SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Transkript

1 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 1/50 Datum vytištění: SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsek HSE&Q, Quido Kratochvíl Určeno pouze pro vnitřní potřebu

2 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 2/50 Systém prevence závažných havárií Změna 1 Seznam změn Číslo změny 1 vyjmuté 2,12,13,37, 39,40,45,48,50 Číslo strany vložené 2,12,13,37, 39,40,45,48,50 Předmět změny Úprava systému PZH ve smyslu nálezu z ID 2011 v Litvínově a Materiálu pro Radu ředitelů (BoD) Platnost od Změna ve frekvenci HC dle 8. HKS Schválil (funkce, podpis) Jednatel společnosti Jednatel společnosti Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle této Směrnice 821.

3 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 3/50 Obsah 1 Účel Rozsah platnosti Pojmy, definice a zkratky Systém prevence závažných havárií Zásady, cíle a Politika PZH Prohlášení o Politice prevence závažných havárií Přístupnost politiky PZH Cíle a zásady PZH Cíle PZH Zásady PZH v jednotlivých oblastech Systém řízení bezpečnosti a PZH Systém řízení bezpečnosti Přístupnost SPZH Postup realizace SPZH Identifikace zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik závažné havárie Požadavky právních předpisů a technických dokumentů Ukazatelé úrovně PZH Priority, harmonogram a termíny zavádění preventivních opatření Kontroly plnění cílů a úkolů v oblasti PZH Organizace PZH Organizace a plánování potřebných zdrojů Lidské zdroje podílející se na omezování rizik Zajištění řízení lidských zdrojů Činnosti vyžadující zvláštní výcvik Podíl zaměstnanců při realizaci SPZH Řízení provozu Systém interní dokumentace a posuzování činností z hlediska bezpečnosti Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost Bezpečné postupy pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti Řízení změn Plánování a provádění změn Odpovědnost za změny Bezpečnostní opatření pro provádění změn Informování o změně, její zabezpečení a výcvik pro změnu... 30

4 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 4/ Kontrolní činnost při realizaci změny Korekce organizačních opatření po provedené změně Stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změny Havarijní plánování Zásady a postupy zjišťování havarijních situací Přehled a popis havarijních situací Plány opatření pro případy závažných havárií Řízení havarijní dokumentace Prověřování havarijní připravenosti Řízení činnosti při nenadálých stavech a situacích Sledování plnění SPZH Prověřování SPZH Identifikace příčin neplnění úkolů a pravidla přijímání nápravných opatření Měření, monitorování a vyhodnocování Evidence a uchování dat a záznamů SPZH Systém hlášení a evidence závažných havárií Vyšetřování nehod Způsob řízení a archivace dokumentace z vyšetřování nehod Informování zaměstnanců Kontrola a audit Systém plánování interních kontrol a auditů Zásady a postupy kontrolní činnosti Evidence a archivace záznamů z kontrol SPZH Předmět kontrolní činnosti zaměřené na oblast PZH Opatření k nápravě a preventivní opatření Revize SPZH a účast zaměstnanců Prověřování SPZH Odpovědnost Seznam související dokumentace Interní dokumenty: Obecně závazné právní dokumenty Přílohy Příloha A Organizační schéma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o

5 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 5/50 1 Účel Účelem tohoto dokumentu je udržování a zdokonalování systému prevence závažných havárií (SPZH) v podmínkách UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., (zákon o prevenci závažných havárií). Týká se objektů a zařízení, u kterých by mohlo dojít ke vzniku havárie se závažnými následky nejen pro UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., ale i pro jejich okolí. Cílem SPZH je zajistit přijatelnou míru rizika předcházením závažným haváriím a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti v oblasti zacházení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 2 Rozsah platnosti Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Nahrazuje Směrnici 33, 4.vydání z Pojmy, definice a zkratky Areál Nebezpečná látka Objekt Provozovatel Prevence Představitel IMS Riziko závažné havárie Scénář havárie Společnost - ohraničené území, ve kterém je situován objekt jednoho nebo více provozovatelů. - vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, klasifikovaných podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění vyhlášek a nařízení. - celý prostor (soubor prostorů), v němž je umístěna nebezpečná látka v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, ve vlastnictví nebo užívání provozovatele. - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo B rozhodnutím krajského úřadu. - organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti. - představitel vedení společnosti pro Systém prevence závažné havárie (smluvně ředitel úseku HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o.). - pravděpodobnost vzniku nežádoucích zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností. - variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně probíhajících a nebo probíhajících jako činnost lidí, které mají za účel zvládnout průběh havárie. - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Umístění nebezpečné látky - projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie. Vrchní státní dozor na úseku PZH Zařízení - státní dozor Ministerstva životního prostředí nad dodržováním povinností stanovených zákonem o PZH. - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která

6 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 6/50 Závažná havárie Záznamy o školení Zdroj rizika BOZP BP ČD ČIŽP ČSN DHM ESŘ HKS HSE&Q HZSK IMS IZS J-ESŘ J-GŘ MU MŽP ND NL OdŘ OIP OŘ OŘN ON/PO OOP OŽP PO zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, vlečky a nákladové prostory. - mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí hospodářských zvířat a životního prostředí nebo k újmě na majetku. - záznamy o školení/zkoušce o BOZP, PZH a ochraně ŽP, záznamy o školení o PO zaměstnanců. - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - bezpečnost práce - České dráhy, a.s., ČD CARGO, a.s. nebo Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) - Česká inspekce životního prostředí - česká technická norma - dlouhodobý hmotný majetek - Ekonomicko-správní ředitel - Havarijní komise společnosti - úsek v UNIPETROL SERVICES, s.r.o., poskytující UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. služby na základě smlouvy Service Level Agreement - Hasičský záchranný sbor kraje - Integrovaný systém řízení - integrovaný záchranný systém - jednatel pověřený jednateli společnosti výkonem působnosti funkce ekonomicko-správního ředitele - jednatel pověřený jednateli společnosti výkonem působnosti funkce generálního ředitele - mimořádná událost - Ministerstvo životního prostředí - náhradní díly - nebezpečná látka - odborní ředitelé (všichni ředitelé podřízení J-GŘ) - Oblastní inspektorát práce - Obchodní ředitel - organizačně řídící norma - opatření k nápravě/preventivní opatření - osobní ochranné prostředky - ochrana životního prostředí - požární ochrana

