Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: Odberateľ: Základná škola. Haličská cesta 1493/ Lučenec

Transkript

1 FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH:SK teľ: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 č o D č IČ DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: Distrib:RA ABE/Krasňanský P.O. BOX S kalica 1 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH V ýchovný program v praxi-apríl % Výchovný program v praxi-3.poradač Náklady na poštovné % 2.05 Náklady na balné % 2.35 Základ dane 10% DPH 10% 4.04 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK JIa wjamrn. Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

2 i 8 h * M \ %' u v fl (fís) ^ 1 J O i F A K T Ú R A - D A N O V Y D O K L A D č Dátum vystavenia: 14.C Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum sp la tn o sti: Forma úhrady: Bankovým prevodom Variabilný symbol: Číslo bankového účtu: CZ: /0300 SK: /7500 O D B E R A T E Ľ Zakladna škola Lucenec l laiicska cesta 1493/7 - - j _U Č E \E C S.'.v s k j IC : DIČ: S D O D A V A T E Ľ I/ ia l U N z T s.r o. Nádražní , Moŕkov Česká republika IČ: DIČ: CZ Platiteľ DPH Počet Popis DPH % Cena Celkom 1.0 ks PPL+balne 10.0 ks SET 10 Plastova hokejka MLT cm + 5 x micek kod ,00 EUR 7.00 EUR ,00 EUR 80,00 EUR DPH % Základ DPH Celkom CZK CZK CZK Celkom 1 859,69 CZK 390,30 CZK 2 250,26 CZK Kurz ČNB k : 1 EUR = CZK C elkom k úhrade 87,00 EUR Ceny :-:a jednotku a ceny celkern jsou zadaný vcetne DPH. CZ/SK zs / T \\ M A L U N E T s t o MOŔKOV.Nádražní 414 IČ , TEL 00420/ gapatna v obeh. rejstf. K S v O f i ^ spoiecnost je zapsana v obchodnim rejstriku u KS v Ostrave oddil C, vložka Vystavil(a): Mach Libor Vygenerované pomocou FaktúraOniine

3 Daňový doklad FAKTÚRA č. 64/ dodací list. Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK Lučenec DIČ Zápis v živnostenskom registri, IČO Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra Penaž.ústav Číslo účtu Forma úhrady Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti /0 900 Deň vystavenia Prevodným príkazom Deň dodania Odberateľ IČO IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta Lučenec O b j. č. : Por. číslo Názov Množ. J.mn J.cena bez DPH Spolu Sadzba bez DPH DPH 1 HP napajací zdroj 2 BROTHER páska do popisovača ks ks % % celkom bez dane % DPH (zaklad 46.18) 9.24 celkom k úhrade v EUR Slovom: Päťdesiatpäť/O,42 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec J Vyhotovil: Uhl Mail :ukservis@zoznam.sk Telefón : Mobil : SERVIS. Rúbanisko ; 9 0 ^ Ä f podpis I u i

4 FAKTURA J) O ta O 'u o % < í. y v l c> í FA 6'g I U h RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava abo@raabe.sk IČO: B DIČ: IČ DPH: SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 IČO? d IČ DPH: Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh cena za jed n. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Poradca - ZŠ a jej riadenie % N áklady na poštovné % 2.05 N áklady na balné % 1.55 Základ dane 10% DPH 10% 3.82 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK / Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

5 3* P Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Bankové spojenie Tatra banka /1100 Slovenská sporiteľňa /0900 UniCredit Bank / 1111 ING Bank / 7300 Sberbank Slovensko /310 0 Údaje potrebné na úhradu faktúry Variabilný symbol: Odporúčaný dátum úhrady: Splatnosť faktúry: Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Suma na úhradu za faktúru s DPH: Stav z predchádzajúcich období s DPH k : 47,34 0,00 Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom priloženého poštového peňažného poukazu typu U, kde nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady faktúry. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.. o ' l 7 ; - / / ' V ' r- / w ' J - - : k - * f * * ^ \ >-«.r** > / * '*. " ', J. -Zapojte sa^-vefejf^^iančnej-zbier-ky r ' a pošlite od 1. do 20. apríla v hodnote 2 s ľubovoľným "jh textom ^ Orange Slovensko odvedie celú sumu na zbierku pomoci onkologickým pacientom a samotné zasielanie SMS zákazníkovi nespoplatňuje. -WT v J v f ^ \ ^."--ä. 'f \ ^ ^ ~ f~* Orange Slovensko, a. s., Metodova Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: tax: , IČO: IČ DPH: SK , DIČ: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i: v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: /1100.

6 Strana 2 ^ 'v Faktúra č Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Faktúra č Variabilný symbol: Telefónne číslo: Meno používateľa: DSL internet Popi. za zriaden.pripojenia DSL 1 20 % 91,6583 Zľava 20 % -91,6583 biznis DSL internet % 22,7527 Zľava 20 % -4,5528 NO FUP (neobmedzené dátovanie) % 4,9834 Zľava 20 % -4,9834 Prenájom zariadenia DSL 01, % 1,6500 Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s % 19,6036 Spolu zaokrúhlene bez DPH DPH za služby 39,45 20 % 39,45 7,89 informácia o Vašej spotrebe Celkovo prevolané minúty: 0 min. 00 s Prevolané minúty z balíka: 0 min. 00 s Počet odoslaných SMS: 0 ks Prevolané minúty nad balík: 0 min, 00 s Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na v sekcii Zákaznícka zóna. Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: Zákaznícka linka 905: * predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 /min.) Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: , fax: , IČO: , lč DPH: SK , Dlč: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Baikové spojenie: Tatra banka: /1100. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsiedná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

