, členské 1660,00 prihláška Združenie obecných lesov SR J.Kráľa Zvolen , Papier kopírovací 3
|
|
- Marcela Kašparová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Interné číslo Dátum prijatia Predmet Cena Objednávka/zmluva Subjekt Sídlo PSČ Mesto IČO , Nájom 1/ ,00 Zml. 118/2012 VENTO-reality s.r.o. Fejova Košice , užívanie elektr. brány 39,60 Zml. 119/2014 VENTO-reality s.r.o. Fejova Košice , Prenájom dávkovača 169,69 Zml Aqua pro, s.r.o. Pod Furčou Košice , Drak - encykl.mzdov.účtov. - predplatné 59,04 MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu Nitra , Pokuta 332,00 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Drieňová Bratislava , stravné lístky 4200,00 Zml. 2014/0544/OT LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava , oprava vozidla 307,36 Obj ALZ, s.r.o. Východná 19C Prešov , údržba vlečky 121,12 Zml. 11/2013/KE Železnice SR Bratislava Klemensova Bratislava , pneumatiky 1113,60 Obj ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o Kollarova Sečovce , sociálne zázemie - prev. drev.stánkov 121,18 Obj Bytový podnik mesta Košice, s. Južné nábrežie Košice , Prevoz a odvoz dreva 2006,58 Obj Krajník Jozef Bijacovce Bijacovce , oprava vozidla 570,17 Obj KBF a.s. Košice Napájadlá Košice , Prenájom nebytových priestorov 639,36 Zml. 62/120/2009 Lesy SR, š.p. OZ Košice Moyzesova Košice , Prenájom nebytových priestorov 420,08 Zml. č. 63/52/2000 Lesy SR, š.p. OZ Košice Moyzesova Košice , Predplatné časopisu Les a Letokruhy 53,00 Lesmedium SK, s.r.o. Mierova Bratislava , Prenájom ľadovej plochy 260,00 Obj MÚ MČ Košice - Juh Smetanova Košice , Prenájom autožeriavu 148,08 Obj Profirm s.r.o. Paulínyho Košice , Odmena za notársky úkon 253,84 Mižiková Martina JUDr. Námestie osloboditeľov Košice , Odmena za notársky úkon 253,84 Mižiková Martina JUDr. Námestie osloboditeľov Košice , Turistika a šport v prírode - CD 20,00 Obj Ďuriš Miroslav Ing. Inovecká 1140/ Trenčín , Preprava stánkov 955,39 Obj SM&RL s.r.o. Levočská Košice , Prenájo želeničnej vlečky 600,00 Zml. 2768/2013/160 Lesy SR, š.p. OZ Košice Moyzesova Košice , Prenájom nebytových priestorov 334,60 Zml. 135/51/2000 Lesy SR, š.p. OZ Košice Moyzesova Košice , Asistencia pri prevoze stánkov 792,36 Obj R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie Košice , Prenájom nebyt. priestorov 199,16 Zml. 219/22/Np/04 Lesy SR, š.p. OZ Košice Moyzesova Košice , Služba Konzultant r ,80 Zml. K07003 Rybanský Igor BOZPO AGENCY Radlinského Topoľčany , PHM 4607,13 Zml /00/CRZ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava , Prenájom 1048,79 Zml Železnice SR Bratislava Klemensova Bratislava , vodné 17,29 Zml. 308/94 Východoslov.vod.spoločnosť,a.s Komenského Košice , Oprava JCB 216,12 Obj SUREL spol. s.r.o. Tolstého Košice , Oprava JCB 211,80 Obj SUREL spol. s.r.o. Tolstého Košice , Oprava vozidla Mitsubishi KE- 149HT 25,08 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , Oprava vozidla Mitsubishi KE447JB 65,03 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , Preprava stánkov 876,00 Obj R A S V E L s.r.o. Žižkova Košice , telekomunikačné služby 50,49 Zml Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava , Prenájom 705,46 Zml Železnice SR Bratislava Klemensova Bratislava , Nájom 166,46 Zml Železnice SR Bratislava Klemensova Bratislava , Oprava HR 252,48 Obj Hydraulické ruky s.r.o. Kremnička Banská Bystrica , Oprava vozidla Mitsubishi 327,19 Obj ALZ, s.r.o. Východná 19C Prešov , seminár 54,00 pozvánka RELIA s.r.o. Trnavská Bratislava
