Došlé faktúry Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov
|
|
- Stanislav Jelínek
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 1688/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 42,45 ŠJ NBR-potraviny , , / ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 288,43 ŠJ CaM-potraviny , ,43 0 ŠJ CaM-potraviny 1686/ ,51 ŠJ CaM-potraviny , , / ,41 ŠJ NBR-potraviny , ,41 0 ŠJ NBR-potraviny 1684/ ,87 ŠJ CaM-potraviny , , / ,85 ŠJ CaM-potraviny , ,85 0 ŠJ CaM-potraviny Strana 1 / 20
2 faktúry 1682/ ,62 ŠJ CaM-potraviny , , / ,48 ŠJ NBR-potraviny , ,48 0 ŠJ NBR-potraviny 1680/ ,38 ŠJ NBR-potraviny , ,38 0 ŠJ NBR-potraviny 1679/ Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 24,20 ŠJ CaM-potraviny , , / Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 56,04 ŠJ NBR-potraviny , , / Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 45,76 ŠJ CaM-potraviny , ,76 0 ŠJ CaM-potraviny Strana 2 / 20
3 faktúry 1676/ Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 71,47 ŠJ NBR-potraviny , , / HARTO, s.r.o. 1.Čsl.brigády 2394/22, Vrútky 73,92 ŠJ NBR-potraviny , ,92 0 ŠJ NBR-potraviny 1674/ HARTO, s.r.o. 1.Čsl.brigády 2394/22, Vrútky 121,47 ŠJ CaM-potraviny , ,47 0 ŠJ CaM-potraviny 1673/ Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 66,00 Kolky-návrh na vklad do katastra , ,00 0 Kolky-návrh na vklad do katastra 1666/ Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, Vrútky 6 299,99 Teplo 11/16-Nebyty , ,00 0 Teplo 09/16-Kino 1, ,00 0 Teplo 09/16-MŠC 1, ,00 0 Teplo 09/16-MŠN 1, ,00 0 Teplo 09/16-Kriváň 1, ,00 0 Teplo 09/16-SAMA 1, ,00 0 Teplo 09/16-KD Strana 3 / 20
4 faktúry 1672/ JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary - Dolečky 0, P.O.Box 3, Gajary 3 Cintorín-Servis WC 12/ , Cint-Servis WC 12/ /2016 9/ IKAR a.s. Kukuričná 13, Bratislava 237,99 Knihy-knižnica , ,99 0 Knihy-knižnica 1670/2016 9/ P.A.N. spol. s r.o. A.Kmeťa 13, Martin 62,16 oprava tlačiarne-knižnica , ,16 0 PC komponenty-kamer.systém 1669/ CSM monitoring,s.r.o. Zámocká 18, Bratislava-Staré Mesto 32,40 GPS 12/16-zimná údržba , ,40 0 GPS 12/16-zimná údržba 1668/2016 9/ ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 4 351,75 Kancelárske potreby , ,75 0 Kancelárske potreby 1667/2016 9/ SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 414, Bystrička 1 838,51 Pracovné odevy , ,51 0 Pracovné odevy Strana 4 / 20
5 faktúry 1665/ Ing.Lenka Turčanová BEKEROVÁ-POBOKolónia Hviezda 4518/25, Martin 28 PZS 09-12/16/ , PZS 9-12/ / Ing.Lenka Turčanová BEKEROVÁ-POBOKolónia Hviezda 4518/25, Martin 1 60 BOZP 9-12/ , BOZP 9-12/ /2016 9/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 421,39 Opr.VO , ,39 0 Opr.VO /2016 9/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 401,35 Opr.VO-11/ , ,35 0 Opr.VO-11/ /2016 9/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 89,25 Plošina-vyčistenie odkvapu MsÚ , ,25 0 Plošina-vyčistenie odkvapu MsÚ 1660/2016 9/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 1 501,31 VO-Opr , ,31 0 Opr.VO-09/16 Strana 5 / 20
6 faktúry 1659/2016 9/ SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, Martin 5,00 ZPOZ-Kytice 11/ , ,00 0 Kytica-pohr.Krejzl 1658/2016 9/ PTP, s.r.o.-predaj tuhých palív Hradiská 1260/31, Sučany 1 858,75 MŠ FRP-Ko , ,75 0 MŠ FRP-Ko 1657/ A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 29,77 ŠJ FRP-potraviny , , / ORGANIKA, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 9,60 ŠJ FRP-potraviny , ,60 0 ŠJ FRP-potraviny 1655/ A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 46,98 ŠJ FRP-potraviny , , / Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 67,44 ŠJ FRP-potraviny , ,44 0 ŠJ FRP-potraviny Strana 6 / 20