7 ) o l o..í h. k Í C r?.i A 6 ^ j i ' í ß FAKTURA Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava IČO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: SK jjilč DPH zákazníka: E Číslo zákazníka: Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: Haličská cesta 7 Dátum dodania: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum podania: Korešpondenčná adresa: Haličská cesta 7 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: Produkt: P ran ie 999 Základná š k o la Rok/Týždne: I /09 ks 2013/10 ks 2013/11 ks 2013/12 I ks Jedn.cena Celkom MXW2 Tmavohnedá LI 115x , 33 11, 65 P renáj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x , 96 19, , 85 Z40DZYNS /1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 30,85 EUR 6,17 EUR 37,02 EUR Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol Lindstrôm s.r.o. Orešianska 3-22» Trnava IČO: IČ DPH:SK Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohoze(ŕ/'li ndstrom.sk Telefón: 033/ Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava ICO : DIČ : IČ DPH : SK OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu /1 100 IBAN: SK VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: S K

8 J?? Zákaznícke číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Vaše prípadné otázky zodpovie: Zakladna škola Haličská cesta 7 3 Biznis linka v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet /0200 s variabilným symbolom Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 777,50 20% 355, ,00 %' Na úhradu 2133,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ /0200 BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: IČ DPH skupiny: SK Internet:

9 Zmluvný účet číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol) Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. čísio vložky: 2749/B ICO: DIČ: IČ DPH skupiny: Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky: SK /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem 0308 Zemný plyn Odberateľ: Písomný kontakt: Platiteľ: ICO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie Haličská cesta 7 3 Haličská cesta /5600 Dátum dodania: Fakturačné obdobie: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dna: Splatná dňa: Odberné miesto Číslo miesta spotreby Adresa Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) Haličská cesta 7, Haličská cesta 7, Spotrebná daň Odberné miesto Množstvo ZP (MWh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR) ,833 1,32 12, ,545 1,32 33,72 Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) ,50 20% 101,50 609, ,00 20% 254, ,00 Dodaný tovar Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 777,50 20% 355, ,00 Na úhradu 2 133,00 Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka Distribúcia Preprava Služby obchodníka Distribúcia Preprava M1 1, , , , , , M2 1, , , , , , M3 1, , , , , , M4 2, , , , , , Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ /0200 BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: IČ DPH skupiny: SK Internet: strana 1

10 FAKTÚRA M z*a 3 " b t - fí\ Gí 1 %> 11 P A ARE IČO: DIČ: IČ DPH:SK Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 tel.: 02/ Bratislava fax: 02/ abo@raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: Z á k la d n á š k o la SK1827 H aličská cesta 1493/7 č o D(č IČ DPH: Expedičná firma: D is trib :R A A B E /K ra s ň a n s k ý Dátum vystavenia: P.O. BOX Skalica 1 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Regionálne školstvo a právo - m ar % Náklady na poštovné % 1.45 Náklady na balné % 1.35 Základ dane 10% DPH 10% 3.75 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

11 Faktúra č. 14 Dodávateľ: Z á kla d n á š k o la M.R.Š te fá nika Form a úhrady: VS: 14 Číslo obj.: ú J. F Q GQfloU Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu: Haličská cesta 1191/ Lučenec Číslo zm luvy : Odberateľ: Z á k la d n á š k o la ICO: Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: DIČ: OTP Banka Slovensko, a.s / / zsstefanikalc@ gm ail.com H a lič s k á c e s ta 1493/ L u č e n e c ICO: IČ DPH: DIČ: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za m arec 2013 M nožstvo MJ Jed.cena Spolu 162,000 Km 0,67 108,54 O b n o s s lo v o m : jedenstoosem 54 C e lko vá sum a : 108,54 K ú h ra d e : 108,54 Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová Podpis a pečiatka M. R. Štefánika H aličská cesta /8, ~1' L u č e n e c

12 3>oS to: S-lj, h U FAKTÚRA č. 71/03/13/034 Daňový doklad Dodávateľ: Stredná odborná škola Zvolenská cesta 83 Odberateľ: Lučenec Haličská cesta 1493/ 7 IČO: Lučenec DIC: Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: /8180 IBAN: IČO DIC: Spôsob úhrady: Prevodný príkaz IC DPH: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: Dátum splatnosti: Dodávateľ je registrovaný: Zriaďovacia listina Dátum dodania: BBSK, spis.č.:2418/2004 ODDS Dátum vyhotovenia: zo dňa Poṛ ' Názov a druh tovaru Množstvo číslo. n. DPH (%) Cena za MJ bez dane spolu bez dane Na základe Vašej objednávky č. 2013/011 fakturujeme Vám za podanú stravu a obč. pri príl. Dna učil. Dňa v cel kovej hodnote 30 os 14,00 420,00 Prevzal: dňa: Štyristodvadsaťeur Podpis a pečiatka: Vyhotovil: Spodniaková h Celková cena bez DPH: 420,00 Celková DPH: Centové vyrovnanie Celková fakturovaná suma: Neplatiteľ DPH 420,00 69,91 Sk

13 Faktúra č: 18/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N ovom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Í L Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská LUČENEC DIČ : IC O : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Č bio ípcki. knihy dosiých fa kt.) Od : &...pol... N pcii j.. V ;.p U -i:ú si0v0i,, J ^ r*d s < u Na asijt-s*' ŠJ, % ť L íísio úctu. M ï m U M M... / J) A ^ 5 h Ho 13 v Lučenci, dľ\o~~ J i 3 i i V.' L : VĹ! J c:.a PO STR&NfCÍ Í 'v r r? H. * Xy,

14 č u š t e - s - h - M n Faktúra č: 15/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N ovom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská LUČENEC D IČ : IČ O : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane ť 7) Číslo (f-okl. knihy dobých ta k t.} ' 0... dol... ľ " I S... {jite nd, dň iq&hík, F ' ' "" ' ' * Ä --%

