Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Vratislav Moravec
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / Slovak Telekom 54,50 s DPH Orange Slovensko, a.s. 35,00 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Virtuálna knižnica 12/ Slovanet, a.s. 15,89 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 48,72 s DPH Plyn ŠJ - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,83 s DPH Plyn - nedoplatok AGRO SLANEC s.r.o. 876,00 s DPH Úprava terénu ZŠ Súvaha spol. s r.o. 39,30 s DPH Finančný spravodajca 2014 Prievozská 14/A Bratislava Labaš s.r.o. 79,92 s DPH ŠJ Labaš s.r.o. 74,92 s DPH ŠJ Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH ŠJ FEGA FROST, s.r.o. 227,08 s DPH ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 141,65 s DPH ŠJ Prvá cateringová spol.sro 451,43 s DPH ŠJ Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH ŠJ ATC-JR, s.r.o. 749,38 s DPH ŠJ Vsetínska cesta Púchov AG FOODS SK s.r.o. 404,25 s DPH ŠJ Moyzesova Pezinok NEXT TRADE s.r.o. 150,91 s DPH ŠJ
2 2 / 23 Banská Nové Mesto nad Váhon CIMBAĽÁK s.r.o. 24,95 s DPH ŠJ GASTRONOMY SHOP, s.r.o. 128,38 s DPH ŠJ Dolný Harmanec Dolný Harmanec ATC-JR, s.r.o. 151,24 s DPH ŠJ Vsetínska cesta Púchov Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 86,57 s DPH ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 37,04 s DPH ŠJ FEGA FROST, s.r.o. 51,36 s DPH ŠJ HOOK, s.r.o. 12,75 s DPH ŠJ NEXT TRADE s.r.o. 217,49 s DPH ŠJ Banská Nové Mesto nad Váhon Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 315,39 s DPH ŠJ Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH ŠJ Prvá cateringová spol.sro 550,64 s DPH ŠJ Labaš s.r.o. 84,74 s DPH ŠJ HOOK, s.r.o. 16,50 s DPH ŠJ HOOK, s.r.o. 0,50 s DPH ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 16,38 s DPH ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 25,68 s DPH ŠJ Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH ATC-JR, s.r.o. 154,66 s DPH ŠJ
3 3 / 23 Vsetínska cesta Púchov Slovak Telekom 7,51 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 95,00 s DPH Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 51,41 s DPH Lichardova Skalica Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Slovak Telekom 54,84 s DPH Orange Slovensko, a.s. 35,82 s DPH Slovak Telekom 5,50 s DPH Východ. energetika Košice 2 083,00 s DPH Mlynská Košice KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Slovanet, a.s. 15,89 s DPH Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 219,81 s DPH Labaš s.r.o. 84,92 s DPH Labaš s.r.o. 84,53 s DPH Ing. Ján Rusinko - GEODET 580,00 s DPH Plyn 01/2015 Plyn ŠJ 01/2015 Služby ochrany pred požiarmi Potreby ŠJ Plyn 02/2015 Elektrina Virtuálna knižnica 01/2015 ŠJ ŠJ ŠJ Laborecká 1853/ Humenné Plynoservis - Ján Brtáň 116,64 s DPH Servis horáka Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Plyn 02/ Polohopisné a výškopisné zamerania areálu ZŠ
4 4 / Progeospol s.r.o ,05 s DPH Odstránenie havarijného stavu ZŠ Budovateľská Prešov Orange Slovensko, a.s. 36,47 s DPH Telekomunikančné služby Slovak Telekom 57,08 s DPH Telekomunikančné služby Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 86,27 s DPH HOOK, s.r.o. 13,00 s DPH Labaš s.r.o. 61,48 s DPH Labaš s.r.o. 86,16 s DPH Labaš s.r.o. 95,76 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 207,45 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon Prvá cateringová spol.sro 360,07 s DPH Prvá cateringová spol.sro 642,06 s DPH Anna Olahova 801,95 s DPH Stavebné úpravy Sládkovičova 1312/ Trebišov Anna Olahova ,90 s DPH Stavebné práce Sládkovičova 1312/ Trebišov Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Služby ochrany pred požiarmi Vladimír Račko RABEPOX 180,00 s DPH BTS za 1.Q.2015 Kokšov Bakša Kokšov Bakša Obec Slanec 188,62 s DPH Poistenie majetku ZŠ s MŠ Hlavná 55/ Slanec Slovanet, a.s. 15,89 s DPH Slovak Telekom 15,24 s DPH
