Návrh rozpočtu roku 2016

Transkript

1 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových příjmů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za provoz systému shromažďování odpadu , Poplatky ze psů , Poplatky za rekreační pobyt , Poplatky za užívání veřejného prostranství , Poplatky z ubytovací kapacity , Odvod výtěžku z provozování loterií , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky - stavební úřad , Daň z nemovitostí , Ostatní splátky půjč.prostředků , FRB - splátky půjček , SF - splátky půjček 4 500,00 Pol: Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva ,00 * Souhr fin. vztah SR k rozpočtu obcí , Příspěvek z ÚP - OP LZZ (EU) , Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) , Příspěvek z ÚP - OP LZZ (SR) , Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) ,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00 * Neinvestiční přijaté transfery , Investiční přijaté transfery od krajů ,00 Org: , Správní poplatky - správní odbor ,00 Org: 0525 MÚ , , Činnosti knihovnické Knihovna - příjmy za služby 6 000,00 Org: , Činnosti knihovnické 6 000, Ostatní záležitosti kultury KZ - příjmy za služby , KZ - příjmy z prodeje zboží ,00 Org: , Slavnosti města - příjmy za služby 6 000,00 Org: 0512 Slavnosti města 6 000, Sklář - pronájem ,00 Org: 0513 Kulturní zař. Sklář , Desenský ples - příjmy za služby ,00

2 roku 2016 strana: 2 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: 0515 Desenský ples , Sympozium - příjmy za služby ,00 Org: 0516 Sympozium , Ostatní záležitosti kultury , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Desenské noviny - příjmy za služby , Desenské noviny - prodej zboží ,00 Org: , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště - příjmy za služby 6 000,00 Org: , Sportovní zařízení v majetku obce 6 000, Bytové hospodářství BH - příjmy za služby , BH - nájemné , BH - ostatní nedaňové příjmy ,00 Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Nebyty - příjmy za služby , Nebyty - nájemné ,00 Org: , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Hřbitov - příjmy za služby , Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa 6 500,00 Org: , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené MH - příjmy za služby , MH - příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00

3 roku 2016 strana: 3 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Komunální odpad - příjmy za služby ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení DPS - příjmy za služby ,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Činnost místní správy MÚ - příjmy za služby 4 000,00 Org: , Činnost místní správy 4 000, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 6 000,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00

4 roku 2016 strana: 4 / Silnice Místní komunikace - materiál , Místní komunikace - ostatní služby , Místní komunikace - opravy a udržování ,00 Org: , Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy Zajištění dopravní obslužnosti LK ,00 Org: , Provoz veřejné silniční dopravy , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Autobusové zastávky - opravy a udržování ,00 Org: , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Pitná voda Pitná voda - ostatní služby , Pitná voda - opravy a udržování ,00 Org: , Projektová dokumentace Finsko ,00 Org: 1501 Vodovod a kanalizace Finsko-PD , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace - ostatní služby , Kanalizace - opravy a udržování ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Prevence znečišťování vody Prevence znečišťování vody - služby ,00 Org: , Prevence znečišťování vody , Mateřské školy Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatele ,00 Org: , Mateřské školy ,00

5 roku 2016 strana: 5 / Základní školy ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele ,00 Org: , Základní školy , Činnosti knihovnické Knihovna - platy zaměstnanců , Knihovna - povinné sociální pojištění , Knihovna - povinné zdravotní pojištění , Knihovna - knihy,časopisy , Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek , Knihovna - materiál 3 000, Knihovna - telekomunikace 4 000, Knihovna - ostatní služby 5 000,00 Org: , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury KZ - platy zaměstnanců , KZ - ostatní osobní výdaje , KZ - povinné sociální pojištění , KZ - povinné zdravotní pojištění ,00 Org: , Slavnosti města - materiál , Slavnosti města - ostatní služby , Slavnosti města - pohoštění , Slavnosti města - věcné dary 5 000,00 Org: 0512 Slavnosti města , Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek , Sklář - materiál , Sklář - voda , Sklář - teplo , Sklář - elektrická energie , Sklář - ostatní služby 3 000, Sklář - opravy a udržování ,00 Org: 0513 Kulturní zař. Sklář , RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek , RV - nákup zboží , RV - materiál , RV - voda , RV - teplo Desenská teplárenská , RV - elektrická energie , RV - telekomunikace , RV - ostatní služby , RV - opravy a udržování , RV - pohoštění ,00