15 A ) 6 t o >. o - i- Faktúra č: 16/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská? LUČENEC D IČ : ICO m ' % Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane w^mrnmir* á

16 D 6 l o - t 6 - V x c O Faktúra č: 17/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská LUČENEC D IČ : IC O :, m Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zam estnancov za mesiac M arec 2013 v sume 386, x 0,89 = 386,26 V ed.sj.adishiví^j\ioi( R ú ^ n i> K o ÍT3C ä. Luče ne c

17 NIC Hosting s.r.o. Dodávateľ: NIC Hosting s.r.o. Dlhá Ivanka pri Dunaji IČO: D IČ : IČ DPH: S K Telefón: E-m ail: ekon@ nic.sk ww w.nic.sk V ariabilný sym bol: Konštantný sym bol: O bjednávka č.: FAKTÚRA č zo dna: C23C2 Odberateľ: IČO: 37S33S61 DIC: IC DPH: Lučenec 1 Číslo účtu: Slovensko Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Príkazom Konečný príjemca: O značenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshal7lc.sk od do Registrácia domény 1 ks 13,28 13,28 20% 2,66 15,94 Webhosting Základ 12 mes 2,99 35,88 20% 7,18 43,06 Súčet položiek 49,16 9,83 58,99 SPOLU NA ÚHRADU 58,99 Vystavil: A driana M arková ekon@ nic.sk NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 9O0'28 Ivanka pri Dunaji Tefí 02/45945?53 IČO p pphj^3^ Obvodný úrad Senec reg.č Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č /B Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre. Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Úhrady zo Slovenska: cislo uctu: / 1100, prosime uvadzat Variabilný symbol platby /cislo faktúry/ pre správne zaevidovanie platieb úhrady zo zahraničia: IBAN SK , S.W.I.F.T. code : TATR SK BX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava SR Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba 0,00 0% 0,00 10% 49,16 20% DPH v EUR 0,00 9,83 Spolu s DPH v EUR 0,00 58,99 Prevzal: Pečiatka Ekonomický a informačný systém POHODA

18 e - l / í U ) f 3 Faktúra č: 24/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 D IČ : ICO : ' ŕ ž i l l; ' Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu _. Množstva bez dane bez dane PLATOBNÝ POUKAZ Potvrchujom vecnú a íísciní Číslo {pokl. knihy došlých fa k t.)... V M IA... Spfévn0sť hosp«odd......p o t,... * ú h U :í:m!^,ítw Msch jc V ;-p!i'5ná r. u m.i ž r /:.??.$. f f./.' S! O V O i n. / k ( f á 1 ^. C fyt, C /ífí...t. $ 7 $ d ri He adresu 'H ^ číslo Účíu... i u Lučenci dňa í '--i. \

19 ö v 4 ŕ - F t U ). FAKTÚRA č. 8/2013 Daňovv doklad Dodávateľ: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola B. Nemcovej 1, LUČENEC IČO: DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: /8180 Spôsob úhrady: prevodný príkaz Konštantný symbol: 0308 Variabilný svmbol: číslo faktúrv Odberateľ: IČO: DIČ: Č.účtu: /5600 Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Číslo zmluvy: 11/2012 Pol. Špecifikácia, názov Množstvo MJ Cena za MJ ( ) Celková cena bez DPH ( ) Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci marec 2013: -nájom né 24 hod. 5,00 120,00 - režijné náklady 24 hod. 4,00 96,00 Celkom k úhrade: 216,00 EUR B Niémcoveí Q ö a i R!. : ; ŕ ; e n e ' Prevzal dňa: Vyhotovila: Jašková Telefón: 047/ Strana Íz 1

20 U f ty 3* II1 1 IIIIII llll llll IIII llll I I I I II Faktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 1 0, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava L. odd. Sa. vložka č.?081/b. IČO: DIČ: , IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s., číslo účtu ^10/1100, IBAN: SK , BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 29,00 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Adresát:, 3 Čisto adresáta: Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP: / / /0900 Užitočné informácie ÍS Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/ Vám poskytneme všetky informácie "TTVäsim faktúram', ~äko~áj' k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do hod. V prípade poruchy na pevnej iinke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/ alebo na stránkach Prehľad Vašich poplatkov : Hlasov«služby-telefónne éíslo 047/ Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis Slovensko zľavnený ,99 17,99 Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania na ms T 9 0:14:56 2,9264 Volania na Orange 9 0:12:54 2,5258 Volania na :03:43 0,7278 Volania :09:00 0,0000 Miestne volania 45 1:17:47 0,0000 Medzimestské Poplatky za volania spolu Hlasové služby-telefónne číslo 047/ spolu 2 0:22:06 0,0000 6,18 24,17 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 24,17 4,83 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 29,00 potvrdenie banková zloženka Bližšia úprava Iwnkoviíj /lo/enky sa nachad/a v Obchodných podmienkach pte bankovú /io?enku Suma vs Pii emca P o S w í hanka,.1 i. Dw'cttov'o iiábuvk' š 811B<feitrsUä.'.'.p& m a v t í š s u c u Bm í s U s 1 #x< Sa, vl i SOI,B. KľOJI.«OTO SadAa. EUR 29.EUR Slovák Telekom, a.s. Karadžičova B ratislava banková zloženka] na úhradu hotovosti Názov úctu siovak Telekom, a.s. Ka r adž i čova B ratislava Konštantný yhjol potá( 10 Kcd ban! y Predťisl 'isla úctu 6500 Q ) OOOQOI - is lo u č tu Vaiab'iný v-vilipi [ cent 00 = Dvadsaťdeväť = = : iatby Zúčtujte na ťarchu účtu v Pohovej banke č /6500 Dátum spiat. 3. jnt 00 = 2 9 L0 0 j C. účtu / _ Platiteľ 3 C účtu ir Dátum, podpis podfa podpisového woiu Vvpäm p!atitel iua pr- bezhotovostnom prevode na účet pii hotovostnom vk'ade prečiarknite! Čítacia íóna - nevypisujte žiadne údaje A í 0358> < > < > 72 +

