura,církev,sbírky, ubytovací kapacita Ekokom Věcná břemena Pronájem pozemku Nájmy-kultura SFRB Příjem z úroků - Běžný účet Příjem z prodeje pozemků Přípojky - spoluúčast občanů Zateplování - dotace % 0 +5% 0 Stočné Neinvestiční dotace z kraje na žáky a veřejná správa Přístavba MŠ - dotace PŘÍJMY CELKEM Změna oproti roku strana 1

2 VÝDAJE ROZPOČTU VÝDAJ v tisících Kč Položky 2016 změna 2017 změna 2018 změna 2019 změna 2020 Opravy cest a udržování Silnice-materiál Silnice - asfalt Silnice - prohrnování Budovy, haly, stavby, chodníky Opravy cest a udržování celkem Dopravní obslužnost Pitná voda a vodní toky Poplatek za odběr vody 44 +2% 44 +2% 45 +2% 45 +2% 45 Pitná voda a vodní toky Nákup chemických prostředků Vodní toky-materiál 10 +2% 10 +2% % % 104 Vodní toky-úprava vod. Děl Nákup služeb - chemické anylýzy, vývozy kalů, odběry vzorků % % % % 216 Opravy a udržování % % % % 292 El. energie - úpravny vody Voda celkem Výdaje na na provoz ZŠ % % % 519 Oprava a udržování škola 50 +2% 51 +2% 52 +2% 53 +2% 54 Výdaje na provoz MŠ Přístavba MŠ Nákup materiálu jinde nezařazený-škola 10 +2% 10 +2% 10 +2% 10 +2% 10 Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu,škola-1. Třída Škola celkem Zateplování Zateplování škola Zateplování OU Zateplování KD, školní jídelna a hostinec Zateplování celkem Kultura-sraz důchodců

3 strana 2 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb SFRB Budovy, haly, stavby Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem Komunální služby a územní rozvoj Nový územní plán % 0 +2% 0 Opravy a údržba - výměna osvětlení a opravy Územní rozvoj celkem Nakládání s odpady Odvoz odpadů % % % 676 Komunální služby a pohřebnictví Nákup ostatních služeb 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 Nakládání s odpady celkem Lesní hospodářství Obnova památek, dary, balíčky,příspěvky. Obnova kulturních památek 80 +5% 84 +5% 88 +5% 93 +5% 97 Věcné dary, dárkové balíčky 25 +5% 26 +5% 28 +5% 29 +5% 30 Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. Apod. org. ( Buřil ) 30 +5% 32 +5% 33 +5% 35 +5% 36 Kostel Sál opravy Elektrická energie sál Obnova památek, dary, balíčky,příspěvky celkem Požární ochrana Hasiči-pohonné hmoty Hasiči - nákup materiálu STK aj Ochrana obyvatelstva při krizových situacích, 5212, pol Požární ochrana celkem Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva strana 3 Povinné poj. Na soc. zabezpečení

4 Povinné poj. Na zdrav. Pojištění Zastupitelské orgány celkem Regionální a místní správa Platy zaměstnanců % % 312 Ostatní platy - refundace Oděvy obuv VPP Sociální pojištění % % 82 Zdravotní pojištění % % 33 Ostatní povin. pojistné Knihy, učební pomůkcy a tisk Drobný dlohodobý hmotný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízenív majetku obce 54 +2% 55 +2% % % 208 Elektrická energie Obecní úřad, nebytové prostory 90 +2% 91 +2% 92 +2% 93 +2% 94 Pohonné hmoty a maziva 60 +2% 61 +2% 62 +2% 63 +2% 64 Služby pošt Služby telekomunikací - internet % % % % 115 Služby peněžních ústavu Konzultační, poradenské služby 30 +2% 30 +2% 30 +2% 30 +2% 30 Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování ( Oú aj. ) Nákup ostatních služeb Cestovné jen zaměstnanci Pohoštění Pevná paliva VPP - platy VPP - sociální pojištění VPP - zdravotní pojištění Prořezávka stromů na veřejných prostranstvích Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Sociální fond strana 4 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatky Nákup kolků Programové vybavení

5 Dopravní prostředky (os. auto) Dohody Pozemky Regionální a místní správa celkem VÝDAJE CELKEM Rozdíl oproti Ing. Josef Konop.. Jiří Hejhal-starosta Vyvěšeno : Sejmuto : strana 5