Návrh rozpočtu na rok 2015

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2015 Obec Trnová ******* Příjmy rozpočtu: Částka: Název: Položka Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery (Celkem: ,-) ,- Daň z př. fyzických osob ze závislé činnosti ,- Daň z př. fyzických osob ze samostatně výdělečné čin ,- Daň z př. fyzických osob z kapitálových výnosů ,- Daň z příjmů právnických osob ,- Daň z příjmů právnických osob za obec ,- Daň z přidané hodnoty ,- Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa ,- Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,- Poplatek ze psů ,- Poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Odvod z loterií a podobných her ,- Správní poplatky ,- Daň z nemovitých věcí ,- Neinvestiční přijaté dotace ze SR (K) 4112 Ostatní záležitosti těžebního prům. a energetiky (Celkem: ,-) ,- Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2343 Pitná voda (Celkem: ,-) ,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,- Příjmy z pronájmu movitých věcí vodovod Vodárny 2133 Odvádění a čištění odpadních vod (Celkem: ,-) ,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,- Splátkové kalendáře přípojky kanalizační 2324 Divadelní činnost (Celkem: 3.000,-) ,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Návrh rozpočtu na rok

2 Nebytové hospodářství (Celkem: ,-) ,- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí z toho: - ČSAD ,- - ABV ,- - SVOSPED ,- - Č. POŠTA ,- - Ančinec/PIZZA ,- - ELEMONTA ,- Pohřebnictví (Celkem: 5.000,-) ,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Komunální služby a územní rozvoj jn. (Celkem: ,-) ,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,- Příjmy z pronájmu pozemků ( ) 2131 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (Celkem: ,-) ,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO KOM) 2111 Činnost místní správy (Celkem: 1.500,-) ,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (Celkem: ,-) 6310 BÚ ČSOB 5.000,- Příjmy z úroků Postkonto 1.000,- Příjmy z úroků Spoř.účet k ČSOB ,- Příjmy z úroků Spoř.účet ERA 8.000,- Příjmy z úroků C e l k e m p ř í j m y : ,- Kč Návrh rozpočtu na rok

3 Výdaje rozpočtu: Částka: Název: Položka: Silnice (Celkem: , ,- Ostatní osobní výdaje ,- Nákup materiálu jinde nezařazený ,- Nájemné sněhová radlice ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a udržování MK 5171 Stavby komunikace /viz poznámka * 6121 Provoz veřejné silniční dopravy (Celkem: ,-) ,- Výdaje na územní dopravní obslužnost 5193 Pitná voda (Celkem: ,-) ,- Ostatní osobní výdaje ,- Nákup služeb ,- Opravy a udržování 5171 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Celkem: ,-) ,- Ostatní osobní výdaje ,- Soc. pojištění ,- Zdravotní pojištění ,- Nákup materiálu jinde nezařazený ,- Studená voda ,- Elektrická energie ,- PHM ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a udržování ,- Pohoštění 5175 Předškolní zařízení (Celkem: 5.000,-) ,- Věcné dary /Maškarní bál/ 5194 Základní školy první stupeň naše škola (Celkem: ,-) ,- audit škola ,- DDHM (vybavení školka) ,- Věcné dary (Zakončení školního roku 3.500,- + Den učitelů 700,-) ,- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,- výdaje na investice - zateplení budov IZŠaMŠ-návaznost na dotaci/viz poznámka* 6121 Návrh rozpočtu na rok

4 Divadelní činnost (Celkem: ,-) ,- Neinvest. transfer občanským sdružením (TRUS) 5222 Činnosti knihovnické (Celkem: ,-) ,- Ostatní osobní výdaje ,- Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- Knihy, učební pomůcky a tisk ,- Nákup materiálu jinde nezařazený ,- Studená voda ,- El. energie - celá budova (posilovna,sdh, PIZZA,knihovna) ,- Opravy ,- Cestovné ,- Pohoštění ,- služby pošt 5161 Ostatní záležitosti kultury (Celkem: ,-) ,- Ostatní osobní výdaje (kronikář) ,- Nákup ostatních služeb 5169 Rozhlas a televize (Celkem: ,-) ,- Opravy ,- rozšíření místního rozhlasu 6121 Ostatní záležitosti kultury občanské záležitosti (Celkem: ,-) ,- Věcné dary (vítání občánků, jubilea) ,- Nákup služeb (Májové odpoledne-hudba) 5169 Ostatní tělovýchovná (Celkem: ,-) ,- TJ Sokol Trnová - neinvestiční transfer ,- Věcné dary Pohádkový les 5194 Využití volného času dětí a mládeže 3421 ( ,-) ,- dětské hřiště 6121 Zájmová činnost spolky (Celkem: ,-) ,- MS Jezovčniny Trnová neinvestiční transfer ,- Holubáři neinvestiční transfer ,- Holubáři pohár 5194 TRUS viz 3311/pol TJ Sokol Trnová viz 3419/pol SDH viz 5512/pol Návrh rozpočtu na rok

5 Veřejné osvětlení (Celkem: ,-) ,- Elektrická energie ,- Opravy a udržování ,- Investice VO nová místa 6121 Pohřebnictví (Celkem: ,-) ,- Studená voda ,- Opravy ,- Kolumbárium 6121 Územní plánování (Celkem: ,-) ,- aktualizace PD 55 RD (AIP) ,- Neinvest. transf. spolkům (Sdružení Rod. domy Trnová) ,- Ost. nákup dlouh. Nehmot. majetku/projekty 6119 Komunální služby, obecní majetek, pozemky (Celkem: ,-) ,- DHDM (např. kotel plyn v čp. 267 a ostat.ob.maj.) ,- Nákup materiálu ,- Voda ,- Plyn ,- Elektrická energie čp ,- Nákup služeb ,- úklid čp ,- Opravy (obecního majetku např. čp. 267, 290 atd.) ,- Platby daní a poplatků ,- projekt střecha čp ,- střecha čp Sběr a odvoz nebezpečných odpadů (Celkem: ,-) ,- Nákup služeb 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů (Celkem: ,-) ,- Ostatní osobní výdaje ,- Nákup ost. služ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Celkem: ,-) ,- Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- Ostatní osobní výdaje ,- Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- Prádlo, oděv a obuv ,- Nákup materiálu ,- Pohonné hmoty a maziva 5156 Návrh rozpočtu na rok

6 2.000,- Služby školení a vzdělávání ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a udržování 5171 Požární ochrana - dobrovolná část rozděleno na JSDH a SDH (Celkem: ,-) ,- JSDH - Ochranné pomůcky ,- JSDH - Prádlo, oděv a obuv ,- JSDH - DDHM radiostanice CAS, kal. čerpadlo, nástavba CAS ,- JSDH - Materiál ,- JSDH - Pohonné hmoty a maziva ,- JSDH - Pojištění hasičů ,- JSDH - Služby školení a vzdělávání ,- JSDH - Opravy a udržování ,- SDH - Neinv. transfer občanským sdružením 5222 Zastupitelstvo obce (Celkem: ,-) ,- Platy a odměny členů zastupitelstva obce ,- Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 Činnost místní správy (Celkem: ,-) ,- Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- Ostatní osobní výdaje ,- Povinné pojistné na soc. zabezpečení ,- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,- Ochranné pomůcky ,- Prádlo, oděv a obuv ,- Knihy, učební pomůcky a tisk ,- DDHM ,- Nákup materiálu jinde nezařazený ,- Studená voda ,- Plyn ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a maziva ,- Služby pošt ,- Služby telekomunikací a radiokomunikací ,- Konzultační, poradenské a právní služby ,- Služby školení a vzdělávání ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a udržování (archiv, OÚ) ,- Programové vybavení ,- Cestové 5173 Návrh rozpočtu na rok

7 10.000,- Pohoštění ,- Účastnické poplatky/konference ,- Ostatní nákupy j. n ,- Věcné dary ,- Ost.neinvest.dotace-SMOPK,SMOČR,Sev.Plz ,- Neinvestiční transf. obcím-přestupky H. Bříza 5321 Finanční operace (Celkem: 9.500,-) ,- Poplatky bankovní BÚ ,- Poplatky bankovní Postkonto ,- Poplatky bankovní ČNB DOTACE Pojištění funkčně nespecifikované (Celkem: ,-) ,- Pojištění majetku obce 5163 Ostatní finanční operace (Celkem: ,-) ,- Platby daní a poplatků (DPPO Obec) 5362 C e l k e m v ý d a j e : ,- Kč Návrh rozpočtu počítá se schodkem ve výši ,- Kč. ( pol. 8115) Schodek bude hrazen ze zůstatku na účtech obce k Dne byl stav na účtech obce ,93 Kč. Poznámka: Pokud obdržíme v roce 2015 dotaci na zateplení budov IZŠaMŠ Trnová, která by měla představovat cca ,- Kč, budou samozřejmě příjmy o tuto částku vyšší. Pokud obdržme v roce 2015 dotaci na místní komunikace, bude v průběhu roku rozpočet upraven rozpočtovým opatřením v příjmech i ve výdajích. Jednalo by se o investici cca 10 mil. Kč především na MK na Pecalandě. Rozpočet bude projednán a schvalován na zasedání ZO Trnová dne: 18. prosince 2014 Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: Sejmuto z úřední desky i v elektronické podobě dne: JUDr. Jan Korejčík Starosta obce Trnová Návrh rozpočtu na rok