21 2 > -o t o, «A. Daňový doklad/ faktúra Číslo faktúry / variabilný symbol: Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A BRATISLAVA SLOVAKIA Odberateľ: Halíčska cesta 1493/ LUČENEC SLOVAKIA íl é ' f f t M is u Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel Fax Banka: Tatrabanka a.s. č.účtu: /1100 IČ DPH: SK IČO: Dátum vystavenie Dátum dodania tovaru, Služby IČO: IČ DPH DIČ: Dodacia adresa Kód Popis Množstvo MJ Jed. cena Cena netto D P H 0, Cena vr. DPH SL Výučbový softvér Európa - školská licencia 1 EUR 58,33 EUR 58,33 20,00 EUR 70 SL Výučbový softvér Svet všeobecnogeografický - školská licencia 1 EUR 58,33 EUR 58,33 20,00 EUR 70 SL Výučbový softvér Staroveké Grécko - školská licencia 1 EUR 57,5 EUR 57,5 20,00 EUR 69 PB Poštovné a balné 1 EUR 5,42 EUR 5,42 20,00 EUR 6,5 Kód DPH % Netto Čiastka DPH Poznámky: E1 20 EUR 179,58 EUR 35,92 Založené na Zákazky odberateľa Založené na Dodávky Základ dane EUR 179,58 % rabatu 0,00 Čiastka rabatu Základ dane celkom EUR 179,58 DPH celkom EUR 35,92 Cena s daňou EUR 215,50 Platba celkom: EUR 215,50 Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260 SKK 6.492,15 Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obeh. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania. r 3 'T r r iíe F r!eijl Podpis a pečiatka: fieee F E U ml ^ H O R 9 CARti R u ž i n o/vé BifótWlay 02/4342 ^ [ 0 4, ^ Strany: 1 z ástennó mapy mapy s dotlačou - mapy na zákazku * sjlóbusy * reklama n > mapách * nástenné kalendáre podložky na stôl - - veľkoplošné laminovanie - veľkoplošná digitálna tlaä - f&w zemepisné mapy * dejepisné mapy * - náučné tabule * učebné pomôcky * urociiirtiäk V»l.: ÍSS»04 tax: 4333 OOTS

22 Dodávateľ Tatranské Studio s.r.o Továrenská 604 Lucenec Zapísaný... IČO... DIČ... IČ DPH... Banka. Č. účtu. Banka. Č. účtu. Telefón Fax SK / Odberateľ FAKTURA E ZS Halicska cesta 1493/ Lucenec IČO... DIČ... IČ DPH Č. účtu Originál 1/2. Strana z 1 Číslo Dátum vyhotovenia Dát.dod.tov./služ Dátum splatnosti Forma úhrady Faktúru vystavil Bankový prevod na Wenger Pavel 15 dní Objednávka čislo VR Variabilný symbol Konštantný symbol Dodaci list Spôsob dobravy Cestná komunikácia Canazajedn. Celková cena Názov tovaru (služby) Množstvo Jedn. bez DPH bez DPH DPH Celková DPH Celková cena a DPH 1, FUGG-DEKOR-240-C 28,00 bežný metei 6, ,78 JKPOV...: Zľava 2,125 Znížené o zľavu 4, ,27 20% 23,05 138,32 Decor California Množstvo : 28,00 Konfigurácia : Pásk kvet Veľkosť: 150cm Farba : ecru-žltá Číslo dávky : Sériové číslo : 2, ZEGY-VARRD ,00 bežný metei 0,408 42,43 JKPOV...:0 Zľava 100,00% Znížené o zľavu 0,000 0,00 20% šitie záclon Množstvo : 104,00 Konfigurácia : Vlst.látka Veľkosť: rovný Farba: šitie Číslo dávky: Sériové čislo : 0,00 0,00 DPH Daňový základ Čiastka DPH Suma brutto 20% 115,27 23,05 138,32 Návod na použitie, na ošetrenie a čistenie boli odovzdané. Faktum vystavil Predbežnú kontrolu vykonal., i ť * # c o } Podpis pečiatkar A T R A N S K E $TU D ío S. r. O. Továrenská 60tf. 9&S-Í 1 Luča*ŕ< IČO: 4$ 9 9 T s 2 ^ X ' ič DPH. S1<?S^'&Í^914 Hodnota netto spolu ,21 Riadková zľava ,97 Riadková zľava... 0,00 Zaokrúhlenie... -0,01 Celková cena bez DPH ,27 Celková DPH... 23,05 Celková fakturovaná suma... konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK 138,32 EUR 4 167,03 SKK Tento doklad ( faktúra ) bol vyrobený so softvérom riadenia podniku Axapta v počte 2 kusov.

