Závěrečná zpráva Praha, květen 2017

Transkript

1 hodnocení ip 2016

2 Závěrečná zpráva Praha, květen 2017

3 Obsah 1. PRŮBĚH ŘEŠENÍ IP PŘEHLED O ŘEŠENÍ IP VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ÚKOLŮ 4 4. VYHODNOCENÍ IP METODIKA VÝPOČTU PROCENTUÁLNÍHO PLNĚNÍ IP ZÁVĚR 9 České vysoké učení technické v Praze, 2017 Hodnocení IP 2016 Závěrečná zpráva Zpracoval doc. Ing. Jan Chyský, CSc. Obálka: detail projektu Silniční signalizační sloup studentky Fakulty architektury ČVUT Anny Vácové, Ateliér Jaroš, Ústav průmyslového designu, foto: Jiří Ryszawy

4 Průběh řešení IP 2016 V roce 2016 bylo v rámci IP 2016 řešeno na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) celkem 64 dílčích úkolů (DÚ), další prostředky byly v souladu s pravidly vyčleněny na vnitřní soutěž (65 DÚ). Organizace projektů byla obdobná jako v roce Byly stanoveny jednotlivé tematické okruhy, každý z těchto okruhů měl svého garanta a přidělené prostředky. Garant v rámci své působnosti odpovídal za vypsání jednotlivých dílčích úkolů a jejich plnění. Garanti měli možnost průběžně poukazovat přidělené prostředky jednotlivým řešitelům dílčích úkolů v závislosti na jejich plnění. Administrace projektů probíhala stejně jako v předchozích letech pomocí evidenčních karet DÚ, které obsahují všechny údaje o projektu včetně stanovených kritérií indikátorů, podle kterých lze kvantifikovat procentuální naplnění cílů DÚ. Vždy byla uvedena měrná jednotka a dále její počáteční a cílový stav ve sledovaném období. Přidělené finanční prostředky celkem: z toho KP: z toho BP: z toho BP pro vnitřní soutěž: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Přehled rozdělení prostředků je uveden v následující tabulce Tab. 1 Prioritní cíl Téma Rozpočet 2016 [tis. Kč] 0 Vnitřní soutěž Zajišťování kvality 2 Diverzita a dostupnost 3 Internacionalizace 4 Relevance 5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace 6 Rozhodování založené na datech 7 Efektivní financování Přístroje Podpora studijních procesů Systém hodnocení kvality Propagace Nadaní studenti CŽV ( U3V) Mobilita studentů Mobilita pracovníků Poradenství 500 Jazykové kompetence (i jiné ) Kompetence pro komerci Mezisektorová mobilita Rozvoj IS Podpora dotačních titulů Celkem PRŮBĚH ŘEŠENÍ IP

5 Vnitřní soutěž Zajišťování kvality Diverzita a dostupnost Rozdělení prostředků IP 24 2,4 10 Internacionalizace Relevance Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace Rozhodování založené na datech Efektivní financování 2,4 3 16,2 34,2 7,8 Obr. 1 Rozdělení prostředků IP podle prioritních cílů 1. Přehled o řešení IP 2016 Zpracování přehledu o řešení jednotlivých DÚ probíhalo v následujících termínech: provedena uzávěrka údajů pro Průběžnou zprávu o plnění stanovených cílů, provedena uzávěrka Závěrečných zpráv DÚ / DA, Hodnocení IP 2016 Závěrečná zpráva podklady pro Výroční zprávu o činnosti ČVUT za rok 2016; projednání ve Vedení ČVUT, v Akademickém senátu ČVUT, ve Správní radě ČVUT. 2. Vyhodnocení jednotlivých dílčích úkolů Vyhodnocení DÚ bylo provedeno srovnáním předpokládané (tj. plánované) a skutečné hodnoty změny příslušného indikátoru. Poměr mezi dosaženou a plánovanou změnou byl pak převeden na procenta. 4 HODNOCENÍ IP 2015

