Faktúra č. 43 )6(o\ 6-^- U]L

Transkript

1 Faktúra č. 43 )6(o\ 6-^- U]L Dodávateľ: M.R.Štefánika Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 43 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Haličská cesta 1191/ ICO: DIČ: Odberateľ: Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: 1 Primá banka Slovensko, a.s / / zsstefanikalc@ gmail.com ICO: IČ DPH: DIC: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za november 2012 Množstvo MJ Jed. cena Spolu 153,000 Km 0,67 102,51 Obnos slovom : jedenstodva 51 Celková suma: 102,51 K úhrade : 102,51 Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka Iveta Anderová M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8.1. u

2 k. ct r ň FAKTURA Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava ICO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: SK DPH zákazníka: ŕx i.1: Číslo zákazníka: Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: Haličská cesta Dátum dodania: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum podania: Korešpondenčná adresa: Haličská cesta Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: Produkt: Týždne: 1245 ks 1246 ks 1247 ks 1248 ks Jedn.cena Celkom Z á k l a d n á š k o l a P r a n i e MXW2 T m a v o h n e d á L I x , , 65 P r e n á j om MXW2 T m a v o h n e d á L I x , , , 35 PNCAMLGA /1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 30,85 EUR 6,17 EUR 37,02 EUR Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol. 22 Lindstrôm s.r.o. Orešianska Trnava tčo: IČ DPH:SK Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Telefón: 033/ Lindstrôm, s.r.o. IČO : Tatra banka, a.s SW IF I. TA1 RSK.BX Orešianska ulica č. 3 DIČ : č. účtu / Trnava IČ DPH : SK IRAN: SK OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T VUB, a.s. SWIF 1: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: S K

3 3>oí/v>*. í * 74 i L - foodáyatec jjmgr f*eter Mosko (pisecka Vteíký Krtís J peňažný ústav: 0900 t úcty: lčo: , DIČ: Č DPH í Spôsob dopravy: dodávate&ky Forma úhrady: dobierka {Konštantný symbol: 0008 DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č : 06/10 ^ <T- t y j ^ B d S ra ts 1 IZS Haličská 1493/7 1 \ :j í s (Peňažný ústav: I ÍL.účtu: ] JíČO: f DIČ: f HČ0PH: Dátum vystavenia: 4. december 2012j Dátum dodania tovaru/služby; 4, december j Dátum splatnosti: 18. december 2012] j Čistič na obrazovky Čistiaca pena na obrazovky Čistiaci gél na obrazovky Čistiaci gél na klávesnice Čistiaca plast, na klávesnica Množ Cena za j. Spolu euro stvo M. J. bez DPH bez DPH DPH 6 ks euro eura 0% 6 ks 10,00 euro 60,00 euro 0% é ks euro 60,00 euro 0% 6 ks euro euro 0% Základ pre DPH 0% celkom: euro DPH 0% celkom: 0,00 euro Celková cena k úhrade vrátane DPH : 240,00 euro Faktúra je zároveň dodacím listom. Nie so m platcom DPH. Haličské cesta 1493/7

4 > 0 1 «. H - f j í.^ I v Z álohová faktúra V ť - f d 3. ^ o ] i u ^ Číslo: Strana 1 Predávajúci: ÍURA EDITiON, spol. s r.o. Okr.súd BA 1,oddíel:s.r.o,vložka č.4868/ Oravská Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1,oddíeS:s.r.o,v!ožka č.4868/ IBAN: SK SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: /0200 Dátum vyhotovenia dokladu: Dátum splatností: IČO: DIČ: ÍČ DPH: SK20203G0964 Adresa podlá OR: Haličská cesta Slovensko IČO: Platobné podmienky: DIČ: ÍČ DPH: do 14 dní Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná. Konečný príjemca: Dodacia adresa: Haličská cesta Slovensko Spôsob dopravy: Kupujúci: Fakturačná adresa: Haličská cesta Slovensko ZAK ZAK Cena bez Cena bez Čísfo/iSBN Popis Ks DPH/Ks DPH DíDAKTíKÄ DIDAKTIKA " 1 27,36 27,36 Ročník 201x3, číslo 1-8 (dvojmesačník) Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, baíné a DPH. Celkom EUR s DPH 32,83 a K ia d n a í a i?č s k 9 ce: : ' ČZnVK IRAEOíľiON spol. s Oravská 17 Vystavil: ű Dana Podbehlä Telefóne číslo: 02/ Číslo faxu: 02/