23 / F a k t ú r a 85/2013 %,j CL-: C {\ > 1 Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova Lucenec t e l.:047/ Penaz. ústa v: Unicreditbank a.s. c is lo úctu : /1111 ICO DIC konst.symbol 0008 IC DPH SK Den splatnosti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania to v a ru, služby Odberatel ICO IC DPH Por. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spolu bez DPH 1 RZC ks % krieda bezp ra s. fa re b krab % krieda červená/looks ks % krieda bezpras.biela/ ks % RZC ks % euroobal A ks % dovolenka sam ks % papier x e r.a4 80gr bal % z 1 ava 15% % DPH základ dan celkom k úhrade EUR s lovom: Stoštyridsaťosem /0,49 EUR * prepočitané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk SK V pripade,ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote s p ia tn o s ti, budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. _ Obchodná spolocnost zapi sana v Obe h. regis t r i oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Okresneho sudu Banska Bystri Faktura sluzi zároveň aj ako dodaci l i s t

24 Proformafaktúra - nie je daňový doklad Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a,s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: Obeh. register Bratislava I. Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK DIČ: T e le fó n Fax E -m ail Č. ú č tu B an ka 048/ , 221, / vobb@sevt.sk / 7500 Československá Obchodná Banka Číslo dokladu Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA LUČENEC ICO: DIČ: Č íslo p a rtn e ra M A 37833S 5 1 IC DPH: '/ P ríjem ca D o d a cie a p la to b n é p o d m ie n k y S p ô s o b p re p ra vy F orm a ú h ra d y Deň v y s ta v e n ia fa k tú ry D átum s p la tn o s ti Zálohová platba S k la d o v é č ís lo N ázov to v a ru M n o ž s tv o C e na /jedn. S p o lu DPH % S p o lu s DPH Obal z PVC v rôznych farbách (na 45 Ks 0, , ,68 zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.) Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený 3 Ks 2,2667 6, , Obal z PVC - m odrý (tvrdé dosky) 2 Ks 2,2667 4, , L Ž iacka knižka pre základné školy Ks 0, , ,39 m otív Prehľad o prospechu, správaní a 10 Ks 0,0500 0, ,60 dochádzke Hodnotenie žiakov 10 Ks 0,0750 0, , Evidencia žiakov 10 Ks 0,0750 0, , Upozornenie na nedbalú školskú 1 Ks 1,1500 1, ,38 dochádzku O dporučenie na oslobodenie od 20 Ks 0,0375 0, ,90 povinnej telesnej výchovy Diplom (univerzálny) 10 Ks 0,1063 1, , Športový deň 20 Ks 0,1063 2, , Školská olym piáda 20 Ks 0,1063 2, , Školský futbalový turnaj 20 Ks 0,1063 2, , Súťaž výtvarníkov 30 Ks 0,1063 3, ,83 Spolu pred zaokrúhlením Poštovné a balné 189, ,00 Poznámka: Upozornenie: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta SRS

25 i č , strana 2 z 2,ové číslo Názov tovaru M n o žstvo Cena/jedn. Spolu DPH % Spolu s DPH Rekapitulácia Cena celkom 245,10 Celkom k úhrade 245,10 EUR Doklad v y s ta v il: Zázrivcová H e nrie ta SRS '- "...* - at 2 / 2 í ^ V u A y A ' - ľ !! r : it ^ O P H l'sk? í s^o : i i / ív* '

26 Faktúra 'í- 'í- W]}> c- FAr Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box Prievidza Slovenská Republika Tel.: Fax: Mobil: IČO: IČDPH: SK DIČ: Učet TABA Spôsob dopravy: Faktúra číslo: O bjednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: Špecifický symbol: S PP FV IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: Odberateľ: Mižúr Ján, Mgr Lučenec FV Slovensko Konečný príjemca: Mižúr Ján, Mgr Lučenec Slovensko Spôsob platby: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: prevodom Označenie dodávky SADA SR 8 kusov - Prvá pomoc A2 KRABICA UNIVERZÁL 100x13x13 cm Katalógové oz3očet M.J. M.J ,00 set 270 1,00 ks Cena za M.J. DPH % 12,46 0, bez DPH 12,46 0,00 s DPH 14,95 0,00 Zľava: 0,00 % Základ Výška DPH Vrátane DPH Zľava s DPH: 0,00 0 %: 0,00 0,00 0,00 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 Znížená sadzba 10 %: 0,00 0,00 0,00 Základná sadzb< 20 %: 12,46 2,49 14,95 Celkom: 12,46 2,49 14,95 Celkom k úhrade 14,95 Uhradené zálohou: 0,00 Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program. V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - Registrácia Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R Uhradiť: g{ PUBLICOM 14,95 Pofnotaoooóíov 6, 97! 01 Príevidzo. Oddiel Src Wožko čísío: 1Ä903/R, IČOx J*?3v'897, IČDPH. SK2C2I, www pubteom.sk, vw/w.plbiicoin.c^ M: pyt?ľryw'lpijblirofti -,k pečiatka, podpis dodávateľa Spracované systémom Money S Vytlačil (a): Barošová Adriana, Strana: 1

27 i S. i %n i í. f S o ' ) íu> n FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č Dátum vystavenia: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum splatnosti: Forma úhrady: Variabilný symbol: Číslo bankového účtu: Bankovým prevodom CZ: /0300 SK: /7500 ODBERATEĽ Zakladna škola Lucenec Halicska cesta 1493/ , LUCENEC Slovensko IČ: DIČ: DODAVATEĽ MALUNET s.r.o. Nádražní , Moŕkov Česká republika IČ : DIČ: CZ Platiteľ DPH Počet Popis DPH % Cena Celkom 1.0 ks PPL+balne EUR 7,00 EUR 10.0 ks SET 10 Plastova hokejka MLT -100 cm + 5 x micek kod EUR 80,00 EUR DPH % Základ DPH Celkom ,69 CZK 390,30 CZK 2 250,26 CZK Celkom 1 859,69 CZK 390,30 CZK 2 250,26 CZK Kurz ČNB k : 1 EUR = CZK Celkom k úhrade 87,00 EUR Ceny za jednotku a ceny celkem jsou zadaný vcetne DPH. CZ/SK zs / T spolecnost je zapsana v obchodnim rejstriku u KS v Ostrave oddil C, vložka Vystavil(a): Mach Libor Vygenerované pomocou FaktúraOnline