5 5 / Východoslovenská vodárenská spol. 304,97 s DPH Vodné Rastislavova Košice KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Virtuálna knižnica Popovič Peter - POPOSTAV 318,25 s DPH Údržba ZŠ Lesnícka 394/ Slanec KASPA SLOVAKIA s.r.o. 150,00 s DPH Vypracovanie verejného obstarávania Tr. SNP Košice Pastel - Ing.Peter Sklenčár 83,00 s DPH Pomôcky HN MŠ M.R.Štefánika Sečovce Pastel - Ing.Peter Sklenčár 664,00 s DPH Pomôcky HN ZŠ M.R.Štefánika Sečovce Labaš s.r.o. 70,21 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 29,64 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 8,51 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 263,43 s DPH HOOK, s.r.o. 14,40 s DPH HOOK, s.r.o. 1,60 s DPH FEGA FROST, s.r.o. 179,57 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH Labaš s.r.o. 33,62 s DPH Labaš s.r.o. 85,85 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH Labaš s.r.o. 59,89 s DPH
6 6 / Labaš s.r.o. 42,85 s DPH DATALAN, a.s. 25,20 s DPH Prenájom zariadení Galvaniho 17/A Bratislava TORBIA, s.r.o. 393,97 s DPH Čistiace prostriedky Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá Orange Slovensko, a.s. 39,24 s DPH Slovak Telekom 54,41 s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 51,41 s DPH Prostriedky ŠJ Lichardova Skalica EUROGASTROP, s.r.o. 155,76 s DPH Prostriedky na umývanie ŠJ Čergovská 7002/ Prešov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 95,00 s DPH Plyn ŠJ 4-6/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Plyn 04/ Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Služy ochrany pred požiarmi Slovak Telekom 5,88 s DPH Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 259,91 s DPH Labaš s.r.o. 51,78 s DPH Labaš s.r.o. 98,60 s DPH Labaš s.r.o. 56,65 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 176,71 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon Slovanet, a.s. 15,89 s DPH Telekomunkačné služby ZŠ s MŠ Slanec 130,05 s DPH Občerstvenie Deň učiteľov
7 7 / 23 Hlavná 320/ Slanec KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Virtuálna knižnica 03/ ATC-JR, s.r.o. 316,86 s DPH Vsetínska cesta Púchov Prvá cateringová spol.sro 229,42 s DPH AG FOODS SK s.r.o. 471,55 s DPH Moyzesova Pezinok Východ. energetika Košice 5,84 s DPH Úrok z omeškania Mlynská Košice Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO 64,58 s DPH Údržba ZŠ Kochanovská Sečovce JurisDat - M. Medlen 23,00 s DPH Predplatné časopisu Škola 2015 Ondavská Bratislava Anna Olahova 5 199,96 s DPH Stavebné úpravy WC Sládkovičova 1312/ Trebišov Orange Slovensko, a.s. 36,00 s DPH Labaš s.r.o. 45,36 s DPH GASTRONOMY SHOP, s.r.o. 47,28 s DPH Dolný Harmanec Dolný Harmanec ATC-JR, s.r.o. 67,96 s DPH Vsetínska cesta Púchov Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 26,02 s DPH Labaš s.r.o. 52,39 s DPH Labaš s.r.o. 130,57 s DPH Labaš s.r.o. 66,10 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Plyn 05/2015
8 8 / Slovak Telekom 54,72 s DPH Milan Debnár 210,00 s DPH Diava pasta 7 kg Bystrička Martin Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Služby ochrany pred požiarmi Východ. energetika Košice 2 083,00 s DPH Elektrina 3-5/2015 Mlynská Košice Frape catering s.r.o. 134,28 s DPH Pracovné oblečenie ŠJ Pekárska 7489/40 A Trnava KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Virtuálna knižnica 04/ Slovak Telekom 5,20 s DPH Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 392,07 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 34,00 s DPH HOOK, s.r.o. 1,60 s DPH HOOK, s.r.o. 14,40 s DPH Labaš s.r.o. 51,17 s DPH Labaš s.r.o. 19,82 s DPH Prvá cateringová spol.sro 231,42 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 77,66 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK 152,40 s DPH Kontrola a čistenie komínov Komenského 2137/ Trebišov Slovanet, a.s. 15,89 s DPH Gajdoš Gabriel - REPREZENT 58,80 s DPH Vlajky a zástavy