5 l \ f )o O o - ) c r t í; S. PJVo.2á ih Ä ľl Print Trade, s.r.o. IČO: IČDPH: SK DIČ: Čajkovského Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro dátum dodania: 27/11/2012 dátum vystavenia: 27/11/2012 int.č.objed: dátum splatnosti: 11/12/2012 forma úhrady: Pr6V0d0m poštová adresa: Print Trade s.r.o. Čajkovského Ostatné účty: ČSOB: /7500 TATRA BANKA: /1100 SPORITEĽŇA: /0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry. tel./fax: ,18 / variab sym : Banka: /0900 poštová adresa: in i ľ ii i i i i i m ii ii i n i m u i ii FAKTÚRA č Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434, tel.: odberateľ:, , IČO: zákaznícke číslo: 3307 prevádzka: Print Trade s.r.o. Čajkovského Tel.: Fax: kód popis množstvo M J Cena/MJ bez DPH V11H EB-S11,3LCD,SVGA,2600 Ansi.,3000:1,USB, S-video 8,0 Ks 245, ,08 VČ:PUCF280486L,PUCF280487L,PUCF280488L, Záruka: 24 mes. VČ:PUCF280490L,PUCF280491L,PUCF280492L, Záruka: 24 mes. VČ:PUCF280498L,PUCF280500L, Záruka: 24 mes. SKEMPM0020 Univerzálny stropný držiak na projektor strieborný 12,0 Ks 30, , kábel SVGA HQ 15M/15M, 10 m 10,0 Ks 19, ,90 Dodacie listy : DPH % Spolu DPH 20 % Základ pre DPH 20 % 505,68 EUR 2.528,38 EUR Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s. Spolu K úhrade 3.034,06 EUR 3.034,06 EUR Prevzal: Č.OP.: Odovzdal: Híí í TRADE, spol. s r.o. ÍPj^čenec, PSČ T e l / / l Podpis: Veronika.Benusova@ printtrade.s EIB (c) LLarik s.r.o., (+421) :53:08 strana 1 z1

6 i t s L o : 1 'L. U ) í v CL. 4&léboi$J Faktúra č: 72/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: ŕ Odberateľ: Forma úhrady: PP Z Š Haličská 7 Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo DIČ: IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane PLATOBNÁ POUKAZ, : L,, ; j,,.;. U /1 0 J 2 J!,oívrov:,.;1Grn vscnô n čmnč pť'>v::.. híc-..i:.:..'-i:.;. s o ;-v'* rk - :ofív^'oev.- ;T e n e i, S. í l Q o^ Z )... Č L ^ c U * íu c (u,i í a k ritc ô.. ^ ( 0 u Š J Z Š H l t H E S k é H O f L o C ^ G X L...: -... C;j... V L u ^ d t a... ' 7, 7 *t f /--/* v * W l Ľ *Ml U

7 i t s L o : 1 'L. U ) í v CL. 4&léboi$J Faktúra č: 72/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: ŕ Odberateľ: Forma úhrady: PP Z Š Haličská 7 Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo DIČ: IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane PLATOBNÁ POUKAZ, : L,, ; j,,.;. U /1 0 J 2 J!,oívrov:,.;1Grn vscnô n čmnč spť'>v:;.. hcc..i:.:..'i;.;. s o ;-v'* rk- :ofív^'oev.- ;T e n e i, S. í l Q o^ Z ).... Č L ^ c U * íu c (u,i í a k ritc ô. ^ (DO ufei Š J Z Š H l t H E S k é H O f L o C ^ G X L...: -... C;j... V L u ^ d t a... ' 7, 7 *t f /--/* v * W l Ľ *Ml U