2 , členské 1660,00 prihláška Združenie obecných lesov SR J.Kráľa Zvolen , Papier kopírovací 328,50 Obj Papier servis s.r.o. Južná trieda Košice , užívanie elektr. brány 39,60 Zml. 119/2012 VENTO-reality s.r.o. Fejova Košice , Prenájom nebytových priestorov 192,00 Zml. 118/2012 VENTO-reality s.r.o. Fejova Košice , servisné práce 54,13 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , oprava vozidla 147,38 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , oprava vozidla 194,46 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , oprava vozidla 1205,98 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , seminár 98,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematinska Bratislava , oprava vozidla 353,34 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , oprava vozidla 606,18 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , oprava vozidla 1460,52 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , náhradný diel - čerpadlo 960,00 Obj Dřevo-produkt SV, spol. s.r.o. Uhelná 2641/ Znojmo , seminár 68,00 pozvánka Poláková Katarín - Agentúra T Jánošíkova Žilina , Mesačné poplatky 5,94 Zml. A Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava , Mesačné poplatky 5,94 Zml. A Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava , Mesačné poplatky 5,94 Zml. A Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava , Mesačné poplatky 13,99 Zml. DS000P0046 Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava , Oprava vozidla 413,89 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , Oprava vozidla 603,59 Obj AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Raketová 1/A Košice , pneumatiky 672,00 Obj ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o Kollarova Sečovce , stravné lístky 3800,00 Zml. 2014/0544/OT LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava , Mapy obojstranné ML Košice 2460,00 Obj CBS spol.s.r.o. Kynceľová Banská Bystrica , mobilné hovory 1/ ,17 Zml. DS 000P0046 Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava , seminár 120,00 pozvánka SOFTIP,a.s. Galvaniho 7/D Bratislava , vlečkové výkony 173,66 Zml Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Drieňová Bratislava , oprava vozidla 586,62 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , Montáž vyhrievaných sedadiel 285,28 Obj Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova Košice , služba - webhosting 80,00 Zml. 107/2011/ost. Webex media, s.r.o. Ostrovského Košice , Podpora APV 1455,00 Zml SOFTIP,a.s. Galvaniho 7/D Bratislava , oprava vozidla KE728YM 75,02 Obj KBF a.s. Košice Napájadlá Košice , Komplexná výroba dreva 18700,16 Obj. 1018/2014/99/61 ROYAL FOREST s.r.o. Sokoľ Sokoľ , Styčniková doska 1309,21 Obj BOVA SK, spol.s r.o. Vajnorská Bratislava , Aktualizácia máp 2520,00 Obj CBS spol.s.r.o. Kynceľová Banská Bystrica , Poľovníctvo a rybárstvo 20,65 Spoločnosť 7 plus a.s. Panónska cesta Bratislava , Pneumatiky 672,00 Obj ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o Kollarova Sečovce , Bonus pre účastníka -5,00 Zml. ID DS 000P0046 Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava , Hadice 70,70 Obj VT Hadice a plast, s.r.o. Stavbarov Michalovce , PHM 11413,57 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava , stojan nastreľovací, púzdro na zbraň 291,95 Obj GESTAL, s.r.o. Povstania českého ľudu Košice
3 , Odpočty - spotreba tepla 89,54 Zml. DVS/ZaD/R*101/2011 Dalkia Východné Slovensko, s.r Považská 4O/B Košice , pramenitá voda 57,02 Zml Aqua pro, s.r.o. Pod Furčou Košice , Prenájom stojana 2,40 Zml Aqua pro, s.r.o. Pod Furčou Košice , prenájom miestnosti, obed - školenie OBP 886,20 Obj DAM Hotel s.r.o. Košická Belá Košická Belá , Online - Dane - práva 130,80 Objednávka - Verlag Dashofer, s.r.o. Baštová 4, P.O.BOX , Prečistky 2166,18 Obj. 1510/2015/99/61 Takáčová Monika Kecerovský Lipovec Kecerovce , Lesopark 549,60 Obj. 0964/2015/99/00 R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie Košice , Lesopark 164,76 