Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003"

Transkript

1 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 835, dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ VEREX - ELTO a.s Južná trieda , materiál ,103, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 655, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 853, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 688, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 859, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 510, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , naloženie a odvoz staveb.odpadu SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , výkopové práce MŠ Krosn VEREX - ELTO a.s Južná trieda , materiál REMPO UNIVERS BB, s.r.o Južná trieda , materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál ,151 Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou CASSIST, s.r.o. Košice Holubyho , materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál DeLUX - SM, s.r.o Hlavná , materiál LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 22, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 644, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 694, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 886, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského , vodné,stočné Popradská /Z/ MONTRÚR s.r.o. Košice Medená , materiál MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21 55, materiál Kings Trade, s.r.o Horolezecká , oprava VTZ Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 694, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 2 436, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 591, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského , vodné,stočné L IX 009/Z/ Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 40, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského , vodné,stočné Sládkovičova, Na Demetri 009/Z/ JANOLI, s.r.o Uzovce , materiál Ident. s PZZ

2 JANOLI, s.r.o Uzovce , materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál , Kings Trade, s.r.o Horolezecká , monitoring potrubia MŠ Šafárikova CASSIST, s.r.o. Košice Holubyho , materiál Blank s.r.o Dostojevského 3313/12 755, materiál Blank s.r.o Dostojevského 3313/12 912, materiál REMPO UNIVERS BB, s.r.o Južná trieda , materiál SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , naloženie stavebného odpadu LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 207, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 341, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 105, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 711, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 312, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 19, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 656, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 468, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 239, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 46, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 134, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 720, materiál MONTRÚR s.r.o. Košice Medená , materiál , MVL, spol. s r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 103, prenájom kladiva MVL, spol. s r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 68, prenájom kladiva Havrila Juraj Hrašovík , dodanie a montáž kotla MŠ Šebastovce JUDr. Mgr. Andrej Dembický Werferova 1 256, trovy exekúcie 063/Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská , servis výťahov TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 3 666, obedy 014/Z/ TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 42, dodávka nápojov 002/Z/ TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 20, dodanie cateringu 014/Z/ TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 46, obedy 014/Z/ Vojtech Petrik Východná 40 42, kontrola,oprava HP Vojtech Petrik Východná 40 28, kontrola HP Vojtech Petrik Východná 40 58, kontrola hydrantov V.A.T. s.r.o Štúrova , servis el.vrátnikov 014/Z/ V.A.T. s.r.o Štúrova , servis TV rozvodov 6/ /Z/ MO Slovakia s.r.o Ľudové námestie 4 924, preprava ENVIRONCENTRUM, s.r.o Rastislavova , stavebný odpad 026/Z/ Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o Studená 3 60, služba 036/Z/ V.A.T. s.r.o Štúrova , servis TV rozvodov 011/Z/ KOSIT, a.s Rastislavova , zhromažďovanie odpadu 002/Z/ Intelsoft East, spol. s r.o Agátová 2628/ , služby údržba IS 055/Z/ JUDr. Mgr. Andrej Dembický Werferova 1 480, odmena exekútora 063/Z/ VEL Security s.r.o Hlavná 9 24, ochrana majetku 01/2012/PCO MESSER Tatragas spol. s r.o Chalupkova 9 37, nájomné fľaše 026/Z/ Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 54, dezinsekcia Šoltésovej Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 489, dezinsekcia v MŠ V.A.T. s.r.o Štúrova , kamerový systém 2.etapa 004/Z/ V.A.T. s.r.o Štúrova , kamerový systém 1.etapa 004/Z/ Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9 446, prevent. prehliadka 021/Z/ LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál

3 TINTA-INK s.r.o Furčianská 69 72, materiál KOSIT, a.s Rastislavova 98 35, odvoz odpadu 010/Z/ Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 59, dezinfekcia Juž.tr Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 108, dezinsekcia Adlerova Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 95, dezinsekcia ELEKTROSERVIS VV, s.r.o Čemernianska , oprava kuchynských zariad KOSIT, a.s Rastislavova , zhromažďovanie,triedenie odpadu 002/Z/ ENERGA Slovakia, s.r.o Mlynské nivy , dodávka elektriny 058/Z/ Softip. a.s Galvaniho 7/D 492, podpora APV 068/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 248, hovorné,poplatok Orange Slovensko, a.s Metodova , hovorné,poplatky 85/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 13, mobil Huawei YS 85/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 10, poplatky 85/Z/ Vojtech Petrik Východná , kontrola HP Vojtech Petrik Východná , kontrola hydrantov AQUA PRO, s.r.o Pod Furčou 7 30, prenájom dávkovača vody 065/Z/ TINTA-INK s.r.o Furčianská 69 18, materiál JUTEX Slovakia s.r.o Ivanská cesta , materiál MORIS SLOVAKIA s.r.o Alejová 4 297, oprava auta KE891GZ Ladislav BARAN prevádzka DOR-PLAST Teslova ul , dodanie a montáž plast.dveré MŠ PČĽ Rastislav Litva - R.A.L Ždiarska 1448/ , výmena dlažby ŠJ Ovručská Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 65, za el. 6-8/2016 Golianova 30,31 016/Z/ Východoslovenská energetika a.s Mlynská , za el. 6-8/2016 3/Z/ Slovak Telekom, a.s Bajkalská , telekom.služby E-5623/ Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 4, ukončený odber Popr.72 3/Z/ Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č , poštovné / Orange Slovensko, a.s Metodova 8 466, poplatok za internet 045/Z/ Slovak Telekom, a.s Bajkalská , poplatky,volania E-5623/ Východoslovenská energetika a.s Mlynská , za el. Hrebendova 3/Z/ KOSIT, a.s Rastislavova , zhromažďovanie odpadu 002/Z/ Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo , PHM 058/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova , poplatky,hovorné 85/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 218, poplatky,hovory Orange Slovensko, a.s Metodova 8 10, poplatok 85/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 016/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 109, dodávka tepla a TÚV 015/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 017/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 014/Z/ TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská , teplo Inžinieri Rusko,, s.r.o Záhradná , projekt SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , porevízna oprava bleskozvodu V.A.T. s.r.o Štúrova , Q revízia EPS V.A.T. s.r.o Štúrova , mesačný paušál EPS /Z/ VZT Mont a.s Opatovská cesta , revízia požiarnych klapiek LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie 242/ LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie LUX-Košice s.r.o Prešovská 31 0, upratovanie LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie Asanarates s.r.o Park Angelinum , dezinsekcia Slovanet, a.s Zahradnícka , internet Slovanet, a.s Zahradnícka , služby

4 Orange Slovensko, a.s Metodova 8 2, mobily Arpád Vajó - THERMOSERVIS PČL 4 270, skúšky tesnosti Ing. Dušan Nemeš Ortváčova 69/A 350, vyúčt.znaleckého posudku, Parkovací dom PRO - TENDER s.r.o Smetanova 9 216, poradenské služby Lindström, s.r.o Orešianska 3 91, prenájom rohoží Arpád Vajó - THERMOSERVIS PČL 4 361, servis a údržba VS Zmluva o dielo z TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o Letná 27 82, údržba a servis výťahu 12-SVp TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o Letná 27 41, servis výťahov 04-SVp Vojtech Petrik Východná , kontrola hydrantov, hadíc LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie 006/ Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho 11 93, upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho 11 54, upratovanie 1/ Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie 18/ V.A.T. s.r.o Štúrova , mesačný paušál EPS /Z/ Slovanet, a.s Zahradnícka , internet Slovanet, a.s Zahradnícka , služby

5 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 835, dodávka tepla a TÚV 3/ /Z/ VEREX - ELTO a.s Južná trieda , materiál ,103, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 655, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 853, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 688, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 859, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 510, dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/ SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , naloženie a odvoz staveb.odpadu SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , výkopové práce MŠ Krosn VEREX - ELTO a.s Južná trieda , materiál REMPO UNIVERS BB, s.r.o Južná trieda , materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál ,151 Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou CASSIST, s.r.o. Košice Holubyho , materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál DeLUX - SM, s.r.o Hlavná , materiál LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 22, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 644, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 694, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 886, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského , vodné,stočné Popradská /Z/ MONTRÚR s.r.o. Košice Medená , materiál MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21 55, materiál Kings Trade, s.r.o Horolezecká , oprava VTZ Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 694, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 2 436, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 591, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského , vodné,stočné L IX 009/Z/ Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 40, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského , vodné,stočné Sládkovičova, Na Demetri 009/Z/ JANOLI, s.r.o Uzovce , materiál Ident. s PZZ

6 JANOLI, s.r.o Uzovce , materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál , Kings Trade, s.r.o Horolezecká , monitoring potrubia MŠ Šafárikova CASSIST, s.r.o. Košice Holubyho , materiál Blank s.r.o Dostojevského 3313/12 755, materiál Blank s.r.o Dostojevského 3313/12 912, materiál REMPO UNIVERS BB, s.r.o Južná trieda , materiál SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , naloženie stavebného odpadu LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 207, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 341, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 105, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 711, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 312, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 19, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 656, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 468, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 239, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 46, materiál Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 134, materiál , Farby Kušnír, s.r.o Kavečianská cesta 1 B 720, materiál MONTRÚR s.r.o. Košice Medená , materiál , MVL, spol. s r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 103, prenájom kladiva MVL, spol. s r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 68, prenájom kladiva Havrila Juraj Hrašovík , dodanie a montáž kotla MŠ Šebastovce JUDr. Mgr. Andrej Dembický Werferova 1 256, trovy exekúcie 063/Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská , servis výťahov TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 3 666, obedy 014/Z/ TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 42, dodávka nápojov 002/Z/ TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 20, dodanie cateringu 014/Z/ TWO WINGS s.r.o Letisko Košice 46, obedy 014/Z/ Vojtech Petrik Východná 40 42, kontrola,oprava HP Vojtech Petrik Východná 40 28, kontrola HP Vojtech Petrik Východná 40 58, kontrola hydrantov V.A.T. s.r.o Štúrova , servis el.vrátnikov 014/Z/ V.A.T. s.r.o Štúrova , servis TV rozvodov 6/ /Z/ MO Slovakia s.r.o Ľudové námestie 4 924, preprava ENVIRONCENTRUM, s.r.o Rastislavova , stavebný odpad 026/Z/ Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o Studená 3 60, služba 036/Z/ V.A.T. s.r.o Štúrova , servis TV rozvodov 011/Z/ KOSIT, a.s Rastislavova , zhromažďovanie odpadu 002/Z/ Intelsoft East, spol. s r.o Agátová 2628/ , služby údržba IS 055/Z/ JUDr. Mgr. Andrej Dembický Werferova 1 480, odmena exekútora 063/Z/ VEL Security s.r.o Hlavná 9 24, ochrana majetku 01/2012/PCO MESSER Tatragas spol. s r.o Chalupkova 9 37, nájomné fľaše 026/Z/ Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 54, dezinsekcia Šoltésovej Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 489, dezinsekcia v MŠ V.A.T. s.r.o Štúrova , kamerový systém 2.etapa 004/Z/ V.A.T. s.r.o Štúrova , kamerový systém 1.etapa 004/Z/ Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9 446, prevent. prehliadka 021/Z/ LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál

7 TINTA-INK s.r.o Furčianská 69 72, materiál KOSIT, a.s Rastislavova 98 35, odvoz odpadu 010/Z/ Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 59, dezinfekcia Juž.tr Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 108, dezinsekcia Adlerova Asanarates s.r.o Park Angelinum 4 95, dezinsekcia ELEKTROSERVIS VV, s.r.o Čemernianska , oprava kuchynských zariad KOSIT, a.s Rastislavova , zhromažďovanie,triedenie odpadu 002/Z/ ENERGA Slovakia, s.r.o Mlynské nivy , dodávka elektriny 058/Z/ Softip. a.s Galvaniho 7/D 492, podpora APV 068/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 248, hovorné,poplatok Orange Slovensko, a.s Metodova , hovorné,poplatky 85/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 13, mobil Huawei YS 85/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 10, poplatky 85/Z/ Vojtech Petrik Východná , kontrola HP Vojtech Petrik Východná , kontrola hydrantov AQUA PRO, s.r.o Pod Furčou 7 30, prenájom dávkovača vody 065/Z/ TINTA-INK s.r.o Furčianská 69 18, materiál JUTEX Slovakia s.r.o Ivanská cesta , materiál MORIS SLOVAKIA s.r.o Alejová 4 297, oprava auta KE891GZ Ladislav BARAN prevádzka DOR-PLAST Teslova ul , dodanie a montáž plast.dveré MŠ PČĽ Rastislav Litva - R.A.L Ždiarska 1448/ , výmena dlažby ŠJ Ovručská Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 65, za el. 6-8/2016 Golianova 30,31 016/Z/ Východoslovenská energetika a.s Mlynská , za el. 6-8/2016 3/Z/ Slovak Telekom, a.s Bajkalská , telekom.služby E-5623/ Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 4, ukončený odber Popr.72 3/Z/ Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č , poštovné / Orange Slovensko, a.s Metodova 8 466, poplatok za internet 045/Z/ Slovak Telekom, a.s Bajkalská , poplatky,volania E-5623/ Východoslovenská energetika a.s Mlynská , za el. Hrebendova 3/Z/ KOSIT, a.s Rastislavova , zhromažďovanie odpadu 002/Z/ Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo , PHM 058/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova , poplatky,hovorné 85/Z/ Orange Slovensko, a.s Metodova 8 218, poplatky,hovory Orange Slovensko, a.s Metodova 8 10, poplatok 85/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 016/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského 7 109, dodávka tepla a TÚV 015/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 017/Z/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 014/Z/ TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská , teplo Inžinieri Rusko,, s.r.o Záhradná , projekt SERVICES MCK s.r.o Suchodolinská , porevízna oprava bleskozvodu V.A.T. s.r.o Štúrova , Q revízia EPS V.A.T. s.r.o Štúrova , mesačný paušál EPS /Z/ VZT Mont a.s Opatovská cesta , revízia požiarnych klapiek LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie 242/ LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie LUX-Košice s.r.o Prešovská 31 0, upratovanie LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie Asanarates s.r.o Park Angelinum , dezinsekcia Slovanet, a.s Zahradnícka , internet Slovanet, a.s Zahradnícka , služby

8 Orange Slovensko, a.s Metodova 8 2, mobily Arpád Vajó - THERMOSERVIS PČL 4 270, skúšky tesnosti Ing. Dušan Nemeš Ortváčova 69/A 350, vyúčt.znaleckého posudku, Parkovací dom PRO - TENDER s.r.o Smetanova 9 216, poradenské služby Lindström, s.r.o Orešianska 3 91, prenájom rohoží Arpád Vajó - THERMOSERVIS PČL 4 361, servis a údržba VS Zmluva o dielo z TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o Letná 27 82, údržba a servis výťahu 12-SVp TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o Letná 27 41, servis výťahov 04-SVp Vojtech Petrik Východná , kontrola hydrantov, hadíc LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie 006/ Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho 11 93, upratovanie Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho 11 54, upratovanie 1/ Ladislav Holub - HELSTAV Krčméryho , upratovanie 18/ V.A.T. s.r.o Štúrova , mesačný paušál EPS /Z/ Slovanet, a.s Zahradnícka , internet Slovanet, a.s Zahradnícka , služby

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš

Více

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry o dodávateľa 07862013 SPIN Konzultácie /Servisné práce v 10/2013 zmena ekonomických objektov 562,32 08370010-04.11.2013 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava 07872013 Servisná prehliadka

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

Upotrebovane pneumatiky nepatria medzi komunálny odpad. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Upotrebovane pneumatiky nepatria medzi komunálny odpad. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Upotrebovane pneumatiky nepatria medzi komunálny odpad Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 4 ods. 14 Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Konečný používateľ

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol

Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl 2018 1/6 Interné 19.4.2018 19.4.2018 23.4.2018 DF1830125 0/0(021)0008/0210008011039 tovar - nápoje Sauna Pasienky 45952671 METRO Cash&Cary Slovakia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0001300640 26.11.2013 18.12.2013 MPRV SR 1000010257 / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64,

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více