28 T M í / i ) ; Í C b. 3* Illll III llll II h s o ľ f t os^a faktúra za služby mobilnej siete Stovák Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, Slovenská rcpubiikatel.: IČCj , IČ DPH: SK , DIČ: Zapísaná v Obchodnom registr Okresného súdu Bratislava I.. oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú /1100 (IBAN:SK BiC:TATRSKBX) Údaje potrebné na úhradu faktúry: : ~ s SUMA NAUHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB 57, / / / /7500 ypaktuŕačné údqje: Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby 07, Číslo faktúry Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. KOMUNIKUJTE BEZ QgMEDZENI! Získajte nový smartfón aj tabfet. každý za jediné euro a k tomu komplexné riešenie mobilnej komunikácie bez obnaedzení. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky! s m / ^ f ó n + w b i T ' KAŽDÝ ZA 1 M # j$ašé identifikačné údaje: j Účastník Účastník ICO Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Faktúra ža obdobie Mesačné poplatky Hlasové služby Nehlasové služby Iné platby Spolu bez DPH DPH 20% Spolu za aktuálne obdobie Suma na úhradu Ďakujeme ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, IČ DPH - 47,6149 0,0000 0,0000 0, ,6149 9,52 57,13 57,13 lg opbmus L?

29 'X); FAK TÚ R A č. *2/* i JL 'Z7S -VARIABILNÝ SYMBOL DÁTUM DODANIA: ^ ^ "f 3 DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: DÁTUM SPLATNOSTI: 3 & c FORMA ÚHRADY: O. OBJEDNÁVKA ČÍSLO: ODBERATEĽ: ( pečiatka, podpis) - Haličská cesta 1493/1 Lučenec DODAVATEĽ: Petr M ráze k Icj \H S r f predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov Nádražní , Zásmuky, ČR IČ: , IČ DPH: SK Tel.: , Fax: bio@cisteodpady.cz BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN ČÍSLO ÚČTU: /0200 DODAVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OZU KOLÍN EV.Č.: Č.J.:0037/00/01 EV.Č.: Č.J.:1159/05/OŽÚ/H b io e n z ý m p e tr m rázek BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH: NÁZOV A DRUH TOVARU MNOŽSTVO /JEDNOTKA CENAZA JDN. BEZ DANE EUR SPOLU BEZ DANE S yr o t F A K T Ú R U xíl, _., B IO e ^Z Y iv J A T IC K ^H F «R A V K O V Nádražnf f ^ ZÄSMUKY Æ frk A r e p u b l ik a IČO: M ľ m f e ^ 2 1 ^ 5 Tol.: 00420/ , Mob.: fi^ ZÁKLAD DPH CELKOM EUR SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR S 3 0, - MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3!!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SkÍ() !!!

30 Prehľad poplatkov a prevádzky Variabilný symbol: Podnikateľ 90 (150) Mobilný internet M W m Cená^ bez DPH ( } 16, ,8166 Suma spolu Hlasové lifsil Spotré^va^né voľné ^ v minúty Hovorne do mobilnej siete Telekom 1:00 Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR 39:00 Suma spolu Prevolane presunute minutý íiáu U»ni/A c i < * 4 m * Mobilný internet Suma spolu * Uvedené jednotky sú vyjadrené v M8/ks/min. 40:00 0:00 Spotrebované volne ^ je d n o t k y * ^ 1187,24 0:00 0:00 0:00 Jednotky x» nad rámec* 0.14 v 47,6149 Cen** bez DPH ( )Ä 0,0000 0,0000 0,0000 Udaj obsahuje volne. voľné víkendové a prevolané presunuté minúty. Cena ^ «*. bez DPH ( ) 0,0000 0,0000

31 J > Ő t o - IG-*). í o V > OR OS Bratislava I, odd.:sro, vl.č.:11206/b Dodávateľ: Tel./Fax: / AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska Bratislava IČO: PROFORMA FA číslo: variabilný symbol: Poštová adresa: ZŠ LC Halicska cesta 1493/ LUCENEC l ' l ü d ' v konšt. sym: 0008 Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-eur Forma úhrady : /1100 SWIFT TATRSKBX Prevodom Tatra banka a.s /1100 EUR SLSPa.s /0900 EUR VUB, a.s /0200 EUR Poštová banka, a.s /6500 Vystavená: Splatná: EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č /B Tel./Fax: / Odberateľ ZŠ LC číslo zákazníka:, Lučenec, Slovenská republika IČO: IČ DPH: DIČ: Názov Množstvo M J Cena/M J Cena Intenso 500GB Memory 2 Move black 2,5" WiFi Dopravné Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S 91,58 1,00Ks 1,00 91,80 3,00 91,80 3,00 'V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok 0,18 O V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. K úhrade 94,80 EUR Prevzal: Odovzdal: Vystavil: Simeckova Barbora ČOP: Podpis: C O M P U T E R S spol. w.o. Panónska Brac g ic OPH: S K a6jÍ43 T(?l - í. OQAQ EIB (c) LLarik, (+421)

32 b o l o ; % h. 2^1 & i 6. FAKTURA Číslo: r DODÁVATEĽ: -----\ Firma KOSIK - siete s.r.o. Detvianska 6, Nove Zámky Číslo obj.: K.symbol: DL: V^vľ- Detvianska 3, Nove Zámky ODBERATEĽ: IČDPH SK IČO: DIČ Banka VUB Nove Zámky Účet / Dátum dodania Dátum vyhotovenia Fa Dátum splatnosti Forma úhrady PP IČDPH: IČO: DIČ: PREVÁDZKA: TeL.: j T/Fax : , / Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra. Oddiel: Sro Vložka číslo: 14404/N Čislo tovaru Názov tovaru Objednané Dodané MJ DPH Cena/J C/J+DPH Spolu 999 Balné DPD 1 1 ks 20% Floorbalova hokejka BOOMERANG L la 6 6 ks 20% Floorbalova hokejka BOOMARANG R pr 6 6 ks 20% Žiadáme vás o dodržanie termínu splatnosti faktúry, v prípade oneskorenej platby Vás upozorňujeme na 369 Obchodného zákonníka, na vyúčtovanie úrokov z omeškania. Tovar do úplného zaplatenia je majetkom Firmy Košík - siete s.r.o. Faktúra slúžia zároveň ako dodací list. Základ DPH Spolu DPH 2 0 % Celkom Celkom k úhrade : EUR Vystavil: Groszmannová Slovom : stopäťdesiatdeväť , <»V'f A Detvianska 6, Nové Zámky lco: as, IČ DPt±Sk (ViH Tovar prevzal: Podpis: ŕpečiatka a podpis SunSoft 2013

33 ï ^ o u -. A i i - s. ^ «ľ. f q <jt> \ i ^ n s * * Faktúra číslo : Objednávka čislo: Dodací list číslo Poštová adresa: Dodávateľ: ATECH.NET s.r.o. Česká Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno S W IF T : GIBASKBX Tel.: 00421(0) Faktúru vyhotovil: O dberateľ: SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zuber Imrich Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti Forma úhrady Spôsob dopravy Prevodný príkaz Kuriérska služba Číslo účtu /0900 IČO: DIČ: Suma k úhrade 400,00 IBAN SK IČ DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :Záruka 24 mesiacov Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka. P.č. Kód položky Popis M nožstvo MJ Cena z a j. bez DPH Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena Pamäť DDR21GB 667MHz 20,00 ks 8,33 10, ,66 33,33 199, Pamäť DDR2 2GB 800MHz 10,00 ks 16,67 20, ,67 33,33 200,00 Základ pre DPH 20 % : 333,33 DPH 20 % : 66,67 Celková suma s DPH 400,00 Celková fakturovaná suma: EUR 400,00 rev. m - " *n»!«* Podpis a pečiatka : Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, tel. 041/ , kros@kros.sk. http :

34 Faktúra c. 92/2013 % c - Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova Lucenec t e l.:047/ Penaz.ústav:Unicreditbank a.s c is lo úctu : /1111 ICO DIC konst.symbol 0008 IC DPH SK Den splatnosti Den odos1ani a Dátum vyhotovenia Dátum dodani a to v a ru, s 1užby Odberatel ICO IC DPH Por. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spol u bez DPH 1 obrúsky 33* ks % zlava 15% % DPH základ d an celkom k úhrade EUR slovom: Dvadsaťsedem/O,91 EUR { rb J n lr& d V \ Z p r r i h / -y/ p r i é j " * prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk SK V pripade,ze neuhradíte fakturovanu čiastku v lehote spi atnost i, budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh. regis t r i oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Okresneho sudu Banska B ystrici Faktura sluzi zároveň aj ako dodaci list.

35 n ^ í c M 3 OR OS Bratislava I, odd.:sro, vl.č.:11206/b Dodávateľ: Tel./Fax: / AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska Bratislava IČO: IČDPH: SK Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-eur DIČ: /1100 SWIFT TATRSKBX Vystavená: Splatná: Forma úh ra d y : Prevodom Dodaná: Tatra banka a.s /1100 EUR S LS P a.s /0900 EUR VUB, a.s /0200 EUR Poštová banka, a.s /6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č /B Názov H, ; i^? llllllllllllllllllllllllllllll ' číslo faktúry: variabilný symbol: Poštová adresa: ZŠ LC Halicska cesta 1493/ LUCENEC Tel./Fax: / konšt. sym: 0008 Odberateľ: číslo zákazníka: ZS LC, Lučenec, Slovenská republika IČO: IČ DPH: DIČ: Množstvo MJ Cena/MJ DPH Cena Intenso 500GB Memory 2 Move black 2,5" WiFi RP 0.18 Cena/MJ bez DPH *RP a #L/S Dopravné 'V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok I.OOKs Základ pre 20% DPH 20% DPH EUR EUR Cena spolu s DPH EUR V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. Záloha K úhrade EUR 0.00 EUR Prevzal: ČOP: Podpis: Odovzdal: Vystavil: Simeckova Barbora ŕ * * * f 8* a / ^ a í z A A C O M P U T E R S sp o l. 5,ra Panónska 4 2. S ratisl>.D: g 71 S. lc OPH. S K Ž 3 3 á 5 Í4 3 T(?l/ é, a :? 1 O Q /is a EIB (c) LLarik, (+421)

36 FAKTURA 3) RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O dborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava abo@raabe.sk ICO: DIČ: IČ DPH:SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 ] č o D,č: IČ DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX Skalica 1 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Personalistika v práci riaditeľa-apr % N áklady na poštovné % 1.45 N áklady na balné % 1.35 Základ dane 10% DPH 10% 3.75 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: G ajdošouá Lucia RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

37 FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava ««V. Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. IČO: DIČ: IČ DPH:SK tel.: 02/ fax: 02/ SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Konečný príjemca: Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827!ČC^ Dj(x; IC DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX S kalica 1 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Profesijný rozvoj zam.školy - apr % Náklady na poštovné % 1.45 Náklady na balné % 1.35 Základ dane 10% DPH 10% 3.83 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. nf / Doklad vyhotovil: G a jd o š o v á Lucia RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

38 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava e-maii: IČO: DIČ: IČ DPH:SK teľ: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: Mgr. M ižúr Ján H aličská cesta 1493/7 IČO DIČ: IC DPH: Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh cena za jed n. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Príprava žiakov 5.až 9.roč.na Testovanie % Náklady na poštovné % 2.80 Náklady na balné % 1.55 Suma celkom EUR Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizačnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu. Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu nádobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizačnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizačného obdobia (ročné aktualizačné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií. V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletné znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizačného servisu nájdete na pri danom produkte. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK /K Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