7 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 7/50 PZH PTP ŘPÚ S SPZH TŘ VHP VO VRNV VZ - prevence závažných havárií - provozní technické předpisy - ředitel Provozního úseku - směrnice - systém prevence závažných havárií - technický ředitel - vnitřní havarijní plán - vedoucí odboru - vysoce rizikové nebezpečné věci - vedoucí závodu 4 Systém prevence závažných havárií 4.1 Zásady, cíle a Politika PZH Prohlášení o Politice prevence závažných havárií K naplnění cílů a zásad SPZH přijalo vedení společnosti následující Politiku PZH, kterou se písemně zavazuje: a) zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházet závažným haváriím, což považuje za věc veřejného zájmu a nedílnou součást systému péče o zaměstnance; b) integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s příslušnými organizačními normami; c) uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách, bezpečnostní hlediska uplatňovat již při projektování nových technologií, pracovišť, při zavádění nových činností, procesů, apod.; d) v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu interních dokumentů stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení závažným haváriím; e) zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, prokazatelné seznamování zaměstnanců a dotčených subjektů státní správy s těmito riziky; f) zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti zařízení a míře rizika spojené s provozováním tohoto zařízení; g) trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví svého a všech ostatních zaměstnanců společnosti; h) do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, apod.; i) systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku, výcviku a k osvětě; j) důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a orgány státní správy i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím.

8 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 8/ Přístupnost politiky PZH Politikou PZH se řídí a jsou s ní prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Za seznámení zaměstnanců s politikou PZH a SPZH odpovídá přímý nadřízený, který to dokumentuje záznamem o školení zaměstnance. Politika PZH a informace z oblasti PZH jsou zveřejňovány na Intranetu společnosti, na nástěnkách ve vstupních prostorách do objektů UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a na vybraných místech příslušných úseků a závodů Cíle a zásady PZH Cíle PZH Vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. si uvědomuje existenci vlivů podnikatelských aktivit společnosti na okolní regiony. Proto se vedení společnosti zavázalo k trvalému snižování negativních vlivů aktivit společnosti na okolí. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí patří k přednostně uznávaným hodnotám ve společnosti. Dodržování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a havarijní prevence patří trvale k prioritám společnosti a je součástí všech aktivit společnosti. Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti v jednotlivých objektech společnosti a v jejich okolí je vedením přijat SPZH. Pro naplňování Politiky PZH a realizaci SPZH jsou vedením společnosti definovány konkrétní cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti působení PZH. Cíle a úkoly jsou na příslušný kalendářní rok předkládány poradě vedení společnosti a schvalovány jednatelem společnosti pověřeným výkonem GŘ. Oblasti, na které je zaměřeno působení PZH v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou: a) systém řízení bezpečnosti b) organizace prevence závažné havárie, c) řízení provozu, d) řízení změn, e) havarijní plánování, f) sledování plnění SPZH, g) audity a kontroly. Hlavním cílem společnosti v oblasti PZH je, při aktivním zapojení všech zaměstnanců, dosáhnout takového stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, který bude na úrovni požadavků platných zákonů. SPZH, jeho udržování a zdokonalování je řízeno touto směrnicí. Vedení společnosti prostřednictvím SPZH, na základě znalosti existujících rizik, definuje jeho cíle a zásady. Prosazování SPZH pak umožňuje vyloučit nebo snížit zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření a reagovat na případné změny ve společnosti. Důkladné poznání rizik vzešlo z jejich podrobné analýzy, provedené ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Podrobná analýza rizik byla součástí Bezpečnostních zpráv jednotlivých objektů provozovatele a vypracovala ji externí odborná firma. Vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. vzalo výsledky analýzy rizika na vědomí a pro jednotlivé oblasti SPZH stanovilo cíle a zásady prevence závažné havárie, které odpovídají charakteru činnosti v užívaných objektech a tedy odpovídají možným následkům eventuálních havárií zdrojů rizik nacházejících se v objektech společnosti a jsou rovněž součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Stanovení cílů a úkolů vychází z úvodního přezkoumání rizika vzniku závažné havárie, cíle jsou zaměřeny na zajištění bezpečnosti provozu a na zvýšení úrovně PZH, úkoly z nich vyplývající jsou realistické a termínované. Cíle a úkoly jsou pravidelně přezkoumávány a výsledky využívány k dalšímu zdokonalování PZH. Dlouhodobé cíle v oblasti PZH jsou stanoveny v tomto SPZH. Na záměry politiky a cílů navazují příkazy OdŘ, které ukládají plnění konkrétních úkolů s termíny a odpovědností. Úkoly ke zvýšení úrovně PZH jsou

