v) (5 ( s. h f, n 1 FAKTÚRA č MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 Príkazom Forma úhrady:

Transkript

1 j STERKO, s.r.o Dodávateľ: MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 IČO: DIČ: IČ DPH: SK Telefón: Mobil: Fax: majsterko@majsterko.sk v) (5 ( s. h f, n 1 FAKTÚRA č Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.: Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: 7 zo dňa: Číslo účtu: Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Príkazom Konečný príjemca: O značenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 11730:117/30 stolíkový zámok 1 ks 2,75 2,29 20% 0,46 2,75 ROSTEX 1 :Kluce obyčajne 2 ks 0,66 1,10 20% 0,22 1, :Žlab PVC 40/20 na kábel 8 ks 1,65 11,00 20% 2,20 13,20 LHD.HC, 2m/ks 1717:Žlab PVC 17/17 na kábel LHD, 5 ks 1,23 5,12 20% 1,03 6,15 1BALÍK-88KS 7416:Univ 4x16 mm do dreva 50 ks 0,01 0,42 20% 0,08 0, :Univ 4x25 DIN ks 0,01 1,08 20% 0,22 1, :Univ 4x35 mm do dreva 30 ks 0,01 0,25 20% 0,05 0, :Kabel CYSY 3Cx1,5 mm biely 11,3 m 0,76 7,16 20% 1,43 8,59 P3:Držiak zásuviek P3 pre predĺž. 22 ks 0,80 14,67 20% 2,93 17, :Viacnásobná zásuvka 5x + vyp. 5 ks 3,45 14,37 20% 2,88 17,25 303:Viacnásobná zásuvka 3x + vyp. 3 ks 2,30 5,75 20% 1,15 6,90 50:Viacnásobná zásuvka 5 x, G-50 4 ks 2,20 7,33 20% 1,47 8,80 60:Viacnásobná zásuvka 6 x, G-60 1 ks 2,35 1,96 20% 0,39 2, :Vidlica lomená vidlica 10 ks 1,30 10,83 20% 2,17 13,00 220V :Kábel CYSY 3Cx1,5 biely 20 m 0,80 13,33 20% 2,67 16, :Násada kladivová 35cm tvar 1 ks 1,00 0,83 20% 0,17 1,00 800g :Násada kladivová 40cm 2kg 3 ks 1,25 3,12 20% 0,63 3, :Násada 40cm sekerová tvarová 2 ks 1,00 1,67 20% 0,33 2,00 B11TOD:Silikón transp.univerzal 280ml 2 ks 4,00 6,67 20% 1,33 8, :Silon Tornádo 2;4mm/15m 3 ks 1,78 4,45 20% 0,89 5,34 červená, hviezda :Nožnice záhradnícke 1 ks 6,65 5,54 20% 1,11 6,65 205mm,polkruh.račň. PROTECO :Nožnice záhradnícke 1 ks 6,64 5,53 20% 1,11 6,64 205mm,kovadl.račň. PROTECO :Pásky sťahovacie biele 2 ks 3,30 5,50 20% 1,10 6,60 4.8x250 mm 12350:Vrták SDS+ 12x350 FESTA, 1 ks 4,00 3,33 20% 0,67 4, : Vrták vid.4 britý SDS+ 14x460 1 ks 6,40 5,33 20% 1,07 6,40 Festa, : Vrták vidiový SDS+ 1 ks 2,97 2,47 20% 0,50 2,97 10x450I4britý,PROTECO, Ekonomický a informačný systém POHODA

2 značenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom 16600: Vrták SDS+16x600 mm 4-brit, 1 ks 8,90 7,42 20% 1,48 8, :Vrták SDS-plus 8x610 mm Ruko, 1 ks 17,10 14,25 20% 2,85 17, :Univ4x30mm do dreva 100 ks 0,01 0,83 20% 0,17 1, :CS-lepidlo sek 3g 2 ks 1,39 2,32 20% 0,46 2, :Ziarovka 10 ks 0,52 4,33 20% 0,87 5,20 E27/1OOWJES-LAMPS 75240:Žiarovka 75W E27,Tesla 10 ks 0,46 3,83 20% 0,77 4,60 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 174,08 34,86 208,94 208,94 V y s t a v i l í ^ «^ ' r> jic ^ f / t -2-,č * A m z J y i'ii D-:'. í J /. 0 f «* s W 4 3 ^ w Okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, Vložka číslo 16647/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR 0,00 0,00 174,08 Sadzba 0% 10% 20% DPH v EUR 0,00 34,86 Spolu s DPH v EUR 0,00 208,94 Prevzal: {<{ Pečiatka: d. _ ; A Q 3 ' O. Ekonomický a informačný systém POHODA Strana 2dokladu

3 J) c o la : J>. G. l Faktúra číslo Objednávka číslo: Poštová adresa: Dodací list číslo: Dodávateľ : ATECH.NET s.r.o. Česká Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno SWIFT : GIBASKBX Tel.: 00421(0) Faktúru vyhotovil : Zuber Imrich Odberateľ: Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti SLOVENSKÁ REPUBLIKA Forma úhrady P revodný príkaz Spôsob dopravy: O sobný odber Číslo účtu /0900 IBAN SK IČO: DIČ: Suma k úhrade 1 700,00 IČ DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : Miesto určenia : Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka. P.č. j Kód položky 1 Balík 1 pre školy - IT vybavenie 10ks PC zostáv Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Dod. a plat. podmienky :Záruka 24 mesiacov Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena 1,00 ks 1416, , ,67 283, ,00 Základ pre DPH 20 % : 1416,67 DPH 20 % : 283,33 Celková suma s DPH 1700,00 Celková fakturovaná suma: EUR 1 700,00 Podpis a pečiatka : y. i r Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, teľ 041/ , e -mail: kros@kros.sk, http