6 roku 2016 strana: 6 / 13 Org: 0514 Kulturní zař. Riedlova vila , Desenský ples - materiál 5 000, Desenský ples - ostatní služby , Desenský ples - pohoštění 5 000,00 Org: 0515 Desenský ples , Sympozium - ostatní osobní výdaje , Sympozium - materiál , Sympozium - pohonné hmoty a maziva 2 500, Sympozium - ostatní služby , Sympozium - pohoštění , Sympozium - věcné dary 8 000,00 Org: 0516 Sympozium , Ostatní záležitosti kultury , Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Riedlova hrobka - materiál , Riedlova hrobka - elektrická energie 1 000, Riedlova hrobka - ostatní služby 8 000, Riedlova hrobka - opravy a udržování ,00 Org: , Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví , Rozhlas a televize Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje ,00 Org: , Rozhlas a televize , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Desenské noviny - ostatní osobní výdaje , Desenské noviny - povinné sociální pojištění 1 200, Desenské noviny - materiál 3 000, Desenské noviny - ostatní služby ,00 Org: , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků SPOZ - ostatní osobní výdaje , SPOZ - materiál , SPOZ - pohoštění, dary 3 000,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště - platy zaměstnanců ,00

7 roku 2016 strana: 7 / Hřiště - povinné sociální pojištění , Hřiště - povinné zdravotní pojištění , Hřiště - materiál 5 000, Hřiště - opravy a udržování ,00 Org: , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost TJ Desná - neinvestiční příspěvky ,00 Org: , Ostatní tělovýchovná činnost , Bytové hospodářství BH - platy zaměstnanců , BH - ostatní osobní výdaje , BH - povinné sociální pojištění , BH - povinné zdravotní pojištění , BH - materiál , BH - voda , BH - teplo Desenská teplárenská , BH - plyn , BH - elektrická energie , BH - pevná paliva , BH - služby pošt , BH - telekomunikace , BH - konzultační, poradenské a právní služby , BH - školení a vzdělávání 5 000, BH - ostatní služby , BH - opravy a udržování , BH - nákup kolků 3 000, BH - ostatní neinvestiční výdaje ,00 Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Nebyty - materiál , Nebyty - voda , Nebyty - teplo Desenská teplárenská , Nebyty - plyn , Nebyty - elektrická energie , Nebyty - ostatní služby , Nebyty - opravy a údržování ,00 Org: , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení VO - ostatní osobní výdaje ,00

8 roku 2016 strana: 8 / VO - povinné sociální pojištění , VO - povinné zdravotní pojištění , VO - materiál , VO - elektrická energie , VO - ostatní služby , VO - opravy a udržování , VO - projektová dokumentace ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Hřbitov - ostatní osobní výdaje , Hřbitov - povinné sociální pojištění , Hřbitov - povinné zdravotní pojištění 6 930, Hřbitov - materiál , Hřbitov - elektrická energie 5 000, Hřbitov - ostatní služby , Hřbitov - opravy a udržování ,00 Org: , Pohřebnictví , Územní plánování Územní plán - nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 Org: , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené MH - platy zaměstnanců , MH - platy zaměstnanců VPP (SR) , MH - platy zaměstnanců VPP (EU) , MH - platy zaměstnanců VPP (SR) , MH - platy zaměstnanců VPP (EU) ,00 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru , MH - ostatní osobní výdaje , MH - povinné sociální pojištění , MH - povinné zdravotní pojištění , MH - ochranné pomůcky , MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek , MH - materiál , MH - voda 9 000, MH - teplo Desenská teplárenská , MH - plyn , MH - elektrická energie , MH - pohonné hmoty a maziva , MH - telekomunikace , MH - školení a vzdělávání , MH - ostatní služby , MH - opravy a udržování ,00 *