9 9 / 23 Sekčovská Raslavice CIMBAĽÁK s.r.o. 37,94 s DPH FEGA FROST, s.r.o. 153,79 s DPH Krčma Slanec s.r.o. 22,05 s DPH Biologická olympiáda E Záhradná 195/ Slanec Krčma Slanec s.r.o. 22,50 s DPH Biologická olympiáda D Záhradná 195/ Slanec Krčma Slanec s.r.o. 10,50 s DPH Biologická olympiáda C Záhradná 195/ Slanec Krčma Slanec s.r.o. 91,30 s DPH Dejepisná olympiáda Záhradná 195/ Slanec ATC-JR, s.r.o. 284,38 s DPH Vsetínska cesta Púchov HOOK, s.r.o. 4,50 s DPH HOOK, s.r.o. 11,50 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH ASC Applied Software Consultants, s.r.o 149,00 s DPH asc Dochádzka Svoradova Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 775,85 s DPH Kupóny Relax Tomášikova 23/D Bratislava L - TEX com s.r.o. 74,19 s DPH Pracovné oblečenie Hurbanova Trenčín Vladimír Račko RABEPOX 180,00 s DPH Autorizačný bezpečn. technik Kokšov Bakša Kokšov Bakša Jozef Mihok 243,65 s DPH Kancelárske potreby Buzulucká Košice LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 628,74 s DPH Kupóny Relax Tomášikova 23/D Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Plyn 06/ Orange Slovensko, a.s. 36,42 s DPH
10 10 / KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Virtuálna knižnica 05/ Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Služby ochrany pred požiarmi Slovak Telekom 54,72 s DPH Slovak Telekom 5,20 s DPH Prvá cateringová spol.sro 372,46 s DPH Labaš s.r.o. 29,41 s DPH Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 668,77 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 89,17 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon Labaš s.r.o. 20,02 s DPH Labaš s.r.o. 41,16 s DPH HOOK, s.r.o. 4,50 s DPH HOOK, s.r.o. 11,50 s DPH FEGA FROST, s.r.o. 184,09 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 75,29 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon Labaš s.r.o. 77,80 s DPH Labaš s.r.o. 42,42 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 29,96 s DPH Východoslovenská vodárenská spol. 345,84 s DPH Vodné
11 11 / 23 Rastislavova Košice Slovanet, a.s. 15,89 s DPH Frape catering s.r.o. 69,00 s DPH Pekárska 7489/40 A Trnava AQUA-VIVA Dušan Szabó 75,00 s DPH Dezinsekcia ŠJ Jánošíková Košice ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 38,56 s DPH Mydlo a papierové utierky pre ŠJ Lichardova Skalica Mladost Milena Hotovcin. 255,75 s DPH Čistiace prostriedky ZŠ Obchodna, bl. MANET Secovce Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 753,43 s DPH ŠEVT 81,00 s DPH Tlačivá ZŠ Cementárenská Banska Bystrica TORBIA, s.r.o. 65,10 s DPH Čistiace prostriedky MŠ Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá TORBIA, s.r.o. 195,70 s DPH Čistiace prostriedky ZŠ Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá ASC Applied Software Consultants, s.r.o 349,00 s DPH Program ASC Svoradova Bratislava Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 4,00 s DPH Ally Soft spol. s.r.o. 37,20 s DPH Čítačka ZŠ Bazová 14/ Košice Slovenská pošta, a.s. 17,60 s DPH Časopisy MŠ Partizánska cesta Banská Bystrica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Služby virtuálnej knižnice ZŠ Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Služby ochrany pre požiarmi Slovak Telekom 54,72 s DPH Orange Slovensko, a.s. 42,18 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Plyn
12 12 / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 95,00 s DPH Plyn ŠJ Mladost Milena Hotovcin. 195,14 s DPH Farby laky Obchodna, bl. MANET Secovce Slovanet, a.s. 15,89 s DPH ZŠ Slovak Telekom 5,20 s DPH SOFT-GL s.r.o 39,24 s DPH Aktualizácia a servis programu ŠJ Belehradská Košice MIZIA Michal 233,28 s DPH Stavebný materiál Slanec Slanec Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Plyn Východ. energetika Košice 2 083,00 s DPH Elektrina Mlynská Košice Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Služby ochrany pred požiarmi Slovenská pošta, a.s. 17,27 s DPH Tlač šekov ŠJ Partizánska cesta Banská Bystrica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Služby virtuálnej knižnice Orange Slovensko, a.s. 35,19 s DPH Slovak Telekom 55,13 s DPH Slovanet, a.s. 15,89 s DPH ŠEVT 32,64 s DPH Tlačivá Cementárenská Banska Bystrica Slovak Telekom 7,67 s DPH Merkury market Slovakia, s.r.o. 799,38 s DPH Dlažba ZŠ Pri Prachárni Košice PAMIKO spol. s r.o. 15,00 s DPH Časopisy ZŠ
13 13 / 23 Račianska Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Vladimír Račko RABEPOX 180,00 s DPH Kokšov Bakša Kokšov Bakša Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Orange Slovensko, a.s. 36,82 s DPH CONEX-TRADE, spol. s r.o ,00 s DPH Čermeľska cesta Košice ABC MUSIC v.o.s. 170,00 s DPH Klášterec na Orlicí Klášterec nad Orlicí TORBIA, s.r.o. 375,41 s DPH Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá Slovanet, a.s. 15,89 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Anna Olahova 5 523,12 s DPH Sládkovičova 1312/ Trebišov R and D Publishing spol. s r.o. 593,25 s DPH Československej armády Martin Východoslovenská vodárenská spol. 215,36 s DPH Rastislavova Košice M. Medlen - JurisDat 16,60 s DPH Ondavská Bratislava Slovak Telekom 54,85 s DPH ABC MUSIC v.o.s. 37,10 s DPH Klášterec na Orlicí Klášterec nad Orlicí IVES,org.pre inf. VS 155,35 s DPH Čs. armády Košice ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 52,42 s DPH Plyn Služby bezpečnostného technika Služby ochrany pre požiarmi Kondenzátor pár pre ŠJ Učebné pomôcky ZŠ Čistiace prostriedky ŠJ Služby virtuálnej knižnice Oprava sociálneho zariadenia 2.poschodie Učebnice anglického jazyka Vodné Časopisy ZŠ Sada kníh Služba STP APV Papier a mydlo do dávkovačov ŠJ Lichardova Skalica Slovak Telekom 5,10 s DPH
14 14 / Hornbach Baumarkt SK, spol. s r. o.,prevádzka Koši 287,40 s DPH Plastové okná Moldavská cesta Košice NEXT Team, s.r.o ,00 s DPH Výpočtová technika - notebooky Budovateľská Košice Jozef Mihok 358,20 s DPH Farby do tlačiarne a papier Buzulucká Košice Labaš s.r.o. 106,31 s DPH Labaš s.r.o. 201,68 s DPH EASTFOOD, s.r.o. 385,92 s DPH Južná trieda Košice EASTFOOD, s.r.o. 249,72 s DPH Južná trieda Košice Prvá cateringová spol.sro 547,64 s DPH Prvá cateringová spol.sro 600,32 s DPH Prvá cateringová spol.sro 435,48 s DPH Prvá cateringová spol.sro 508,61 s DPH AG FOODS SK s.r.o. 327,36 s DPH Moyzesova Pezinok ATC-JR, s.r.o. 364,70 s DPH Vsetínska cesta Púchov ATC-JR, s.r.o. 450,28 s DPH Vsetínska cesta Púchov ATC-JR, s.r.o. 241,70 s DPH Vsetínska cesta Púchov FEGA FROST, s.r.o. 271,19 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 45,14 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 23,99 s DPH
15 15 / EASTFOOD, s.r.o. 228,96 s DPH Južná trieda Košice FEGA FROST, s.r.o. 205,15 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH FEGA FROST, s.r.o. 248,38 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 54,66 s DPH HOOK, s.r.o. 22,40 s DPH HOOK, s.r.o. 3,20 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 308,90 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon AG FOODS SK s.r.o. 318,08 s DPH Moyzesova Pezinok Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 824,87 s DPH Kateřina Nevelosová-Nevka 41,56 s DPH Služby ochrany pred požiarmi Obec Slanec 188,62 s DPH Poistenie majetku Hlavná 55/ Slanec Obec Slanec 132,66 s DPH Riad do konvektomatu ŠJ Hlavná 55/ Slanec Berndorf Sandrik s.r.o. 89,42 s DPH Taniere pre ŠJ Hodruša-Hámre Berndorf Sandrik s.r.o. 269,33 s DPH Kuchynský riad pre ŠJ Hodruša-Hámre Slovanet, a.s. 15,89 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Služby virtuálnej knižnice Labaš s.r.o. 57,23 s DPH
16 16 / Labaš s.r.o. 91,06 s DPH HOOK, s.r.o. 22,40 s DPH HOOK, s.r.o. 3,20 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 50,09 s DPH Labaš s.r.o. 21,06 s DPH Labaš s.r.o. 34,08 s DPH FEGA FROST, s.r.o. 270,04 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 50,27 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 106,09 s DPH Banská Nové Mesto nad Váhon Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 505,10 s DPH Labaš s.r.o. 61,82 s DPH Labaš s.r.o. 53,24 s DPH Labaš s.r.o. 112,78 s DPH HOOK, s.r.o. 21,00 s DPH HOOK, s.r.o. 1,00 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 63,07 s DPH EASTFOOD, s.r.o. 51,36 s DPH
17 17 / 23 Južná trieda Košice Prvá cateringová spol.sro 93,98 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH Labaš s.r.o. 9,29 s DPH Labaš s.r.o. 79,54 s DPH Labaš s.r.o. 64,09 s DPH Labaš s.r.o. 11,69 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH FEGA FROST, s.r.o. 254,24 s DPH HISPA SK s.r.o. 66,56 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava EASTFOOD, s.r.o. 60,48 s DPH Južná trieda Košice Labaš s.r.o. 19,56 s DPH HISPA SK s.r.o. 38,40 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 190,61 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 95,00 s DPH Plyn ŠJ TORBIA, s.r.o. 58,74 s DPH Čistiace prostriedky ŠJ Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá Orange Slovensko, a.s. 50,84 s DPH Pastel - Ing.Peter Sklenčár 49,80 s DPH Učebné pomôcky HN
18 18 / 23 M.R.Štefánika Sečovce Pastel - Ing.Peter Sklenčár 49,80 s DPH M.R.Štefánika Sečovce Pastel - Ing.Peter Sklenčár 597,60 s DPH M.R.Štefánika Sečovce Jozef Mihok 297,71 s DPH Buzulucká Košice Slovak Telekom 54,72 s DPH TORBIA, s.r.o. 70,98 s DPH Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá TORBIA, s.r.o. 182,98 s DPH Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá TORBIA, s.r.o. 20,56 s DPH Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá Wolters Kluwer s.r.o. 68,40 s DPH Učebné pomôcky HN Učebné pomôcky HN Tlačiareň + renovácia cartridge Čistiace prostriedky MŠ Čistiace prostriedky ZŠ Čistiace prostriedky ZŠ Mlynské nivy Bratislava Plynoservis - Ján Brtáň 916,80 s DPH Odborná prehliadka a skúška kotlov Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO 137,72 s DPH Kochanovská Sečovce Slovak Telekom 5,40 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,00 s DPH ABC MUSIC v.o.s. 45,00 s DPH Časopisy Oprava a údržba dielne Klášterec na Orlicí Klášterec nad Orlicí Kozák Michal 5 327,00 s DPH Interiérové vybavenie MŠ ROTARY CLUB TREBIŠOV 60,00 s DPH Hotel ZEMPLÍN, M.R.Štefánika 861/ Trebišov GEOLAND TOP, s. r. o 2 820,00 s DPH ul. Mieru Sobrance PŠP s.r.o ,55 s DPH Plyn Školenie ZŠ Knihy MŠ Projektová dokumentácia projekt Jazierko Stavebné a zemné práce projetk Jazierko Vajanského Michalovce Jozef Mihok 86,62 s DPH Papier a toner ZŠ
19 19 / 23 Buzulucká Košice Pastel - Ing.Peter Sklenčár 145,25 s DPH Všeobecný materiál ZŠ M.R.Štefánika Sečovce Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Služby ochrany pred požiarmi Východ. energetika Košice 2 083,00 s DPH Elektrina Mlynská Košice Orange Slovensko, a.s. 47,75 s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 52,42 s DPH Čiastiace prostriedky ŠJ Lichardova Skalica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Služby virtuálnej knižnice Slovanet, a.s. 17,51 s DPH ASC Applied Software Consultants, s.r.o 180,00 s DPH Čipové karty pre žiakov Svoradova Bratislava Slovak Telekom 50,40 s DPH Slovak Telekom 5,50 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,78 s DPH Plyn - vyúčtovanie Profil Invest Slovakia, s.r.o ,77 s DPH Dodávka a montáž plastových okien Staničná Vranov nad Topľou HOOK, s.r.o. 19,20 s DPH HOOK, s.r.o. 3,20 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 47,04 s DPH Labaš s.r.o. 47,16 s DPH Labaš s.r.o. 37,24 s DPH NEXT TRADE s.r.o. 161,81 s DPH
20 20 / 23 Banská Nové Mesto nad Váhon Labaš s.r.o. 105,24 s DPH Labaš s.r.o. 14,04 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH EASTFOOD, s.r.o. 390,60 s DPH Južná trieda Košice CIMBAĽÁK s.r.o. 46,04 s DPH HISPA SK s.r.o. 38,40 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava FEGA FROST, s.r.o. 195,19 s DPH Prvá cateringová spol.sro 499,36 s DPH HISPA SK s.r.o. 16,18 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH HOOK, s.r.o. 7,00 s DPH HOOK, s.r.o. 0,50 s DPH Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 153,02 s DPH Labaš s.r.o. 9,97 s DPH Labaš s.r.o. 62,53 s DPH J&B Unique s.r.o. 518,29 s DPH Sabinovská Bratislava CIMBAĽÁK s.r.o. 25,67 s DPH Labaš s.r.o. 93,28 s DPH
21 21 / HOOK, s.r.o. 7,00 s DPH HOOK, s.r.o. 0,50 s DPH Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 109,15 s DPH NEXT Team, s.r.o ,60 s DPH Budovateľská Košice GLOSSA Igor Treťjakov 235,75 s DPH Vihorlatská Prešov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 40,00 s DPH Vladimír Račko RABEPOX 180,00 s DPH Kokšov Bakša Kokšov Bakša NEXT Team, s.r.o. 48,00 s DPH Budovateľská Košice Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Branislav Dvoriščák 1 202,04 s DPH Stuľany Koprivnica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH Vladimír Račko RABEPOX 450,00 s DPH Kokšov Bakša Kokšov Bakša Branislav Dvoriščák 18,78 s DPH Stuľany Koprivnica Kateřina Nevelosová-Nevka 26,56 s DPH Východoslovenská vodárenská spol. 459,02 s DPH Rastislavova Košice Orange Slovensko, a.s. 42,99 s DPH Slovak Telekom 51,37 s DPH Tlačiareň Xerox Work Centre + materiál Učebnice anglického jazyka Plyn Služby bezpečnostného technika Inštalácia zariadenia Služby ochrany pred požiarmi Škrabka pre ŠJ Služby virtuálnej knižnice Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby Všeobecný materiál ŠJ Služby ochrany pred požiarmi Vodné Slovanet, a.s. 15,89 s DPH
22 22 / Slovak Telekom 8,82 s DPH Tatranská mliekareň, a.s. 12,00 s DPH CIMBAĽÁK s.r.o. 46,04 s DPH Labaš s.r.o. 70,80 s DPH Labaš s.r.o. 112,13 s DPH Labaš s.r.o. 8,63 s DPH Prvá cateringová spol.sro 196,49 s DPH HISPA SK s.r.o. 31,32 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava CIMBAĽÁK s.r.o. 44,52 s DPH HOOK, s.r.o. 22,00 s DPH HOOK, s.r.o. 3,50 s DPH ATC-JR, s.r.o. 380,72 s DPH Vsetínska cesta Púchov FEGA FROST, s.r.o. 188,27 s DPH Ryba Žilina, spol. s r.o. 115,64 s DPH Hviezdoslavova Žilina Prvá cateringová spol.sro 24,42 s DPH HISPA SK s.r.o. 18,00 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava Labaš s.r.o. 66,98 s DPH Labaš s.r.o. 12,96 s DPH
23 23 / CIMBAĽÁK s.r.o. 36,08 s DPH Mária Orosová - POTRAVINY ZELENINA 161,27 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 198,72 s DPH Slovenská pošta, a.s. 29,20 s DPH Partizánska cesta Banská Bystrica RESORD, s. r. o. 320,00 s DPH Bačkovská Sečovce KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH NEXT Team, s.r.o. 44,12 s DPH Budovateľská Košice Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,08 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 57,26 s DPH Východ. energetika Košice 574,73 s DPH Mlynská Košice Slovak Telekom 51,40 s DPH Orange Slovensko, a.s. 42,99 s DPH HU IRON, s.r.o. 36,00 s DPH Kavečianska cesta Košice Východ. energetika Košice 488,29 s DPH Mlynská Košice Slovanet, a.s. 15,89 s DPH Predplatné - služby virtuálnej knižnice 2016 Predplatné časopisov Dodanie občerstvenia zo SF Služby virtuálnej knižnice Tlačiarenské služby Plyn Plyn ŠJ Elektrina Odvoz KBO ŠJ Elektrina
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby
faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
PRIJATÉ FAKTÚRY K
P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia