26. Návrh rozpočtového opatření zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022

Transkript

1 Rada města Brna Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Návrh rozpočtového opatření zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022 Anotace Orgánům statutárního města Brna je předkládáno rozpočtové opatření, kterým se přesunují nevyčerpané částky z investičních akcí, rekonstrukcí komunikací a výkupů pozemků z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok Návrh usnesení Zastupitelstvo města Brna 1. schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, z důvodu zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022 Stanoviska Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/219. konané dne Stanovisko bude sděleno. Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém zasedání konaném dne Stanovisko bude sděleno. Podpis zpracovatele pro archivaci Zpracovatel Elektronicky podepsáno Ing. Bc. Pavel Pospíšek vedoucí odboru - Odbor dopravy v 13:31 Garance správnosti, zákonnosti materiálu Sestava vytvořena v 13:50 1/2 Vygenerováno programem emmb Strana 1 / 7

2 Spolupodepisovatel Elektronicky podepsáno Mgr. Radek Řeřicha vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4. náměstka primátorky v 07:35 Sestava vytvořena v 13:50 2/2 Vygenerováno programem emmb Strana 2 / 7

3 Obsah materiálu Návrh usnesení 1-2 Obsah materiálu 3-3 Důvodová zpráva 4-5 Příloha k usnesení (RO RMB květen final (1).pdf) 6-7 Strana 3 / 7

4 Důvodová zpráva Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, z důvodu zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB z roku 2021 do rozpočtu Odboru dopravy MMB na rok Nedočerpané kapitálové výdaje Odboru dopravy MMB ve výši tis. Kč z roku 2021 budou v roce 2022 použity na: - rekonstrukce komunikací zvýšení o tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 ve výši tis. Kč nebyly v r vyčerpány z důvodu přebytku finančních prostředků na přípravu staveb a projektové dokumentace a dále v některých případech i z důvodu přerušení již realizovaných staveb zimní přestávka. Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou u rekonstrukcí komunikací v roce 2022 využity na realizaci staveb a případně dokončení projektové dokumentace staveb. - rozvoj SOBD zvýšení o 113 tis. Kč V roce 2021 nebyly některé rozvojové požadavky dořešeny z důvodu změny požadavků objednatele. Požadavky na rozvoj SOBD jsou přesunuty do roku nákup parkovacích automatů zvýšení o 909 tis. Kč Parkovací automaty byly definitivně převzaty až v r oproti předpokladu v r. 2021, a to z důvodu problematického dodání technologie kvůli krizi na trhu. Úhrada bude probíhat v r nákup zařízení pro monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením zvýšení o 140 tis. Kč V roce 2021 probíhala pouze příprava zakázky na kamerový systém. V roce 2022 bude vypsána zakázka na nové kamery pro monitoring do centra města. - realizaci nových kamerových bodů městského kamerového dohledového systému zvýšení o tis. Kč. Jedna z realizací MKDS v r nedostala povolení k výstavbě. Byla nahrazena jinými akcemi, které nedosáhly částky původní akce. Některé akce se vysoutěžily levněji než bylo očekáváno. V r budou fin. prostředky ve výši tis. Kč použity na navyšování nákladů na realizaci kamerových bodů MKDS. - výkupy pozemků a objektů pro OD MMB zvýšení o 496 tis Kč. V roce 2021 probíhala složitá jednání o výkupu pozemků v k.ú. Komín z vlastnictví společnosti UNIS, a.s., nicméně převod nakonec nebyl realizován. Dále se v roce 2021 počítalo s výkupem pozemků pod parkovištěm v k.ú. Bystrc, který se uskutečnil až v letošním roce Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření zahrnující zvýšení schváleného rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2022 v celkové výši tis. Kč. Komise dopravní RMB materiál neprojednala z časových důvodů. Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/219. konané dne Stanovisko bude sděleno. Strana 4 / 7

5 Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém zasedání konaném dne Stanovisko bude sděleno. Strana 5 / 7

6 Kapitálové výdaje - zvýšení Rozpočtové opatření ORJ pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet k rozpočtu + - po změně SSZ Veslařská Kníničská Ulice Kamenná - zabezpečení svahu a komunikace Ulice Lány - přechody pro chodce Ulice Řehořova - přechod pro chodce Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova Ulice Majdalenky - přechody pro chodce Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky Ulice Podruhova - přechod pro chodce Ulice Klimešova - zastávka MHD Pluháčkova RK Přechod na ul. Trnkova Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace Olomoucká přechod pro chodce RK zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu) SSZ Přístavní - Obvodová Mučednická - přechod Ořechovská - přechod Šimáčkova - přechod SSZ Billa Maloměřice SSZ Osová - Labská Rekonstrukce ulice Lazaretní Rekonstrukce komunikace Hatě RK Bezpečná cesta do škol - Langrova RK - Velatická RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod RK - Návrší Svobody RK - Zastávka Kaštanova + přejezd RK - Zastávka Maříkova RK Vrázova - parkovací stání v tis. Kč Strana 6 / 7

7 Kapitálové výdaje - zvýšení ORJ pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet k rozpočtu + - po změně RK Jundrovská - parkovací stání Chodníky Zapletalova RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická Nové chodníky Hviezdoslavova Parkování Šumavská Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží RK Zastávka Firkušného (Kociánka) Královo Pole - přestupní uzel před nádražím Řezáčova parkoviště P+R Voroněž Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklo Rekonstrukce lávky Pastrnkova RK - Zastávka Slatina, sídliště RK BCŠ - ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí RK - Zastávka Kociánka RK - Chodník Černohorská RK - Zastávka Zámecká Rozvoj SOBD Parkovací automaty Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením Kamerové body MKDS Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB Financování - zvýšení ORJ pol. ÚZ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet k rozpočtu + - po změně Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce Strana 7 / 7