39 Q Lindström k ô FAKTÚRA Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č ! Trnava ICO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: S K ^ IČ DPH zákazníka: Lí Číslo zákazníka: Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zm luvy Odberateľ: Haličská cesta 7 Korešpondenčná adresa: Dátum dodania: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum podania: Haličská cesta 7 Fakairujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: Produkt: Rok/Týždne: 2013/ / / /16 ks ks ks ks Jedn.cena Celkom 999 Z ákladná šk o la P ran ie MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 2, 33 23, 30 P ren áj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 0, 96 19, , 50 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s D P H 42,50 EUR 8,50 EUR 51,00 E U R Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol Lindstrôm s.r.o. Orešianska Trnava 0: IC DPH:SK Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohoze(a?l indstrom.sk Telefón: 033/ Lindstrôm, s.r.o. IČO : Orešianska ulica č. 3 DIČ : Trnava IČ DPH : SK OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu /1 100 IBAN: SK VUB. a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: SK I

40 v-fy\ «ÿiî IŠU>7.1 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH:SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: Mgr. M ižúr Ján IČO DIČ: IC DPH: Expedičná firma: Distrib:RA ABE/Krasňanský P.O. BOX Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh cena za jedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Príprava žiakov 5.až 9.roč.na Testovanie % Náklady na poštovné % 2.80 N áklady na balné % 1.55 Sum a celkom EUR Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizačnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu. Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu nádobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizačnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizačného obdobia (ročné aktualizačné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií. V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletné znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizačného servisu nájdete na pri danom produkte. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK \ v~jjlsírr-\ Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

41 3 P Í0 : Dodávateľ: LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC,S.R.O. NÁM. REPUBLIKY LUČENEC LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ ICO: Účet: /1111 IC DPH:SK DIČ: Doklad číslo: Odberateľ: ZAKLADNA ŠKOLA Lučenec IČO: Účet: /5600 f A IC DPH: DIČ: FAKTÚRA Druh dodávky: Odberateľská faktúra Dátum dodania: Dátum vystav.dokladu: Dátum splatnosti: Forma úhrady: SPOLOČNOSŤ JE ZAPISANA V OR NA OKRESNOM SUDE B.BYSTRICA.VLOŽKA CISLO 10341/S,ODDIEL SRO prevodný príkaz Fakturujeme Vám zdravotnícky m ateriál podľa Vašej objednávky zo dňa : Označenie - tovar - služba ŠUKL Názov Množstvo PETRIHO MISKA SKLENENÁ Cena bez DPH % Cena s DPH JM Celková DPH JM Expir Šarža Sadzba DPH Základ DPH Suma DPH Spolu s DPH 20% CELKOM K ÚHRADE EUR fiiíi A r ll0c '" r ( >n -1-7 / -V '. '(' Strana číslo 1

42 < ^ o ( v : ' l Q V b f ľ \ a J < l Ö C 11 FAKTURA l í r Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava ICO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: SK IČ DPH zákazníka: Číslo zákazníka: Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: Haličská cesta 7 Dátum dodania: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum podania: Korešpondenčná adresa: Haličská cesta 7 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: Produkt: Rok/Týždne: 2013/13 ks 2013/14 ks 2013/15 ks 2013/16 ks Jedn.cena Celkom 999 Základná šk o la P ra n ie MXW2 Tmavohnedá LI 115x , 33 23, 30 P ren áj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x , 96 19, , 50 V79MP9L /1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 42,50 EUR 8,50 EUR 51,00 EUR Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol Lindstrôm s.r.o. Orešianska Trnava fčo: IČ DPH:SK n i Kontaktná osoba : Andrea Hrubá. Zuzana Kusá roho7.e(ŕ/ílindstrom.sk Telefón: 033/ Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava ICO : DIČ : IČ DPH : SK OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo I2299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu /1 100 IBAN: SK VUB. a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: SK

43 Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Variabilný sym bol: Telefónne číslo: Meno používateľa: DSL internet Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) m š3 Zľava Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stáh.dát na 20 M bit/s 2*. o i or> Mes. poplatok biznis DSL internet ::4. 04.;>0n ; 2013 Zľava Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL o;>. 2óvj Spolu zaokrúhlene bez DPH DPH za služby Spolu s DPH 23,29 20 % 2, % -2, % 12, % 12, % -2, % 0, ,29 20 % 4,66 27,95 ksíonnacia o Vašej spotrebe Celkovo prevolané m inutý Počet odoslaných SMS: 0 mín. 00 s 0 ks V w, informácii o Vase» spot mb«prevolaná minúty z banka: Prevolané minutý nad balík: 0 min, 00 s 0 min. 00 s v r.<~k.ľíi /Yiku/mcka zóna Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: Zákaznícka linka 905: predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 /min.) : SI- vüwko. a í t «Orate-tava. ft!< ro p jb.h a. td. 0í)íí;' ':ív- <)0h. 1.,: : V i '-!?c : c 3rjr>yv VO. K. ; ;PH r, K? 0? 0 3! : :H :, 0 M! 3!!}h /.ijms.-itvi v í-4)r.(iocitk>»n!(;r;i ;íí! Okresného súdu Bratiolüva I. v ' i Uíh ä : Sa. vo vioikf-1' 42/B. ja «kové sty-j***-: Tírtr.i bunka: v í y:- ; %100. Ci-nv ie'iíioíiivých hovorov sn r^ -íio K n ih iujú, a w fcro h kyu ie a / vy: xjrw r.eoa uvedená tia iaklum. Jecinoik<-vá /» t a p o s k y t r s r t é s liz o v stanovená podlá xm luvy platbe iavabu'» *«". ü>on>íi.ivioçî správ»-/ v.'ii-nbiíny symbol.