BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Transkript

1 Projekt: BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6, Praha 7 Sklad chloru v objektu LA 30 v areálu společnosti Lach-Ner, s.r.o. Tovární Neratovice Projekt č.: 40/16 Praha, 2016 Výtisk č. 1

2 ISATech, s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE GHC INVEST, S.R.O. SKLAD CHLORU NERATOVICE Datum: Vydání: 1. Výtisk: 1 Dokument: BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi Objekt: GHC Invest, s.r.o. Sklad chloru v objektu LA 30 v areálu společnosti Lach-Ner, s.r.o. Tovární Neratovice Projekt č.: 40/16 Řešitel projektu: ISATech s.r.o. Rozdělovník: Výtisk č. Držitel Formát 1-2 GHC Invest, s.r.o. listinná verze + digitální verze 3 ISATech s.r.o., Pardubice listinná verze + digitální verze

3 ISATech, s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE GHC INVEST, S.R.O. SKLAD CHLORU NERATOVICE Datum: Vydání: 1. Výtisk: 1 Název Bezpečnostní program prevence závažné havárie, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., Sklad chloru Neratovice provozovatele GHC Invest, s.r.o. Objednatel: GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, Praha 7, PSČ Důvěrnost informací, autorská práva a reprodukce: Tento dokument byl zpracován na základě Objednávky č. OBJ-A společnosti GHC Invest, s.r.o. ze dne Informace, výsledky, mapy a údaje jsou považovány za předmět obchodního tajemství objednatele a lze je zpřístupnit pouze s písemným svolením odpovědného zástupce společnosti GHC Invest, s.r.o. Název souboru: Číslo zprávy: 40/16/1 Stav zpracování: Závěrečná zpráva Zpracovatel: ISATech, s.r.o. Tel.: Osadní 26 Fax: Praha 7 Česká republika Jméno Podpis Datum Zpracoval RNDr. Lubomír Kelnar Mgr. Jana Michálková Mgr. Jarmila Skálová Schválil Mgr. Michal Vaněček Ing. Tomáš Eršil

4 BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi Objekt: GHC Invest, s.r.o. Sklad chloru v objektu LA 30 v areálu společnosti Lach-Ner, s.r.o. Tovární Neratovice datum jméno/podpis Společnost: GHC Invest, s.r.o. Osoba odpovědná za kontrolu a aktualizaci: Martin Hynouš Správce dokumentu: Martin Hynouš 4 / 81

5 Evidenční list aktualizace Revize Vydání č. Účinnost 1 Návrh dokumentu Specifikace změny 9 10 Změny a doplňky Poř. číslo Staženo Strana Nahrazeno Předmět změny a doplňku Účinnost od 5 / 81

6 OBSAH EVIDENČNÍ LIST AKTUALIZACE... 5 REVIZE... 5 ZMĚNY A DOPLŇKY... 5 OBSAH... 6 SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK POUŽITÉ ZKRATKY DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY ÚVOD ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROVOZOVATELI A OBJEKTU NÁZEV A SÍDLO PROVOZOVATELE, TEL./FAX/ , IČ NÁZEV A ADRESA OBJEKTU JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A BYDLIŠTĚ FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA PROVOZOVATELE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBĚ PODÍLEJÍCÍ SE NA VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO PROGRAMU ÚDAJE O ČINNOSTI A ZAMĚSTNANCÍCH HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ PROVOZOVANÉ ČINNOSTI, POVOLENÍ A OPRÁVNĚNÍ K TĚMTO ČINNOSTEM ROK ZAHÁJENÍ ČINNOSTI PROVOZOVATELE A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU A VÝZNAMNÁ DATA K VÝSTAVBĚ, REKONSTRUKCÍM A ZMĚNÁM PROVOZU POČTY ZAMĚSTNANCŮ V OBJEKTU, VČETNĚ JEJICH POČTU NA JEDNOTLIVÝCH SMĚNÁCH POPIS OBJEKTU INFORMACE O LOKALIZACI OBJEKTU A CHARAKTERU JEHO OKOLÍ INFORMACE O ZÁKLADNÍM ČLENĚNÍ OBJEKTU NA JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ STRUČNÁ INFORMACE O TECHNOLOGII A ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI STRUČNÁ INFORMACE O VYKONÁVANÝCH ČINNOSTECH S VLIVEM NA BEZPEČNOST METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY V LOKALITĚ ČÁST II. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ POPIS ZÁSAD A CELKOVÝCH CÍLŮ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNOSTI POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ UVEDENÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A ÚKOLŮ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ / 81

7 5. INFORMACE O TOM, ZDA CELKOVÉ CÍLE, ZÁSADY A POLITIKA PZH, VČETNĚ OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNÝCH NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, ODPOVÍDAJÍ EXISTUJÍCÍM ZDROJŮM RIZIKA ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ INFORMACE O TOM, ZDA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ JE ŘEŠENA SAMOSTATNĚ NEBO ZDA JE SOUČÁSTÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI I. NÁLEŽITOSTI CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI, STRUKTURA, ÚROVNĚ STRUKTURA A PŘEHLED VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SYSTÉMEM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACE O PŘÍSTUPNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮM ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KLÍČOVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI, UVEDENÍ PŘÍSLUŠNÝCH VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU POSUZOVÁNÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU ZAVÁDĚNÍ, UDRŽOVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU SLEDOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH DOKUMENTŮ A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH DODRŽOVÁNÍ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ DEFINOVÁNÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ V OBLASTI PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ STANOVOVÁNÍ UKAZATELŮ, PARAMETRŮ A KRITÉRIÍ POUŽITELNÝCH PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, CÍLŮ A ÚČINNOSTI OPATŘENÍ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU URČOVÁNÍ PRIORITNÍCH ÚKOLŮ A SESTAVOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ KONTROL NA VŠECH STUPNÍCH ŘÍZENÍ, ZAMĚŘENÝCH NA SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ STANOVENÝCH ÚKOLŮ A CÍLŮ, UVEDENÍ PRAVIDEL, LHŮT NEBO TERMÍNŮ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH, FINANČNÍCH A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ÚČELY PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ REZERVNÍCH ZDROJŮ PRO PŘÍPADY NEČEKANÝCH ZMĚN V OBJEKTU NEBO JINÝCH NEOBVYKLÝCH OKOLNOSTÍ (TECHNICKÝCH, FINANČNÍCH A LIDSKÝCH) II. STRUKTURA POPISU TEMATICKÝCH OBLASTÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI LIDSKÉ ZDROJE V OBJEKTU A JEJICH ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCI S VLIVEM NA OMEZOVÁNÍ RIZIK NEBO S VLIVEM NA VZNIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich zastupitelnost Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se ukládá povinnost seznámit dodavatele, zaměstnance externích právnických osob nebo externí podnikající fyzické osoby (dále jen externí subjekty ) a návštěvníky s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu dodržování pravidel / 81

8 1.1.5 Informace o prověřování kvalifikace externích subjektů Informace o projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedoucích zaměstnanců Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedení ZAMĚSTNANCI NA VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH POZICÍCH (NÁZEV PRACOVNÍ POZICE) A JEJICH ODPOVĚDNOST Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za provádění posouzení rizik závažné havárie Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za seznamování dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za proces zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za identifikaci potřeb výcviku, zajištění a realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho účinnosti Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Informace o tom, zda je zaveden systém výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií je zajištěn rozvoj a udržování potřebných odborných znalostí a dovedností, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o způsobu dokumentování provedeného školení a jeho vyhodnocení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti: Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující oblasti: Informace o provádění vstupního školení Informace o školeních prováděných během trvání pracovního poměru Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a při zavádění nových postupů a technologií Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled těchto činností AKTIVNÍ PŘÍSTUP ZAMĚSTNANCŮ K PROBLEMATICE PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, předkládat návrhy při přípravě, zavádění a naplňování systému řízení prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o akceptování návrhů zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu / 81