7 faktúry 1653/ Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin ,78 KO-Vývoz 11/ , ,40 0 Vývoz KO 11/16 1, ,12 0 Nádoby KO 11/16 1, ,26 0 Separ.KO 11/ / ELVILA-Nina Laciková Východná 10, Martin 117,60 ŠJ NBR,CaM- revízia výťahov , ,60 0 ŠJ NBR- revízia výťahov 1, ŠJ CaM- revízia výťahov 1, ŠJ NBR- revízia výťahov 1651/2016 9/ NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 402,75 MŠ FRP-učebné pomôcky , ,75 0 MŠ FRP-učebné pomôcky 1650/2016 9/ BOBEK-Miroslav Bobek Sučianska cesta 25, Martin 209,96 MŠ FRP-pracovné oblečenie , ,96 0 MŠ FRP-pracovné oblečenie 1649/2016 9/ Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, Levoča 38,70 MŠ FRP-učebné pomôcky , ,70 0 MŠ FRP-učebné pomôcky Strana 7 / 20
8 faktúry 1648/ ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 185,47 ŠJ NBR-potraviny , , / ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 110,23 ŠJ NBR-potraviny , ,23 0 ŠJ NBR-potraviny 1646/ ,85 ŠJ CaM-potraviny , ,85 0 ŠJ CaM-potraviny 1645/ ,32 ŠJ CaM-potraviny , , / ,97 ŠJ CaM-potraviny , ,97 0 ŠJ CaM-potraviny 1643/ ,21 ŠJ NBR-potraviny , ,21 0 ŠJ NBR-potraviny Strana 8 / 20
9 faktúry 1642/ ,04 ŠJ NBR-potraviny , , / ORGANIKA, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 24,80 ŠJ CaM-potraviny , ,80 0 ŠJ CaM-potraviny 1640/ LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad 9,22 ŠJ CaM-potraviny , , / Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 31,91 ŠJ CaM-potraviny , ,91 0 ŠJ CaM-potraviny 1638/ Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 58,61 ŠJ NBR-potraviny , , / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 44,12 ŠJ CaM-potraviny , ,12 0 ŠJ CaM-potraviny Strana 9 / 20
10 faktúry 1636/ Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, Martin 133,87 ŠJ NBR-potraviny , , / Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, Martin 165,33 ŠJ CaM-potraviny , ,33 0 ŠJ CaM-potraviny 1634/2016 9/ Machaj Ján - Drogéria MAYJA 1.Čsl.brigády 5658, Vrútky 91,89 ŠJ CaM-čistiace prostriedky , ,89 0 ŠJ CaM-čistiace prostriedky 1633/2016 9/ Machaj Ján - Drogéria MAYJA 1.Čsl.brigády 5658, Vrútky 50,35 ŠJ NBR-čistiace prostriedky , ,35 0 ŠJ NBR-čistiace prostriedky 1614/2016 9/ Petit Press,a.s. Sládkovičova 1, Nitra 68,40 Redakcia-Inzercia MY Prenájom st.knižnice , ,40 0 Inz.MY-Prenájom st.kniž.3x 1632/ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Novomeského 4, Martin 1 596,00 Bezberiérový vstu MÚB , ,00 0 Bezbariér.vstup MÚB 2016 Strana 10 / 20
11 faktúry 1631/2016 9/ / Milan Hurta Lipová 2140/44, Martin 581,16 Zimná údržba-pluhovanie , ,16 0 ZÚ-Pluhovanie /2016 9/ / Milan Hurta Lipová 2140/44, Martin 124,78 Zimná údržba-pluhovanie , ,78 0 ZÚ-Pluhovanie / ,20 Mobil 11/16-Poplatok , ,20 0 Mobil 11/16-Poplatok 1628/ Mobil 11/ MsP , Mobil 11/16-MsP 1627/ ,00 Mobil 11/ Kramár , ,00 0 Mobil 11/16-Kramár 1626/ ,00 Mobil 11/ Komínová , ,00 0 Mobil 11/16-Komínová Strana 11 / 20
12 faktúry 1625/ ,00 Mobil 11/ Rišianová , ,00 0 Mobil 11/16-Rišianová 1624/ ,06 Mobil 11/ Gorilák , ,06 0 Mobil 11/16-Gorilák 1623/ ,00 Mobil 11/ Figurová , ,00 0 Mobil 11/16-Figurová 1622/ ,00 Mobil 11/ Sekretariát , ,00 0 Mobil 11/16-Sekretariát 1621/ ,00 Mobil 11/ Pepuchová , ,00 0 Mobil 11/16-Pepuchová 1620/ ,14 Mobil 11/ Majda , ,14 0 Mobil 11/16-Majda Strana 12 / 20
13 faktúry 1619/ ,80 Mobil 11/ Štefanec , ,80 0 Mobil 10/16-Štefanec 1618/ ,25 Mobil 11/ TSP , ,25 0 Mobil 11/16-TSP 1617/ ,79 Mobil 11/ Šajben , ,79 0 Mobil 11/16-Šajben 1616/ ,00 Mobil 11/ Kontrolór , ,00 0 Mobil 11/16-Kontrolór 1615/ ,00 Mobil 11/ Primátor , ,00 0 Mobil 11/16-Primátor 1613/2016 9/ INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1 135,20 Predplatné-Obecné noviny , ,20 0 Obecné noviny 2017 Strana 13 / 20