4 J P (o. c L- H /jl B Faktúra č: 37/2013 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. No\ Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Z S Haličská LUČENEC DIC IČO Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na sir. č. spis. č. zo dna Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Množstva bez dane POíVrdziijsrr; vc.cr?ú a číselnú správnosť hcípodársko] operácie Číslo íp-ikl. knihv došlých fakt) J./JíttQtQ... v ^^ ^ F I A T OSNÝ POUKAZ c ^ ;....:...p o l... K i - c h - su.mô Slovom.. T ľ i f ^ 1.19,.Q. Na adresu.. 4 ^?.... ' v ^...tj r.fr:,.,, i čfs lo účtu J & W t ä /. &. Q Q... V Lučenci dna j / ] j í r'jtránke ú k l a d n á S y^ in n - š!*nrs ;^ f M costi 14 v? 1 ^ S. Ú ak-ď ; --e*: x Á! ~ ^

5 j ) O U \ b 'Q. b z i S c I v l i o ľ b Faktúra č: 34/2013 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /5200 Objednávka číslo Z S Haličská L UČENEC D IČ : IČ O : Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na sir. č. spis. č. /o dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Množstva bez dane bez dane o!i: P L A T O B N Ý P O U K A Z Číslo (pokl. knihy došlých fa k t) O iá...pol»... Nech je vypiate-ná suma Tmovoiíi «a adresu Čfsío Účtu v lučend dňa Potvrdzujem vetnú a číselnú správnosť hospodárskej operácie y Lučenci, dft~- ^ ^ l'x L Cic.) KONTROLA. PO STRÁNKE FORMÁLNEJ: /, JU ':3?odáloÔ cesfr*á 493/7 x <j ) t L f = Z á k la d n á škc 'a H aličská cesta / Lučenec

6 S - C 5461/ /1/2/8246 Zákaznícke číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Vaše prípadné otázky zodpovie: I: I I I I I I I llľil Haličská cesta 7 3 Biznis linka v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dna Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet /0200 s variabilným symbolom Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 924,17 20% 184, ,00 f Na úhradu? - s ,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom KV Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ /0200 BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka. a.s. IČO: IČ DPH skupiny: SK rterre!:

7 I J?? Zmluvný účet číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu: (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol) Dodávateľ: Odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B ICO: DIČ: IČ DPH skupiny: Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky: SK /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem 0308 Zemný plyn Písomný kontakt: Platiteľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie Haličská cesta 7 3 Haličská cesta /5600 Fakturačné obdobie: Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa: * - M * ' T?«. Odberné miesto Číslo miesta spotreby Adresa Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) Haličská cesta 7, Haličská cesta 7, Spotrebná daň Odberné miesto Množstvo Z P (MWh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR) ,833 1,32 12, ,970 1,32 10,52 Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) ,50 20% 101,50 609, ,67 20% 83,33 500,00 Dodaný tovar Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 924,17 20% 184, ,00 Na úhradu 1 109,00 Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka Distribúcia Preprava Služby obchodníka Distribúcia Preprava M1 1, , , , , , M2 1, , , , , , M3 1, , , , , , M4 2, , , , , , Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: SC1" 'CC ''0i515ľ02CC 5-1C2 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. č 'slc vložkv: 2T-S S = -~ = : r ;= = ; IČO: IČ DPH skuoiry: S<7C 2 ľ ľ " 3 '2 v-,- j,

8 ^ í o -. Í. c. U l \ Faktúra č: 35/2013 { ' C f K, ^ / l c, s Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N o vrrr^k-''! o Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo O d b e rate ľ: DIČ : I IČ O : Z Š Haličská LUČENEC Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Množstva bez dane bez d; Fakturujem e V ám doplatok zam estnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál p zam estnancov za mesiac Máj 2013 v sume 149, x 0,33 = 149,16

9 6 - ( T - 2» j i Faktúra č: 36/ 2013 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Nov Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Z Š Haličská LUČENEC DIČ : IČ O : Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Množstva bez dane bez d;. Fakturujem e Vám doplatok zam estnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál! zam estnancov za m esiac Máj 2013 v sume 402,28

10 Faktúra č. 26 Dodávateľ: M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/ Lučenec Í H o í o ' O - ( J - 3 u i l l <T- m Forma úhrady: VS: 26 Číslo obj.: Číslo zmluvy : Odberateľ: Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu: 1 ICO: DIC: Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: 1 OTP Banka Slovensko, a.s / / zsstefanikalc@gmail.com Lučenec ICO: IČ DPH: DIC: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za máj 2013 Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť 63 Množstvo MJ Jed.cena Spolu 189,000 Km 0,67 126,63 Celková suma: K úhrade : Z á k la d n á škola M. R. Š te fá n ik a H aličská cesta /8. L u č e n e c Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová Podpis a pečiatka a *. t: í \ V č s k é " 7

11 d á t r G -G.á M fz él. W á 0 < 3 Faktúra č: 43/2013 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O d b e rate ľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Z Š Haličská LUČENEC DIČ : IČO: Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane P L A T O B N Ý PO U K A?'. Č íslo íp o k i. knih y d o ^ ý c íi fa k t.) Qdd... ;... ;...j ' X / ó =... N«ch jí vypittsn-v r - 1/... Slovom.. Na adresu Číslo úíťj.. 7 Vi- t íi f.7 5 />*.<' V Lučenci dfta... Potvrdzujem vecins g čfsdnú správnosť hospodárskej operácie PO S T R Á N K E 1 FORMÁLNEJ: GG - íú í d ' k f c ' í i ' W ' T W S k H ^ J ič s f'-\,c c s ť n : * M Z m a

12 T f o-f- lo fí 3* IIIIIIIIIIII lllll I I I llll III» IIII Faktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava. Obchodný register vetioný pri Okr, súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č /B, IČO: DIČ: , IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s., číslo účtu /1100,IBAN: SK , BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU: * 31,07 DÁTUM SPLATNOSTI: $ VARIABILNÝ SYMBOL: Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Fakturačné údaje: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Adresát: Vaše identifikačné údaje: i Číslo adresáta:, n Číslo účtu VÚB: /0200 Číslo účtu Tatra banka: /1100 / \ \ 1 - ' e! / n / Číslo účtu SLSP: /0900 Z Š K l B O H 3 S K O p Užitočné inform ácie Haličské cests 1493^... u cenec J L ' Ä v/ákazník; na bezp!aínot ľ le Prehľad Vašich poplatkov : 0800/ Vam poskytneme všetky informácie... r k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Hlasové služby - telefónne číslo 047/ Telekomu. K dispozícii srne Vám počas pracovných dní, od 8.00 do hod. Pravidelné poplatky Biznis Uni Obdobie Počet CenabezDPH 11,58 Spolu bez DPH 11,58 V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, Biznis Mobil zľavnený ,00 0,00 kontaktujte na bezplatnom čísle Biznis Uni 150 zľava ,47-7,47 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na Biznis Uni ,28 13,28 Pravidelné poplatky spolu 17,39 S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/ alebo na stránkach Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania na ms T 10 0:19:56 3,9029 Volania na Orange 12 0:22:05 4,3287 Volania na :01:00 0,1958 Volania na :01:09 0,0726 Volania na :07:00 0,0000 Volania :40:00 0,0000 Netarif. č.-služ. 6 0:06:00 0,0000 Miestne volania 64 2:19:46 0,0000 Medzimestské 12 0:30:22 0,0000 Poplatky za volania spolu 8,50 Hlasové služby-telefónne číslo 047/ spolu 25,89 DPH Sadzba DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% Základ dane 25,89 DPH 5,18 potvrdenie banková zloženka Poslova banka, a s, Drofákovo náoiefre!. S B á lijá ra zapísaná v OR Okresného sudu Brafesva 1 ood. Sa, *. i 501*. IČO 3! U Bližžia úprava bankovej ^loŕenky sa nachad/a v Obchodných podmienkach pre bankovú Aženku. Sad/ba. EUR Suma EUR 31 cent 07 vs Ss Príjemca Slovak Telekom, a.s, Ka radž i čova 1 O B ra tisla va ÜCC; p-dtbjf Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštové; banke t Ná/ovúčtu Slovak Telekom, a.s Karadži čova Bratislava /6500 Špecifický symbo: Kód operácie banková zloženka] eur f J 2 l na úhradu hotovosti = = Tridsať jedna = = : Dátum spiat. Konštantný symbol Adiesne úda;í* ; *t tein 07 3 Kód banky Ptcdóve ďs:a účtu Čis:o učtu /ariabíiný symbo; EUR cent = 3 1',6 7 í. úŕtu /6500 P'aftef 3 í účtu Dátum,»odpis podlá podpisového w oai Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet Ipri hotovostnom vklade prečiarknete! j " " " ' Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje pb A 0358> < > 0000Q < > J j

13 \ -D h lo : f u G. Faktúra 123/2013 Dodávatel SK-Linka s r. o. Begova Lucenec t e l.:047/ P e na z.ú sta v:u ni c re d itb a n k a.s c i s l o úctu : /1111 ICO DIC k o n st.sym b o l 0008 IC DPH SK Den s p la tn o s ti Den o d o sla n i a Dátum vyh o to ve n ia Dátum dodania t o v a r u, služby O d be ra te l ICO H a lič s k á cesta 1493/7 IC DPH Por, c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spolu bez DPH 1 p a p ie r xer.a 4 80gr bal % zlava 15% % DPH základ dan celkom k úhrade EUR s lovo m : D e v ä ť d e s ia tje d e n /0,56 EUR * p re p o č íta n é kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk SK V p rip a d e.z e n e u h ra d ite fa k tu ro v a n u č ia s tk u v le h o te s p l a t n o s t i, budeme Vam u c to v a t úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná sp o lo cn o st zapisana v Obeh. r e g is t r i Okresneho sudu Banska B y s tr ic a, o d d ie l : Sro, vložka c. 8027/S. Faktúra s lu z i zároveň aj ako dodaci l i s t.