6 Tab. 2 Institucionální plán ČVUT roce 2016 Poskytnuté finanční prostředky Naplňování stanovených cílů/indikátorů Kapitálové Běžné Výchozí stav Cílový stav Č. DÚ Název DÚ [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] 1 Rozvoj informační a přístrojové infrastruktury na FSv Rozvoj přístrojové základny na FS podpora oblasti plastů a kompozitů 3 Nákup přístrojů Inovace přístrojového vybavení pro výuku Vybavení a podpora sdílení prostor a společných laboratoří na FA 6 Nákup a obnova přístrojového vybavení na FD ČVUT v Praze Rozšíření stávajících laboratoří pro výuku lékařské chemie a biochemie 8 Laboratoř zpracování obrazu Modernizace počítačových učeben a laboratoří Měřicí systém pro laboratoře Kloknerova ústavu Modernizace síťové a serverové infrastruktury MÚVS 12 Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti studentů 13 Dílenské vybavení pro přípravu laboratorních vzorků Robot CAMELEON Modernizace Centrální detektorové a analytické laboratoře 16 Podpora studijních procesů Podpora nadaných studentů na ČVUT Rozvoj kurzů/programů CŽV na ČVUT Poradenství Fotografická soutěž Tvýma očima, soutěž Hala roku Junior obě pro středoškoláky 21 Kampaň Zajímá tě, co je uvnitř? pro ZŠ a SŠ Vzdělávání SŠ učitelů technických a přírodovědných předmětů a propagace technických disciplín u SŠ studentů 23 Týden vědy na Jaderce, Letní studentské soustředění, den na Jaderce (10x) 24 Architektonické workshopy pro ZŠ a SŠ Soutěž pro studenty SŠ Kamion, Cena děkana FD Interaktivní dny otevřených dveří HODNOCENÍ IP

7 27 FIKS Fiťácký informatický korespondenční seminář, IT soutěže, letní školy, odborné workshopy, soustředění pro učitele informatiky ze ZŠ a SŠ 28 Vědecký jarmark, Noc vědců, veletrh Akadémia v Bratislavě, propagační koutek pro studentky na veletrhu Gaudeamus 29 Mobilita studentů Mobilita pracovníků Kompetence pro komerci Podpora dotačních titulů Zkvalitňování jazykových a dalších kompetencí zaměstnanců a studentů ČVUT Mezisektorová mobilita Podpora doktorského studia Matrika a stipendia začlenění do KOSu Modul pro tvorbu rozvrhu Nezávislost referentského KOSu na internetovém prostředí 39 Návrh struktury a architektury databáze KOS včetně migrace dat Nový webový KOS Modernizace aplikace Mobility Rozvoj EZOP a VVVS Rozvoj Superpočítání Agregované výstupy a statistiky pro vedení a management školy, včetně podpory vyúčtování mezifakultní výuky 45 Datová kvalita Datový sklad ČVUT Příprava konceptu řízení IT služeb (IT Service Management) a HelpDesku/ServiceDesku 48 Zavedení systému řízení IT služeb (IT Service Management) do provozu, realizace vybraných SLA 49 Systém řízení IS/IT ČVUT (základní koncept, směrnice, normy, metodiky) 50 Analýzy (ASW, výkon ASW, funkcionalita, náklady, opakované služby, ostatní) 51 Systematická evidence služeb, subsystémů, HW, návrh optimalizace Portál ČVUT (Intranet) Centrální HelpDesk/ServiceDesk ČVUT Dokumenty Sharepoint zavádění nových agend a školení 55 Procesní portál Systematická školení zaměstnanců (základní nástroje, ASW ČVUT) Multimediální banka ČVUT Mediatéka HODNOCENÍ IP 2015

8 58 Podpora a rozvoj VMware infrastruktury Podpora videokonferencí Integrace aplikací požadavky fakult Konsolidace a nové služby autentizačních autorizačních a identifikačních systémů 62 Podpora trojdohod v IS ČVUT Rozvoj IS/ IT v souladu s informační strategií fakultních součástí 64 Systém hodnocení kvality CELKEM bez vnitřní soutěže Vnitřní soutěž CELKEM CELKEM kapitálové + běžné prostředky Plnění > 100 % Plnění < 100 % 3. Vyhodnocení IP 2016 Soulad Institucionálního plánu ČVUT s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT pro roky 2016 až 2020 a jeho Aktualizace pro rok 2016 byl zabezpečen tak, že vybrané projekty směřovaly do oblastí, které byly v obou dokumentech stanoveny jako prioritní a současně rozvojové. Oblasti jsou uvedeny v Tab. 1, jejich procentuální podíl na Obr. 1. Vnitřní soutěž uvedená v Tab. 1 ve výši min. 10 % byla povinnou součástí IP 2016, pro rok 2017 budou prostředky na vnitřní soutěž zdvojnásobeny, přičemž 50 % z tohoto přírůstku bude hrazeno z prostředků IP, 50 % bude spoluúčast řešitelů. Přehledné zpracování dosažených cílů/stanovených indikátorů za rok 2016 a porovnání výchozích a cílových hodnot příslušných ukazatelů výkonu je uvedeno v Tab. 2 a v grafickém vyjádření na Obr. 2 a 3. Pro vyhodnocení plnění IP 2016 bylo použito vyhodnocení podle průměrného procentuálního splnění plánu za celou univerzitu jako prostý průměr splnění všech dílčích úkolů. Použitý výpočet je popsán v kapitole 5. HODNOCENÍ IP

9 plnění [%] přidělené prostředky [tis. Kč] Prostředky pro řešení DÚ kapitálové prostředky běžné prostředky číslo DÚ Obr. 2 Jednotlivé DÚ v absolutních částkách Plnění DÚ Číslo DÚ Obr. 3 Plnění jednotlivých DÚ v procentech V rámci 64 řešených DÚ bylo na 100 % splněno 54 DÚ na více než 100 % 6 DÚ na méně než 100 % 4 DÚ 8 HODNOCENÍ IP 2015

10 Z předložených údajů vyplývá, že cíl IP pro rok 2016 byl v jednotlivých tematických okruzích vztahujících se k Aktualizaci dlouhodobého záměru 2016 (ADZ) v dílčích úkolech až na výjimky splněn. V šesti aktivitách bylo dosaženo výsledků nad rámec institucionální podpory, ve třech jen částečně. DÚ č. 13 Dílenské vybavení pro přípravu laboratorních vzorků řešený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov nebyl realizován z důvodu nedostatku vlastních prostředků UCEEB pro spoluúčast ve výši 50 % přidělené částky. Tyto nevyčerpané kapitálové prostředky budou v roce 2017 převedeny na fakulty (F1, F2, F3 a F7) v poměru, v jakém se podílejí na činnosti UCEEB s cílem posílit prostředky na přístrojové vybavení realizované v roce Poměrně vysoké plnění u DÚ 17, 33 a 34 je způsobeno především tím, že kritériem plnění nebylo čerpání přidělené částky, ale počet podpořených osob, který se podařilo navýšit. V průměru byl IP 2016 splněn na 103,31 % prostého průměru plnění jednotlivých DÚ. V případě, že bychom omezili maximální plnění na 100 %, bylo by průměrné plnění 98,03 %. K dosažení stanovených záměrů byly navrhované cíle rozděleny do jednotlivých tematických okruhů podle obsahu stanovených cílů. Těmto okruhům byli přiřazeni garanti, kteří kontrolovali plnění jednotlivých dílčích úkolů a podle plnění uvolňovali finanční prostředky na jednotlivé schválené akce. Plnění jednotlivých DÚ bylo dále pravidelně prezentováno a projednáváno na schůzkách proděkanů a pracovníků pro rozvoj. U informatických projektů se na řízení a vyhodnocení podílela též Řídicí komise pod vedením prorektora, který byl zároveň i garantem tohoto okruhu. Stanovená výše podílu poskytnutých prostředků v dělení na kapitálové, běžné prostředky a vnitřní soutěž byla dodržena v souladu se schváleným IP 2016 a s podmínkami Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok s výjimkou DÚ13, jehož prostředky budou použity v souladu s podmínkami v roce Metodika výpočtu procentuálního plnění IP 2016 Výpočet hodnocení indikátorů je realizován dle následujících pravidel. Pro DÚ bylo vypočteno % plnění z uvedených indikátorů a jejich celkové průměrné % plnění. Obsah indikátorů a jejich plnění by měl odpovídat sumárně jednotlivým koordinovaným aktivitám. Pokud nejsou indikátory v Kartě DÚ nastaveny, jsou vzata % plnění z Průběhu řešení. Celkový průměr = n i=1 (plnění_du i ) 5. Závěr Z výše uvedeného a údajů uvedených v kapitole 4 vyplývá, že cíle IP pro rok 2016 byly až na výjimky v jednotlivých tematických okruzích vztahujících se k ADZ 2016 v dílčích úkolech i v celku splněny. Plánované cíle IP 2016 byly z hlediska realizace dílčích úkolů splněny na 103,31 %, respektive 98,03 %. Z prostředků IP 2016 bylo v souladu s vyhlášením vyčleněno 10 %, tj tis. Kč na vnitřní soutěž, která byla organizována a vyhodnocena fakultami a součástmi. Vyhodnocení proběhlo formou oponentního řízení na jednotlivých n HODNOCENÍ IP

11 fakultách a součástech, současně bylo konstatováno, že projekty vnitřní soutěže byly splněny a přidělené prostředky vyčerpány v souladu s pravidly. Dokumentace k plnění jednotlivých aktivit IP 2016 (64 dílčích úkolů) je k dispozici na Odboru rozvoje R ČVUT v Praze a na Intranetu ČVUT. 10 HODNOCENÍ IP 2015