14 faktúry 1612/ Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava-Ružinov 103,20 DCOM Kvalifikovaný systémový certifikát , ,20 0 DCOM certifikát 1611/ / Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAValča 270, Valča 9 SOC-KD Kal.-Čistenie odpadového potrubia , KD Kal.-Čist.odp.potrubia 1590/2016 9/ V Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačnzáhradnícka 46, Bratislava-Ružinov 76,80 Školenie-Cestovné náhrady Štricová , ,80 0 Štricová-Webinár /2016 9/ Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 178,46 MKHZ-Periodiká , ,00 0 MKHZ-MY Turč.nov. 1-50/17 1, ,88 0 MKHZ-Slovenka 2-52/17 1, ,90 0 MKHZ-Živá histórie 3/17-2/18 1, ,80 0 MKHZ /17-1/18 1, ,88 0 MKHZ histórie 1-12/ / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 57,68 ŠJ FRP-potraviny , ,68 0 Strana 14 / 20
15 faktúry 1608/ Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 47,05 ŠJ FRP-potraviny , ,05 0 ŠJ FRP-potraviny 1607/ A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, Martin 53,05 ŠJ FRP-potraviny , ,05 0 ŠJ FRP-potraviny 1606/ Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, Martin 119,78 ŠJ FRP-potraviny , , /2016 9/ RAABE-odborné nakladateľstvo Trnavská cesta 84, Bratislava-Ružinov 98,00 MŠ FRP-časopis Škola a stravovanie , ,00 0 MŠ FRP-časopis Škola a stravovanie 1604/2016 9/ EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43, Žilina 33,18 MŠ FRP-učebných pomôcok pre predškolákov , ,18 0 Objednávka učebných pomôcok pre predško 1603/2016 9/ Andrea Rusnák INFINITY Obchodná 28, Turany 61,20 MŠ CaM-Pracovné tričko , ,20 0 MŠ CaM-Pracovné tričko Strana 15 / 20
16 faktúry 1602/2016 9/ CAL-GAS Stanislav Cáfal Nerudova, Martin 9 MŠ FRP-odstránenie poruchy v kotolni , Objednávka na odstránenie poruchy v kotoln 1601/2016 9/ REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad 3114/54, Vrútky 6 MŠ FRP- revízie nízkotlakovej kotolne , MŠ FRP- revízie nízkotlakovej kotolne 1600/2016 9/ ZÁHRADNÍCTVO S. FLÓRA,s.r.o. Lesná 2383/33, Vrútky 850,09 VZ-Dreviny a pomocný materiál , ,49 0 Dreviny 92x 1, ,60 0 Mulčovacia kôra 43x 1599/ Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, Vrútky 44 MsÚ-Kotolňa 4Q , Prev.kotolne MsU 4Q /2016 9/ Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, Bratislava 2 SF-Darčekový kupón ,2500 3, Darčekový kupón Strana 16 / 20
17 faktúry 1597/2016 FA ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava-Staré Mesto 1 792,02 Elektrina 11/16-VO,Cintorín,St.knižnica,Kriváň,MŠF,KD,DOS,FC , ,18 0 El.11/16-VO 1, ,33 0 El.11/16-Cintorín 1, ,78 0 El.11/16-St.knižnica 1, ,33 0 El.11/16-Kriváň 1, ,14 0 El.11/16-MŠF 1, ,64 0 El.11/16-KD 1, ,64 0 El.11/16-DOS 1, ,26 0 El.11/16-FCref 1596/ Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava-Ružinov 34,12 Knihy-Stavebný zákon k , ,12 0 Stav.zákon / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Staré Mesto 450,91 Pevné linky 10/ , ,43 0 PL 11/16-MsU 1, ,43 0 PL 11/16-MsP 1, ,95 0 PL 11/16-Kult. 1, ,33 0 PL 11/16-Cint. 1, ,39 0 PL 11/16-KD 1, ,41 0 PL 11/16-MŠN 1, ,49 0 PL 11/16-MŠC 1, ,48 0 PL 11/16-MŠF Strana 17 / 20
18 faktúry 1594/2016 9/ KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 283,79 VO-Opr , ,79 0 Opr.VO / Televízia Turiec, s.r.o. Moskovská 0 1, Martin 20 TVT 11/ , TVT 11/ / Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, Martin 119,60 MsZ-Prenos, archív 11/ , Prenos MsZ 11/16 1, ,60 0 Archív MsZ 11/ / JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, Martin 70 Právne služby 11/ , Právne sl.11/ /2016 9/ OF FRANCESCA-CREATION,s.r.o. Robotnícka 29, Martin 109,20 Tlačivá-Novoročenky 140x ,6842 0, ,20 0 Novoročenky 140x Strana 18 / 20