9 1.4.4 Informace o zajištění volného přístupu zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií ŘÍZENÍ PROVOZU OBJEKTU INFORMACE K VNITŘNÍMU PŘEDPISU, KTERÝM SE ZAVÁDÍ POVINNOST POSUZOVAT PROVOZNÍ ČINNOSTI Z HLEDISKA MOŽNOSTI VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, VČETNĚ UVEDENÍ STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY TOHOTO VNITŘNÍHO PŘEDPISU PŘEHLED PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ S VLIVEM NA VZNIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE PŘEHLED PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ S MOŽNÝM VLIVEM NA VZNIK HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VOD A PŮDY INFORMACE K VNITŘNÍMU PŘEDPISU, KTERÝM SE ZAVÁDÍ POVINNOST ZPRACOVAT A ZAVÉST BEZPEČNÉ POSTUPY PRO IDENTIFIKOVANÉ RIZIKOVÉ ČINNOSTI, UVEDENÍ STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY TOHOTO VNITŘNÍHO PŘEDPISU INFORMACE O ZAVEDENÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ (INSTRUKCÍ) PRO VÝKON PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI INFORMACE O TOM, ŽE V BEZPEČNÝCH POSTUPECH JSOU ZOHLEDNĚNY POŽADAVKY NA INFORMACE O ZAVEDENÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PRO RŮZNÉ FÁZE PROVOZOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ INFORMACE O ZAVEDENÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PRO PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGICKÝCH KOMPONENT, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O ZAVEDENÍ HARMONOGRAMŮ ÚDRŽBY, KONTROL A REVIZÍ U OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O SYSTEMATICKÉM OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI SIGNALIZAČNÍCH, BEZPEČNOSTNÍCH A REGULAČNÍCH SYSTÉMŮ A O PROKAZATELNÉM VEDENÍ ZÁZNAMŮ O OVĚŘOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O TOM, ŽE V BEZPEČNÝCH POSTUPECH JSOU UVAŽOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ ASPEKTY INFORMACE O SOULADU ZAVEDENÝCH BEZPEČNÝCH POSTUPŮ S PROVOZNÍMI PŘEDPISY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ A S PRÁVNÍMI PŘEDPISY INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU, PŘI ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ (PRACOVNÍCH INSTRUKCÍ, PRACOVNÍCH POSTUPŮ), VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O DOSTUPNOSTI BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PRO ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE INFORMACE O SEZNAMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, S BEZPEČNÝMI POSTUPY, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O PROVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTI BEZPEČNÝCH POSTUPŮ U ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, A O ZPŮSOBU DOKUMENTOVÁNÍ ZÁZNAMU TOHOTO PROVĚŘOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O SYSTÉMU ODBORNÉHO A NESTRANNÉHO POSUZOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PŘED JEJICH ZAVÁDĚNÍM DO PRAXE, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O SYSTÉMU AKTUALIZACE BEZPEČNÝCH POSTUPŮ V SOUVISLOSTI S NOVÝMI VĚDECKOTECHNICKÝMI POZNATKY INFORMACE O PROVÁDĚNÉ AKTUALIZACI BEZPEČNÝCH POSTUPŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROVOZU A VÝSLEDKŮ KONTROL A REVIZÍ INFORMACE O TOM, KTERÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS UKLÁDÁ ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, DODRŽOVAT BEZPEČNÉ POSTUPY ŘÍZENÍ ZMĚN V OBJEKTU / 81

10 3.1 INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ (PLÁNOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ, KONTROLA, OPRAVNÁ OPATŘENÍ) ZMĚN V TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍCH INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN V PROVOZNÍCH ČINNOSTECH INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN V PROGRAMOVACÍCH SYSTÉMECH INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN V PERSONÁLNÍM OBSAZENÍ INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN PŘI ZMĚNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PODMÍNEK INFORMACE O TOM, ZDA SOUČÁSTÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZMĚNY JE I ODBORNÉ POSOUZENÍ ZMĚNY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A JEHO ŘÁDNÉ ZDOKUMENTOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS, A STANOVENÍ PRACOVNÍ POZICE ZAMĚSTNANCE ODPOVĚDNÉHO ZA TOTO POSOUZENÍ INFORMACE O PERSONÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA DÍLČÍ ČÁSTI PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚNY A JEHO ZDOKUMENTOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O PRAVIDLECH A POSTUPECH INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOTČENÝCH ZMĚNOU O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ TÉTO ZMĚNY, O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH A PŘÍPADNĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝCVIKU TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ INFORMACE O ZÁSADÁCH KONTROLNÍ ČINNOSTI PO PROVEDENÉ ZMĚNĚ INFORMACE O OPRAVNÝCH OPATŘENÍCH VYVOLANÝCH KONTROLOU PO PROVEDENÉ ZMĚNĚ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH ZJIŠŤOVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ MOŽNÝCH SITUACÍ A STAVŮ, KTERÉ MOHOU VYVOLAT ZÁVAŽNOU HAVÁRII INFORMACE, ZDA ZÁSADY A POSTUPY UMOŽŇUJÍ IDENTIFIKOVAT MOŽNÉ HAVARIJNÍ SITUACE, VZNIKLÉ ZMĚNOU VNĚJŠÍCH NEBO VNITŘNÍCH PODMÍNEK INFORMACE, ZDA ZÁSADY A POSTUPY UMOŽŇUJÍ AKCEPTOVAT PODNĚTY A ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNANCŮ, EXTERNÍCH SUBJEKTŮ, ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, ZÁKLADNÍCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU APOD INFORMACE O STANOVENÝCH POSTUPECH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU A ZÁSAH K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO PŘÍPADY ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍ, PŘEHLED VLASTNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ, VČETNĚ LIDSKÝCH ZDROJŮ, POUŽITELNÝCH A DOSTUPNÝCH PŘI ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍCH POPIS SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY, ZÁKLADNÍMI SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, HAVARIJNÍMI SLUŽBAMI APOD INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘEHLEDU SPOJENÍ SE ZÁKLADNÍMI SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘEHLEDU SPOJENÍ S ODBORNÝMI PRACOVIŠTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A DALŠÍMI ODBORNÝMI INSTITUCEMI (ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍSLUŠNÝ SPRÁVCE VODNÍHO TOKU APOD.) INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘEHLEDU KONTAKTŮ NA PROVOZOVATELEM URČENÉ ZAMĚSTNANCE POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB V PRACOVNÍ I MIMOPRACOVNÍ DOBĚ INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM JSOU STANOVENY ČINNOSTI A KONKRÉTNÍ ODPOVĚDNOSTI VYBRANÝCH ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH STAVŮ INFORMACE O TOM, ZDA V DOKUMENTECH HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JSOU NA TOPOGRAFICKÉM PODKLADU ZNÁZORNĚNY: INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM JE STANOVENA POVINNOST PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT DOKUMENTY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE O TOM, ZDA K AKTUALIZACI HAVARIJNÍ DOKUMENTACE DOCHÁZÍ VŽDY INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM JE STANOVENA POVINNOST SYSTÉMOVĚ PROVĚŘOVAT PŘIPRAVENOST HAVARIJNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ PROVOZOVATELE, VČETNĚ PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI KONTAKTŮ NA ZÁKLADNÍ SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU / 81

11 4.15 PODROBNOSTI O SYSTÉMU PLÁNOVÁNÍ, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ PROVĚŘOVACÍCH A TEMATICKÝCH CVIČENÍ INFORMACE O TOM, ZDA PROVĚŘOVACÍ A TEMATICKÁ CVIČENÍ JSOU ZAMĚŘENA NA INFORMACE K SYSTÉMU ZAVÁDĚNÍ A REALIZACE OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VÝSLEDKŮ PROVĚŘOVACÍCH A TEMATICKÝCH CVIČENÍ, A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI A EFEKTIVNOSTI TĚCHTO OPATŘENÍ INFORMACE O ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ O VÝSLEDCÍCH TĚCHTO CVIČENÍ A O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH INFORMACE O ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉM ŘEŠENÍ SITUACE PŘI NÁHLÉM VÝPADKU ELEKTRICKÉHO ZDROJE, VČETNĚ POPISU POSTUPŮ AKTIVOVÁNÍ NÁHRADNÍCH ZDROJŮ SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH POLITIKOU PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SYSTÉMEM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI POSTUPY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANOVENÝCH ÚKOLŮ A CÍLŮ Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů u měřitelných ukazatelů stanovena pravidla a postupy měření Informace o tom, zda je v případech měření prováděna archivace naměřených dat a záznamů Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu prováděna identifikace příčin Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou bezodkladně přijata příslušná nápravná opatření POSTUPY ZAHRNUJÍCÍ SYSTÉM HLÁŠENÍ, EVIDENCE A VYŠETŘOVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, NEHOD, SKORONEHOD NEBO SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH A OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií a nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace z vyšetřování havárií a nehod Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců o příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni o nápravných a preventivních opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a nehodami AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ INFORMACE O ZDOKUMENTOVANÉM SYSTÉMU PLÁNOVÁNÍ INTERNÍCH AUDITŮ A JEJICH ZAMĚŘENÍ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ NEZÁVISLÉHO AUDITU ZAMĚŘENÉHO NA OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACE O PROVÁDĚNÍ NEZÁVISLÉHO AUDITU ZAMĚŘENÉHO NA OVĚŘENÍ ÚROVNĚ NAPLŇOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PŘEHLED KONTROLOVANÝCH OBLASTÍ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ INFORMACE O ZDOKUMENTOVANÝCH ZÁSADÁCH A POSTUPECH KONTROLNÍ ČINNOSTI, VČETNĚ INFORMACÍ O POŽADAVCÍCH NA KVALIFIKACI A ZKUŠENOST KONTROLNÍHO ORGÁNU INFORMACE O ZPŮSOBU EVIDENCE A ARCHIVACE ZÁZNAMŮ Z PROVEDENÝCH AUDITŮ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACE O TOM, ZDA V RÁMCI AUDITŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ JE MIMO JINÉ PROVĚŘOVÁNA: / 81

12 6.8 INFORMACE O ZPŮSOBU STANOVENÍ A REALIZACE OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU PŘIJÍMÁNA NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ Z PROVÁDĚNÝCH SLEDOVÁNÍ A MĚŘENÍ, PŘI KONTROLNÍ ČINNOSTI, AUDITECH A VYHODNOCENÍ INFORMACE KE ZPŮSOBU SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VHODNOSTI A ÚČINNOSTI STANOVENÝCH OPATŘENÍ INFORMACE O SYSTÉMU PROVĚŘOVÁNÍ POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI, S DŮRAZEM NA ČÁST V. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ LITERATURA ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S BEZPEČNOSTNÍM PROGRAMEM SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Umístění skladu chloru LA 30 ve vztahu k širšímu okolí...20 Obrázek 2: Situování objektu skladu chloru LA 30 v areálu Lach-Ner, s.r.o Obrázek 3: Organizační schéma objektu LA SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Klimatické charakteristiky lokality...23 Tabulka 2: Vnitřní předpisy související s SŘB...33 Tabulka 3: Aktuální přehled spojení se složkami IZS...63 Tabulka 4: Aktuální přehled spojení s odbornými pracovišti...63 Tabulka 5: Aktuální přehled spojení na určené zaměstnance...64 POUŽITÉ ZKRATKY BOZP ČIŽP ČR HZS ISO IZS MU MŽP NL PČR PO PZH ZZS SŘ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Česká inspekce životního prostředí Česká republika Hasičský záchranný sbor lnternational Organization for Standardization Integrovaný záchranný systém Mimořádná událost Ministerstvo životního prostředí Nebezpečná látka Policie České republiky Požární ochrana Prevence závažných havárií Zdravotnická záchranná služba Systém řízení 12 / 81

13 SŘB VZV ZR ŽP Systém řízení bezpečnosti Vysokozdvižný vozík Zdroj rizika Životní prostředí Definice a základní pojmy Následující tabulka uvádí definice a základní pojmy vztahující se k tomuto dokumentu. Většina definic a základních pojmů je uvedena v zákonu č. 224/2015 Sb. [1] Text proložený kurzívou byl převzat z Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií, VÚBP, Praha, 2005 [2]. Domino efekt Havárie Iniciační událost Konzervativní přístup Nebezpečná látka Možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo následků závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti zařízení, objektů nebo skupiny objektů a umístění nebezpečných látek Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek. Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která vznikla v souvislosti s provozem technických zařízení, a která způsobí zranění či smrt lidí, hospodářských zvířat, škodu na životním prostředí a majetku, včetně výrobních ztrát. Děj nebo stav, který iniciuje škodlivý potenciál nebezpečí (zdroje rizika) v rámci scénáře jeho uplatnění, a pokud systémy nebo obsluhy nezareagují k zabránění nebo zmírnění dalšího vývoje, výsledkem bude nežádoucí událost nebo havárie. Iniciační událostí je např. působení energetického impulsu na směs par hořlavé látky se vzduchem v mezích hořlavosti/výbušnosti, selhání funkce určitého zařízení, ujetí chemické reakce apod. Iniciační událost je výchozí událostí pro sestavení scénáře havárie např. únik kapalného amoniaku z otvoru/trhliny/prasknutí (ruptury) potrubí následkem koroze mechanickým napětím. V analýze stromu událostí je iniciační událost výchozím bodem stromu událostí, v analýze stromu poruch iniciační událost může být vrcholovou událostí. Iniciační událost je buď lidská chyba, porucha, nesprávná činnost zařízení nebo podmínky v okolí. Přístup, který je založený na předpokladu, že z důvodu bezpečnosti je nutno při odhadech a výpočtech zvážit takové vstupní údaje veličin, které vystihují nejméně příznivý případ. Skutečné riziko činnosti (systému) by nemělo být horší než výsledek ocenění konzervativním způsobem. Při zavedení odpovídajících preventivních opatření by měla být zajištěna nejvyšší dosažitelná bezpečnost. Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemická směs podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k zákonu v tabulce I nebo uvedená v příloze č. 1 k zákonu v tabulce II a přítomná v objektu jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, meziprodukt nebo zbytek, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě závažné havárie. 13 / 81

14 Nehoda Objekt Prevence Probit funkce Provozovatel Reprezentativní scénář Riziko Scénář Skladování Umístění nebezpečné látky Zařízení Obecně nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek jsou takové látky nebo přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách. Podle směrnice SEVESO III [3] se nebezpečnou látkou rozumí látka nebo směs, na niž se vztahuje část 1 přílohy I nebo která je uvedena v části 2 přílohy I, včetně ve formě suroviny, produktu, vedlejšího produktu, rezidua nebo meziproduktu. Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. V analýze rizika jde o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, zvířata, životní prostředí a majetek, ztráta soudržnosti zařízení a ztráta zádrže materiálu nebo energie, např. únik amoniaku ze spojovacího potrubí vytvoří toxický mrak). Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života. Celý prostor, popřípadě soubor prostorů, ve kterém je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních užívaných právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností. Organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít (závažné) havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné (závažné) havárie a havarijní připravenosti. Druh modelové závislosti dávka - odpověď vyjádřený rovnicí. V analýze rizika se používá pro odhad fyziologických následků při působení toxických látek, tepelné radiace z požárů, přetlaku při explozi a letících fragmentů. Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt, ve kterém je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo do skupiny B rozhodnutím krajského úřadu. V obecném smyslu - osoba provádějící nějakou činnost směřující k žádané funkci zařízení nebo výrobního systému. Scénář, který reprezentuje skupinu podobných nehodových událostí. Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných, na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně probíhajících anebo probíhajících jako činnost lidí, které mají za účel zvládnout průběh závažné havárie. Umístění určitého množství nebezpečných látek pro účely uskladnění, uložení do bezpečného opatrování nebo udržování v zásobě. Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo u které lze důvodně předpokládat, že se při ztrátě kontroly nad průběhem průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie může v objektu nahromadit. Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje rovněž všechny části nezbytné pro provoz zařízení, 14 / 81

15 Závažná havárie Zdroj rizika zejména stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek. Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. SEVESO III [3] definuje nebezpečí [Hazard] jako inherentní vlastnosti nebezpečné látky nebo fyzické situace s možností vzniku poškození lidského zdraví nebo životního prostředí. Zdroj rizika může realizovat svůj potenciál např. vznikem požáru, výbuchu, toxického úniku, zamořením životního prostředí nebo jiným nežádoucím projevem. Obecně je nutno uvážit kromě uvolnění nebezpečné chemické látky i uvolnění energie (např. silová elektrická vedení, přírodní atmosférické jevy, vodní zdroje apod.), zda nemohou způsobit následně závažnou havárii. 15 / 81

16 Úvod Bezpečnostní program je zpracován pro sklad chloru společnosti GHC Invest, s.r.o., který se nachází v areálu společnosti Lach-Ner, s.r.o., Tovární 157, Neratovice pod označením objektu LA 30. Bezpečnostní program je součástí bezpečnostní dokumentace požadované zákonem č. 224/2015 Sb. [1] pro objekt zařazený do skupiny A. Objekt byl do skupiny A zařazen Rozhodnutím Krajského úřadu pro Středočeský kraj č.j /2016/KUSK OŽP/Dur. ze dne Bezpečnostní program je vypracován ve smyslu 10 zákona č. 224/2015 Sb. [1] a v rozsahu a struktuře vyhlášky č. 227/2015 Sb. [5] s použitím odborných metodik doporučených Ministerstvem životního prostředí ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. Základním materiálem pro zpracování aktualizace bezpečnostního programu podle zákona č. 224/2015 Sb. [1] včetně posouzení rizik byla dokumentace [7] a [8] uvedená v kapitole Literatura. 16 / 81

17 ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU 1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu 1.1 Název a sídlo provozovatele, tel./fax/ , IČ Provozovatelem objektu Sklad chloru LA 30 je společnost GHC Invest, s.r.o., která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka Datum zápisu: 15. února Obchodní název provozovatele: GHC Invest, s.r.o. Adresa sídla provozovatele: Praha 7 Bubeneč, Korunovační 6 čp. 103 PSČ: Kraj: Hlavní město Praha IČ: DIČ CZ Spojení: tel.: , fax: info@ghcinvest.cz Název a adresa objektu Název objektu: Sklad chloru LA 30 Adresa objektu: GHC Invest, s.r.o. Tovární 157, (areál Lach-Ner, s.r.o.) Neratovice PSČ: Kraj: Středočeský kraj Spojení: info@ghcinvest.cz 1.3 Jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Eršil Funkce: jednatel společnosti Adresa bydliště: Kostelní 1291/38 Praha 7, Holešovice, Spojení tel: / 81

18 fax: mobil: Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu Bezpečnostní program prevence závažné havárie objektu vypracovala, na základě dodaných podkladů a ve spolupráci s provozovatelem, externí odborná firma, zabývající se problematikou bezpečnostního inženýrství: Obchodní název: ISATech, s.r.o. Adresa sídla: S.K.Neumanna 1316, Pardubice, IČ: Údaje o činnosti a zaměstnancích 3.1 Hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem Společnost GHC Invest, s.r.o. se v České republice věnuje komplexním dodávkám zboží a služeb v oblasti úpravy pitné a bazénové vody. Jednotlivým vodohospodářským společnostem, veřejným a soukromým bazénům dodává chemikálie pro úpravu pitné a bazénové vody, měřicí přístroje na analýzu vody, automatické měření kvality vody a dávkování chemikálií, příslušenství, servis a poradenství. Součástí provozovaných činností je také navrhování, projektování a realizace dodávek technologií pro úpravu bazénové a pitné vody. Společnost GHC Invest, s.r.o. staví nová veřejná koupaliště, bazény a aquaparky nebo je rekonstruuje. Zajišťuje také dodávky speciálních plynů, chemikálií a technologií pro jejich skladování, rozvod a dávkování společnostem podnikajících v oblasti farmaceutického, chemického, potravinářského a strojírenského průmyslu. 3.2 Rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu Společnost GHC Invest, s.r.o. byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost německého koncernu Gerling, Holz & Co. Do koncernu Gerling Holz & Co, KG patří společnosti: Gerling Holz Handelsgesellschaft, GmbH, Frigotechnik, Hoelzle & Chelius, SBF Wasser und Umwelt a GHC Invest, s.r.o., centrála koncernu se nachází v Hamburgu. 18 / 81

19 Společnost aktivity rozvíjí nejen na německém trhu, ale své pobočky a obchodní partnery má po celém světě. GHC Invest, s.r.o, čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a prakticky ze stoleté tradice mateřského koncernu. V roce 1996 převzala GHC Invest, s.r.o. od firmy Spolchemie, a.s. Ústí nad Labem veškeré aktivity spojené s plněním plynného chloru do malých obalů určených především pro vodárny a veřejné bazény a koupaliště. V roce 2003 se aktivity rozšířily i na spolupráci se společností Spolana Neratovice. Kromě chloru, kterým v drobném balení zásobuje většinu českého trhu, pracuje společnost GHC Invest, s.r.o. i s dalšími speciálními plyny jako je např. fosgen, etylenoxid, propylenoxid, chlormetan, amoniak, chladící plyny atd. Působení v areálu Lach-Ner, s.r.o. společnost zahájila v roce 2009, kdy si pronajala objekt LA 30. Objekt situovaný v průmyslovém areálu dříve složil rovněž ke skladovacím účelům. Záměrem bylo přesunutí provozované činnosti z jiné lokality, kde skončila nájemní smlouva. 3.3 Počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých směnách Provoz v objektu Sklad chloru LA 30 se předpokládá bez trvalé přítomnosti obsluhy. Naskladnění a vyskladnění provádí dle potřeby řidič a skladník, který má oprávnění obsluhovat sklad. Kompetence vůči skladu mají: jednatel společnosti, chemický specialista, provozní ředitel, vedoucí skladu, skladník, skladník, řidič. V objektu se může celkem nacházet 6 osob. Ve skladu je jednosměnný provoz od 7,00 do 15,00 h. 19 / 81

20 4. Popis objektu 4.1 Informace o lokalizaci objektu a charakteru jeho okolí Sklad chloru GHC Invest, s.r.o. v objektu LA 30 (dále jen sklad LA 30) se nachází v katastrálním území obce Neratovice v průmyslovém areálu firmy Lach-Ner, s.r.o. (viz Obrázek 1 a Obrázek 2). Severně od skladu LA 30 se rozkládá areál společnosti SPOLANA a. s. (dále jen Spolana), severozápadně vlečka Unipetrol Doprava, s.r.o. cca 70 m. Nejbližší obytné zóny se nacházejí SZ směrem cca 250 m a JV směrem cca 380 m daleko. Co se týká jednotlivých objektů, pak od skladu LA 30 cca ve vzdálenosti 225 m na JV je budova poskytovatele sociálních služeb RYBKA a ve vzdálenosti cca 250 m jižně se nachází železniční stanice Neratovice. Ordinace zubních lékařů se nachází také jižně od skladu LA 30 ve vzdálenosti cca 300 m. Objekty Dětského stacionáře a Mateřské školky Sluníčko jsou ve vzdálenosti cca 350 m. Ostatní zařízení podobného typu jsou vzdáleny od skladu LA 30 cca m. Jedná se o Obvodní oddělení Policie ČR, Dům dětí a mládeže a Gymnázium Fr. Palackého, Základní uměleckou školu, atd. Východně od skladu LA 30 protéká severním směrem řeka Labe. V okolí skladu LA 30 se nenachází žádná chráněná krajinná oblast. Celá oblast okolí skladu je umístěna v rovinatém terénu. Obrázek 1: Umístění skladu chloru LA 30 ve vztahu k širšímu okolí 20 / 81

21 Obrázek 2: Situování objektu skladu chloru LA 30 v areálu Lach-Ner, s.r.o. 21 / 81

22 4.2 Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení Sklad LA 30 je montovaný přízemní objekt o rozměrech cca 11,8 m x 36,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupy s průvlaky s osovou vzdáleností 6 m. Hřeben sedlové střechy je v úrovni cca 5,6 m nad přilehlým terénem (světlá výška 3,8 m). Po obvodu objektu je betonová podezdívka tl. 400 mm, výšky 600 mm. Stěny tl. 140 mm jsou z dílců. Střecha je montovaná z příhradových dřevěných vazníků. Krytinu tvoří azbestocementové vlnovky. Vnitřní i vnější stěny jsou opláštěné vláknocementovými deskami tl. 10 mm. Podhled je rovný z vláknocementových desek. Okna jsou z vnitřní strany zakryta vláknocementovými deskami tl. 10 mm. V jednom štítu jsou osazena dvoukřídlá otočná ocelová vrata, ve druhém ocelové jednokřídlé dveře (únikový východ), podlaha je betonová. Umělé osvětlení zajišťují stropní zářivky. V okolí objektu jsou zpevněné plochy. V blízkosti skladu (do 6 m) nejsou vybudovány a zřízeny žádné vstupy do podzemních prostor, kanalizační šachty ani terénní prohlubně, ve kterých by mohlo docházet k hromadění chloru, který je těžší než vzduch. Na střeše skladu LA 28 expedice je zřízena větrná korouhev na zjištění směru větru pro určení možného směru šíření uniklé látky. Součástí skladu LA 30 je zařízení pro neutralizaci uniklého chloru do ovzduší a zařízení GMS sloužící k detekci koncentraci chloru v ovzduší. K nakládání a vykládání tlakových lahví a sudů s chlorem dochází přibližně 2 x týdně. Skladování chloru je v tlakových lahvích a sudech. Maximální hmotnost náplně chlorové lahve je 65 kg, maximální hmotnost náplně chlorového sudu je 600 kg. Skladované množství chloru, nezávisle na druhu obalu, nesmí v součtu překročit maximální povolené skladované množství, tedy 9,5 tun. Při dovozu či odvozu tlakových lahví se sčítá hmotnost chloru jak ve skladu, tak na vozidlech - nesmí být překročeno 9,5 tun chloru v areálu Lach-Ner, s.r.o. 4.3 Stručná informace o technologii a způsobu nakládání s nebezpečnými látkami Objekt slouží výhradně jako sklad. V prostoru skladu nedochází k jiné manipulaci s chlorovými tlakovými lahvemi a sudy, než k nakládání a vykládání. V zanedbatelném množství je pro potřeby neutralizace v případě havarijního úniku chloru uvnitř skladu používán >5% ní vodný roztok NaOH. 4.4 Stručná informace o vykonávaných činnostech s vlivem na bezpečnost S tlakovými nádobami je manipulováno s pomocí vysokozdvižného nebo ručního vozíku v rámci budovy skladu LA 30, případně těsně před ní. Většinu manipulačních činností představuje nakládka a vykládka tlakových nádob z/do přistaveného nákladního auta a u kládání nádob ve skladu dle zavedeného systému. 22 / 81

23 4.5 Meteorologické charakteristiky v lokalitě Z klimatologického hlediska dle Quittovy klasifikace je město Neratovice situováno v klimatické oblasti W2 teplé. Jednotlivé charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce. [9] Tabulka 1: Klimatické charakteristiky lokality Klimatická charakteristika Klimatická oblast W2 - teplá počet letních dní počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více počet dní s mrazem počet ledových dnů průměrná lednová teplota o C průměrná červencová teplota o C průměrná dubnová teplota 8 9 o C průměrná říjnová teplota 7 9 o C průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a vice suma srážek ve vegetačním období mm suma srážek v zimním období mm počet dní se sněhovou pokrývkou počet zatažených dní počet jasných dní / 81

24 ČÁST II. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Posouzení rizik závažné havárie zpracované v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce. Posouzení rizik závažné havárie je uvedeno v samostatném dokumentu. 24 / 81

25 ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií Objekt společnosti GHC Invest, s.r.o. spadající pod působnost zákona č. 224/2015 Sb. [1], plánuje konkrétní činnosti PZH, a to na základě stanovených zásad a cílů PZH. Vedení společnosti cíle a zásady PZH vytyčuje a definuje pro následující oblasti působení: Systém řízení bezpečnosti, Organizace PZH, Řízení provozu objektu, Řízení změn objektu, Havarijní plánování, Sledování a hodnocení plnění systému bezpečnosti, Audit a kontrola. Níže uvedené cíle mají, dle charakteru konkrétního cíle, trvalou platnost plnění. Odpovědnost za plnění cílů a jejich splnění ve všech případech nese jednatel společnosti. Podíl na plnění stanovených cílů a zásad PZH mají všichni zaměstnanci společnosti. Vedení společnosti vydává vždy na příslušný kalendářní rok aktuální cíle a úkoly v oblasti PZH (dokument Stanovení cílů a zásad PZH), v případě úkolů je stanovena konkrétní odpovědná osoba, termín splnění úkolu a způsob identifikace splnění úkolu. Systém řízení bezpečnosti Cíle Udržování funkčnosti zavedeného systému bezpečnosti. Vyčleňování přiměřených (vzhledem k zdrojům rizika) prostředků na PZH. Zásady Zajistit, aby odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, byla vždy jednoznačně stanovena interními normami. Veškerou činnost společnosti vykonávat v souladu s legislativními požadavky a dle schválené interní dokumentace. Pro naplňování politiky PZH vytyčovat cíle a zajišťovat přiměřené prostředky a zdroje (lidské, finanční i materiální). Vhodnými motivačními způsoby zajišťovat aktivní a zodpovědný přístup zaměstnanců společnosti na všech úrovních. V oblasti PZH a BOZP podporovat otevřený a vstřícný dialog na všech úrovních uvnitř i vně společnosti. 25 / 81

26 Organizace prevence závažné havárie Cíle Seznamovat všechny zaměstnance s politikou PZH a s nastaveným systémem bezpečnosti. Provádět pravidelná školení všech zaměstnanců v oblasti PZH. Zásady Řízenými záznamy prokazovat a ověřovat shodu se zavedeným systémem bezpečnosti. Zajistit soustavné a odborné vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty. Regulovat identifikovaná rizika bezodkladným přijímáním adekvátních opatření (technická organizační) k jejich eliminaci. S opatřeními neprodleně seznamovat všechny zainteresované strany a zaměstnance. Sledovat a vyhodnocovat účinnost zavedených bezpečnostních opatření. Řízení provozu Cíle Využívat a udržovat zdokumentované postupy pro ty činnosti, kde by jejich absence mohla vést ke vzniku havárie, nebo mohla negativně ovlivnit systém bezpečnosti, nebo mohla vést k odchylkám od politiky PZH a od stanovených cílů v oblasti PZH. Zásady Zajistit, aby se hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím stala trvalou a neoddělitelnou součástí plnění každodenních úkolů. Do systému řízení bezpečnosti zahrnovat i dodavatele, odběratele, návštěvy a všechny osoby a organizace vykonávající nějakou činnost v objektu společnosti. Pro veškeré činnosti, které mohou vést ke vzniku či rozvoji závažné havárie mít zavedeny (zdokumentované) bezpečné postupy, instrukce a návody. Bezpečné postupy, instrukce a návody pravidelně revidovat a jejich znalost u obsluhujícího personálu prověřovat. Provádět pravidelnou údržbu a opravy zařízení, ve kterých a pomocí kterých je manipulováno s nebezpečnými látkami. Pracovníci provádějící údržbu musí být seznámeni s riziky a proškoleni z BOZP, PO a PZH. Při výběru dodavatelů služeb brát zřetel na bezpečné provádění prací, ochotu respektování existujících rizik a dodržování stanovených bezpečnostních opatření. Řízení změn Cíle Zabezpečit, aby všechny změny v objektu byly prováděny tak, aby negativně neovlivňovaly stav a úroveň PZH. Průběžně realizovat změny v interní dokumentaci, vyplývající z požadavků zákona č. 224/2015 Sb. [1], jeho novelizací a prováděcích předpisů. Zásady Zajišťovat uplatňování a rozvíjení bezpečnostně preventivních opatření v daných provozních podmínkách a zajistit včasné uplatňování bezpečnostních hledisek. Změny před jejich realizací posuzovat z hlediska dopadů jejich vlivu na bezpečnost provozu a z hlediska jejich souladu s legislativními požadavky na dané zařízení. 26 / 81

27 Stanovovat jmenovitou odpovědnost za návrh, posouzení vlivu na bezpečnost, evidenci, vlastní realizaci a kontrolu provedení každé změny, která může mít vliv na vznik či rozvoj havárie. Havarijní plánování Cíle Dosáhnout a udržovat stav, kdy znalosti zásad bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, předcházení závažným haváriím a havarijní připravenost jsou trvalou a rozvíjenou součástí profesionální kvalifikace všech zaměstnanců. Zabezpečit trvalou připravenost na mimořádné události. Zásady Zabezpečit, aby havarijní dokumentace objektu (havarijní plán) byla vhodně vypracována, zavedena do praxe, odborně posuzována, testována a v případě potřeby byla revidována a doplňována. V systému školení, výcviku a prověřování připravenosti v oblasti havarijní připravenosti vycházet ze zásad PZH. Pravidelně ověřovat a prohlubovat znalosti zaměstnanců v plnění opatření PZH a v postupu při řešení MU s cílem minimalizovat případné negativní dopady a následky. Sledování plnění systému bezpečnosti Cíle Dosáhnout, aby vedení společnosti bylo pravidelně informováno o skutečném stavu v oblasti PZH a zjištěných závadách a aby tak mohlo přijímat změny směřující k nápravě SŘB a tím zlepšovalo celý systém bezpečnosti. Zavedení a udržování systému sledování a vyhodnocování údajů významných pro posouzení plnění stanovených cílů v oblasti PZH. Zavedení pravidel pro vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému. Zásady Integrovat systém řízení bezpečnosti do jednotného systému řízení společnosti a tím zajistit jeho pravidelné vyhodnocování a regulování. Realizovat soustavnou kontrolní činnost tak, aby bylo z jejích poznatků zajištěno posouzení úrovně dodržování požadavků systému bezpečnosti v rámci všech aktivit, ve všech fázích činnosti a na všech úrovních. Stanovovat ukazatele funkčnosti systému bezpečnosti. Zaznamenávat, evidovat a pravidelně vyhodnocovat veškeré procesy řízení a poznatky o systému bezpečnosti a o bezpečnosti provozu. Zajišťovat, aby se na procesu soustavného sledování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti podíleli všichni kompetentní zaměstnanci společnosti. Audit a kontrola Cíle Umožňovat vytvoření reálného postupu pro uplatňování navrženého opatření k nápravě a preventivního opatření s cílem analyzovat příčiny, stanovit opatření na zamezení opakování nežádoucího stavu a ověřit účinnost přijatých nápravných a preventivních opatření. Na základě kontrol a auditů neustále zdokonalovat systém řízení bezpečnosti a PZH. Zásady Vypracovávat plán kontrol a auditů v oblasti PZH na daný kalendářní rok. Provádět pravidelné kontroly pro zjištění vlivu provozovaných technologií na pracovní prostředí (ochranu zdraví při práci) a životní prostředí v regionu. 27 / 81

28 Provádět kontroly, resp. audity s cílem zajistit, aby činnosti v oblasti PZH a výsledky dosahované v této oblasti byly v souladu se systémem bezpečnosti, dokumentací systému a s požadavky právních předpisů. Interní kontroly a organizovaný nezávislý a objektivní audit zaměřovat na ověření správnosti definování systému řízení bezpečnosti a úrovně naplňování politiky PZH. 2. Politika prevence závažných havárií Společnost GHC Invest, s.r.o. považuje bezpečnost provozu za jednu z nejvyšších priorit svého podnikání. Společnost má certifikaci ČSN EN ISO 9001:201 a normu EN ISO 14001:2004. Vedení společnosti přijalo politiku prevence závažné havárie jako jednu z prioritních zásad, podporující důvěru zaměstnanců, obchodních partnerů a občanů ke společnosti jako takové a k jejím produktům. Politika prevence závažné havárie tvoří základní rámec pro prevenci závažných havárií. Je vrcholovým prvkem v procesu prevence závažné havárie. Za obsah politiky PZH a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci odpovídá vedení společnosti. Účelem vyhlášení politiky PZH je cílevědomé zakomponování požadavků na prevenci závažných havárií do všech aktivit společnosti, řízení všech bezpečnostních aspektů a soustavné snižování rizika závažné havárie. Cílem je vytýčení rámcové koncepce v oblasti havarijní prevence a připravenosti. 28 / 81

29 Politika prevence závažných havárií GHC Invest, s.r.o. se písemně zavazuje k tomu, že veškerým úsilím a přiměřenými prostředky bude: 1. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím. 2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska do všech oblastí rozhodovacích a výkonných aktivit. 3. Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. 4. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při zavádění nových činností. 5. V souladu s právním prostředím, vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a k předcházení závažným haváriím. 6. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, prokazatelné seznamování zaměstnanců a dotčených subjektů státní správy s těmito riziky. 7. Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti zařízení a míře rizika. 8. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců firmy. 9. Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti apod. 10. Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku a výcviku. 11. Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci a správními úřady i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím. Ing. Tomáš Eršil jednatel GHC Invest, s.r.o. 29 / 81

30 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky prevence závažných havárií Zaměstnanci, pracovníci externích organizací, klienti, návštěvy, správní úřady veřejnost apod. se mohou seznámit s politikou PZH prostřednictvím tohoto Bezpečnostního programu (povinností všech vedoucích pracovníků je seznámit své podřízené se schváleným Bezpečnostním programem) a dále prostřednictvím vývěsek ve vybraných prostorách společnosti nebo si znění politiky PZH mohou vyžádat u vedení společnosti. Politika PZH je k dispozici také na internetových stránkách provozovatele 4. Uvedení konkrétních cílů a úkolů prevence závažných havárií Konkrétní cíle a úkolu PZH jsou vztažené k následujícím bodům, které kopírují systém řízení bezpečnosti provozovatele: 1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení, 2. Řízení provozu objektu, 3. Řízení změn v objektu, 4. Havarijní plánování, 5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a systémem řízení bezpečnosti, 6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH. Pravidelné školení vlastních zaměstnanců a zaměstnanců externích společností v oblasti PZH, Informování veřejnosti o Politice PZH a bezpečnostním profilu (s využitím internetu), Zpracování Plánu revizí, oprav a údržby včetně předběžného vyčíslení nákladů, Vytvoření Akčních plánů PZH, určujících potřebné zdroje, etapy aktivit, termíny, odpovědnosti a kontrolní body plnění schválených cílů PZH, Zapracování vyhlášených cílů a zásad PZH do stávající vnitřní dokumentace, Pravidelná každoroční prověrka systému řízení bezpečnosti a PZH cvičení ve spolupráci z HZS, Pravidelné interní kontroly systému řízení bezpečnosti a PZH, Pravidelné interní a externí audity systému řízení bezpečnosti a PZH. 5. Informace o tom, zda celkové cíle, zásady a politika PZH, včetně opatření k omezení možných následků závažné havárie, odpovídají existujícím zdrojům rizika závažných havárií Celkové cíle, zásady a politika PZH byly stanoveny na základě identifikace posouzení rizik a odpovídají proto charakteru činnosti v objektu GHC Invest, s.r.o., Sklad chloru LA 30 (areál Lach-Ner, s.r.o.), Neratovice a tedy možným následkům eventuálních havárií zdrojů rizik nacházejících se v objektu společnosti. 30 / 81

31 Cíle a zásady prevence závažné havárie a zásady trvalého omezování možných následků havárie jsou pevně zakotveny v programech bezpečnosti práce, které jsou tvořeny předepsanou organizační a technologickou dokumentací (Organizační řád, Místní provozní řád skladu chloru, Poplachová směrnice, Havarijní plán skladu chloru, školící dokumentace apod.). Zřetelným definováním cílů a zásad v oblasti PZH vedení společnosti stanovuje strukturu PZH, čímž tyto cíle a zásady pevně zakotvuje do vlastního systému řízení bezpečnosti. 6. Informace o tom, zda prevence závažných havárií je řešena samostatně nebo zda je součástí integrovaného systému Systém řízení bezpečnosti je součástí integrovaného systému řízení spolu se systémem managementu kvality ISO 9001, systémem environmentálního managementu ISO a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO / 81

32 ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti 1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně Systém řízení bezpečnosti je založen na důsledné identifikaci nebezpečí, jeho analýze, hodnocení a ocenění rizika. Prevence závažné havárie je chápána jako prvořadá v procesu ochrany zdraví osob, majetku a životního prostředí jak uvnitř tak i v okolí objektu. Systém řízení bezpečnosti ve společnosti je součástí integrovaného systému řízení spolu se systémem managementu kvality ISO 9001, systémem environmentálního managementu ISO a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO Systém řízení je upraven dokumentem Integrovaná příručka systému managementu (PSM GHC Invest). Nástrojem SŘB je soubor technicko-organizačních postupů, provozní dokumentace, pravidel, praktik a dalších aktů řízení společnosti. Takto nastavený systém řízení společnosti je platný nejen pro všechny zaměstnance společnosti, ale i pro třetí osoby jako jsou externí spolupracovníci, dodavatelé, obchodní partneři, konzultanti a návštěvníci vstupující do prostor objektu společnosti nebo jednající se zaměstnanci společnosti. Základem při tvorbě, změnách a aktualizaci tohoto souboru je identifikace a realizace požadavků právních předpisů, technických norem a ostatních dokumentů řešících tuto problematiku. Systém řízení bezpečnosti se promítá do následujících oblastí působení: 1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení, 2. Řízení provozu objektu, 3. Řízení změn v objektu, 4. Havarijní plánování, 5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a systémem řízení bezpečnosti, 6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH. Základní atributy SŘBv jednotlivých oblastech jsou uvedeny v kapitolách I.4, až II / 81

33 2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení bezpečnosti Základní požadavky na integrovaný systém řízení uvádí Integrovaná příručka systému managementu (PSM GHC Invest). Struktura dokumentace integrovaného systému řízení, resp. bezpečnosti je následující: 1. Příručka systému managementu 2. Politika společnosti 3. Cíle 4. Dokumentované postupy 5. Řády 6. Registry 7. Popis pracovního místa 8. Formuláře 9. Záznamy, seznamy, evidence 10. Výkresy 11. Externí dokumenty Normy ČSN, právní předpisy. Základní vnitřní předpisy související se systémem řízení bezpečnosti jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 2: Vnitřní předpisy související s SŘB Číslo Název 01 Řízení dokumentů a záznamů 02 Interní audity 04 Opatření k nápravě a preventivní opatření 05 Přezkoumání systémů managementu 06 Zajištění výcviku 07 Zajištění revizí 08 Hodnocení dodavatelů 09 Personální práce 10 Řízení měřícího zařízení 14 Havarijní připravenost 15 Řízení výpočetní techniky a software 17 Porady 19 Příděl OOPP 20 Řízení BOZP v podniku 21 Traumatologický plán Politika prevence závažné havárie Plán kontrol a auditů Plánem revizí, oprav a údržby Zpráva o stavu a vývoji SŘ PZH Havarijní plán Skladu chloru (vypracovaný dle 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) Provozní řád skladu chloru Postup při úniku chloru z tlakových obalů Chlor kapalný nehodový list Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Poplachová směrnice skladu chloru Plán fyzické ochrany areálu Lach-Ner, s.r.o. a Skladu chloru GHC Invest, s.r.o 33 / 81

34 3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům Systém řízení bezpečnosti je součástí celkového řízení společnosti a všech jejích aktivit. SŘB je přístupný všem zaměstnancům tím, že je také umístěn v elektronické počítačové síti na serveru. Základním dokumentem je Bezpečnostní program, který je v tištěné podobě uložen u provozního ředitele - vedoucího skladu. 4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů 4.1 Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik, kategorizace prací, právní a jiné požadavky jsou ve složitějších případech realizovány dle doporučených postupů a za použití doporučených adekvátních metodik externími firmami. V rámci zpracování stanovené bezpečnostní dokumentace (Bezpečnostní program) byl celý objekt podroben detailní analýze a hodnocení rizika, kterou provedla externí instituce. Postup a výsledky provedené analýzy rizika jsou součástí tohoto dokumentu, viz Část III. Proces posuzování rizik závažné havárie zajišťuje koordinátor PZH - chemický specialista a schvaluje jednatel společnosti. 4.2 Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti Pro účely zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti byl vedením společnosti jmenován koordinátor PZH chemický specialista. Koordinátor PZH chemický specialista, provozní ředitel vedoucí skladu a jednatel společnosti zajišťují koordinovaný přístup v oblasti SŘB a přípravu na likvidaci mimořádných událostí v důsledku živelních pohrom, havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožují životy, zdraví, životní prostředí a majetkové hodnoty a řešení likvidace těchto mimořádných událostí ve spolupráci s výkonnými složkami IZS. 34 / 81

35 4.3 Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování Identifikaci a realizaci požadavků právních předpisů a technických dokumentů a doporučení v rámci společnosti zajišťuje jednatel společnosti. V případě potřeby je tato oblast zajišťována systémem nákupu služby od externích firem. V GHC Invest, s.r.o. je uplatňována zásada, že každý autor (správce) interní dokumentace je odpovědný za to, že jím zpracovávaná dokumentace odpovídá platným právním a technickým předpisům. Kontrola aktuálnosti se provádí v rámci interních auditů. Vytvářená dokumentace SŘB a její věcný obsah vychází z aktuálních a platných požadavků právních předpisů a z technických norem, jejichž implementaci je věnována náležitá pozornost, čímž je zajištěna její trvalá aktuálnost a účinnost. Za implementaci změn právních předpisů do interní dokumentace v oblasti PZH nese odpovědnost jednatel společnosti osoba odpovědná za oblast PZH a osoba zmocněná jednat v této oblasti. 4.4 Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií Cíle a úkoly v oblasti prevence závažných stanovuje vedení společnosti v souladu s politikou integrovaného systému řízení a prioritami společnosti. Stanovení a hodnocení plnění cílů a úkolů je součástí přezkoumání integrovaného systému řízení vedením společnosti. Vedení společnosti vydává vždy na příslušný kalendářní rok aktuální cíle a úkoly v oblasti PZH (dokument Stanovení cílů a zásad PZH), v případě úkolů je stanovena konkrétní odpovědná osoba, termín splnění úkolu a způsob identifikace splnění úkolu. 4.5 Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření Vedení společnosti při stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření vychází ze zavedeného IMS, identifikovaných požadavků legislativních a technických předpisů, identifikovaných provozních potřeb a potřeb v oblasti systému řízení bezpečnosti. 4.6 Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového harmonogramu Priority a časový harmonogram vychází z potřeb společnosti, zákazníků a identifikovaného rizika a je zajišťováno vedením společnosti na základě podkladů dodaných vedoucím pracovníky společnosti a koordinátora pro PZH. 35 / 81

36 4.7 Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů Vedení společnosti je zodpovědné nejen za vyhlášení cílů v oblasti PZH, ale i za kontrolu jejich plnění. Vedoucí zaměstnanci prokazatelně seznamují své podřízené s vyhlášenými cíli společnosti a se stanovenými konkrétními úkoly, za což odpovídají. Kontrola plnění cílů je prováděna při pravidelných hodnoceních účinnosti systému řízení bezpečnosti vedením společnosti. Výsledky kontrol, zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví a plnění oblasti ekologických programů jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit řádný dozor a kontrolu při práci, neustále a při všech příležitostech kontrolovat dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, pravidel a pokynů k ochraně zdraví při práci. 4.8 Popis organizačního zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti Organizační zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti je v kompetenci vedení společnosti na základě podnětů vedoucích pracovníků. 4.9 Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských) Organizační zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských) je v kompetenci vedení společnosti. 36 / 81

37 II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti 1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení 1.1 Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich zastupitelnost Pro zaměstnance společnosti, kteří se bezprostředně podílejí na omezování rizik, nebo jejichž činnost může mít vliv na vznik závažné havárie jsou stanoveny následující povinnosti a úkoly promítající, se do bezpečného řízení provozu s NL a tím i do systému řízení bezpečnosti: Vedení společnosti - jednatel vydává konečná rozhodnutí týkající se postupu zavedení, vývoje, prověřování a udržování SŘB, schvaluje organizační schéma s cílem optimálně zabezpečit program PZH, odpovídá za vydání a realizaci politiky PZH, definuje politiku PZH a cíle, odpovídá za analýzu a hodnocení rizik nacházejících se v objektu společnosti, odpovídá za vytvoření a zajištění zdrojů pro realizaci politiky PZH a plánu zabezpečení cílů PZH, je odpovědný za zajištění zdrojů a pracovníků pro řídící, výkonné a ověřovací činnosti SŘB, odpovídá za zajištění znalosti zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a jejich úloze při omezování rizik, odpovídá za zavedení kontrolních mechanismů potřebných pro sledování plnění programu PZH, odpovídá za zavedení, ukládání, evidenci, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit, odpovídá za systematické přezkoumávání funkčnosti a účinnosti SŘB a přijímání koncepčních opatření k nápravě, odpovídá za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací. Koordinátor PZH - chemický specialista Odpovídá za: přípravu koncepce programu PZH, zavedení a udržování všech požadavků programu PZH, zlepšování programu PZH, ukládání opatření k nápravě, 37 / 81

38 přípravu a předkládání zprávy o stavu a vývoji SŘB, zastupování společnosti (z pověření) ve věcech PZH vůči externím stranám, orgánům státní správy, kontrolním a inspekčním orgánům, předkládání návrhů politiky, cílů a úkolů PZH, koordinaci zavádění a udržování systému řízení bezpečnosti včetně informování vedení společnosti o aktuálním stavu, kontrolu plnění programu PZH, přípravu podkladů pro zpracování cílů, politiky, programů PZH, identifikaci potřeb v oblasti výcviku havarijní připravenosti, jeho zajištění a vyhodnocování jeho efektivnosti, řízení dokumentace SŘB. Zaměstnanci ve vedoucích funkcích - provozní ředitel vedoucí skladu Odpovídá za: vytváření podmínek pro řádnou činnost pracoviště, znalost úkolů, předpisů a organizačního uspořádání pro realizaci bezpečné činnosti, potřebnou úroveň znalosti pro uplatnění a rozvoj provozované činnosti, plánování a přidělování úkolů podřízeným zaměstnancům, jejich kontrolu a hodnocení, zabezpečení plnění úkolů, které nebyly podřízeným přiděleny nebo které nemohou být splněny pro dočasnou nebo trvalou nepřítomnost jejich nositele, dodržování zásady jediného (zodpovědného) vedoucího tzn. vydávat příkazy pouze prostřednictvím přímého nadřízeného, seznamování podřízených zaměstnanců s právními, organizačními a řídícími normami souvisejícími s činností podřízeného útvaru a kontrolu jejich dodržování; kontrolu dodržování pracovní kázně ve svěřených oblastech a vyvozování závěrů při jejím porušení, pravidelné hodnocení výsledků práce podřízených zaměstnanců, péči o svěřené pracovní prostředky a pomůcky, vyjadřování se k organizačním a řídícím normám, které se dotýkají činností svěřeného pracoviště, zabezpečování efektivní spolupráce mezi podřízenými; zajištění zastupitelnosti vedoucích a odborných zaměstnanců, organizaci předávání funkcí a pracovišť podle bezpečných zásad, za trvalé zlepšování kultury a úrovně řízení podřízeného pracoviště, za hospodárné a efektivní řízení svěřeného pracoviště. Obsluha skladu skladník Odpovídá za: evidenci přijatých a vydaných tlakových obalů kontrolu přijatých a vydaných tlakových obalů především kontrola těsnosti (pomocí čpavkové vody), označení a čistoty tlakových obalů, manipulaci s tlakovými obaly pomocí VZV, rozdělení tlakových obalů na prázdné a plné do příslušných sekcí, nahlášení poškozených tlakových obalů provoznímu řediteli (- vedoucímu skladu). Konkrétní osobní zodpovědnosti a pravomoci jednotlivých funkcí jsou stanoveny v pracovních náplních zaměstnanců. Vedle pracovních náplní a interních předpisů jsou práva a povinnosti všech zaměstnanců dále stanovena také obecně závaznými zákonnými normami, zejména zákoníkem práce a občanským zákoníkem. 38 / 81

39 1.1.2 Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií Organizační schéma objektu je vzhledem k rozsahu provozované činnosti jednoduché. Všechny vyznačené pracovní pozice úzce souvisejí se systémem řízení bezpečnosti, a tedy s vlivem na omezování rizik a jsou probarveny modře. Organizační schéma definuje i způsob, jak jsou stanoveny a uskutečňovány linie toku předávání informací a úkolů. Obrázek 3: Organizační schéma objektu LA Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií Aktuální jmenný seznam pracovníků objektu LA 30 je uložen u provozního ředitele vedoucího skladu; kopie tohoto seznamu je uložena také na vrátnici společnosti Lach-Ner, s.r.o. společně s evidencí příjmů a výdejů tlakových nádob s kapalným chlorem. Aktuální seznam všech zaměstnanců společnosti GHC Invest, s.r.o. je uložen společně s personálními složkami u jednatele společnosti (na sekretariátu) Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se ukládá povinnost seznámit dodavatele, zaměstnance externích právnických osob nebo externí podnikající fyzické osoby (dále jen externí subjekty ) a návštěvníky s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu dodržování pravidel Definovat povinnosti a odpovědnosti platné pro externí subjekty v oblasti PZH je v kompetenci jednatele společnosti, resp. osoby zmocněné zastupovat a jednat v oblasti PZH. Zásady a povinnosti v oblasti PZH jsou uváděny do příslušné smlouvy o dílo uzavírané s dodavatelem. Povinnost přenášet úkoly a zásady PZH na externí subjekty, vstupující do objektu, má provozní ředitel vedoucí skladu a chemický specialista. 39 / 81