14 SPIN CHARLIE ' a^ ' d I x s*. { I f G - b A, Ô-- r tv X l j J«J1 FAKTÚRA Č Dodávateľ: SPIN CHARLIE Ing. Karol CSÚZ Adyho č Lučenec 1 IČO: D IČ : IČ DPH: SK Telefón: 0905/ spincharlie@mail.t-com.sk Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.: Odberateľ: zo dňa: IČO: DIČ: IČ DPH: - Haličská č. 1493/7 Haličská cesta č Číslo účtu: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH Celkom Fakturujeme Vám opravu na jestvujúcom zariadení elektronického zabezpečovacieho systému v objekte základnej školy na Haličskej ceste v Lučenci. Oprava zariadenia EZS - funkčná skúška EZS 1 ks 20,00 20,00 20% 4,00 24,00 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 20,00 4,00 24,00 24,00 Vystavil: r Dodávateľ je zaregistrovaný v živnostenskom registri Okresného úradu Lučenec pod č j. Zo 2235/1992 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Rekapitulácia v : Základ v Sadzba 0,00 0% 0,00 10% 20,00 20% DPH v 0,00 4,00 Spolu s DPH v 0,00 24,00 i n g K a r o l C s ú z Prevzal: Pečiatka A d y h o Lučenec Ekonomický a informačný systém POHODA IČBPlí' $$!í:'ífo^

15 C fjs š s ) ) r $ t c -, i i j - G. < u h b t - f f V U f t f o ľ g J 250 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA PODNIKATELIA A ORGANIZACIE STANDARD (NN) FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál Telefón: , Fax: 041/ podnikatelia@sse.sk SMS notifikácie z tel: Poruchová linka: ( nonstop) Aktivácia elektronickej faktúry: člen skupiny ^ e o F Podané dňa: Žilina 12, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 7 Identifikácia zmluvných strán Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO: DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie*: VÚB Účet: /0200 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ:,, Lučenec Haličská cesta 7 Účtovné položky Fakturačné obdobie: Produkt: DMP1 Tarifa za distribúciu elektriny: C2 Spolu za dodávku a regulované poplatky: Z aplatené zálohy: Základ dane [EUR] 1 616/32 Finančné vysporiadanie : Nedoplatok Celkom vrátane DPH [EUR] , ,00 351,58 EUR ICO: DIČ: IČ DPH: Adresa odberného miesta: Haličská cesta 7/MOP SC Variabilný symbol Spôsob úhrady : Dátum vyhotovenia : Dátum odoslania : Dátum sp la tn o s ti: Dátum dodania : Prevodný príkaz Údaje o odbernom mieste: Číslo odberného miesta: EIC kód: 24ZSS Produkt: DMP1 Číslo zmluvy: Názov OM: Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Údaje pre DPH: Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru % DPH Základ dane [EUR] ,32 DPH [EUR] 264,68 Celkom [EUR] 1 588,00 Celkové dodanie % DPH 20 Základ dane [EUR] 1 616,32 DPH [EUR] 323,26 Celkom [EUR] 1 939,58 Doúčtovanie dodania % DPH 20 TARCHOPIS Základ dane [EUR] 293,00 DPH [EUR] 58,58 Celkom [EUR] 351,58 Ing. Juraj Doležal riaditeľ sekcie Financie Poradové číslo faktúry:

16 Dodávateľ : SVOMA S.R.O. Podjavorinská Lucenec 4'VG- (IČO) Peňaž.ústav: SLSP a.s. Č.účtu/kód: /0900 IBAN: BIC: DIČ: IČ DPH: SK Stredisko: 30 HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 215 Skupina: Spôsob dopravy: OR OS BANSKA BYSTRICA oddiel:sro vložka:8856/s F A K T Ú R A čislo: OF Konštantný symbol: 0308 b C*Yť) idlg] Odberateľ: (IČO) DIC: IČ DPH: 01 Lučenec Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: dod.tovaru, služby, prij.platby -- - Fakturujeme Vám: j Cena Množstvo Daň Celkom(EUR) dovoz kamennej drvy 29, 60 1,0 20% 29, 60 Celkom za sadzbu 20 % Za celkovú cenu s DPH 29, 60 29, 60 5, 92 5, 92 35, 52 35, 52 V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Vystavil: Krajcova Silvia Tel.:047/ Fax:047/ Mobil: svoma@centrum.sk WWW:svorná.sk (PSHMY090022) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, Brezno lak " / íčská Cpc';í

17 Namerané hodnoty: Typ spotreby Číslo elektromera Dátum odpočtu elektrina N N elektrina N N elektrina N N Počiatočný stav Konečný stav ) Číslo odberného miesta: Fakturačný násobiteľ 1,000 1,000 1,000 Korekcia Spotreba spotreby [kwh] o o 691 o ) prepočítaný stav Sumy za spotrebovanú elektrinu: Rozpis fakturácie: Fakturačná položka Rok Dodávka silovej elektriny Mesačná platba za 1 OM Cena za elektrinu Spotrebná daň z elektriny Regulované poplatky Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa za prevádzkovanie systému Tarifa za systémové služby Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane Odvod efektívnej sadzby NJF Regulované poplatky Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa za prevádzkovanie systému Tarifa za systémové služby Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane Odvod efektívnej sadzby NJF EUR bez DPH Celkom bez Jednotka Množstvo za jednotku DPH [EUR] Mesiac 5 0,6500 3,25 MWh 8, , ,83 MWh 8,770 1, , 58 MWh 2,775 66, ,34 MWh 2,775 10, , 97 MWh 2,775 16, ,46 MWh 2,775 7, , 06 Deň 15 0,5158 7,74 Mesiac 1 15, , 69 MWh 2,775 3,0700 8,52 MWh 5,995 66, ,41 MWh 5, , ,42 MWh 5,995 19, ,1 8 MWh 5,995 7, ,66 Mesiac 3 15, ,07 Deň 15 0,5158 7,74 MWh 5,995 3, ,40 Oznamy zákazníkom: Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: čísio účtu kód banky ČSOB a.s UniCredit Bank Tatra banka, a.s Slov.sporiteľňa, a.s VÚB banka, a.s História dodávky elektriny Obdobie VT [kwh] NT [kwh] "Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 58 %, Uhlie: 13%, Voda: 16%, Slnko 6 %, Plyn: 4 %, Ostatné: 3%. Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny a informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribuenej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

18 Dodávateľ Karol UHL- U K SERVIS Konšt.symbol 0008 Rúbanisko III. 2914/38 IČ DPH SK Lučenec DIČ Zápis v živnostenskom registri, IČO Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra Penaž. ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti Číslo účtu : /0 900 Deň vystavenia Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania Odberateľ, Haličská cesta 7 IČO Haličská cesta 7 IČ DPH Lučenec O b j. č. : P o r. J.cena Spolu Sadzba čislo Názov Množ. J.mn. bez DPH bez DPH DPH 1 Toner Minolta Bizhubl ks % celkom bez dane % DPH (zaklad 29.42) 5.88 celkom k úhrade v EUR Slovom: Tridsaťpäť/O,30 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK- SERVIS Lučenec [ K a ro l Uhl Vyhotovil: Uhl P r e v z a l: U K, S t M a i l :ukservis6zoznam.sk nisko Telefón : oft4 03 L U C,SK B Mobil : peci<

19 3 > í > U : -ff C X li ly ^ 3 PROFORMA FA OR OS Bratislava I, odd.:sro, vl.č.: 11206/B Dodávateľ: Tel./Fax: / AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska Bratislava IČO číslo: variabilný symbol: Poštová adresa: ZŠ LC konšt. sym: 0008, Lučenec, Slovenská republika Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-eur /1100 SWIFT TATRSKBX Tel./Fax: / Forma úhrady : Prevodom Vystavená: Splatná: Tatra banka a.s /1100 EUR SLSPa.s /0900 EUR VUB, a.s /0200 EUR PABKa.s /6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BAI. odd Sro, vl.č /B Odberateľ: číslo zákazníka: ZŠ LC, Lučenec, Slovenská republika IČO: IČ DPH: DIČ: Názov Množstvo MJ Cena/MJ Cena # ASUS N56VJ S4126D 15.6" i7 3630QM 8GB 1TB i * RP 0,40 # L/S 0,18 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S r TP-Link - TL-WN722N wifi 150Mbps USB adap. RSMA Dopravné * RP 0,05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S 'i-' 1,00Ks 10,00Ks 1,00 841,20 7,20 6,00 841,20 72,00 6,00 *V cene tovaru je zahrnutý recykiačný poplatok #V cene tovaru su zahrnuté autorské poplatky 0,90 0,18 Zákíaaná škofa Haiičská cesta 1493/7 učenec V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. K úhrade 919,20 EUR Prevzal: Odovzdal: Vystavil: Šimecková Barbora COP: Podpis: I í i V l (2) C O M P U T E R S spol. P a n ó n s k a G 1 B r a t - J : S ic D P H S K C 3 a ô ^ 3 T fif. EIB (c) LLarik, (+421)

20 T 3 > t o U v 4 g 4 ', 3* Slovák Teickom, a.s., Karadžitova 10,82513 Bratislava, Slovenská republika tel.: IČO: , lč DPH: SK , DIČ:: Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., í. ú /1100 (IBAN:SK BIC:TATRSKBX) Údaje potrebné liá % mdu faktúry: SUMA NA ÚHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB 53,40 Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry / / / /7500 TT V f» 1 j / f V f M 6/04»» a. Vaša faktúra za služby mobilnej siete Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. j- «. tv v ' ^ -v graftust» NEOBMEDZENÉ VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR ** Neobmedzené volania vo Vašej firme aj do všetkých sietí v S R Neobmedzené S M S, M M S a Internet v mobile j množstvo voľných minút na volania do EÚ aj na prichádzajúce hovory v EÚ k smartfónu od 1 aj tablet od 1 V»e informácií nájdete na atebo v Telekom Centre. -j j i 2 jj^p ^9 3 Z apís aná^^jh^^jfri r.vaše identifikačné údaje: Účastník Účastník IČO Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR 1o súdyiiratislava L oddiel Sa, vložka 3 a íj ' ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, IČ DPH - V.V. -.v.-/.-,-,., V-m- '... /M«***?*?**[ ľ'' ' Fajktúraza obdobie , «Mesačné poplatky 37,8610 Hlasové služby 0,0000 Nehlasové služby 0,0000 Iné platby 0,0000 Iné poplatky a služby 6,6387 Spolu bez DPH DPH 20% Spolu za aktuálne obdobie Suma na úhradu Ďakujeme 44,4997 8,90 53,40 53,40 N O V I N K A : P O IS T E N IE P! MOBILU» t Vk Samsung GALAXY 5?^ Partner pre život Základná škoj Haličská cesta 1493('7 L u čer? e c PREDĹŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM! Zistite viac! Volajte , prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!

21 3 > 6 ó o : H - C.. 3 x ű l % v.. F i / \ j t Z ô ( = 2 a > 3 ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA VERLAS DASHÔFER Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska Bratislava Dodávateľ: tel.: 02/ fax: 02/ IČO: IČ DPH: SK Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Účet: /1111 Obchodný register, Odd. Sro, vl /B Odberateľ: Zákaznícke číslo: ABO číslo: IČO: IČ DPH/DIČ: E Číslo faktúry: Z Variabilný symbol: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: pán Mgr. Ján Mižúr LUČENEC Fakturujeme Vám zálohu na predplatné: Predmet dodávky Množstvo Cena za 1 ks Zľava Celková cena bez DPH v% bez DPH od do , ,93 od do , ,07 Online knižnica Škola efektívne Spolu bez DPH 120,00 Spolu k úhrade EUR 144,00 < rň! Pečiatka a podpis dodávateľa: VERtAO DASHÔFER VYO AVAT lstvo.*.f.0. P.O,&OX 123- ít+ v tä te * * * *3 9U 99 ^ 0 : 3S Po zaplatení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH. Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

22 Prehľad poplatkov a prevádzky Variabilný symbol: Mesačné poplatky Podnikateľ90 (150) Mobilný internet 7, ,8166 Suma spolu 37,8610 Hlasové s& š& y I Ä S Ä S E Ä Spotrešb ä vanévclh é. iminúty m in ú ty * -" m d Hovorne do mobilnej siete Telekom 7:06 10:55 Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR 33:55 0:00 0,0000 Hovorné do pevných sietí v SR 1:41 0:00 0,0000 Suma spolu 42:42 10:55 0,0000 Prevolané presunuté minúty 0:00 Údaj obsahuje voľné, voľnú víkondovň a provolarié presunuté minúty. Nehlásové siužby Spbtreíb#vané voftté dnotky:, «' í ä ^ Mobilný internet j - 74)2 9 " ámec* 0,21 Suma spolu 0,0000 ' Uvedene jednotky su vyiadrene v MB/ks/rnm. «a*- * >m $* w m m š m Prenesenie cisla 6,6387 Suma spolu 6,6387

23 FAKTURA i > o t < 5 ' í & í s. b e j l i - c - m 5 i RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava abo@raabe.sk IČO: DIČ: IČ DPH: SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: ICO: DIC: IC DPH: Expedičná firma: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX Skalica Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Vých. prog. v praxi-jún13+darček zdarma % Náklady na poštovné % 0.80 Náklady na balné % 1.35 Základ dane 10% DPH 10% 3.83 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR.r r i č s k á C-i'ta 1; " ^ í l Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. A w l { Priložená brožúra "Hry na každý deň" je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma. Doklad vyhotovil: K ošáňová Lenka RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK &JU Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

24 FAKTURA % d - f f * RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava abo@raabe.sk IČO: DIČ: IČ DPH:SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 IČO: DIČ: IČ DPH: Expedičná firma: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX Skalica Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh cena za jedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Profes.rozvoj zam.školy-jún13+darček zdarma % Náklady na poštovné % 0.80 Náklady na balné % 1.35 Základ dane 10% DPH 10% 3.69 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Základná škoia Haličská cesta 1493/ ( / i Lučenec Priložená didaktická pomôcka "Už si nezamieňam písmenká" je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma. Doklad vyhotovil: Levjcká Jarkg RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK ujy. Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

25 \ h o l o 3 a 6. 2 ^ 1 & e f A Í 3 3 ôtçi3, F a k tú ra č ís lo : j Cd k *2.-'3 : sc Dodaci list čislo Poštová adresa: Dodávateľ: ATECH.NET s.r.o. Česká Kolárovo SLOVENSKA REPUBLIKA IČO: DIČ: IC DPH: SK Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno SWIFT: GIBASKBX Tel.: 00421(0) Faktúru vyhotovil : Zuber Imrich Odberateľ: Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: Suma k úhrade: 112, , Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Poštová zásielka Číslo účtu /0900 IBAN SK IC DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : Miesto určenia : Dod a plat. podmienky :Záruka 24 mesiacov Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka. P.č. Kód Popis Množstvo MJ Cena zaj. Cena zaj. DPH Spolu DPH Celková položky bez DPH s DPH bez DPH cena Pamäť DDR1 1GB 333Mhz 8,00 ks 11, ,33 18,67 112,00 Základ pre DPH 20 % DPH 20 % 93,33 18,67 Celková suma s DPH 112,00 Celková fakturovaná suma: EUR 1 1 2,0 0 '< l.ts i-, i' p r o v - K o s. t o l t ľ ; 1.1. *f i ;< { i!.- v o v y I C Í 1 : / a ŕ i- j. ir O ; - r ; n ''.! Základňa škola Lučenec Podpis a pečiatka : Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, tel. 041/ , e-m ail: kros@kros.sk, http :

26 l e. r Q RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava abo@raabe.sk ICO: DIČ: IČ DPH:SK teľ: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWiFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 IČO:' DIČ: IČ DPH: Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský Dátum vystavenia: P.O. BOX Skalica 1 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Právny kuriér pre školy % ročné predplatné Základ dane 20% DPH 20% Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR ^ K * d u i ; C S k' o p cj + Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

27 FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH:SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 čc D!č IČ DPH: Expedičná firma: Distrib.Krasňanský/Raabe P.O.BOX Skalica Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Personalistika v práci riaditeľa-jún 13 Personál.riad.v práci riaditeľa školy-zdarma % Náklady na poštovné Náklady na balné % % Základ dane 10% DPH 10% 3.87 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR. V '3 V ' Q -< Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Frialová Dana RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

28 Q L in d s t r ö m O U : à)-c. 2/ p f l (fo0r ;. r n Lindstrom, s.r.o. O rcšianska ulica č Trnava IČO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: SK IČ DPH zákazníka: Číslo zákazníka(zmluvy): Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Urok z omeškania: podľa zm luvy Odberateľ: Haličská cesta 7 K orešpondenčná adresa: h. Dátum dodania: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum podania: Haličská ccsta Lučcncc FAKTURA Fakturujem e Vám prenájom rohoží za obdobie: Rok/Týždne: 2013/ / / /24 P ro d u k t: J e d n.c e n a - C e lk o m ks ks ks ks - « ' 999 Pranie MXW2 Tmavohnedá LI 115x ,33 23, 30 Prenáj om MXW2 Tmavohnedá L I 115x , 96 19, , 50 m TOSHFVAK /1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH EUR 8,50 EUR 51,00 EUR ( Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol Lindström s.r.o. Orešianska Trnava 1Č0: IC DPH:SK k ^3 U * i <á S K.0 I3 L u č e n e c Kontaktná osoba : Andrea H rubá, Zuzana Kusá roh oz q(w. lindstrom.sk Telefón: 033/ Lindstrom, s.r.o. O rešianska ulica č Trnava ICO : D IČ : IČ DPH : SK OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo I2299/T Tatra banka, a.s SW IFT: TA TRSK B X č. účtu /1100 IBAN: SK VUB, a.s. SW IFT: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: SK

29 1 aňový doklad Faktúra FV Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyselný tovar Erenburova Lučenec 1 IČO: DIČ IČ DPH: SK Teľ: Fax: WWW Účet: /0900 VS: IBAN: SK KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT Odberateľ: ICO: DIC IC DPH: Tel.: 02/ Fax: 02/ Haličská 7 Haličská cesta č.7 Slovensko Dátum dodania/pzp: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Číslo dod. listu: VPF Spôsob dopravy: Osobne Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Objednávka: Zákazka: Stredisko: p.č. PLU Názov Počet mj za mj Cena bez DPH spolu DPH [%] Orientačná cena s DPH Zľava za mj spolu [%] Úložný box 55 X 39 X 19cm 5,000 ks 9,58 47, ,50 57, Stojan na servítky 20,000 ks 2,00 40, ,40 48, Tácka z umelej hmoty 46X34cm 5,000 ks 2,49 12, ,99 14, Hrniec 50I smaltovaný+ pokrievka 1,000 ks 45,00 45, ,00 54, Mazľavé mydlo 1,000 ks 4,58 4, ,50 5, Pracovný plášť biely 1,000 ks 12,50 12, ,00 15, Čiapka biela sieťovaná 1,000 ks 2,49 2, ,99 2,99 DPH 20% DPH 10% DPH 0% Bez DPH DPH S DPH 164,92 32,98 197,90 Halierové vyrovnanie K úhrade 197,90 EUR Slovom: Jednostodeväťdesiatsedem 90/100 EUR Faktúru vyhotovil: Jozef Rovňan TR - PRIEMYSELNÝ TOVÄR Novohradská 2978/5, Učenec IČ O ' ČŽR: Te ^ 0 ^ / Faktúru vytlačil: Faktúru prevzal (podpis a dátum): Tovar prevzal (podpis a dátum): Pečiatka a podpis

30 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH:SK teľ: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: č D č IČ DPH: Expedičná firma: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX Skalica Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Školské vzdelávacie programy-jún % Náklady na poštovné Náklady na balné % 10% Základ dane 10% DPH 10% 3.93 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. S" Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

31 Faktúra č.: h ctrŕv Strana 1 z 1 Odberateľ: mpošta Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č Banská Bystrica Číslo zákazníka: ICO: DIČ: IČ pre DPH: Obeh. register: Oddiel: SK Okresný súd Banská Bystrica Sa,Vložka Č.803/S Peňažný ústav: Číslo účtu: Číslo IBAN (IBAN number): Poštová banka /6500 SK ICO: DIČ: IČ pre DPH: Korešpodenčná adresa: Slovenská pošta, a.s. pracovisko Košice Thurzova Košice Číslo objedn./zmluvy: Variabilný symbol: Konštantný symbol: Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Splatnosť do: Dátum dodania/príjem platby: Prevod bankou 7354/ tuzemsko PB Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie jún V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/ Položka Materiál Text položky Mena EUR Jednotková cena Množstvo MJ DPH Znak DPH Základ dane Výška dane Cena s daňou Tlačiarenské služby 0, 0130EUR 3.000,00KS 20% V2 39, 00 7, 80 46, Manipulačný poplatok - balné 1,3940EUR 1, 00KS 20% V2 1,39 0, 28 1, j--- 40,39 ŽUR 8,08 EUR 20% 40,39 8,08 48,47 Celkom s DPH: 48,47 ÍSUR Cent. vyrovnanie: EUR K ÚHRADE: 48,47 EUR UHRADENÉ: 0,00 EUR K ÚHRADE CELKOM: 48,47 EUR Sadzba Cena bez DPH DPH Cena s DPH Celkom bez DPH: Celkom DPH: Počet príloh: Vyhotovil: Telefon: Mária Borgoňová borgonova.maria@slposta.sk 055/ Pečiatka a podpis: SLOVENSKÁ POŠTA, a. *. Pw thintlu c it u s í Bm*M Byitrtci praoovitko KOŠICE THURZOVA 1. M2 21 K09ICÍ Iveta ŠirAákaCá Ing. VED. ODBORU, VONKAJŠÍCH ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

32 \ < Í > 0 D L o ;2 ^, Q 2 ^ 1 3 h t. Faktúra c. 125/ Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova Lucenec t e l.:047/ Penaz.ústav:Unicreditbank a.s cislo úctu : /1111 ICO DIC konst.symbol 0008 IC DPH SK Den splatnosti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania tovaru,služby Odberatel ICO Haliéská cesta 1493/7 IC DPH Luéenec Por. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spolu bez DPH 1 Stabilo point 88/6ks 4.00 ks % peracnik tuba 4.00 ks % farby olej.lukas TERE ks % set akryl sada % farby akrylove-sada ks % pastel. olej.gofa ks % pastelky 4012 Scala 4.00 ks % pero gul.venturio ks % pero sada koz.puzdro 4.00 ks % ceruzka čierne drevo ks % peracnik 2-klopy ks % kalkulačka kcl09 viet 8.00 ks % kalkulačka DS 730 ved ks % zvyraznovac sada/4ks ks % zlava 15% % DPH[ základ dan celkom k úhrade e u r slovom: Dvestopä desiatdevä! /0, 01 EUR ~ ' ='" v t * prepoéitané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk SK V pripade,ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v O b e h.registri Okresneho sudu Banska Bystrica oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. (Pokraéovanie na str.2)

33 3 ) C ^ í o - 9-S Q {/ f- f f ) A f a / <3^ Strana 1 / 4 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH/DIČ: IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 I S Tatra banka /1100 Slovenská sporiteľňa /0900 UniCredit Bank / 1111 ING Bank / 7300 Sberbank Slovensko /3100 Údaje potrebné na úhradufaktúry Variabilný symbol: Odporúčaný dátum úhrady: Splatnosť faktúry: Najneskôr tento deň by mala byť suma Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Dátum vyhotovenia: Suma na úhradu za faktúry s DPH: stav z predchádzajúcich období s DPH k : pripísaná na účet 58,73 0,00 Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo ces internet battking Za Ohradu Vám vopred ďakujem e Celková suma na uhrädu s DPH: 58,73 objavte svet výhodných nákupov na portáli kliknite na a užite si atraktívne jednorazové zľavy. Každý týždeň pribúdajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí, alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou Orange kartou u našich partnerov označených nálepkou Orange karty. Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, m ódnych či gastronomických zážitkov. Ornnqe Slovensko, a. s., Metodova b. 8?! 03 Bratislava. Slovenska republika, tel. t.. ( ,!ax: i ICO i 270, IC DPH. SK J 05 Y8. DIC 20 2i) Zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. v oddieli. Sa. vo vložke J1 -i?.b. Bankové spojenie. Tatra banka: /»100.

34 ehiad faktúr Strana 2 i DSL internet 27, Mižúr Ján Mgr. 30,78 Spolu s DPH Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: m Zákaznícka linka 905: s predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 /min.) Orange Slovensko, a. s., Metodova Bratislava, Slovenská republika, tel. č , fax: t í.!CG ,!C DPH. SK i DIC: Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava t. v odd'eii Sa. vo vložke í 142/B. Bankové spojenie. Iaua banka: / 1100.

35 Faktúra č, Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Faktúra č jpoužívatefe: DSL internet I Názov položky - -ytj* i Suma s DPH I Počet í DPH Suma bez DPH Mes. poplatok biznis DSL internet , % Zľava -3, % -2, M es. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) , % Zľava -2, % -2, Mes. poplatok Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s 24. of> ov. 20 í 3 14,97 i 2 0 % Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL , % 0, Spolu zaokrúhlene bez OPH 23,29 Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH DPH za služby 23,29 20 % 4,66 K 3 l i a «g S t ' '. a a ÿ g g Inform ácia 0 Vašej spotrebe Celkovo prevolané minúty. 0 mín. 00 s Prevoiané minúty z balíka: 0 min. 00 s Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s Počet odoslaných SMS' 0 ks Viac informácii nájdete na W W W. orange.sk. Orange Slovensko, a. s., Metodova 3, Bratislava, Slovenská republika, lei. c.: , fax: * IČO: IČ DPH: SK !> 78. DIČ' ľapisaná v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. v ocklieh: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: / Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokruhľujú, zaokwnlena je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena zn poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

36 Strana 4 4 Faktúra č, Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Faktúra č Variabilný symbol: Telefónne číslo: 09111?p043 pfeno '^ ^ ív a t ílp J Ŕiiúr Ján Mgr. Názov položky Suma s DPH [ Počet s a i Suma bez DPH Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop Zľava Mes. poplatok Program WOW Vykonanie zmien v systéme Zľava Hovory na Zákaznícku linku Oh 15m 395 Dátové prenosy v SR mh 34,99-5,00 0,00 11,00-11,00 0,78 0,01 1 -s % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ,0000 9,1667-9,1667 0,6521 0,0084 Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,65 Sumarizácia DPH Zákiad DPH DPH DPH za služby 25,65 20% Suma DPH Informácia o Vašej spotrebe Celkovo prevolané minúty: 265 min. 56 s Prevolané minúty z baiíka: 250 min. 17 S Prevolané minúty nad baíík: 15 min. 39 s Počet odoslaných SMS: 0 ks Viac informácii nájdete ra Orange Slovensko, a. s.. Metodova Ô. 8? 1 08 Bratislava. -Slovenska republika, tel. č fax: * IČO: IČ DPH- SK DIČ OS 78. /.-ipisanš v obchodnom recťistri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli. Sa. vo vložke 1142/B. Bankov«spojenie: ľali a banka: / Ceny jednotlivých hovorov sa nezaoknmijii, zaokruhlena je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby ;e stanovená pódia zmluvy Pn platbe neubudnite prosím, uviesť správny variabilný symbol.