Obj. 0906/2015/99/00 Ferline Fabryho Košice , Komplexná výroba dreva 3634,80 Obj 1001/2015/99/61 Fialka Jozef Kysak Kysak , Komplexná výroba dreva 5002,80 Obj. 1049/2014/99/61 MAWOOD s.r.o. Bašťovanského Košice , Opravy a udržiavanie zvážnic 364,04 Obj. 0035/2015/99/00 Takáčová Monika Kecerovský Lipovec Kecerovce , Komplexná výroba dreva 7566,22 Obj. O/0009/2015/99/00 Onderko Marek Sokoľ , Komplexná výroba dreva 4887,36 Obj. 2007/2014/99/62 Onderko Juraj Sokol , Komplexná výroba dreva 3849,00 Obj. 2016/2014/99/62 MAWOOD s.r.o. Bašťovanského Košice , Komplexná výroba dreva 7185,84 Obj. 0191/2015/99/00 Ondira Ján Kavečeny Košice , Komplexná výroba dreva 13819,20 Obj. 0192/2015/99/00 Hudák Gabriel Strážna 13/ Košice , Komplexná výroba dreva 6864,00 Obj. 4102/2014/99/64 Sceranka Pavol Vyšný Klatov Nižný Klátov , Komplexná výroba dreva 14593,92 Obj. 4018/2014/99/64 JC Timber s.r.o. Starozagorská Košice , Komplexná výroba dreva 7365,00 Obj. 4026/2014/99/64 Sabol Martin Hýľov Hýľov , Prečistky 2105,34 Obj. 0166/2015/99/00 Ňaršanský Anton Košická Belá Košická Belá , Komplexná výroba dreva 9428,88 Obj /2015/99/00 Martončík Rudolf Košická Belá Košická Belá , Komplexná výroba dreva 9061,80 Obj. 5027/2015/99/65 Mačinga Štefan Košická Belá Košická Belá , Komplexná výroba dreva 9643,80 Obj. 5026/2015/99/65 Drábik Anton Košická Belá Košická Belá , Prečistky 1731,60 Obj. 6517/2015/99/66 Špak Marián Opátka Opátka , Obnova lesa 1132,15 Obj. 0040/2015/99/00 Halcin Róbert Veľký Folkmár Veľký Folkmar , Komplexná výroba dreva 8859,72 Obj. 6013/2015/99/66 Kurák Marian Sihelné Sihelné , Komplexná výroba dreva 12507,84 Obj. 6011/2014/99/66 Šoltés František Opátka Košická Belá , Komplexná výroba dreva 7942,44 Obj. 6029/2015/99/66 Klein Milan Opátka Košická Belá , Oplocovanie 356,45 Obj. 0406/2015/99/00 Gregorovič Miloš Ing. Kysak Kysak , Komplexná výroba dreva 3772,00 Obj. 7037/2014/99/67 Mišík Tomáš Kysak Kysak , Komplexná výroba dreva 14921,40 Obj. 7004/2015/99/67 Dudra Milan Kysak Kysak , Komplexná výroba dreva 12215,76 Obj. 7000/2015/99/67 Chomjak Milan Sedlice Sedlice , Komplexná výroba dreva 2909,76 Obj. 7008/2015/99/67 Rojtáš Peter Kostolná 194/ Lendak , Komplexná výroba dreva 6451,80 Obj. 7011/2014/99/67 Franko Peter Kysak Kysak , Prečistky 1915,14 Obj. 0046/2015/99/00 Rusinko Dušan Župčany Prešov , Prečistky 1250,52 Obj. 8535/2015/99/68 Rusnák Peter Kysak Kysak , Komplexná výroba dreva 1386,00 Obj. 8400/2015/99/68 Rojtáš Peter Kostolná 194/ Lendak , Komplexná výroba dreva na OM 10397,40 Obj/8001/2014/99/68 Marenčík Jozef Košická Belá Košická Belá , Komplexná výroba dreva 9487,30 Obj./8021/2014/99/68 Tormaši Milan Košická Belá Košická Belá , Komplexná výroba dreva 5571,30 Obj. 8206/2014/99/68 Franko Štefan Kysak Kysak
4 , Manipulácia dreva 21336,44 Obj. 3020/2014/99/63 PRAGMASTROJ, s.r.o. Kadlubská Košice , Prečistky 480,00 Obj. 9501/2015/99/69 Kubovčík Daniel Slovinky Slovinky , Komplexná výroba dreva 10030,32 Obj. 9015/2015/99/69 BELUŠ s.r.o. Kolinovce Kolinovce , Manipulácia dreva 348,00 Obj. 0211/2014/99/00 Onderko Marek Sokoľ , Manipulácia dreva na OM 21100,86 Obj. 5063/2015/99/65 PASCOM s.r.o. Košická Belá Košická Belá , Manipulácia drev 6057,97 Obj. 0006/2015/99/00 Verčimák Ľubomír Miklušovce Miklušovce , Oprava a údržba zvážnic 1663,20 Ob. 0001/2015/99/00 Hromý Ján Košická Belá Košická Belá , Prevoz a odvoz dreva 10582,08 Obj. 0015/2014/99/00 G-Forest s.r.o. Pražská Košice , Prevoz a odvoz dreva 3202,16 Obj. 0012/2014/99/00 Krajník Jozef Bijacovce Bijacovce , videoškolenie 30,00 Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho Bratislava , Rebrík 28,40 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G Bratislava , stoličky jedálenske 92,00 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. Nižné Kapustníky Košice , Finančný spravodajca 19,98 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o Martina Rázusa 23A Žilina , Inštalácia internetového pripojenia 100,00 Zml DACON s.r.o. MUDr. Valéra Barača Družstevná pri Hornáde , Prenájom ľadovej plochy 260,00 Obj MÚ MČ Košice - Juh Smetanova Košice , Oprava vozidla 12,16 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , servisné práce 689,32 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , pneuservis 89,65 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , servis výpočtovej techniky 65,57 Obj. č Cona, spol.s.r.o. Hutnícka Košice , Audiovizualizácia zasačaky PC technikou 2030,65 Obj SoundFreak s.r.o. Svätoplukova Košice , pneumatiky 432,00 Obj ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o Kollarova Sečovce , mýtne 1178,94 zmluva Národná diaľničná spoloč. a.s. Mlynské Nivy Bratislava , Poplatok za výpis 3,80 Sky Toll, a.s. Lamačská cesta 3/A Bratislava , servisné práce 70,95 Obj HYCONT a.s. AUTOSERVIS Letná Košice , reťaze snehové 952,80 Obj Bendula Mikuláš Ing. Mokrá Lúka Mokrá Lúka , upratovanie priestorov 100,00 Obj Leško Michal Medená Gelnica , Montáž vyhrievaných sedadiel 285,28 Obj Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova Košice , uverejnenie inzercie 950,00 Zml. 2014/1565/OT 14 m-team, s.r.o. Konventná Bratislava , Oprava vozidla 51,17 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , služba 19,58 Obj ASTA - KE s.r.o. Slovenská Košice , Aktualizácia procesov 360,00 Zml. 1F SOFTIP,a.s. Galvaniho 7/D Bratislava , seminár 60,00 pozvánka SOFTIP,a.s. Galvaniho 7/D Bratislava , telekomunikačné služby 326,98 Zml /01 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava , telekomunikačné šlužby 9,44 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava , vlečkové výkony 270,14 zml, č Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Drieňová Bratislava , servisné práce 278,38 AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Raketová 1/A Košice , elektrina 3777,00 Zml C Východoslov.energetika,a.s. Mlynská Košice , elektrina 94,00 Zml C Východoslov.energetika,a.s. Mlynská Košice , oprava JCB 184,20 Obj SUREL spol. s.r.o. Tolstého Košice , mobilné telefóny 848,70 Zml. DS000P0046 Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava
5 , material 52,81 Obj Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská Košice , servisné práce 662,30 Obj Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská Košice , servisné práce 24,90 ZMl. PSO GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho Bratislava , servisné práce 25,69 Obj Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova Košice , prenájom skladovacích priestorov 199,16 Zml. 219/22/NP/04 Lesy SR, š.p. OZ Košice Moyzesova Košice , bezpečnosť práce 144,00 Zml. 2013/0533/DL Bezpečnosť práce, požiarna och Staničná Košice , dodávka tepla 1/ ,53 Zml Tepelné hospodárstvo,s.r.o. Komenského Košice , elektrina 808,13 Zml C Východoslov.energetika,a.s. Mlynská Košice , dodanie pneumatík 794,98 Obj Bartoš Marcel - Guma Hriadky 170/ Vojčice , servisné práce 562,91 Obj TRIDIAM s.r.o. Slanecká cesta Košice , ovládač diaľkový 135,00 Obj Brány a dvere, s.r.o. Národná trieda Košice , servisné práce 1538,60 Obj AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Raketová 1/A Košice , Oprava vozidla 968,20 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , úchytky 21,76 Obj DECODOM, spol. s.r.o. Pilska Topoľčany , Prečistky 1057,61 Zml. o/2509/2015/99/62 Sekerák Peter P.R.S. Bretejovce Lemešany , upratovanie skladov 120,00 Obj Štefan Lechman - Country Južná trieda Košice , oprava JCB 1161,18 Obj TERRASTROJ spol. s.r.o. Vlčie hrdlo 90/A Bratislava , vodné 45,59 Zml. 308/94 Východoslov.vod.spoločnosť,a.s Komenského Košice , pokuta 332,00 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Drieňová Bratislava , material 656,70 Obj Turkon, s.r.o. Popradská Košice , servisné práce 727,15 Obj AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Raketová 1/A Košice , servisné práce 382,39 Obj AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Raketová 1/A Košice , obed, občerstvenie - zamestnanecká schôd 831,96 Obj DAM Hotel s.r.o. Košická Belá Košická Belá , servisné práce 1125,79 Obj ALZ, s.r.o. Východná 19C Prešov , vlečkové výkony 231,55 Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. Drieňová Bratislava , Poskytnutie právnych služieb 984,00 Zml. 2014/0636/OT GOREJ Legal, s.r.o. Žižkova Košice , telekomunikačné služby 50,49 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava , Prezentácia v maľovanej mape 599,40 Obj CBS spol.s.r.o. Kynceľová Banská Bystrica , užívanie elektr. brány 39,60 Zml. 119/2012 VENTO-reality s.r.o. Fejova Košice , prenájom nebytových priestorov 192,00 Zml. 118/2012 VENTO-reality s.r.o. Fejova Košice , výmena skla Dacia Sandero 225,83 Obj Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/ Považská Bystrica , vodné 15,72 Zml. 308/94 Východoslov.vod.spoločnosť,a.s Komenského Košice , PHM 9389,62 Zml /00CRZ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava , servisné práce 84,43 Rámcová dohoda 2014/1578/O AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Raketová 1/A Košice , servisné práce 1275,06 Rám.doh. 2014/1578/O AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. Raketová 1/A Košice , servisné práce 10,26 Obj UND - 03, a.s. Košice Rastislavova Košice , stravné lístky 4400,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava , Montáť LED osvetlenia - chata Zálom 922,50 Obj JT - SOLITÉR s.r.o. Lesnícka , elektronická merná tyč 1044,00 Obj Ropeko s.r.o. Magnezitárska Košice - Ťahanovce , Zriadenie webovej aplikácie 900,00 Webex media, s.r.o. Ostrovského Košice
df_uobd interne_cislo_df dat_prijatia predmet na_uhradu_ cislo_objednavky subjekt sídlo ulica PSC sídlo obec ICO , strav.
df_uobd interne_cislo_df dat_prijatia predmet na_uhradu_ cislo_objednavky subjekt sídlo ulica PSC sídlo obec ICO 201201 70120001,00 5.1.2012 strav. lístky 3300,00 ZML. 88/2008 Sodexho pass SR, s.r.o. Tomášikova
Číslo objednávky Predmet Suma Dátum vystavenia Subjekt Sídlo PSČ Obec IČO výmena skla 300, Autosklo Hornet s.r.o.
Číslo objednávky Predmet Suma Dátum vystavenia Subjekt Sídlo PSČ Obec IČO 20130002 výmena skla 300,00 02.01.2013 Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1 01701 Považská Bystrica 31600476 20130003 asistencia
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon
2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015
4382015 0012015 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 23.03.2015 4372015 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.05 20.03.2015 4662015 0115034327 Le Cheque Dejeneur, s.r.o. 3 724.12 31.03.2015 4672015 0115034888
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
Pohľadávky a záväzky podľa typov dokladov PDF
Strana: 1 / 10 FD20140001 20140007 13.01.2014 FOKUS Bardejov, s. r. o. 35,00 Toner Brother 2/2014 36499439 FD20140002 487929 15.01.2014 Slovenská pošta, a. s. 54,00 PO BOX 75/2013 36631124 FD20140003 1490000565
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39
MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2018
MH Invest, - Odberateľské za rok 2018 518001 Gestamp Nitra, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 47255374 Nájomná zmluva zo dňa 06.03.2017 15.01.2018 Prenájom pozemkov 1/2018 12 893,48 09.02.2018 518002 Jaguar
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.