8 AibCp. OR OS Bratislava I, odd.:sro, vl.č.:11206/b Dodávateľ: Tel./Fax: / AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska Bratislava IČO: čislo: konšt. sym: 0008 variabilný symbol: Poštová adresa: Vincent Čery A.S.Puškina Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-eur /1100 SWIFT TATRSKBX Forma úhrady: Prevodom Vystavená: Splatná: Tatra banka a.s /1100 EUR SLSPa.s /0900 EUR VUB, a.s /0200 EUR Poštová banka, a.s /6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č /B Názov Tel./Fax: / Odberateľ: číslo zákazníka: ZŠ LC, 98403, Slovenská republika IČO: IČ DPH: DIČ: Množstvo MJ Cena/MJ Cena ASU S -- M édia P layer OÍPIay T V PRO i,00ks 166,80 166,80 * RP 0,05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S 166,74 PO R T M A N H A TTA N PRO C lam shell 15,6" i,ooks 27,48 27,48 Dopravné 1,oo 3,oo 3,00 V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok 0,05 V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. K úhrade 197,28 EUR Prevzal: Odovzdal: Vystavil: S im eckova Barbora COP: Podpis: / T V J i f V i (2) ' " O M P U T E R S spoi. Panónska 4S. 851 D1 Bracisl2 i -J : IČ DPH: S K a o a d S ä é & ls T«l.' C. 3P?'> 00/49 / / / / \ EIB (c) LLarik, (+421)

9 P d íu ) : i - f X. l o l l ) c i e/my Faktúra č: 75 / 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská DIČ; IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane ií'.ihv došlých M / S L O W! & M p - Z Z.... ŕf J ť L h s O W H e ík iŕh d.i L C, správni! V;-.uí»i;á *> n l. Uo\ V '-*k. I d j i í ci 3 KQ! Holies ká c e si;?; o 3 t & L 0 f r f f s 1 M.fo o Z ú k l-c -;' š k o lí; Výdajná - žk-!sir fed

10 yj- I, c, - r y Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Sídlo: Lichardova 16, Skalica Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá Tel.: / , Fax: / ille@ ille.sk w ww.ille.sk IČO: DIČ: IČ DPH: SK Číslo účtu: /1111 F A K T U R A ~ D A N 0 V Y 0 0 K L A D Z A K L A D N A Š K O L A * P R I P L A T E N Í P R O S Í M z a d a ť - I C O t : C - D O K L A D U ZAKAZ CISLO D A T U M M A L I C S K A C E S T A L U C E N E C T E L E F O N / D I C : T R A S A O T V O R E N E D O D P O K Y N Y í Z A T V A R D E N S T R A N A T E L E F Ó N / S E R V I S N E O B D O B I E D R U H T O V A R U M N O Ž S T V O C E N A / 4 T F A K S U M A D B I G W I L L Y Z A S - T O A L E T - P A P - B I E U Y 5 2, D Z Á S O B N Í K M Y D L A S U S I I L L E B I E L Y 6 1, D O P A P E R J A C K - M E C H - Z A S P U T E R Á K O V 6 5, , 0 0 D O S V I E Ž - F R E D Y F R E S H I L L E B I E L Y 1 4 6, , 4 0 V Y D A N É D B I G W I L L Y T - P A P.. R E C V R S T é r D I L L E M Y D L O S U S I... D I L L E P A P - U T E R Á K B I E L Y S P O T L - 1 D V O N A F L Ó R A J Ĺ nákladná ško' Haličskí cesta Luccenec IU E Papier Service SK s io. Sídlo: Lichardova 16, Stálica Prevádzka: Podjavorinskej 455/ Trenčisrfftka Teplá Tel.: 032./ , Fax: 062/ IČO: DIČ: , lčtíptosk UniCrecit 8ank Slovakia, čjií^/15-018/1111 Zjpiwné v03 KOSvTmav«. 1090Í'T D Á T U M S P L A T N O S T I D O 1 4 D N I - D Á T U M D O D A N I A T O V A R U : 3 O F O R M A Ú H R A D Y : B A N K O V Ý P R E V O D P R E V Z A L : J j J íis Č C S U M A - N E T T O 2 0, 0 0 % D P H 2 7 5, S U M A C E L K O M E U R Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dávkovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu. Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: /1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.

11 l i.z - í k Faktúra č: 74 / 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: ÍÔ Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská DIČ: IČO : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac November 2012 v sume 339, x 0,89 = 339,09 Ved. ladná itxola!ľ^ä c^fs! a v a'n o yo m e s k é h o, Ĺúbanisky II 3079,

12 3..A 1. U b %. W r & S \ 3 * i r Faktúra č: 73/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská DIČ: ICO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac November 2012 v sume 125,73 č 381 x 0,33 = 125,73 Ved. ŠJ Zákla^'uy'sk.ola ) Ladislava /ío4om esk^ro. Rúfránnísko JA..vie nec / Predbežná finančná kontrola -. a) fc) m«j ' v sí,iade s r0?-foít0m ' IXJ" ^ll^odpis: íinaníná operácia * nepodlieha V O n t m- ^ ^ p o d p i s : cv } * / ft'ic'ia " v ^ 'w < S Uiaivoreným i i»- podpis:. d m fi!«íi TŠĎÍideÄ!memý.«l8ktmy \_J roxfiťíílfttftitíni détmk ^ 1.VZN,

13 Daňový doklad Í) 0(X>' ^ L- ^ jx o i- b Faktúra FV Dodávateľ: Jozef Rovňan J R Priemyslený tovar Erenburgova IČO: DIČ IČ DPH: SK Tel.: Fax: WWW Účet: /0900 VS: IBAN: SK KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT Odberateľ: ICO: DIC IC DPH: Tel.: 02/ Fax: 02/ Haličská 7 Haličská cesta č Slovensko Dátum dodania/pzp: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Číslo dod. listu: VPF Spôsob dopravy: Osobne Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Objednávka: Zákazka: Stredisko: Cena bez DPH DPH Orientačná cena s DPH Zľava p.č. PLU Názov Počet mj za mj spolu [%] za mj spolu [%] Tesnenie ploché 20L Varnica 10,000 ks 2,48 24, ,98 29, Vidličky hotelové 50,000 ks 0,67 33, ,80 40, Lyžica hotelová 100,000 ks 0,67 67, ,80 80, Sitko UH 20cm s rúčkou 1,000 ks 1,25 1, ,50 1, Nádoba termo 20I Nerež 2,000 ks 145,28 290, ,34 348, Sušiak rozkladací KOBRES 1,000 ks 8,33 8, ,00 10, Lis na citrusy U H 12cm 1,000 ks 2,06 2, ,47 2,47 DPH 20% DPH 10% DPH 0% Bez DPH 427,50 DPH 85,50 S DPH 513,00 Halierové vyrovnanie K úhrade 513,00 EUR Slovom: Päťstotrinásf EUR Faktúru vyhotovil: Faktúru vytlačil: Faktúru prevzal (podpis a dátum): Tovar prevzal (podpis a dátum): Te' v. v Pečiatka a podpis

14 D odávateľ: ',1 '1. * T 0 S A L ' f A p-ol? n q. M :i r o s.1a v Ad am č á < ICC : 34 č Čís.:.o: V K / Kármána č.a ľ I Č : b rčdpi:: SK i 0200 b 38 b K c r: š..a r. L n ý s\ /mbo1: 0008 S í d 1o : B a n k a : 1u ci o v á b- a r. k a Ob j e (j n á v k a : Č1s 1o ú č t u : A / /2 012 S w lŕt : 1)odae:í i Ĺst: 1iUČq nec.f13a N : C) t) c: h o ci r i ý r o q i s ť, e r : Ž1 i č. %0.1( 399/ S i d Lo : Od o o r a ť. e : /, á k ' a d n á š k o i a H r; '2h c d o p r a vy: f oso b n e. ľ:0 : : : č : IČDPíi : C i e n s k ý š L á t : Hal i.č. c e s ta 1A 93/ Konečný p r i j emca : Za k la d. ško la.. a urr sp í a unos t i : F o r ma ú h r a d y : P r- e \/odný p rík a z D á t u m v y h o L o v o n i. a : i 2 Dátum d od a nia: Č'.:; Lo a Označenie dodávky Množstvo M J Cena/MJ DPI i Cena celkom CenaiDPi! F a k ť. u r: u j orné Vám podaná obce rs t. verí i e a sl.ravu pre 3b osôb podanú d ň a 7.1, p o d ľ a p r i.1o ž e n á h o d o d. L i s L u v c e I. k o v o j s u m o ' / b e u r. obča s s tra v a 1, , % 328, ,',M 20% DPI 1 bez dane : 328,12 DPI i Ce 1ková č i. d s t: k a : 6 b, 62 ľ; U R 393,7/! FUR T g I e ŕ: ó n : /4 bl229b Fax : 047/ Vys ta v í 1 p e č ia tk a cj p o d p is : /1, /[Č icus -t ing. Minplav Ai A M Č Á K ^TAlkÄcÍa PVO? : U JO ZEFA L.UčafsicC 205 K '0?

15 T V F12/01 3* iiiiiiiuiiininiiiiiniiiiiii aktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, Obcl o!iwfly^u>r vedený pri Okr. súde Bratislava l odd. Sa, vložka č /B, IČO: A69 DIČ: , IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s., číslo účtu /1100, IBAN: SK28 i , BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 28,26 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Adresát:, Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Číslo adresáta: Číslo účtu VÚB: /0200 Číslo úctu Tatra banka: /1100 Číslo účtu SLSP: /0900 Užitočné informácie Vážený zákazník, na bezplatnom čísle Q80D/12350Q Vátri-poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dni, od 8.00 do hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/ alebo na stránkach Prehľad Vašich poplatkov : Hlasové služby - telefónne číslo 047/ Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis Slovensko zľavnený ,99 17,99 Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania na ms T 1 0:01:00 0,1958 Volania na Orange 12 0:20:53 4,0917 Volania na :20:10 1,2725 Volania na :03:41 0,0000 Volania :16:00 0,0000 Miestne volania 65 1:30:56 0,0000 Medzimestské Poplatky za volania spolu Hlasové služby - telefónne číslo 047/ spolu 10 0:19:56 0,0000 5,56 23,55 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % 23,55 4,71 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 28,26 potvrdenie banková zloženka 81iíSiii uprdwi bankovej /lo/enky sa nachad«v Obchodných podmienkach pro tankovú ŕlofenku. V Piijcmca Poüovdte-ika. <i s.. Ovoíákovonábf lw A,SII 0?Biamlara spte) *) v OROtíeyifho suoubralivawi i o«!. Sa, v. ť. 501/B. ICO Sad/ba... EUR Suma ; EUR cent j Suma v^om EUR cent ^trv cur roní = === Dvadsaťosem === Slovak Telekom, a.s Karadžičova Bratislava i p! platby /účtujte na ťarchuúčtu v Poštovej banke i. banková zloženka na Ohraduhotovosti Nárovúäu Slovak Telekom, a.s. Ka radž i čova Bratislava / Kódbárií II O J Ko p EURl I721 ~ l Predčís ie člsa účtu O-o účtu $p«-f;;ký symbol Konštantný -yrnool Variabi-ný -.ymbol Dátumspiat...dresné údaje p-atítcfa ie. 2 6 C Octu /6500 Platiteľ lá k ladná škola Č. liŕtli Dátum, podpis podta podpisového woru Vyplní piatitef iba pri bezhotovostnomprevode na účet Ipri hotovostnomvklade prečiarkrviel r Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje pb 30046A; 0358> < > < > 72 +

16 Faktúra č. 46 3h q ic ij- ii. u ] ]. ít ý O r ^ 5 6 " ž t o y Dodávateľ: M.R.Štefánika Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 46 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Haličská cesta 1191/ Odberateľ: ICO: Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: DIČ: Primá banka Slovensko, a.s / / zsstefanikalc@gmail.com ICO: IČ DPH: DIC: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za december 2012 Množstvo MJ Jed.cena Spolu 135,000 Km 0,67 90,45 Obnos slo vo m : deväťdesiat 45 Celková suma: 90,45 K úhrade : 90,45 Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová Podpis a pečiatka r M á ra d n a š k o ia! a i irsko- c «ste /> i-ucw)ecn J C i 7

17 \ c (Ó /ll.ol- '%JV Faktúra c. 184/2012 l PT) 0^3 j ^ Dodávatel : SK-Linka s.r.o. ICO Begova 19 DIC Lucenec konst.symbol 0008 tel.:047/ IC DPH SK Penaz.ústav: Unicreditbank a. s. Den splatnosti číslo úctu : /1111 Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania tova ru,služby Odbe ratel ICO IC DPH Por. J.cena DPH Spolu c. Názov ks MJ bez DPH bez DPH 1 eu rooba1 A ks % obálky C5 samol ks % papier xer.80g.a bal % papier xer.a4 80gr bal % pap.toa1. harmasan myv ks % % DPH základ dan celkom k úhrade EUR s 1ovom: Dvestotridsaťtri/O,39 EUR prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk SK V prípade,ze neuhradi te fakturovanu čiastku v lehote spi a tnos t i,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh.regis t r i Okresneho sudu Banska Bystrica oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktúra sluzi zároveň aj ako dodaci list. 5pe a,p o d p i ' '(ii/i7'45r2r- Haličská cesta 149^/7 / í / T '

18 1 Dodávateľ Mesto Ulica novohradská 316/ Peňažný ústav: Primá banka Slovensko a.s. 3 Príjemca 5 Konečný príjemca s. j ICO: Faktúra číslo DIČ: Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: Špecifický symbol: Číslo účtu: Objednávka číslo: 50/ /5600 Nie sme platcami DPH 4 Odberateľ IČO DIC FAKTÚRA 6 Spôsob dopravy Miesto určenia Dátum splatnosti Forma úhrady Banka Dátum vystavenia faktúry Dátum zdaniteľného plnenia Označenie dodávky Množstvo Merná jedn. Jedn. cena Sadzba dane Spolu bez DPH Na základe Sadzobníka na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom, faktúrujeme Vám za využitie priestorov v Divadle B.S. Timravy, dňa za účelom konania Vianočnej akadémie K úhrade slovom: Stodvadsaťtri eur 5,000 hodiny 24,60 % 123,00 K úhrade 123,00 (3705,50 Sk, konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK) Počet príloh 0 "A U JhVa'rt-/ Pečiatka a podpis Vybavuje Bc. Martina Hoduliaková Tel.: Fax : martina.hoduliakova@lucenec.sl<

19 FAKTÚRA W-U'. 43 RAABE NAHLIADNUŤ-NÁJSŤ Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH:SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: Základ ná ško la IČO: D{ IC DPH: Expedičná firma: D istrib :R A A B E /K ra sň a n sk ý P.O. BOX Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh cena za jedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Profesijný rozvoj zam.školy-dec % Personalistika v práci riaditeľa-dec % Náklady na poštovné % 1.20 Náklady na balné % 2.70 Základ dane 10% DPH 10% 6.46 Faktu ro van á sum a celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. -.äkladná škcla Haličská cesta '-4 9 3*/7 /V*, fía s+iy 1 Doklad vyhotovil: L e v ická Jarka RAABE ICO: NAHLIADNUŤ-NÁJSŤ Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

20 i S t o ; h r Faktúra číslo : Objednávka číslo: Dodací list číslo : Poštová adresa: Dodávateľ: ATECH.NET s.r.o. ŠL i C\ eov> (Á. b Česká Kolárovo SLOVENSKÁ REPU BLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno S W IF T: GIBASKBX Tel.: 00421(0) Faktúru vyhotovil : Odberateľ: SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zuber Imrich Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Kuriérska služba Číslo účtu /0900 IČO: DIČ: Suma k úhrade : IBAN SK IC DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :Záruka 24 mesiacov Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka. P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena PRINTER - Ricoh Aficio 3400n 4.00 ks Základ pre DPH 20 % : DPH 20 % : / info@lacne-pc.sk Celková suma s DPH Celková fakturovaná suma: EUR Kosíoirná «am, à»te <13 ttotfttovtt :Q;44 â  J â» *, Ut S?PH:8K 202*8$*» 8 /akiadná škoia Haličské cesta 1493/ 7 Podpis a pečiatka Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, teľ 041/ , kros@kros.sk, http :

21 9) o U (a/eíor) Faktúra číslo : Objednávka číslo: Dodaci list číslo Poštová adresa: Dodávateľ: evector s.r.o. Coboriho Nitra SLO VEN SKÁ REPU BLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK OS Nitra Oddiel Sro,Vložka č.:13780/n Banka : Tatra banka, a.s. NITRA S W IF T : TA TR SKBX Tel.: 37/ Fax : 037/ Faktúru vyhotovil: Ing. Baníkova Jana Odberateľ: SLO VEN SKÁ REPU BLIKA Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Čislo účtu /1100 IČO: DIČ: Suma k úhrade 1 499,00 IBAN SK IC DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :Splatnosť faktúry je 14 dní. Fakturujeme Vám : P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena zaj. s DPH DPH Ä Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 Interaktívna tabuľa ENO 2610, rozmer: 1630x1220mm, kalibrácia automatická 1,00 ks 1 249, , ,17 249, ,00 Základ pre DPH 20 % : 1249,17 DPH 20 % : 249,83 Celková suma s DPH 1 499,00 Celková fakturovaná suma: EU R 1 499,00 Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa. Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou. Servis do 10 pracovných dní. / í H - S K C M o HaličsK* "'.estp 1493/7 Podpis a pečiatka : Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, tel. 041/ kros@kros.sk, http :

22 (evector v M A W l * 2 a.\ 1/ i o FA Poštová adresa: Faktúra číslo Objednávka číslo: Dodaci list čislo: Dodávateľ : evector s.r.o. Coboriho Nitra SLO VEN SKÁ REPU BLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK OS Nitra Oddiel Sro,Vložka č :13780/N Banka : SW IFT Tel.: 37/ Faktúru vyhotovil: Odberateľ: Tatra banka, a.s. NITRA TA TR SKBX SLO VEN SKÁ REPU BLIKA ICO: Konečný príjemca Miesto určenia : DIČ: F a x : 037/ Ing. Baníková Jana IČ DPH: Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu: /1100 IBAN : SK Suma k úhrade : 500,00 Variabilný symbol Konštantný symbol Dod. a plat. podmienky :Splatnosť faktúry je 14 dní. Dátum splatnosti Špecifický symbol Fakturujeme Vám : Pč. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena zaj. bez DPH Cena zaj. s DPH DPH «Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 Príslušenstvo k interaktívnej tabuli 1,0 0 ks 334,17 401, ,17 66,83 401,00 2 Software k interaktívnej tabuli 1,0 0 ks 82,50 99, ,50 16,50 99,00 Základ pre DPH 20 % : 416,67 DPH 20 % : 83,33 Celková suma s DPH 500,00 Celková fakturovaná suma: EU R 500,00 Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa. Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou. Servis do 10 pracovných dní. Základné skoiy- Haličské ceste 14q «.učenec / Podpis a pečiatka : Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu. KROS a.s., A. Rudnaya Žilina, tel. 041/ kros@kros.sk, http : www kros.sk

23 3 > o W > ; ' l ' k L c ^ f ) a.^ iou))^3* ' IIIII llll IIIII lllll IIIIIII llll I llllll II u Vaša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadzičova 10, Bratislava, Slovenská repubk.<a teí.: IČO: , lč DPH: SK , Dlč: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú / (I6AN:SK IC:TATRSKBX) Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB Fakturačné údaje: 58,33 Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby 07.12, Číslo faktúry / / / /7500 Vianočná ponuka pre podnikateľov! Predĺžte si už teraz zmluvu s vianočným Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. paušálom Podnikateľ. Zistite viac! ^ - /--n / - n, Čítajte priložený leták Novinky. l i I i J J f) i Vaše identifikačné údaje Účastník Účastník ICO Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR '^K b S ' ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, IČ DPH - FaSúra za obdobie- 08:il.2012;? lf^ Mesačné poplatky 47,6149 Hlasové služby 0,9913 Nehlasové služby 0,0000 Iné platby 0,0000 Spolu bez DPH DPH 20% Spolu za aktuálne obdobie Suma na úhradu Ďakujeme 48,6062 9,72 5 8,3 3 58,33 HTC DesireX 1 * od programu Podnikateľ300 Vianočná novinka'. Základná škoľ Haličská cesta 1493,. učenec Sledujte televíziu Magio na novom H D televízore od 1! Z istite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

24 Prehľad poplatkov a prevádzky Variabilný symbol: Mesačné poplatky * _ ~ ^ Podnikateľ 90 (150) Mobilný internet É m íť ŠÉÍÉÉ»» i a i a S l p Ä 3" bezdph ( ) 16, ,8166 Suma spolu Hlasové služby ^ SpotreFované voľné Ä. minúty* Hovorné do mobilnej siete TeleKom 17:21 Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR 128:36 Hovorné do pevných sietí v SR 4:03...ža^gMBaaaaB Minúty nad rámec 2:00 3:37 0:00 4 7,6149 Cena bez DPH { ) 0,3530 0,6383 0,0000 Suma spolu 150:00 5:37 0,9913 Prevolané presunuté minutý Nehiasové s lu ž b y ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 0:00 Spotrebované voľné Jednotky K f>' ; i. - * Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolane presunule minutý. jednotky* nad rámec*; bez DPH { ) M obilnýhternet 2791,76 0,25 0,0000 Suma spolu 0,0000 ' Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

25 I 'u Faktúra c. 189/2012 Dodávatel : SK-Linka s.r.o. ICO Begova 19 DIC Lucenec konst.symbol 0008 tel.:047/ IC DPH SK Penaz.ústav:Unicreditbank a. 5. Den splatnosti číslo úctu : /1111 Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania tova ru.služby Odbe ratel ICO IC DPH Por. J.cena DPH Spolu c. Názov ks MJ bez DPH bez DPH 1 vykreš A ks, ' % vykreš A ks % pap.a4/80g far.syt bal % lep.disperzne ks % lep.paska 19* ks % % DPH základ dan celkom k úhrade EUR slovom: Tristo EUR * prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk SK V prípade,ze neuhradite fakturovaní! čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spoločnosť zapisana v Obeh.regist ri Okresneho sudu Banska Bystrica oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktura sluzi zároveň aj ako dodací list. < V

26 1A\> w f e Daňový doklad FAKTÚRA č. 237/ dodací list. DodávateI Karol UHL-UK SERVIS Rúbanisko III.2914/ Zápis v živnostenskom registri, Konšt.symbol IČ DPH DIČ IČO 0008 SK Obvodný úrad, čislo živnostenského registra Penaž.ústav Čislo účtu Forma úhrady Slovenská Sporiteľňa /0900 Prevodným prikazom Deň splatnosti Deň vystavenia Deň dodania Odberateľ IČO IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta O b j.č.: Por. číslo Názov Množ. J.mn. J.cena bez DPH Spolu Sadzba bez DPH DPH 1 Toner TN 116 Bizhubl ks % celkom bez dane % DPH (zaklad 59.58) celkom k úhrade v EUR Slovom: Sedemdesiatjeden/0,50 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS T Ä R O tru H b - Vyhotovil: Uhl Prevzal: Mail:ukservis@zoznam.sk RúbanistopW^J Telefón : l ' " C lk lk ^ Í l Mobil : peč i éct '^á9,02^ ocíp i)1s

27 Faktúra č: 80/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1 100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská D IČ : IČO: Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Ä Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac December 2012 v sume 301, x 0,8 9 = 301,71 Ved. ŠJ Z ák lad y škoji X Ladislava K o v o m e ^ k j^ R úbanisko / Lóčenec

28 Faktúra č: 79/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O d b e r a te ľ : Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo 2 Š Haličská 7 I J., \ '$Í84<tó Uičenec DIČ: 'I.ČO': Kfj'-'ji-v- -'. ' v; J t í g t ó Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac December 2012 v sume 111, x 0,33 = 111,87 Ved. SJ?,^-n Z á k la d n á / k o l a 1 L a d i s I &v'a.-yn ova m e &Ké h o. R ú b ^ ť íis k o IrT 0 7 9, w / t. u č e n e c /

29 Faktúra č: 78/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: f Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská D IČ : IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám stravné za mesiac December 2012 v sume 4 568, x 1,16 = 2 836, x 1,22 = 1 361, x 1,- = 339,- 2 4 x 1,33 = 31,92 - V /. 'kiudna šk p ía :./! ".:< Novom eského, / ľ ' iľiisk.o í l 3079, x t ^Ved. Š J

30 Faktúra č: 81 / 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská DIČ: IČO: Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac December 2012 v sume 21,36 24 x 0,89 = 21,36 Ved. SJ 1. O Z ^ la d n á šk.q/a Ladis^tva Novomeského, Rúbanisko II 3079, í'

31 1 TfooU * v a il V'f k h j Daň'ový doklad FAKTÚRA č. 224/ dodaci list. Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH DIČ Zápis v živnostenskom registri, IČO Obvodný úrad, čislo živnostenského registra Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti Cislo účtu /0900 Deň vystavenia Forma úhrady Prevodným príkazom Deň dodania 0008 SK Odberateľ IČO IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta O bj.č.: Por. čislo Názov M nož. J.m n. J.cena bez DPH Spolu Sadzba bez DPH DPH 1 Renovácia XEROX ks % celkom bez dane % DPH (zaklad 36.82) 7.36 celkom k úhrade v EUR Slovom: Štyridsaťštyri/0,18 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS SERVtfr -Karol k+b- Vyhotovil: Uhl R ú b a n is k o 111./3 8 Mail :ukservis@zoznam,sk -hr^tíc. Telefón : IČO: IČ DPH: SK1078Í Mobil : pečiatka, podpis

32 DODACÍ LIST - FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava abo@raabe.sk IČO: DIČ: IČ DPH: SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: IČO: D \C: IČ DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX Skalica 1 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Vzdelávanie detí s poruchami-č.14-dec.12 Did.pomôcka "Čísla" Vzdelávanie detí s poruchami-3.poradač % Náklady na poštovné Náklady na balné % 10% Základ dane 10% DPH 10% 3.85 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR /. d K * Mailčsk. Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. í! i :* í' H ő i Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Levická Jarka llllllllll RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa