Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
|
|
|
- Otakar Bednář
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/ O2014/ Intop s.r.o SNP 172, fa na stravu v Smreku 12/ DF2015/ AJFA+AVIS s.r.o, Žilina fa za publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročný poplatok DF2015/ O2015/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica tlačivá vysvedčenie pre TO a HO 5 DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kancelársky materiál na základe objednávky 6 DF2014/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za teplo 12/ Kultúrny dom -- HO 7 DF2014/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za elektriku 12/ Kultúrny dom -- HO+TO 8 DF2014/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za vodné stočné 4.Q.2014 Kultúrny dom --HO+TO 9 DF2014/ Orange Slovensko, Bratislava fa za 12/2014 tekokomun.služáby Orange mobil 10 DF2015/ JurisDAT M.Medlen Ondavská 8, Bratislava predplatné časopis ŠKOLA 2015 na rok DF2014/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa zrážková voda 2.polrok 2014 Kultúrny dom -- HO 12 DF2014/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nebytových priestorov VO 12/ DF2015/ / Intop s.r.o SNP 172, fa za stravu - Smrek 1/ DF2015/ / Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za stravu Hradná 1/2015
2 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 2 15 DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO 1/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, O podnájme nebytových priestorov - Kultúrny dom -- prevádzka teplo 1/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, O podnájme nebytových priestorov - Kultúrny dom -- prevádzka elektrika 1/ DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služáby Orange 01/ DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, strava Smrek L. Hrádok 02/2015 stravná jednotka 3,20 20 DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za stravu ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 02/ DF2015/ O2015/ Soňa Červená, Demänová výroba plagátov a pozvánok na koncert k MDŽ podfľa objednávky 22 DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa za služby telekomunikačné služky HO + VO telefón a internet 02/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom HO + TO 02/2015 elektrika 24 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom HO + TO 2/2015 teplo 25 DF2015/ O2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za Estrádnu sálu - koncerty ZUŠ koncert k MDŽ a DOD 26 DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 01/ DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služby Orange mobil 2/ DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, fa za kancelársky materiál podľa objednávky
3 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 3 29 DF2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás fa za BOZP a PO revízia HP ročná 30 DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za stravu ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 03/ DF2015/ O2015/ AKTIVITY, Liptovský Mikuláš fa za výrobu informačnej tabule elekované pracovisko - ZUŠ v Hybiach 32 DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, fa za stravu 03/2015 Smrek L. Hrádok stravná jednotka 3,20 33 DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa za Telekomunikačné služky HO + VO 03/ DF2015/ O2015/ Banana Music s.r.o VI. Clementisa 21, Trnava stojany na noty GEWA orchester F DF2015/ O2015/ Majster papier Revúca s.r.o Priemyselná 306, Revúca fa za čistiaci a hygienicky materiálu podľa objednávky 36 DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kúpa PC podľa cenovej ponuky a servis-inštalácia a prenos dát 37 DF2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás fa za 1. Q BOZP a PO podľa zmluvy 38 DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, ffa za nájom nebytových priestorov VO 02/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom HO +TO 1.Q.2015 voda 40 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom -- HO HO+TO elektrika 41 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom HO + TO teplo 3/ DF2015/ O2015/ Duo RH s.r.o Nám. Osloboditeľov 86, Liptovský Mikuláš fa stojany na noty notový pult FX 5 ks
4 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 4 43 DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kancelársky materiál toner do farebnej tlačiarne 44 DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa na tekokomunikačné služby Orange mobil 03/ DF2015/ O2015/ VOVA Veľkoobchod Borbisová 1, Liptovský Mikuláš nákup kresliaceho a výtvatníckeho materiálu podľa objednávky 46 DF2015/ O2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za F Klub - koncert ZUŠ od 16,00-17,30 hod podľa Vášho platného cenníka 47 DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za strava ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok stravná jednotka 2,14 48 DF2015/ O2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás fa za revíziu ručného náradia a spotrebičov pravidelná ročná 49 DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, fa za strava Smrek L. Hrádok 04/2015 stravná jednotka 3,20 50 DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 03/ DF2015/ Fibris s.r.o. Lipt. Hrádok SNP 315, fa za internet VO rok 2015 a DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa za telefón HO + VO a internet HO 04/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytové priestory- Kultúrny dom - HO+TO teplo 04/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom - HO+TO elektrika 04/ DF2015/ O2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás fa za školenie Prvej pomoci pre J. Pladchtinskú - HO,TO a Beťkovú -VO 56 DF2015/ Creative Solution M.Rázusa 440, fa za domenu a wedhosting ZUŚ ročný poplatok časové rozlíšenie
5 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 5 57 DF2015/ O2015/ AKTIVITY, Liptovský Mikuláš fa za výrobu informačnej tabule elekované pracovisko- VO ZUŠ v L.H. (na Matejke) 58 DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služby Orange 04/ DF2015/ O2015/ Soňa Červená, Demänová výroba plagátov a pozvánok na koncert žiakov ZUŠ dňa o 16,30 hod. v Kinosále 60 DF2015/ O2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za kinosálu - koncert ZUŠ od 16,30-18,00 hod podľa Vášho platného cenníka 61 DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za stravu ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 05/2015 stravná jednotka 2,14 62 DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kancelársky materiál toner do tlačiarni 63 DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, strava Smrek L. Hrádok 05/2015 stravná jednotka 3,20 64 DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 4/ DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa za telefón HO + VO + intrernet HO 05/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom - HO+TO 05/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, za fa nebytových priestorov -Kultúrny dom -HO + TO 05/2015 teplo 68 DF2015/ O2015/ Soňa Červená, Demänová výroba plagátov a pozvánok na koncert žiakov ZUŠ a absolventská výstava VO 69 DF2015/ O2015/ GEVOS s.r.o Galovany 162, Galovany oprava vnútorných dverí - šatne TO (výmena za nové) cena podľa Vášho platného cenníku 70 DF2015/ O2015/ Majster papier Revúca s.r.o Priemyselná 306, Revúca čistiaci a hygienicky materiálu podľa katalógu, ceny podľa Vášho platného cenníka
6 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 6 71 DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služby Orange 05/ DF2015/ O2015/ ASC Academik solutions Svoradova 7, Bratislava zakúpenie ascagenda Komplet 2015 pre ZUŠ cena podľa Vášho platného cenníka 73 DF2015/ O2015/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica školské tlačivá - pre TO, HO a VO podľa priloženej objednávky cena podľa Vášho platného cenníka 74 DF2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás BOZP a PO II.Q podľa zmluvy 75 DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, strava ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 06/ DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, strava Smrek L. Hrádok 06/ DF2015/ O2015/ Golem, sťahovanie Okoličné, Liptovský Mikuláš sťahovanie klavírov 78 DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO +internet 06/ DF2015/ O2015/ TATRA-TRADE s.r.o Vyšné Fabriky 32, výroba žaluzií VO - trieda Mgr. S. Beťková podľa cenovej ponuky a platného Vášho cenníka 80 DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 05/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nájom nebytových priestorov KD - HO+TO voda - 2.Q DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom HO+TO 06/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov -Kultúrny dom - HO+TO teplo 06/ DF2015/ O2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa kinosálu a F klub, estrádka , 10. a koncerty ZUŠ
7 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 7 85 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom HO+TO zrážková voda I.polrok DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služby Orange mobil 07/ DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, fa za strava Smrek L. Hrádok 07/ DF2015/ O2015/ Richard Šulc Agátová 2, Spišská Nová Ves ladenie klavírov 12 ks rozpis v objednávke 89 DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava zmluva na tekokomunikačné služby Orange mobil 08/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, O podnájme nebytových priestorov - Kultúrny dom DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom -HO+TO 07/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov - Kultúrny dom -HO+TO elektrika 93 DF2015/ U1626/ MADE spol.s.r.o Lazovná 69, Banská Bystrica licenčná zmula Program URBIS ročný poplatok systémová podpora 94 DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, fa za strava Smrek L. Hrádok 08/ DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO + internet 8/ DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO+internet 7/ DF2015/ O2015/ Guráň Ivan SNP 103, Liptovský Mikuláš oprava a prečalunenie dverí - trieda R. Orgován 98 DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kancelársky materiál a servic PC
8 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 8 99 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za teplo- Kultúrny dom -HO+TO 8/ DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 06/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa za nebytových priestorov-kultúrny dom-ho+to 8/ DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, fa za servic PC vo VO 103 DF2015/ O2015/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica školské tlačivá - pre TO, HO a VO 104 DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 7/ DF2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás fa za služby BOZP a PO 3.Q DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekekomunikačné služby Orange mobil 107 DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, fa za strava Smrek L. Hrádok 09/ DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za strava ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 09/ DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava fa za Telekomunikačné služky HO + VO 9/ DF2015/ O2015/ TATRA-TRADE s.r.o Vyšné Fabriky 32, fa výroba žaluzií TO - trieda T.Plešková 111 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom -HO+TO 9/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom -HO + TO 9/2015
9 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa nebytových priestorov VO 8/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom HO + TO voda III.Q DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služby Orange mobil 116 DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kancelársky materiál a servic PC 117 DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa strava ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 10/ DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, fa strava Smrek L. Hrádok 10/ DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 8/ DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava f aza Telekomunikačné služky HO + VO 10/ DF2015/ O2015/ SEVT vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16, Banská Bystrica školské tlačivá - pre TO, HO a VO 122 DF2015/ O2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, nájom foyer v dňoch 5.10, a DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom -- HO+TO 124 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom -- HO+TO 125 DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kúpa PC podľa cenovej ponuky a servis-inštalácia a prenos dát 126 DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služby Orange mobil 11/2015
10 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za strava ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 11/ DF2015/ O2015/ Intop s.r.o SNP 172, fa za strava Smrek L. Hrádok 11/ DF2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás fa za služby BOZP a PO 4.Q DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 10/ DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom -- HO+TO 132 DF2015/ BYP s r.o. Hviesdovlavova 141, fa nebytových priestorov - Kultúrny dom -- HO+TO 133 DF2015/ Gajos s.r.o. M.Pisúta 4022, Liptovsky Mikulás Zdravotná služba 4.Q DF2015/ Slovák Telecom Námestie Slobody 6, Bratislava Telekomunikačné služky HO + VO+ internet 11/ DF2015/ O2015/ Zákl.škola s mater.školou Hradná 342, fa za strava ŠJ ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok 12/ DF2015/ O2015/ Majster papier Revúca s.r.o Priemyselná 306, Revúca fa čistiaceho a hygienického materiálu podľa katalógu, ceny podľa Vášho platného cenníka 137 DF2015/ O2015/ Soňa Červená, Demänová výroba plagátov a pozvánok na koncert žiakov ZUŠ výstava VO., novoročenky 138 DF2015/ / Zák. škola s mater.školou J.D.Matejovie, fa za nájom nebytových priestorov VO 11/ DF2015/ O2015/ LD Centrum Juraj Druska Belánska 537, kancelársky materiál tonery do tlačiarni a kancelársky papier 140 DF2015/ Orange Slovensko, Bratislava fa za tekokomunikačné služby Orange mobil 12/2015
11 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana DF2015/ O2015/ Muziker a.s., Bratislava Ozvučovaní set
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia
ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s.
Obec Višňové, rok 2015, faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková Dátum Dátum Súvisiaca Súvisiaca hodnota doručenia zverejnenia zmluva objednávka faktúry v faktúry faktúry Meno a priezvisko
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1 1 O2012/1 120.00 03.01.2012 Gášpar Štefan Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 40355225 Astrodalekohlad Fomei 2 O2012/2 75.00 04.01.2012 PULICOM s.r.o Poľnohospodárov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene
03982369-02-06-7 R Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +42 2 585 585, IČO: 35 6972 70, IC DPH: SK 2020 3 05 78, DlC: 2020 3 05 78, v
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
OBRATOVKA za obdobie od do
Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:49:15 OBRATOVKA za obdobie od 01. 01. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav :