ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
- Dalibor Bílek
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského Rimavská Sobota Ševt 228,00 s DPH Cementárenská Banská Bystrica 282 EnviroTeamSlovakia,s.r.o 408,00 s DPH Stupavská 10/a Bratislava 89 RETENA SCHOOL-Mgr.Bielik 131,11 s DPH Kľakovská 882/ Žarnovica 170 Všeobecná zdrav.poisťovňa 92,52 s DPH Francisciho Rimavská Sobota 189 IURA EDITION spol.s r.o. 64,20 s DPH Oravská Bratislava 146 WebHouse, s.r.o. 27,29 s DPH Paulínska Trnava 28 WebHouse, s.r.o. 27,29 s DPH Paulínska Trnava RSNET Dukelských hrdinov 976/ Rimavská Sobota RSNET Dukelských hrdinov 976/ Rimavská Sobota RS NET RS NET RS NET 1,00 s DPH RS NET RS NET RS NET RS NET RS NET Tvorba SF 11/2013 etlačivá- licencia Meranie emisií Kontrola a oprava telocvičného náradia Nedoplatok VšZP za rok 2012 Časopis "Manažment školy v praxi" predplatné na rok 2014 Webhostin.služby Webhostincgové služby Internet 02/2013 Internet 10/2013 Internet 11/2013 Internet 09/2013 Internet -ročný poplatok Internet - poplatk 12/2013 Internet 01/2013 Internet 03/2013 Internet - poplaltok 04/2013 Internet 06/2013
2 2 / RS NET Internet 05/ RS NET Internet 08/ Slovak Telekom 92,39 s DPH Telefony 07/ Slovak Telekom 113,75 s DPH Telefony 04/ Slovak Telekom 108,89 s DPH Telefony 05/ Slovak Telekom 117,11 s DPH Telefony 03/ Slovak Telekom 99,50 s DPH Telefony 02/ Slovak Telekom 96,74 s DPH Telefóny 12/ Slovak Telekom 115,69 s DPH Telefóny 01/ Slovak Telekom 108,59 s DPH Telefony 06/ Slovak Telekom 92,86 s DPH Telefony 08/ Slovak Telekom 110,41 s DPH Telefony 09/ Agentúra Betes 62,00 s DPH BOZP 11/ Agentúra Betes 62,00 s DPH BOZP 09/ Agentúra Betes 62,00 s DPH BOZP 12/ Agentúra Betes 62,00 s DPH BOZP 03/ Agentúra Betes 62,00 s DPH BOZP 08/ Agentúra BETES Ján Hruška 62,00 s DPH BOZP 07/ Agentúra BETES Ján Hruška 62,00 s DPH BOZP 06/2013
3 3 / Agentúra BETES Ján Hruška 62,00 s DPH BOZP 05/ Agentúra BETES Ján Hruška 62,00 s DPH BOZP 04/ Agentúra BETES Ján Hruška 62,00 s DPH BOZP 02/ Agentúra BETES Ján Hruška 62,00 s DPH BOZP 01/ Agentúra BETES Ján Hruška 62,00 s DPH BOZP 10/ Alianz 83,34 s DPH Poistenie hnut.majetku - noteboky RVC 45,00 s DPH Učastnícky poplatok za školenie - ochr.os.údajov Slovenská pošta 17,27 s DPH Tlač poštových poukážok - ŠKD Slovenská pošta 112,20 s DPH ŠJ poštové poukážky Majes 32,27 s DPH ŠJ - paušálne opravy výťahov Majes 32,27 s DPH ŠJ- paušálne opravy výťahu 09/ Majes 32,27 s DPH ŠJ- paušálne opravy výťahov 06/ Majes 36,48 s DPH ŠJ- Mimopaušálne opravy výťahu Orange 67,20 s DPH Mobily 08/ Orange 73,62 s DPH Mobily 10/ Orange 80,36 s DPH Mobily 09/ Orange 62,81 s DPH Mobily 12/ Orange 68,26 s DPH Mobily 03/2013
4 4 / Orange 69,55 s DPH Mobily 05/ Orange 72,61 s DPH Mobily 04/ Orange 80,76 s DPH Mobly 06/ Orange 68,85 s DPH Mobily Orange 89,14 s DPH Mobily do Orange 68,00 s DPH Mobily Orange 70,40 s DPH Mobily ŠJ pri ZŠ P. Dobšinského 896,00 s DPH RN - stravovanie zamestnancov 12/ ŠJ pri ZŠ P. Dobšinského 250,40 s DPH Príspevok na stravovanie 10/ Szelec 194,20 s DPH ŠJ- oprava škrabky na zemiaky 1. Mája Jesenské Szelec 82,65 s DPH ŠJ výmena spnača na plynovom kotly 1. Mája Jesenské Szelec 247,65 s DPH ŠJ- oprava el.pece 1. Mája Jesenské 15 ŠJ pri ZŠ P.Dobšinského 510,00 s DPH HN strava 02/ Stredoslovenská energetika 1 893,00 s DPH Elektrická energia - záloha 02/ Stredoslovenská energetika 1 893,00 s DPH Elektrická energia - záloha 03/ Stredoslovenská energetika 1 893,00 s DPH Elektrická energia-záloha 06/ Stredoslovenská energetika 1 893,00 s DPH Elektrická energia 08/ Stredoslovenská energetika 1 893,00 s DPH Elektrická energia 07/ Stredoslovenská energetika 1 893,00 s DPH Záloha elektrickej energie na 10/2013
5 5 / Stredoslovenská energetika 1 893,00 s DPH Elektrická energia - záloha 11/ Datex 85,31 s DPH Pc- materiál 09/ Datex 74,90 s DPH Tonery, náplne do tlačíarní 12/ Datex 232,00 s DPH Tonery,, CD, káble - Pc materiál Datex 64,56 s DPH Náplne do tlačiarní Datex 144,60 s DPH Náplne do tlačiarní Datex 114,00 s DPH Toner a oprava kopírovacieho stroja CaNON Datex 90,40 s DPH ŠJ- Monitor - darovacie prostriedky RSNET Internet 07/ RVC 15,00 s DPH Školenie ochranna osobných údajov Vytnes 49,81 s DPH Kancelársky materiál 03/ Vytnes 25,02 s DPH Kancelársky materiál 02/ Vytnes 7,11 s DPH Kancelársky materiál 02/ Vytnes 54,27 s DPH 3 Kancelársky materiál 01/ Vytnes 8,17 s DPH Kanc.materiál 07/ Vytnes 26,72 s DPH Kancelársky materiál 06/ Vytnes 63,03 s DPH Kancelársky materiál 05/ Vytnes 44,11 s DPH Kancelársky materiál 04/2013
6 6 / Vytnes 17,01 s DPH Kancelársky materiál 11/ Vytnes 37,90 s DPH Kancelársky materiál 12/ Vytnes 26,91 s DPH Kancelársky materiál 08/ Vytnes 10,21 s DPH Kancelársky materiál 10/ Vytnes 60,04 s DPH Kancelársky materiál 09/ Média 130,02 s DPH ŠJ - čistiace prostriedky 09/ Média 35,39 s DPH ZŠ- čistiace prostriedky 09/ Média 102,80 s DPH ŠJ - čistiace prostriedky 10/ Média 132,56 s DPH ZŠ- čistiace prostriedky 10/ Média 153,89 s DPH ZŠ - čistiace prostriedky 08/ Média 140,31 s DPH ŠJ- čistiace prostriedky 12/ Média 163,62 s DPH ZS- čistiace prostr.12/ Média 165,93 s DPH ŠJ- čistiace prostriedky 11/ Média 79,03 s DPH ZŠ čistiace prostriedky 11/ Média 136,66 s DPH Čistiace prostriedky - ZŠ 04/ Média 286,90 s DPH Čistiace prostriedky 07-08/ Média 198,17 s DPH ŠJ- čistiace prstriedky 07-08/ Média 127,09 s DPH ŠJ- čistiace prostriedky 04/ Média 127,97 s DPH ŠJ- čistiace prostriedky 05/2013
7 7 / Média 97,03 s DPH ZŠ- čistiace prostriedky 05/ Média 113,50 s DPH ŠJ- čistiace prostriedky 01/ Média 194,46 s DPH ZŠ - čistiace prostriedky 01/ Média 194,34 s DPH ZŠ- čistiace prostriedky 02/ Média 133,21 s DPH ŠJ- čistiace prostriedky 02/ Média 104,00 s DPH ŠJ- čistiace prostriedky 03/ Média 106,23 s DPH ZŠ - čistiace prostgriedky 03/ Mesto 25,76 s DPH Nájomné za prenájom pozemkov pod budovou ZŠ Slovak Telecom 123,88 s DPH Telefóny 11/ SPP 4,00 s DPH Plyn SPP 7 137,22 s DPH Plyn 11/ SPP 12,00 s DPH Plyn 09/ SPP 1 511,09 s DPH Plyn 07/ SPP 1 509,85 s DPH Plyn 08/ SPP 3 933,97 s DPH Plyn 10/ SPP 12,00 s DPH Plyn 10/ SPP 2 277,91 s DPH Plyn 09/ SPP 12,00 s DPH Plyn-04/2013