9 roku 2016 strana: 9 / 13 Org: , Protržená přehrada - materiál , Protržená přehrada - ostatní služby , Protržená přehrada - pohoštění ,00 Org: 0557 Protržená přehrada , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Komunální odpad - ostatní služby , Komunální odpad - opravy a udržování 5 000,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý majetek , Péče o vzhled obce a zeleň - materiál , Péče o vzhled obce a zeleň - služby ,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Poskytnuté příspěvky na činnost ,00 Org: , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení DPS - platy zaměstnanců , DPS - povinné sociální pojištění , DPS - povinné zdravotní pojištění , DPS - drobný hmotný dlouhodobý majetek , DPS - materiál , DPS - voda 2 000, DPS - teplo Desenská teplárenská , DPS - elektrická energie , DPS - telekomunikace 2 000, DPS - školení a vzdělávání , DPS - ostatní služby 2 000, DPS - opravy a udržování , DPS - cestovné 1 000,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Ochrana obyvatelstva Povinná rezerva na řešení krizových situací ,00

10 roku 2016 strana: 10 / 13 Org: , Ochrana obyvatelstva , Bezpečnost a veřejný pořádek MP - platy zaměstnanců , MP - povinné sociální pojištění , MP - povinné zdravotní pojištění , MP - ochranné pomůcky , MP - knihy, učební pomůcky a tisk 2 500, MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek , MP - materiál 5 000, MP - pohonné hmoty a maziva , MP - telekomunikace , MP - školení a vzdělávání , MP - ostatní služby , MP - opravy a udržování , MP - cestovné 2 000, MP - nákup kolků 2 000,00 Org: , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část Hasiči - prádlo, oděv a obuv , Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek , Hasiči - materiál , Hasiči - voda , Hasiči - teplo Desenská teplárnská , Hasiči - elektrická energie , Hasiči - pevná paliva 5 000, Hasiči - pohonné hmoty a maziva , Hasiči - telekomunikace 8 000, Hasiči - školení a vzdělávání , Hasiči - ostatní služby , Hasiči - opravy a udržování , Hasiči - pohoštění 5 000, Hasiči - stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny nečlenům zastupitelstva , Odměny členům zastupitelstva , Zastupitelé - povinné sociální pojištění , Zastupitelé - povinné zdravotní pojištění ,00 Org: , Zastupitelstva obcí ,00

11 roku 2016 strana: 11 / Činnost místní správy MÚ - platy zaměstnanců , MÚ - ostatní osobní výdaje , MÚ - povinné sociální pojištění , MÚ - povinné zdravotní pojištění , MÚ - povinné úrazové pojištění , MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk , MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek , MÚ - materiál , MÚ - voda , MÚ - teplo Desenská teplárenská , MÚ - elektrická energie , MÚ - poštovní služby , MÚ - telekomunikace , MÚ - konzultační, poradenská a právní služby , MÚ - školení a vzdělávání , MÚ - ostatní služby , MÚ - opravy a udržování , MÚ - programové vybavení , MÚ - cestovné 4 000, MÚ - pohoštění , MÚ - věcné dary 5 000, MÚ - odvody za neplnění povinností , MÚ - neinvestiční transfery obcím , Sociální fond , MÚ - nespecifikované rezervy ,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky , Bankovní poplatky ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku obce ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace Daně a poplatky ,00 Org: , Ostatní finanční operace ,00

12 roku 2016 strana: 12 / Ostatní činnosti jinde nezařazené Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky , Euroregion Nisa - členské příspěvky ,00 Org: , Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

13 roku 2016 strana: 13 / 13 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Org: , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00