9 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 9/50 dále rozpracovány podle stupňů řízení. Plnění úkolů je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno zadavateli úkolů a souhrnné vyhodnocení je podkladem pro pravidelné roční přezkoumání SPZH Zásady PZH v jednotlivých oblastech Systém řízení bezpečnosti Soustavné a odborné vyhledávání, hodnocení a minimalizace rizik a bezprostřední informování zaměstnanců a ostatních dotčených subjektů o nich. Odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím je vždy jednoznačně stanovena interními dokumenty. Organizace prevence závažné havárie Znalosti zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím jsou trvalou a rozvíjenou součástí profesní kvalifikace všech zaměstnanců. Řízení provozu Hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím jsou trvalou a neoddělitelnou součástí plnění každodenních úkolů. Uplatňování a rozvíjení bezpečnostně preventivních opatření v daných provozních podmínkách. Řízení změn Včasné uplatňování bezpečnostních hledisek již při projektování všech nových zařízení a pracovišť. Provádění změn v oblastech ovlivňujících bezpečnost a možný vznik závažné havárie v souladu se změnovým řízením. Havarijní plánování Havarijní připravenost všech úrovní společnosti pro řešení reálných havarijních stavů, vyplývajících z provozované činnosti, dle vypracovaných vnitřních havarijních plánů objektů a ostatních havarijních dokumentů a požárních poplachových směrnic. Sledování plnění SPZH Kontroly, resp. audity s cílem systematického a nezávislého zkoumání k zjištění, zda činnost v oblasti prevence závažných havárií a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s dokumentací systému a ve shodě s požadavky SPZH. Kontrola a audit Soustavná kontrolní činnost tak, aby bylo z jejich poznatků zajištěno dodržování požadavků bezpečnosti v rámci všech aktivit, ve všech fázích činnosti a na všech úrovních společnosti. Pravidelné interní audity pro ověření funkčnosti integrovaného systému řízení (BOZP, PO, OŽP, PZH). 4.2 Systém řízení bezpečnosti a PZH Systém řízení bezpečnosti Řízení SPZH je neoddělitelnou součástí celkového systému řízení bezpečnosti a společnosti. Specifika PZH jsou popsána tímto SPZH Přístupnost SPZH Vydáním SPZH formou tohoto řízeného interního dokumentu, který je umístěn na intranetu společnosti, je zajištěna přístupnost k tomuto dokumentu všem řídícím a vedoucím zaměstnancům, kterých se bezprostředně dotýká. Všem řídícím a vedoucím zaměstnancům společnosti je stanovena povinnost prokazatelného seznámení všech podřízených s SPZH. Všichni zaměstnanci jsou prokazatelně seznámeni se schváleným SPZH v rámci základní osnovy školení, stanovené Směrnicí 915 Vzdělávání zaměstnanců. Záznam o provedeném školení vede vedoucí zaměstnanec.

10 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 10/ Postup realizace SPZH K úspěšnému řízení PZH je nutný plánovací proces s vyhodnotitelnými výstupy. Předmětem plánovacího procesu je soustavná identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení procesu zmírňování rizik, která jsou spojena s činnostmi společnosti, jakož i plnění veškerých souvisejících požadavků právních předpisů. Plány jsou vždy konzultovány s příslušnými odbornými útvary, kterých se plánovací proces dotýká. Plán stanoví termíny, zdroje a povinnosti nezbytné pro dosažení cílů a úkolů společnosti v oblasti PZH. Proces plánování zahrnuje stanovení: a) postupu plánování, včetně přípravy postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, identifikace a posouzení požadavků právních předpisů; b) cílů a úkolů v oblasti PZH; c) ukazatelů pro posuzování úrovně PZH; d) způsobu zavedení, realizace a vyhodnocení systému PZH. Program prevence obsahuje časový harmonogram zdokonalování, včetně zajištění potřebných zdrojů Identifikace zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik závažné havárie Při sestavování plánů realizace politiky PZH společnost vychází z výsledků identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, z příslušných ustanovení právních předpisů a dalších požadavků. Rámec plánování pro zavedení a udržování funkčního systému PZH poskytuje periodické přezkoumání stavu PZH ve společnosti. Při přípravě plánu se využívají postupy identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. Identifikace rizik v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je tvořena systematickou analýzou činností, objektů, přepravovaných látek a poskytovaných služeb s cílem identifikovat možnou příčinu havárie. Pro hodnocení rizik jsou využívány zejména tyto externí zdroje a prostředky: - poradenská pomoc odborných specializovaných pracovišť, - konzultace s odbornými či specializovanými osobami, majícími v předmětné oblasti dobré zkušenosti a praxi. Za účelem komplexního posouzení rizik, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., nacházejících se v objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., byla provedena podrobná analýza a hodnocení rizik, která spolu s popisem způsobu řízení rizik je součástí Bezpečnostní zprávy. Provedená analýza rizika ve všech objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. sloužila jako výchozí podklad pro zpracování a zavedení tohoto SPZH a řízení rizik s cílem identifikovaná rizika kontrolovat a případně snižovat. Problematiku identifikace, hodnocení a řízení rizik řeší Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně Požadavky právních předpisů a technických dokumentů Společnost má stanoveny postupy, kterými se identifikují, aktualizují a interpretují veškeré požadavky právních předpisů a další požadavky, které přímo souvisejí s aspekty PZH. Tuto problematiku řeší skupinová Směrnice 821 Interní dokumentace. V oblasti PZH se jedná zejména o obecně závazné právní předpisy typu: - zákony, vyhlášky, příp. nařízení vlády, týkající se PZH, - dokumenty, které jsou specifické pro činnost společnosti, - dokumenty, které jsou specifické pro určitou činnost (např. předpisy týkající se rizikových technologií, prostorů s nebezpečím výbuchu, pracovních režimů), - oprávnění, koncese a povolení.

11 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 11/50 Požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem na provoz zařízení identifikovaných jako zdroje rizika, jsou součástí vydaných konkrétních interních dokumentů společnosti. Systém řízení PZH v souvislosti s identifikovanými zdroji rizik je popsán tímto SPZH a související dokumentací, které jsou podle potřeby aktualizovány. Zdroje rizika a nejzávažnější provozní stavy s ohrožením osob, majetku, životního prostředí a jakosti vod jsou uvedeny ve vnitřních havarijních plánech, vlečkových provozních řádech, pracovních postupech a provozních předpisech. Na základě této dokumentace je možné učinit rychlá opatření k záchraně osob a majetku a k eliminaci a odstranění následků havárie Ukazatelé úrovně PZH Pro hodnocení stanovených cílů a úkolů v oblasti PZH a pro posouzení účinnosti přijatých opatření jsou vytvořeny, a touto směrnicí zavedeny, měřitelné ukazatele. Jedná se o následující prvky: - četnost poruch, nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP; - závažnost poruch/důsledek událostí. Četnost poruch, nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP a) Četnost vzniku pracovních úrazů počet případů poškození zdraví osob při výkonu pracovních činností v členění: - pracovní úrazy celkem; - hromadné pracovní úrazy; - smrtelné pracovní úrazy; - ostatní pracovní úrazy; - nemoci z povolání v důsledku pracovních úrazů. b) Četnost poruch/nehod zařízení počet interních nehod za rok celkem a dle definovaných kritérií v oblastech vlivu: - bezpečnost, životy a zdraví osob; - životní prostředí; - image společnosti; - technická bezpečnost zařízení; - finanční ztráty na majetku. c) Přijatelnost možného ohrožení životů osob v důsledku vzniku závažné havárie Přijatelnost možného ohrožení života více osob jako F p N (frekvence předpokládaného ohrožení životů více osob) F p N 10-3 /N 2 (pro stávající objekty) F p N 10-4 /N 2 (pro nové objekty) Závažnost poruch/důsledek událostí: a) Rozsah následků na zdraví/život osob - hromadné pracovní úrazy; - smrtelné pracovní úrazy; - ostatní pracovní úrazy; - nemoci z povolání v důsledku pracovních úrazů

12 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 12/50 Systém prevence závažných havárií Změna 1 b) Závažnost Podílový ukazatel pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu ku počtu odpracovaných hodin. c) Počet pracovních dnů neschopnosti na jeden pracovní úraz. d) Počet případů poškození zdraví osob při práci na 200 tisíc odpracovaných hodin. e) Rozsah následků do základních složek ŽP - ovzduší; - povrchové vody; - půda a podzemní vody; - fauna/flora. f) Rozsah (míra) negativního vlivu na zařízení a celkové ztráty. g) Rozsah (míra) negativního vlivu na dobrou pověst společnosti Priority, harmonogram a termíny zavádění preventivních opatření Priority a časový harmonogram preventivních opatření a stanovení kontrolních termínů pro plnění stanovených cílů vyplývají z výsledků sledování plnění systému PZH a jsou neodmyslitelnou součástí plánovacího procesu v oblasti PZH. Jsou jedním z rozhodujících faktorů pro následné vyhodnocení plnění stanovených cílů, úkolů a opatření. Jejich vyhodnocení provádí minimálně 1x ročně vedení společnosti na základě závěrů a návrhů formulovaných v Materiálu pro jednání HKS, který zpracovává úsek HSE&Q, předkládá představitel IMS a schvaluje jednatel A. V případě zjištění neuspokojivých výsledků jsou cíle a úkoly (případně celý systém řízení) korigovány při plánování na následující období. Za určení priorit a časových harmonogramů, jejich realizaci, jakož i za navrhování opatření k zdokonalování preventivních opatření a stanovování termínů plnění cílů je zodpovědný představitel IMS a Havarijní komise společnosti (HKS). Cíle a programy PZH jsou obvykle součástí cílů a programů IMS. Hodnocení IMS je realizováno dle Směrnice 810 Přezkoumání IMS. IMS se řídí řádem Příručka IMS Kontroly plnění cílů a úkolů v oblasti PZH Vedení společnosti je zodpovědné nejen za vyhlášení cílů v oblasti PZH, ale i za kontrolu jejich plnění. Vedoucí zaměstnanci prokazatelně seznamují své podřízené s vyhlášenými cíli společnosti a se stanovenými konkrétními úkoly, za což odpovídají. Kontrola plnění cílů je prováděna při pravidelných hodnoceních účinnosti řízení systému prevence závažné havárie vedením společnosti a útvary HSE&Q (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.). Cílem sledování plnění systému prevence závažné havárie je: a) prověření řídících, organizačních a technických systémů společnosti a posouzení dosažené úrovně stavu zabezpečení prevence závažné havárie a zvládnutí mimořádných havarijních situací, b) identifikace příčin nesplněných úkolů a následné přijímání nápravných opatření, c) soustavná kontrolní činnost na všech stupních řízení s cílem minimalizovat pravděpodobnost vzniku mimořádných situací, zejména pak závažných havárií. Výsledky kontrol, zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví a plnění oblasti ekologických programů jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti. Průběžně se sledují dosahované výsledky plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu a PZH, tyto se porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky a analyzovány jejich příčiny. Jednotlivé úkoly mají stanoven termín (kontrolní, realizační, konečný apod.) a odpovědnou osobu za plnění úkolu. Systém umožňuje okamžité a úplné informování všech zainteresovaných pracovníků o momentálním stavu plnění daného úkolu a další údaje o definici úkolů, odchylkách, příčinách neplnění úkolů, prováděných korekcích apod. Platnost od:

13 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 13/50 Systém prevence závažných havárií Změna 1 Stěžejním předmětem kontrolní činnosti v oblasti prevence závažné havárie je systematické prověřování plnění SPZH a vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému. Systém plánování interních kontrol a auditů je ve společnosti řízen v souladu se Směrnicí 812 Audity IMS Organizace PZH V UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je organizační struktura útvarů řešena Organizačním řádem. Organizaci pracovních míst řeší dokumenty Systemizační listy, Organizační schémata a Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce. Základním dokumentem stanovujícím základní požadavky na zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a prevence závažné havárie k naplnění povinností zaměstnavatele, závazným pro všechny zaměstnance v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., je Směrnice 26 Základní bezpečnostní předpis. Základním dokumentem stanovujícím pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí, fyzické ochrany (dále jen bezpečnosti) a ochrany životního prostředí (dále jen ŽP), platným pro fyzické osoby, právnické osoby a jejich zaměstnance působící a pohybující se v prostorech spravovaných/užívaných UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a informujícího tyto osoby o některých požadavcích správců jednotlivých areálů a o povinnosti zajistit si u správců jednotlivých areálů, na jejichž území se prostory spravované/užívané UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. nachází, aktuální závazné normy jednotlivých areálů a z nich proškolit své zaměstnance případně subdodavatele a zákazníky je Směrnice 25 Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rozsahu svých pracovních funkcí za průběžné sledování a zajišťování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a předcházení závažným haváriím, podle normy Organizační řád a dalších interních dokumentů (technická provozní dokumentace dokumenty detailně popisující zásady a konkrétní postupy provozovaných zařízení). Zaměstnanci jsou motivováni k účasti na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Jsou pravidelně seznamováni se stavem a vývojem úrazovosti (Informační měsíčník bezpečnosti práce a požární ochrany). Zprávy, rozbory a informační měsíčník zpracovávají útvary HSE&Q. Společnost vytváří podmínky pro neustálé zdokonalování systému prevence vzniku a omezování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví. Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci, požární ochranu, ochranu životního prostředí a předcházení závažným haváriím se závazně promítá do povinností každého zaměstnance a dokumentu řešícího smluvní vztahy s externími subjekty. Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a včasné přijímání adekvátních opatření je trvalý proces s úzkou návazností na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců k provádění určené činnosti. Tato oblast je řešena dle Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. Identifikace, analýza a hodnocení závažných zdrojů rizik, nalézajících se v objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., a poradenství v oblasti bezpečného provozu těchto zdrojů rizik je realizováno zpravidla externími firmami (HSE&Q UNIPETROL SERVICES, s.r.o.). Seznamování zaměstnanců, zákazníků, orgánů regionů a veřejnosti s riziky plynoucími z charakteru činnosti a s přijatými bezpečnostními opatřeními je povinným a důležitým prvkem komunikace společnosti. Toto informování je činěno prostřednictvím pracovních porad, školení, Intranetu, webových stránek, povinně zpracovávaných a úřadům ke schválení předkládaných dokumentů (např. Bezpečnostní zpráva) apod. Oblast PZH je řízena touto směrnicí. Odpovědnou osobou za oblast PZH je jednatel společnosti, který má k dispozici poradní orgán Havarijní komisi společnosti (viz Rozhodnutí 2009/18). Za metodické vedení a kontroly a audity odpovídá představitel IMS. SPZH obsahuje plány a postupy k realizaci stanovených cílů a úkolů nebo uvádí odkazy na interní dokumenty, které toto řešení obsahují, ve všech příslušných úrovních UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. SPZH a navazující dokumentace (VHP, PTP, apod.) řeší i postupy při změnách (technologie, provozních podmínek, organizační, apod.) a aktualizaci stavu PZH. Platnost od:

14 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 14/50 V zájmu účinného zavedení SPZH společnost zajišťuje potřebné zdroje, vytváří příslušné mechanismy nutné pro provádění Politiky PZH a plnění cílů a úkolů v oblasti PZH. Při organizování, zavádění a účinném řízení své Politiky PZH společnost dbá na to, aby: - přidělovala přiměřené prostředky, úměrné velikosti a charakteru rizik; - identifikovala potřebné odborné způsobilosti na všech úrovních společnosti a zajistila nezbytná školení; - zajistila účinnou komunikaci a předávání informací týkajících se PZH; - zajistila potřebné konzultace a služby odborníků; - zajistila konzultace se zaměstnanci a jejich aktivní zapojení. Vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se Politikou PZH (viz čl ) zavazuje poskytnout potřebné finanční i personální zdroje tak, aby byla zajištěna dostatečná úroveň pro řešení a realizaci PZH. Rozpracování cílů a úkolů PZH a detailní postupy pro jejich realizaci jsou součástí Obchodního plánu společnosti, Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně, Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád, Směrnice 504 Výběr dodavatele, smluv o dílo a údajů na Intranetu a internetových stránkách společnosti Organizace a plánování potřebných zdrojů a) Zajišťování zdrojů pro plnění SPZH V rámci ročního podnikatelského plánu jsou přiděleny finanční prostředky i na realizaci cílů bezpečnostní politiky společnosti, a to ke zvyšování technické úrovně stávajícího technologického zařízení, zavedení nových technologií a automatizovaných systémů řízení, ke zvyšování znalostí zaměstnanců jak v oblasti odborné, tak i v oblasti bezpečného provozování zařízení. Ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit, v souladu s organizačními normami Organizační řád, Podpisový řád, Pracovní řád a Příručka IMS, vedení společnosti integruje a koordinuje bezpečnostní hlediska jako součást odpovědnosti každého zaměstnance. Dále pak zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou významnou součástí systému péče o zaměstnance, s cílem předcházet závažným haváriím. Vedení společnosti zajišťuje soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik, na jejichž základě zajišťuje opatření pro předcházení závažným haváriím. Se zjištěnými riziky prokazatelně seznamuje své zaměstnance a dotčené subjekty státní správy.vedení společnosti motivuje všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců společnosti. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím vedení společnosti zahrnuje všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity společnosti týkají, tj. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost apod. b) Zajišťování zdrojů na měnící se podmínky a pro neobvyklé okolnosti V rámci změn strategie společnosti, navazujících investičních akcí s ohledem na měnící se podmínky nebo neobvyklé okolnosti jsou ve společnosti zpracovány a zavedeny postupy (viz dále) pro plánování a poskytování zdrojů: - v technologických postupech; - v personálním obsazení; - při změnách vnějších podmínek; - dalších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií stávajících objektů, zařízení nebo technologií. c) Zajišťování zdrojů pro možnost změny provozu Zajišťování zdrojů v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. pro možnost změny provozu (zavedení nového provozu, ukončení provozu apod.) se řídí dle Směrnice 12-FŘ-Q Dlouhodobý majetek, Směrnice 16-FŘ-Q Inventarizace majetku a závazků a Organizačního řádu.

15 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 15/ Lidské zdroje podílející se na omezování rizik a) Úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik V rámci společnosti jsou na všech úrovních řízení stanoveny úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií a stanovena odpovědnost jednotlivých osob za plnění úkolů v této oblasti. Nejvyšší organizační normou řešící odpovědnost a povinnosti zaměstnanců za provoz technologie je Organizační řád. V této normě jsou specifikovány základní principy vytváření systému organizace řízení, základní povinnosti, práva a odpovědnost vedoucích a ostatních zaměstnanců společnosti. Je v ní také řešen způsob základního plánování, řízení a koordinace provozu. Popis vymezení pravomocí zaměstnanců v oblasti řízení provozu a řízení bezpečnosti je dán charakteristikou pracovního místa, kterou řeší Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce. Další povinnosti zaměstnanců jsou řešeny v provozních interních dokumentech. Jednotlivé konkrétní dokumenty jsou vedeny v systému Intranet. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, ochranu životního prostředí a prevenci závažné havárie a stálé zdokonalování pracovních podmínek na všech pracovištích společnosti je neoddělitelnou součástí plnění provozních úkolů. Organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je prvořadým úkolem vedoucích zaměstnanců. Úkoly v oblasti PZH zajišťují OdŘ, VZ a představitel IMS. Specialisté útvarů HSE&Q (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.) kromě kontrolní, preventivní, školící a poradenské činnosti v oblasti BOZP, PO, OŽP a PZH se zúčastňují vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zajišťují hodnocení a kontrolu technické provozní dokumentace z odborného pohledu a zpracovávají interní dokumenty z příslušných odborných oblastí. Spolupracují s odborovými orgány. Ve spolupráci s vedoucími příslušných závodů a OdŘ zajišťují smluvně úkoly ve specifikovaných oblastech. Při řešení veškeré problematiky v oblasti bezpečnosti práce a provozu se na závodech vychází ze zásady, že tato činnost je rovnocennou a nedílnou součástí provozního procesu a je zajišťována všemi řídícími zaměstnanci společnosti. Na poradách vedení společnosti se mimo jiného projednává problematika BOZP, PO, OŽP a PZH včetně přijímání opatření k nápravě při shledání nedostatků. Kontrolní činnost specialistů na jednotlivých závodech je zaznamenávána do příslušných Knih kontrol nebo v samostatných zápisech, které se projednávají s příslušnými vedoucími odborů/závodů a následně zasílají kompetentním vedoucím zaměstnancům (zpravidla ŘPÚ a TŘ). Kontrolní činnost se provádí podle stanoveného plánu nebo operativně dle potřeby. Závěry z kontrol a prohlídek jsou předmětem projednání a stanovení nápravných termínovaných opatření s přímou zodpovědností. Zodpovědnost řídicích zaměstnanců za provoz technologie a v oblasti prevence závažné havárie je stanovena Organizačním řádem. Řídicí zaměstnanci všech úrovní jsou povinni zajistit řádný dozor a kontrolu při práci, neustále a při všech příležitostech kontrolovat dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, pravidel a pokynů k ochraně zdraví při práci. O své kontrolní činnosti jsou vedoucí zaměstnanci povinni vést záznamy v rozsahu uvedeném v čl Směrnice 26 v Knize kontrol nebo formou samostatných Zápisů o kontrole. b) Mistři a jim na úroveň postavení zaměstnanci Mistři a jim na úroveň postavení zaměstnanci jsou povinni vykonávat denně prohlídky pracovišť a provozních zařízení s prokazatelným zápisem do Knihy kontrol daného pracoviště. Zjištěné závady, jakož i závady zjištěné nadřízenými kontrolními orgány a závady ohlášené jim podřízenými zaměstnanci, které by mohly být příčinou havárie, musí být urychleně odstraněny. Dále jsou povinni zajistit, aby po skončení směny/pracovní doby bylo pracoviště v bezpečném a požárně nezávadném stavu. c) Vedoucí závodů a jim na úroveň postavení zaměstnanci VZ nebo jejich zástupci jsou povinni nejméně 2 měsíčně za doprovodu mistra, případně dalších kompetentních pracovníků, projít běžně dostupné prostory závodu a do Knihy kontrol učinit zápis o provedené kontrole.

16 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 16/50 Vedou a kontrolují Záznamy o školení zaměstnanců dle zásad pro jejich vyplňování, viz dokument Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců. d) Vedoucí odborů Administrativního charakteru (odbor právní, odbor ekonomika, odbor správy majetku) Vedoucí odborů nebo jejich zástupci jsou povinni nejméně jednou za půl roku projít běžně dostupné prostory odboru a o výsledku kontroly vést záznam, kterým je zápis do Knihy kontrol nebo samostatný písemný Zápis o kontrole. Vedou a kontrolují Záznamy o školení zaměstnanců dle zásad pro jejich vyplňování, viz dokument Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců. Ostatní Vedoucí odborů nebo jejich zástupci jsou povinni nejméně 1 měsíčně za doprovodu mistra, případně dalších kompetentních pracovníků, projít běžně dostupné prostory odboru a do Knihy kontrol učinit zápis o provedené kontrole. Vedou a kontrolují Záznamy o školení zaměstnanců dle zásad pro jejich vyplňování, viz dokument Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců. e) Odborní ředitelé Odborní ředitelé (nebo jejich zástupci) posuzují a vyhodnocují účinnost kontrolního systému pololetní pochůzkou na svém úseku. O kontrolní pochůzce provedou na kontrolovaném úseku/útvaru písemný záznam do Knihy kontrol. f) Specialisté (útvarů HSE&Q, bezpečnostní poradci RID a ADR) Specialisté HSE&Q (smluvně), bezpečnostní poradci RID a ADR provádí dozor na úseku BP, PO, ŽP a PZH. Spolu s vedoucími závodů plánují bezpečnostní audity. Aktivně se podílí na zpracovávání ročního plánu preventivních opatření na úseku PZH, BOZP, PO a ŽP. g) Organizační struktura SPZH Podkladem bezpečné činnosti společnosti je platné organizační a funkční schéma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Schéma organizační struktury společnosti s vyznačením řídících zaměstnanců SPZH uvádí Příloha A Organizační schéma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. této směrnice. Aktuální organizační schémata jednotlivých útvarů společnosti jsou umístěna v databázi Lotus Notes. Aktuální seznam zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je uložen na Personálním úseku (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.), výpisy z tohoto seznamu jsou uloženy u OdŘ, kteří v rámci svých úseků stanovují zastupitelnost pro jednotlivé funkce, jež jsou v seznamu vyznačeny. h) Odpovědnost za systém řízení bezpečnosti a SPZH Odpovědnou osobou za zavedení a udržování funkčního systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie v rámci celé společnosti je jmenovaný představitel IMS (viz Rozhodnutí 2007/02 Představitel IMS). Úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií a jejich vzájemná zastupitelnost jsou jednoznačně dány charakteristikami pracovních míst, viz Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce. Nejvyšší organizační normou, která řeší odpovědnost a povinnosti zaměstnanců za provoz technologie a bezpečnost je Organizační řád. Povinnosti a odpovědnost externích organizací (viz HSE&Q a další) jsou řešeny v příslušných smlouvách, interní Směrnici 25 Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a vstup návštěvníků do areálů řeší příslušná ustanovení závazných předpisů vlastníků areálů. Za prokazatelné seznámení externích zaměstnanců odpovídá zaměstnanec externí organizace, který smlouvu uzavřel a zaměstnanec UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. určený ve smlouvě. i) Specifické odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v SPZH Stanovené odpovědnosti vedoucích zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. v systému řízení bezpečnosti a PZH:

17 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 17/50 - za zajišťování potřebných zdrojů, včetně lidských zdrojů, pro vývoj, zavedení a provoz systému řízení jsou na úrovni vrcholového vedení společnosti odpovědnými osobami jednatelé společnosti. Na úrovni úseků a závodů, jsou odpovědnými osobami ředitel provozního úseku, vedoucí závodů a technický ředitel; - za provádění identifikace, analýz a hodnocení rizik objektů a zařízení jsou, dle Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně, odpovědnými osobami vedoucí zaměstnanci; - za zajištění znalosti zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a jejich úloze při omezování rizik odpovídá přímý nadřízený, respektive pracovník určený uzavřenou obchodní smlouvou; - za zavádění, evidenci, sledování a vyhodnocování nápravných opatření v oblasti PZH na úrovni vrcholového vedení společnosti odpovídá představitel IMS. Jako poradní orgán vedení společnosti pro PZH je ustavena Havarijní komise společnosti; - pro řízení a řešení mimořádných a havarijních situací má společnost vypracovány pracovní postupy Vnitřní havarijní plány objektů (závodů/železničních provozů) UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., které vycházejí ze zákona č. 59/2006 Sb., který je jimi aplikován do podmínek společnosti a ve kterých jsou dále definovány odpovědnosti za tuto oblast; - za identifikování potřeb v oblasti výcviku, zajištění výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti odpovídá příslušný OdŘ; - odpovědnosti příslušných vedoucích pracovníků za zavedení kontrolních mechanismů potřebných pro SPZH řeší příslušné části této směrnice; - koordinací a zaváděním SPZH včetně informování vrcholového vedení, je pověřen představitel IMS a předseda Havarijní komise společnosti; - za sledování funkčnosti systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti, provádění kontrol a auditů je odpovědný představitel IMS. j) Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních Kontrola plnění úkolů v oblasti SPZH spočívá v soustavném a systematickém posuzování funkčnosti tohoto systému odpovědnými pracovníky společnosti na všech úrovních řízení. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků či pochybení ve funkčnosti systému je bezprostředně nutné vyrozumět odpovědné osoby z vedení společnosti a úsek HSE&Q, jejichž povinností je zjistit příčinu a vypracovat návrh na řešení (nápravu funkce systému). Zhodnocení stavu v oblasti PZH, včetně plnění cílů a úkolů, je součástí Zprávy o přezkoumání SPZH, zpracovávané dle této směrnice. Zprávy, které obsahují i případný návrh řešení nápravy stavu, jsou předkládány vedení společnosti. Vedení společnosti přijímá rozhodnutí o nevyhnutelných změnách úkolů a cílů, odsouhlasí návrhy v oblasti PZH a zaujme stanovisko k funkčnosti SPZH, plnění úkolů a cílů a požadavků právních předpisů. k) Projednávání otázek PZH a informování o výsledcích Projednávání otázek PZH je neoddělitelnou součástí veškerých interních jednání a porad na všech úrovních řízení procesů v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Informace v oblasti PZH musí být jasné, srozumitelné, konkrétní a úplné. Znamená to, že musí být zřetelné, o jaký zdroj rizika se jedná, k jakému ohrožení může eventuálně dojít, jaká je funkce a rozsah příslušného preventivního opatření, jak se projeví důsledky správné a nesprávné funkce opatření a jak se účinnost tohoto opatření hodnotí. Informování o výsledcích projednávání otázek PZH Havarijní komisí společnosti je rovněž obsahem pracovních porad jednotlivých úseků, případně individuálních pohovorů s konkrétním navrhovatelem. Informace o výsledcích se postupují stejným způsobem jako je vlastní projednávání, vychází se z principu, že každé jednání má konkrétní výstup. l) Projednávání rizikových stavů a nehod bez následků (skoronehod) a provádění opatření Postup projednávání rizikových stavů a nehod bez následků (skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení řeší Rozhodnutí R 2008/05 Rizikové stavy a skoronehody. Tento dokument obsahuje činnost v případě vzniku těchto stavů/událostí, stanovuje postup vyšetřování i způsob stanovení nápravných opatření.

18 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 18/50 Neoddělitelnou součástí informací z oblasti PZH a jejich projednávání jsou komplexní údaje nejen o závažných haváriích, ale i o tzv. skoronehodách. Za skoronehodu se považuje havárie či porucha na zařízení, která má potenciál způsobit závažnou havárii, přičemž její následky nedosáhly rozsahu závažné havárie. Tyto informace slouží ke zvyšování úrovně bezpečnosti provozovaných zařízení a tudíž nesmí být v žádném případě zatajovány nebo zkreslovány a jejich zveřejnění v rámci společnosti nesmí být sankciováno. Povinností komise, která šetří tyto události, je navrhnout taková opatření, která povedou k zamezení možného opakování vzniku těchto událostí. m) Prověřování kvalifikace externích firem a jejich kontrola Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů, poskytovatelů služeb a způsob kontroly výkonu činnosti externích zaměstnanců v objektech společnosti řeší Směrnice 503 Nákupní proces a Směrnice 504 Výběr dodavatele. Cílem je získat takového partnera pro dodávky služeb nebo prací, aby nebylo ohroženo jméno společnosti, tj. takového dodavatele, jehož činnost je v souladu s platnými právními a technickými předpisy, včetně bezpečného provádění činností z hlediska PO, PZH, BOZP a OŽP. Zakázky pro externí firmy a dodavatele jsou realizovány na základě výsledků výběrového řízení. Uspět ve výběrovém řízení pro externí firmy a dodavatele mimo jiného znamená: - mít kladné reference o bezpečném provádění činnosti; - prokázat požadovanou profesionální úroveň nejen odbornou, ale i organizační; - prokázat ochotu seznámit se s existujícími riziky a respektovat opatření k předcházení vzniku závažných havárií; - prokázat ochotu úzce spolupracovat s kmenovými zaměstnanci v otázkách bezpečnosti práce a PZH, - zavázat se vykonávat jen bezpečné a stanovené činnosti v přesně vymezenou dobu Zajištění řízení lidských zdrojů Společnost zajišťuje odpovídající řízení lidských zdrojů, tj.: - výběr zaměstnanců pro činnost, která přímo ovlivňuje možnost vzniku závažné havárie; - potřebnou výchovu a výcvik zaměstnanců vlastních a v případě potřeby i zaměstnanců spolupracujících organizací pracujících v objektech nebo zařízeních UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a) Kvalifikační požadavky pro výběr zaměstnanců na všech úrovních Tuto oblast řeší Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád, které určují způsob stanovení kvalifikačních požadavků při vzniku nového pracovního místa. V případech změn použité technologie nebo změnách dílčích činností, které s sebou nesou změnu kvalifikačních požadavků, určují způsob vyhodnocení plnění kvalifikačních požadavků. Odborná způsobilost je chápána jako souhrn školního vzdělání, požadovaných speciálních znalostí a odborné praxe. Tento souhrn je specifikován kvalifikačními požadavky pro každé konkrétní pracovní místo. b) Postupy zabezpečení rozvoje a udržování odborných způsobilostí Výběr zaměstnanců a prosazování postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí pro pracovní úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika, řeší Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád. Výběr zaměstnanců, jejichž činností může dojít ke vzniku závažné havárie, vychází také z výsledků analýzy lidského činitele, které jsou uvedeny v Bezpečnostní zprávě. c) Personální zajištění činností ve všech fázích provozu Pro řízení personálního zajištění činností ve všech vyskytujících se fázích provozu jsou v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. vedeny Systemizační listy, které zpracovává personální úsek (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.) na základě organizačního a funkčního schématu společnosti platného na příslušné období a na základě rozpisu plánu počtu zaměstnanců na příslušný rok. Při zpracování Systemizačních listů postupují zaměstnanci personálního úseku v souladu s požadavky přímých nadřízených daných pozic na speciální