8 8 / SPP 12,00 s DPH Plyn 03/ SPP 9 933,64 s DPH Plyn 02/ SPP ,16 s DPH Plyn 01/ SPP 12,00 s DPH Plyn - merač 02/ SPP 12,00 s DPH Opakované dodávky plynu SPP 2 372,69 s DPH Plyn 05/ SPP 12,00 s DPH Plyn 07/ SPP 2 219,30 s DPH Plyn 06/ SPP 12,00 s DPH Plyn 08/ SPP 12,00 s DPH Odber plynu 05/ SPP 8 932,79 s DPH Plyn 03/ SPP 12,00 s DPH Zemný plyn SPP 5 251,44 s DPH Plyn 04/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos 99,55 s DPH Vodné,stočné 07/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos 686,40 s DPH Vodné, stočné 05/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos 734,11 s DPH Vodné,stočné 12/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos 497,77 s DPH Vodné, stočné 09/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos 720,46 s DPH Vodné, stočné 10/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos 461,09 s DPH Vodné, stočné 08/2013
9 9 / Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos 610,43 s DPH Vodné, stočné 11/ Construct 54,56 s DPH Potravinárska Rimavská Sobota Construct 147,32 s DPH Potravinárska Rimavská Sobota Construct 147,91 s DPH Udržbársky materiál Údržbársky materiál na opravu hromozvodov po krádeži Materiál na hromozvody Potravinárska Rimavská Sobota 109 ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 528,00 s DPH HN- strava 06/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 51,10 s DPH ŠJ- poplatok za vedenie účtu 05// ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 261,00 s DPH Režijné náklady 06/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 252,20 s DPH Príspevok na stravu 06/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 107,34 s DPH ŠJ-poplatky za vedenie úštu 03,04/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 283,00 s DPH Rež.náklady na stravovanie zamestnancov 05/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 256,60 s DPH Príspevok n stravovanie 73 ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 210,00 s DPH RN na stravovanie zamestnancov 04/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 242,00 s DPH Príspevok na stravu zamesntnancov 04/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 543,00 s DPH HN-strava 05/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 45,57 s DPH ŠJ-poplatok za vedenie účtu 12/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 45,57 s DPH Poplatok za vedenie účtu 12/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 171,00 s DPH RN 01/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 234,20 s DPH Príspevok na stravovanie 01/2013
10 10 / 14 9 ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 684,00 s DPH HN- strava 01/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 053,00 s DPH RN 02/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 210,60 s DPH Príspevok na stravovanie 02/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 499,00 s DPH HN- strava 02/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 599,00 s DPH HN strava 04/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 120,00 s DPH RN na stravovanie 03/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 224,00 s DPH Príspevk na stravovanie 03/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 96,11 s DPH ŠJ- poplatky za vedenie účtu 01-02/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 214,00 s DPH HN-12/2013 strava 227 ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 234,00 s DPH RN - stravovanie 11/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 246,80 s DPH Príspevok na stravovanie 0,20/13 11/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 179,20 s DPH Príspevok na stravovanie 12/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 51,45 s DPH ŠJ - poplatok účtu 11/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 100,09 s DPH ŠJ- poplatky za vedenie účtu 06-08/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 423,00 s DPH HN- strava 09/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 246,40 s DPH Príspevok na stgravu 09/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 434,00 s DPH HN- strava 11/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 115,60 s DPH ŠJ poplatky za vedenie účtu 09,10/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 252,00 s DPH RN na stravovanie 10/2013
11 11 / ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 507,00 s DPH HN- strava 09/ ŠJ pri ZŠavla Dobšinského 1 232,00 s DPH RN 09/ TSV Papier - Tibor Varga 547,80 s DPH HN- Učebné pomôcky I.- polrok 2013/ TSV Papier - Tibor Varga 564,40 s DPH HN- Učebné pomôcky II. polrok 2012/ Ján Svitek 770,00 s DPH Revízia elekt.spotrebičov Ján Svitek 100,00 s DPH Revízie EZ plynovej staničky Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 177,73 s DPH Vodné, stočné Sklo- Imrich Kopec 213,40 s DPH Sklenárske práce - spoj. chodba W-servis /Vrabec / 240,00 s DPH Ročný servis horáka kotla Bazovského Zvolen JurisDat 22,00 s DPH Časopis "ŠKOLA 2013" Ondavská Bratislava RAABE 44,40 s DPH Dokumentácia ZŠ- január Komars 53,89 s DPH Súčiastky do kosačky Bodi Vojtech 44,25 s DPH 3 xeroxový papier Slovenská legálna metrologia 90,60 s DPH ŠJ vlhkomer, meradlá teploty Monal-BBG 73,98 s DPH Maliarsky materiál na triedy Monal-BBG 62,93 s DPH Udržbársky materiál VAŠA Slovensko 2 400,00 s DPH Stravné lístky 750 ks VVtech 41,20 s DPH Reproduktory SWEEX 5 ks
12 12 / Gemerstav 1 498,14 s DPH Oprava hydrantu Verejná informačná služba - VIS 742,57 s DPH Čipové karty - projekt - spolufinancovanie Union 76,44 s DPH Nedoplatok za rok EKRONN 57,50 s DPH Prenájom zbernej nádoby III.Q EKRONN 57,00 s DPH Prenájom zbernej nádoby 12/2013, 01-02/ Domik Alexander 273,00 s DPH ŠJ- nastgavenie a overenie váh Elektro MIDA 44,40 s DPH Vysoko sodíkova NAVT 70 W 43 Stredosl.vodár.spoloč ,22 s DPH Duklianskych hrdinov Rimavská Sobota 165 ZS Dobšinského,soc.fond 179,85 s DPH 72 Mesto Rimavská Sobota 269,46 s DPH Svatoplukova Rim.Sobota 195 IVES Organiz.pre inf.vs 83,65 s DPH Čs.armády č Košice Ševt 12,19 s DPH Cementárenská Banská Bystrica Ševt 24,00 s DPH Cementárenská Banská Bystrica Ševt 190,51 s DPH Cementárenská Banská Bystrica 167 Mesto Rimavská Sobota 2 032,80 s DPH Svatoplukova Rim.Sobota 142 Mesto Rimavská Sobota 269,46 s DPH Svatoplukova Rim.Sobota 76 Stred.energetika 1 893,00 s DPH Vodné, stočné Tvorba SF 08/2013 Poistenie majetku WINIBEU - poplatok za program účtovníctva Knihy prírastkov - školská knižnica Inter.žiacka knižka webhosting Tlačivá šk.r.2013/2014 Komunálny odpad - poplatok k Poistenie majetaku od Záloha - elektrická energia 05/2013 Ulica republiky Zilina 51 Sociálna poisťovňa 44,80 s DPH Vrátenie poistného na soc. poistenie - Hviezdoslavova Rimavská Sobota Rozália Gembická - dôchodkyňa Ševt 12,19 s DPH Knihy prírastkov - školská knižnica
13 13 / Ševt 24,00 s DPH Inter.žiacka knižka webhosting Ševt 190,51 s DPH Tlačivá šk.r.2013/ ZS Dobšinského,soc.fond 576,32 s DPH 119 ZS Dobšinského,soc.fond 584,34 s DPH 69 ZS Dobšinského,soc.fond 548,15 s DPH 84 ZS Dobšinského,soc.fond 558,47 s DPH 26 ZS Dobšinského,soc.fond 529,49 s DPH 47 ZS Dobšinského,soc.fond 486,81 s DPH 55 Stred.energetika 1 893,00 s DPH Ulica republiky Zilina 148 Stred.energetika 1 893,00 s DPH Ulica republiky Zilina 35 Mesto Rimavská Sobota 2 642,64 s DPH Svatoplukova Rim.Sobota 223 Stred.energetika 1 893,00 s DPH Ulica republiky Zilina Ševt 3,34 s DPH Cementárenská Banská Bystrica Ševt 106,80 s DPH SF 05/2013 Prídel do SF 06/2013 SF 03/2013 SF 04/2013 SF 01/2013 SF 02/2013 Elektrická energia - záloha 04/2013 Elektrická energia záloha 09/2013 Poplatok za komunálny odpad k Elektrická energia - záloha 12/2013 eškola databázová aplikácia Tlačivá - list bianco Cementárenská Banská Bystrica Ševt 228,00 s DPH etlačivá- licencia Ševt 3,34 s DPH eškola databázová aplikácia Ševt 106,80 s DPH Tlačivá - list bianco ZS Dobšinského,soc.fond 556,60 s DPH Tvorbaa SF 12/2013
14 14 / Slovak Telecom 120,42 s DPH Telefóny- 10/2013 Wolkerova Banská Bystrica REMPOS 201,40 s DPH ŠJ- pracovná obuv - darovacie prostr. Skolská Rim. Sobota 212 Mesto Rimavská Sobota 269,46 s DPH Poistenie majetku Svatoplukova Rim.Sobota 217 ZS Dobšinského,soc.fond 246,40 s DPH Stravné 10/2013 zo SF 218 ZS Dobšinského,soc.fond 250,40 s DPH Stravné zo SF 10/ ZS Dobšinského,soc.fond 533,02 s DPH SF 10/ Ševt 96,38 s DPH Tlačivá - vysvedčenia Cementárenská Banská Bystrica 29 Mesto Rimavská Sobota 269,46 s DPH Poistenie majetku od Svatoplukova Rim.Sobota 214 Orange 86,95 s DPH Mobily Szelec Attila 226,11 s DPH 1.mája č Jesenské 140 ZS Dobšinského,soc.fond 117,83 s DPH 190 ZS Dobšinského,soc.fond 567,05 s DPH 3 LI-NOX Lindis Ladislav 54,00 s DPH Jánošíkova Rimavská Sobota 81 Stredosl.vodár.spoloč. 450,61 s DPH Duklianskych hrdinov Rimavská Sobota 66 Stredosl.vodár.spoloč. 628,76 s DPH Duklianskych hrdinov Rimavská Sobota 122 Stredosl.vodár.spoloč. 620,90 s DPH Duklianskych hrdinov Rimavská Sobota 49 PAMIKO-vydavateľstvo sro 13,72 s DPH Račianska Bratislava ŠJ- oprava mycieho stroja SF 07/2013 SF 09/2013 Poštové poukážky - tlačiar.práce Vodné,stočné 04/2013 jvodné, stočné 03/2013 Vodné,stčné 06/2013 Časopis "Naša škola " 2013/2014
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD
Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83
Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ
Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu
PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Správa obsahuje : 1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 za školské zariadenia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO
Strana : 1/9 02.01.2015 27,82 7411849940 FA - telefónne hovory, mobil T - Slovak Telekom, a. s. 0018 05.01.2015 143,41 2119413667 FA - vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 06.01.2015 39,95
Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:
Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka
číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 47145714 AQUAFIND 328,80 s DPH 11.1.2015 Partizánska 971/55 96211 Detva
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
PRIJATÉ FAKTÚRY K
P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30