PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ

Transkript

1 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování Svazek obcí Větrník, Rostěnice Zvonovice, Rostěnice 109, Vyškov květen 2007 GRANTOVÝ PROGRAM Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ

2 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování I. ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ A. V průběhu realizace projektů a na jejich konci bude provedeno sledování dosavadního plánovaného plnění grantového programu. Monitorování proběhne v 3 fázích: 1. zpráva příjemce podpory o dosavadním plnění programu (průběžná zpráva) příjemce podpory je povinen ve stanoveném termínu dle plánu monitorování předložit zprávu o dosavadním průběhu projektu (s ohledem na specifika jednotlivých projektů lze po dohodě s poskytovatelem určit individuální termín). Průběžná zpráva se předkládá na předepsaném formuláři Průběžná zpráva, který je přílohou č. 1 těchto pravidel. 2. fyzická kontrola u příjemce podpory poskytovatel může provést kontrolu na místě konání projektu o dodržování podmínek stanovených pro poskytnutí podpory. Kontrola bude provedena v termínu dohodnutém s příjemcem podpory. Cílem fyzické kontroly je ověřit zda uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy a zda byly vynaloženy v souladu s pravidly programu. Při kontrole na místě u příjemce podpory bude porovnán skutečný stav se stavem oznámeným, přičemž kontrola obsahuje i kontrolu dokladů. Příjemce podpory musí umožnit poskytovateli přístup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré dokumentaci týkající se projektu. O průběhu fyzické kontroly bude proveden zápis na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 4 těchto pravidel. 3. následná kontrola závěrečné zprávy včetně vyúčtování čerpání podpory a vyhodnocení jejího přínosu a jejích příloh. Závěrečná zpráva bude vyhotovena a předložena v souladu s pravidly programu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 3 těchto pravidel. B. Pokud se v průběhu čerpání podpory vyskytne potřeba provedení změny v rozpočtu nebo v plánovaných aktivitách, příjemce podpory je povinen požádat poskytovatele podpory o schválení této změny. Žádost o změnu se předkládá na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 2 těchto pravidel, změna musí být poskytovateli předložena před jejím uskutečněním. C. Monitorování provede poskytovatel dotace. Kontrolou průběžné zprávy a závěrečné zprávy a fyzickou kontrolou bude pověřen manažer SO Větrník. Průběžnou zprávu, protokol o změnách a závěrečnou zprávu zašle, resp. doručí na adresu sídla manažera SO Větrník: Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o., Zahradní 1141/2a, Rousínov. S případnými dotazy se lze obracet na toufarova@pspm.cz nebo mobil: II. PLÁN MONITOROVÁNÍ Monitorování proběhne v období září 2007 až leden 2008 a v jeho rámci budou vyhotoveny níže uvedené dokumenty. Č. DOKUMENT/AKTIVITA PROVEDE TERMÍN 2. předložení průběžné zprávy (stav k ) příjemce vyhodnocení průběžné zprávy, popř. sdělení nedostatků poskytovatel fyzická kontrola v místě příjemce podpory poskytovatel průběžně 6. zápis z fyzické kontroly, vyhodnocení poskytovatel průběžně 7. konzultace s poskytovatelem příjemce průběžně 8. závěrečná zpráva příjemce následná kontrola závěrečné zprávy poskytovatel celkové vyhodnocení projektu poskytovatel

3 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování III. PŘEDMĚT MONITOROVÁNÍ Obecný rámec předmětu monitorování je uveden v bodě I. Monitorováním bude sledováno plnění monitorovacích indikátorů stanovených příjemcem v žádosti o poskytnutí podpory a dalších podmínek stanovených poskytovatelem podpory při schvalování jejich žádosti. IV. IV. ZÁVĚREČNÉ UTANOVENÍ Tato Pravidla monitorování byla schválena usnesením Rady SO Větrník dne a nabývají účinnosti dnem Z pověření Rady SO Větrník Marie Slavíková předsedkyně

4 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování PŘÍLOHA Č. 1 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžnou zprávu vyplní příjemce podpory v návaznosti na Žádost o podporu z grantového programu a Smlouvu o poskytnutí podpory z grantového programu. Zaznamenán bude stav aktuální k datu Průběžnou zprávu je třeba doručit do NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL PŘÍJEMCE PODPORY (přesné označení, sídlo) KONTAKTNÍ OSOBA Jméno a příjmení Telefon / Fax DOSUD USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY: PLÁNOVÉ AKTIVITY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ označení indikátoru (ukazatele) měrná jednotka ukazatele plánovaná hodnota (dle žádosti) termín realizace termín realizace dosažená hodnota (k ) DOSUD VYČERPANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY Kč PROBLÉMY PŘI REALIZACE PROJEKTU V. dne.. Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:..

5 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování PŘÍLOHA Č. 2 PROTOKOL O ZMĚNÁCH Žadatel Název projektu Datum požadavku Důvod změny: Podstata změny: Přínos změny: Důsledky nepovolení změny: Razítko a podpis žadatele: Schválil: Rozhodnutí o požadavku na změnu: Datum, podpis: Poznámka:

6 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL PŘÍJEMCE PODPORY (přesné označení, sídlo) IČ OZNAČENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel POPIS REALIZOVANÉHO PŘEDMĚTU PODPORY POPIS SKUTEČNÉHO FINANČNÍHO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU PODPORY viz. Finanční vyúčtování CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ PŘEDMĚTU PODPORY PRO PŘÍJEMCE sledování plnění monitorovacích indikátorů označení indikátoru (ukazatele) měrná jednotka ukazatele plánovaná hodnota (dle žádosti) konečná hodnota

7 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování K závěrečné zprávě připojuji tyto povinné přílohy: Vyúčtování podpory Kopie prvotních účetních dokladů (např. smlouvy o dílo, objednávky, faktury, pokladní doklady, ) Výpisy z bankovních účtů (příjem podpory a prokázání proplacení podpory a vlastního podílu spolufinancování příjemce).. fotodokumentace.. V. dne. Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:

8 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování PŘÍLOHA Č. 4 ZÁPIS Z FYZICKÉ KONTROLY Jedná se o kontrolu poskytovatele podpory o dodržování podmínek stanovených pro poskytnutí podpory ze strany příjemce dotace (fyzická kontrola na místě u příjemce podpory). Cílem fyzické kontroly je ověřit zda uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy a zda byly vynaloženy v souladu s pravidly programu. Při kontrole na místě u příjemce podpory bude porovnán skutečný stav se stavem oznámeným, přičemž kontrola obsahuje i kontrolu dokladů. Příjemce podpory musí umožnit poskytovateli přístup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré dokumentaci týkající se projektu. Označení příjemce podpory: Název projektu: Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za příjemce podpory: Jméno a příjmení osoby provádějící kontrolu: Místo konání kontroly: Příjemcem podpory byly předloženy ke kontrole tyto účetní doklady (smlouvy o dílo, objednávky, faktury, pokladní doklady, výpisy z účtu ): Předložené doklady korespondují se skutečným stavem: ANO NE

9 Něco za něco II. podpora občanských aktivit obyvatel Pravidla monitorování Porovnání skutečného stavu s deklarovaným: Skutečný stav souhlasí se stavem oznámeným: ANO NE Kontrolující pořídil fotodokumentaci: ANO NE Vyjádření poskytovatele podpory kontrolujícího: Uplatňované výdaje projektu byly vynaloženy v souladu s pravidly programu: ANO NE V. dne.... za příjemce podpory.. za poskytovatele podpory