19 faktúry 1588/ Školská jedáleň M.R.Štefánika 3335/1, Vrútky 1 922,93 SOC-Strava dôchodcov 11/ , ,93 0 Strava dôch.11/ / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 72,00 Plyn 12/16-MŠCaM , ,00 0 Plyn 12/16-MŠC 1586/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 2 356,00 Plyn 12/16-MsÚA , ,00 0 Plyn 12/16-MÚA 1585/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 808,00 Plyn 12/16-MsÚB , ,00 0 Plyn 12/16-MÚB 1584/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov 435,00 Plyn 12/16-DOS , ,00 0 Plyn 12/16-DOS Strana 19 / 20
20 faktúry 1583/ JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary - Dolečky 0, P.O.Box 3, Gajary Cintorín-Servis WC 11/ /2016 1, Cint-Servis WC 11/ DATALAN,a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov KORWIN 11/ /2016 9/ , ,40 0 KORWIN 11/16 57/ Damián Mrva D.Makovického 21, Ružomberok Kriváň-Ladenie klavíra /2016 9/ , Kriváň-Ladenie klavíra SL 12/16 5x / ,3125 3, ,00 0 SL 12/16 5x DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina SOC-Rozvoz stravy 11/ , ,04 0 Rozvoz stravy 11/ Miroslav Baka ORION Novákova, Martin 3 434, ,00 608,04 Spolu: ,76 Strana 20 / 20
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceDošlé faktúry Strana 1 / 17
faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000
VíceFaktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby
faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.
VíceFaktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila
171201 faktúry 1714/2017 10/1700412 18/17 41809823 Daša Pálešová - ADVENT Bottova 19, 03601 Martin 435,79 SOC-pohreb Hulina Jozef 15.12.2017 11.12.2017 25.12.2017 1713/2017 10/1700421 101709786 36426989
VíceDošlé faktúry Strana 1 / 8
faktúry 197/2013 621300197 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 15.02.2013 31.01.2013
VíceDošlé faktúry máj 1/
738/2011 1111064 36430307 GAYA, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 23 B, 3601 Martin 13.05.2011 11.05.2011 25.05.2011 56,68 Zavedenie internetu-káble,router...(msu) 737/2011 0062011 43580548 Dudrák Peter ČA 21, 3853
VíceDošlé faktúry 12/01. IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky Číslo Faktúry
faktúry 1920/2011 20111343 Prac.zdrav.služba-vstupné LP Ing.Rovný Milan,Maťovčíková Lucia,Pompa Róbert,Pokrievka Jozef 1919/2011 Prev.Xer.WC123,nájom Xer.WC5225-11/2011 1925/2011 Bezb.vstup 7-12/2011 1924/2011
VíceDošlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
VíceObjednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho
faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceDošlé faktúry január
114/2011 Tonery 3ks-kultúra 103/2011 113/2011 31.01.2011 31629784 MIP s.r.o. 80,28 EUR 28.01.2011 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. 56,95 EUR 28.01.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. 120,00 EUR Väzba
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceDodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, 038 52 Sučany Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.objednávky Dátum dor. Dodávateľ 20110288 Telekomunikačné
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceRozpočet na rok: 2015 ( )
OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
VíceP.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
VíceRozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceKniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
VíceZákladná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VíceNávrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceSchválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceKniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
VíceKniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
Více