ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH Vajnorská 100/A Bratislava T-Mobile Slovensko,a.s. 17,78 s DPH Vajnorská 100/A Bratislava NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 22,36 s DPH STEFE THS s.r.o. 904,98 s DPH TEPLO ŠJ Slovak Telekom,a.s 29,33 s DPH Majster A-D TEAM Kuchtová 90,50 s DPH Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH Východoslov. energetika 181,84 s DPH ELEKTRINA ŠJ T-Mobile Slovensko,a.s. 44,95 s DPH Vajnorská 100/A Bratislava Východoslov. energetika 814,10 s DPH ELEKTRINA ZŠ VERLAG DASHOFER, s.r.o. 46,79 s DPH 2 Železničiarska Bratislava JurisDat-M.Medlen 22,00 s DPH Ondavska Bratislava DREVO LUX S. B. Štrbjan 171,00 s DPH Kúpeľná 516/ REVÚCA T-Mobile Slovensko,a.s. 21,50 s DPH Vajnorská 100/A Bratislava RAABE 41,20 s DPH Stefánikova Bratislava CompAct spol.s.r.o. 126,76 s DPH kancelársky TÓTH František 245,00 s DPH LEKTOR

2 2 / 16 Revúcka Lehota Revúcka Lehota Východoslov. energetika 2 391,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ Východoslov. energetika 1 935,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 176,40 s DPH NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 197,92 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 595,20 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 45,01 s DPH Majster A-D TEAM Kuchtová 52,95 s DPH STEFE THS s.r.o ,60 s DPH TEPLO ŠJ STEFE THS s.r.o ,82 s DPH TEPLO ZŠ Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH Slovak Telekom,a.s 36,31 s DPH T-Mobile Slovensko,a.s. 0,12 s DPH Vajnorská 100/A Bratislava Mesto Revúca 153,40 s DPH DDI Námestie Slobody 13/ Revúca ARES s. r. o. 5,00 s DPH Sportova Bratislava Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 130,80 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 506,40 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 37,17 s DPH

3 3 / TÓTH František 300,00 s DPH LEKTOR Revúcka Lehota Revúcka Lehota Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH Majster A-D TEAM Kuchtová 182,35 s DPH STEFE THS s.r.o ,00 s DPH TEPLO NEDOPLATOK 2012 ZŠ Bytové hospodárstvo,sro 400,00 s DPH MALIARSKE PRÁCE ZŠ T. Vansovej 1231/ Revúca NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Slovak Telekom,a.s 30,52 s DPH STEFE THS s.r.o ,28 s DPH TEPLO ŠJ Slovak Telekom,a.s 47,80 s DPH STEFE THS s.r.o ,03 s DPH TEPLO ZŠ MAJSTER PAPIER, s.r.o. 213,56 s DPH Priemyselná Revúca HOBBY CENTRUM, s.r.o ,95 s DPH OPRAVY A ÚDRŽBA ZŠ Železničná Revúca MILOP p. Pšenko 10,00 s DPH Skačany SKAČANY Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH MEGGY s.r.o ,20 s DPH ZHN Pomôcky Staničná Jelenec Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 439,87 s DPH VODNÉ STOČNÉ ŠJ LITTERA 24,25 s DPH M. R. Štefánika Martin Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 156,94 s DPH

4 4 / Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 489,06 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 129,69 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 106,25 s DPH HOBBY CENTRUM, s.r.o. 124,51 s DPH Železničná Revúca Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH TÓTH František 265,00 s DPH LEKTOR Revúcka Lehota Revúcka Lehota AKTIVA Jankovič Vladimír 145,50 s DPH TONERY ZŠ CompAct spol.s.r.o. 168,71 s DPH kancelársky NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO LITTERA 17,35 s DPH M. R. Štefánika Martin Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 160,39 s DPH Kooperatíva poistovňa, a. 50,82 s DPH POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ Stefanovicova Bratislava Slovak Telekom,a.s 37,31 s DPH Slovak Telekom,a.s 67,84 s DPH STEFE THS s.r.o ,87 s DPH TEPLO ZŠ STEFE THS s.r.o ,81 s DPH TEPLO ŠJ Mesto Revúca 464,00 s DPH KOMUNÁLNY ODPAD Námestie Slobody 13/ Revúca Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH

5 5 / RAABE 41,20 s DPH Stefánikova Bratislava VEMI Lapaj Emil 193,50 s DPH SLUZBY zasklenie okna Sv. Quirina 1564/ Revúca Oprava a montáž váh, Dominik Alexander 290,80 s DPH SLUŽBY ŠJ ciachovanie vah Rudná Rožňava J J ONDRIK, s.r.o. 970,00 s DPH REVÍZIE ZŠ elektro Železničná 231/ REVÚCA JANETE s.r.o. 466,37 s DPH MATERIÁL ČISTIACE ZŠ Hviezdoslavova Roznava Východoslov. energetika 1 935,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ JANETE s.r.o. 613,86 s DPH MATERIÁL ČISTIACE ŠJ Hviezdoslavova Roznava Východoslov. energetika 2 391,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ BEDMINTON, s.r.o. 99,90 s DPH Plzenská PREŠOV TÓTH František 360,00 s DPH LEKTOR Revúcka Lehota Revúcka Lehota Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH REVITAL, Házyová 160,96 s DPH Hviezdoslavova Revúca CompAct spol.s.r.o. 45,97 s DPH MATERIÁL VZDEL.POUKAZY MESTSKÉ LESY, s. r. o. 65,50 s DPH Šafárikova Revúca Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 185,87 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 555,39 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 136,62 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 118,83 s DPH

6 6 / NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO STEFE THS s.r.o. 607,21 s DPH TEPLO ŠJ 04/ STEFE THS s.r.o ,75 s DPH TEPLO ZŠ 04/ Revízia výťahu, Račáková 175,32 s DPH REVÍZIE ŠJ Vránskeho BREZNO Slovak Telekom,a.s 41,74 s DPH Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH Majster A-D TEAM Kuchtová 316,12 s DPH Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH Kooperatíva poistovňa, a. 82,37 s DPH POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ Stefanovicova Bratislava AKTIVA Jankovič Vladimír 186,00 s DPH TONERY ZŠ Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH AKTIVA Jankovič Vladimír 75,00 s DPH MzdyServis, s.r.o. 59,04 s DPH SLUZBY DRAK PaM Frana Mojtu Nitra MAJSTER PAPIER, s.r.o. 172,80 s DPH Priemyselná Revúca Tatria plus, s.r.o. 105,20 s DPH Ul. Prídavky 280/ Liptovský Mikuláš Tatria plus, s.r.o ,80 s DPH Ul. Prídavky 280/ Liptovský Mikuláš Tatria plus, s.r.o ,00 s DPH Ul. Prídavky 280/ Liptovský Mikuláš TÓTH František 340,00 s DPH LEKTOR

7 7 / 16 Revúcka Lehota Revúcka Lehota OPTIMAX M. Sokol 135,67 s DPH SLUZBY Tokajicka Kosice CompAct spol.s.r.o. 82,38 s DPH KNOPP Lubomír Ing. 231,46 s DPH Muránska Revúca NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 126,31 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 149,49 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 586,08 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 253,54 s DPH STEFE THS s.r.o. 394,58 s DPH TEPLO ŠJ 05/ Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH Slovak Telekom,a.s 41,98 s DPH ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ 450,74 s DPH SLUŽBY ŠJ Mokrá Lúka Revúca ROVEN s.r.o. 160,00 s DPH Betliarka cesta Rožňava VERLAG DASHOFER, s.r.o. 144,00 s DPH Online Knižnica Železničiarska Bratislava Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH FOTO STUDIO Rolinec 364,50 s DPH Komenského 1208/ Revúca ROVEN s.r.o. 240,00 s DPH Betliarka cesta Rožňava RAABE 42,55 s DPH

8 8 / 16 Stefánikova Bratislava TÓTH František 330,00 s DPH LEKTOR Revúcka Lehota Revúcka Lehota Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 511,84 s DPH VODNÉ STOČNÉ ŠJ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 529,65 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 124,74 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 112,37 s DPH Slovak Telekom,a.s 14,69 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 6,80 s DPH RÉŽIA STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 26,73 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 12,87 s DPH TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o. 779,00 s DPH UČEBNÉ POMOCKY ZŠ Plynárenská Bratislava Deratizácia MVDr.Duda 200,00 s DPH SLUZBY dezinsekcia ŠJ Dobsinského 849/ Revúca FERDINANDY Vladimír Revúca 36,00 s DPH TONERY ZŠ Maša 432/ Revúca NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 173,65 s DPH STEFE THS s.r.o. 394,06 s DPH TEPLO ŠJ 06/ J J ONDRIK, s.r.o. 480,29 s DPH Železničná 231/ REVÚCA Slovak Telekom,a.s 32,23 s DPH Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH

9 9 / AKTIVA Jankovič Vladimír 199,20 s DPH MATERIÁL TONERY ZŠ Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH CompAct spol.s.r.o. 102,65 s DPH kancelársky SEVT, a.s. 145,74 s DPH TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ Cementárenská cesta Banská Bystrica Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH MAJSTER PAPIER, s.r.o. 151,85 s DPH Priemyselná Revúca Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 86,14 s DPH Východoslov. energetika 1 935,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ STEFE THS s.r.o. 327,06 s DPH TEPLO ŠJ 07/ Východoslov. energetika 2 391,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH Slovak Telekom,a.s 29,33 s DPH GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. 373,46 s DPH POISTNÉ ŽIACI ZŠ B.Nemcovej Brezno NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Slovak Telekom,a.s 23,17 s DPH ASC Applied Software 192,00 s DPH Svoradova Bratislava RAABE 41,20 s DPH Stefánikova Bratislava AKTIVA Jankovič Vladimír 55,00 s DPH TONERY ZŠ

10 10 / AKTIVA Jankovič Vladimír 430,00 s DPH NOTEBOOK ZŠ MICHNA František -FM 245,00 s DPH SLUŽBY ŠJ Zimná STARÁ ĽUBOVŇA Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH FERDINANDY Vladimír Revúca 46,94 s DPH TONERY ZŠ Maša 432/ Revúca AKTIVA Jankovič Vladimír 294,20 s DPH MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ CompAct spol.s.r.o. 225,22 s DPH kancelársky Majster A-D TEAM Kuchtová 111,26 s DPH údržársky A JE TO, Štefan Hazy 155,29 s DPH Hviezdoslavova Revúca NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 22,77 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 92,07 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 19,72 s DPH PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 73,44 s DPH STEFE THS s.r.o. 324,37 s DPH TEPLO ŠJ 08/ Mesto Revúca 4 636,30 s DPH CHORVATSKO Námestie Slobody 13/ Revúca Junior Achievement Slovensko, n. o. Bratislava 20,00 s DPH PODNIKANIE CR Galvaniho 7/D Bratislava AKTIVA Jankovič Vladimír 377,00 s DPH MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ Slovak Telekom,a.s 29,84 s DPH

11 11 / Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH ROMOK Valér 36,00 s DPH Edelényska 1989/ ROŽŇAVA KNOPP Lubomír Ing. 690,94 s DPH údržba Muránska Revúca Slovak Telekom,a.s 22,87 s DPH Tatria plus, s.r.o. 958,75 s DPH Ul. Prídavky 280/ Liptovský Mikuláš Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 121,99 s DPH VODNÉ STOČNÉ ŠJ AKTIVA Jankovič Vladimír 90,00 s DPH MATERIÁL TONER ZŠ AKTIVA Jankovič Vladimír 92,80 s DPH MATERIÁL TONER ZŠ AKTIVA Jankovič Vladimír 177,80 s DPH VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ IVES 155,35 s DPH SLUŽBY Z Š IVES Cs.armády Kosice MONARCH, p. FANTA 282,50 s DPH Gorazdova 10/ SPIŠSKÁ NOVÁ VES Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Majster A-D TEAM Kuchtová 72,71 s DPH AKTIVA Jankovič Vladimír 32,00 s DPH TONERY ZŠ FERDINANDY Vladimír Revúca 109,80 s DPH Maša 432/ Revúca Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 125,73 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 135,15 s DPH

12 12 / Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 661,32 s DPH CompAct spol.s.r.o. 119,11 s DPH kancelársky Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 205,24 s DPH Slovenská pošta, a. s. 48,47 s DPH SLUŽBY ŠJ Partizánska cesta Banská Bystrica STEFE THS s.r.o. 379,94 s DPH TEPLO ŠJ 09/ Slovak Telekom,a.s 39,68 s DPH Slovak Telekom,a.s 35,51 s DPH ELaRK, s.r.o. 61,40 s DPH Sv. Quirina 1564/ Revúca NASTOLEM,s.r.o. 0,00 s DPH NÁBYTOK ZŠ Tomasikova Revuca LITTERA 19,99 s DPH M. R. Štefánika Martin NASTOLEM,s.r.o. 413,00 s DPH NÁBYTOK Tomasikova Revuca ELaRK, s.r.o. 332,56 s DPH Sv. Quirina 1564/ Revúca IURA EDITION, s.r.o. 64,20 s DPH CASOPISY,KNIHY Oravska Bratislava MEGGY s.r.o ,40 s DPH ZHN Pomôcky Staničná Jelenec RAABE 180,00 s DPH ŠKOLENIA ZŠ Stefánikova Bratislava Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH A JE TO, Štefan Hazy 198,00 s DPH Hviezdoslavova Revúca Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH

13 13 / AKTIVA Jankovič Vladimír 29,00 s DPH MATERIÁL TONER ZŠ JANETE s.r.o. 607,92 s DPH čistiace Hviezdoslavova Roznava CompAct spol.s.r.o. 161,06 s DPH kancelársky JANETE s.r.o. 396,99 s DPH čistiaci Hviezdoslavova Roznava MEDIATEL Zlaté stránky 60,00 s DPH Zlaté stránky Miletičova Bratislava NOLL, s. r. o ,60 s DPH Nová ul. 1555/a STUPAVA Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 145,53 s DPH Východoslov. energetika 1 935,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 668,25 s DPH Východoslov. energetika 2 391,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 139,74 s DPH Slovak Telekom,a.s 36,56 s DPH RAABE 72,35 s DPH Stefánikova Bratislava Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 211,34 s DPH Slovak Telekom,a.s 34,90 s DPH STEFE THS s.r.o. 447,98 s DPH TEPLO ŠJ 08/ CONATEX-DIDACTIC UP s.r.o. 101,62 s DPH

14 14 / 16 Velvarská Praha STEFE THS s.r.o ,26 s DPH TEPLO ZŠ 10/ Majster A-D TEAM Kuchtová 219,00 s DPH Slovak Telekom,a.s 17,34 s DPH LITTERA 181,00 s DPH M. R. Štefánika Martin ŠMELKO Štefan, Oprava HP 256,08 s DPH Jarková Dobsšná JANETE s.r.o. 345,48 s DPH Hviezdoslavova Roznava TERMOBYT,s.r.o. 195,60 s DPH Muránska Revúca KOMENSKÝ, s.r.o. Košice 198,72 s DPH Virtuálna knižnica MAJSTER PAPIER, s.r.o. 281,16 s DPH kancelársky Priemyselná Revúca RAABE 41,20 s DPH Stefánikova Bratislava FERDINANDY Vladimír Revúca 90,55 s DPH Maša 432/ Revúca SOFT-GL, s.r.o. 39,32 s DPH SOFTWARE PROGRAM ŠJ Belehradska Kosice Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH PORADCA, s.r.o. 69,60 s DPH ZŠ VEREJNÁ SPRÁVA 2013 Pri Celulozke Zilina Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 127,33 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 610,83 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 130,68 s DPH AKTIVA Jankovič Vladimír 45,00 s DPH

15 15 / Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 99,00 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 468,27 s DPH , ŠKD NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO CompAct spol.s.r.o. 220,80 s DPH kancelársky Mesto Revúca 1 112,00 s DPH POISTENIE MAJETKU ZŠ Námestie Slobody 13/ Revúca TFA Jozef Harangozó 103,60 s DPH SLUŽBY ŠJ Bernolákova 576/ VRÁBLE Kilíková Eva 1 719,25 s DPH A. H. Škultétyho 671/ Revúca STEFE THS s.r.o. 677,78 s DPH TEPLO ŠJ 11/ STEFE THS s.r.o ,42 s DPH TEPLO ZŠ 11/ Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 186,67 s DPH Slovak Telekom,a.s 39,00 s DPH Slovak Telekom,a.s 36,85 s DPH Majster A-D TEAM Kuchtová 596,11 s DPH MB TECH BB, s.r.o ,00 s DPH UP VZDELÁVACIE POUKAZY Zvolenská cesta Banská Bystrica MERKURY MARKET, s.r.o ,48 s DPH Zvolenská Banská Bystrica Kooperatíva poistovňa, a. 109,77 s DPH POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ Stefanovicova Bratislava DATAS 260,10 s DPH Obchodná 81/ Hrabušice Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH

16 16 / AKTIVA Jankovič Vladimír 1 288,60 s DPH kanc JANETE s.r.o. 153,98 s DPH Hviezdoslavova Roznava GASTRO-GALAXI 1 470,00 s DPH Stuľany KOPRIVNICA Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 541,01 s DPH VODNÉ STOČNÉ ŠJ SEVT, a.s. 79,44 s DPH TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ Cementárenská cesta Banská Bystrica ELEKTRO-TECHNIK 358,00 s DPH STROJE, PRÍSTROJE Muránska 1132/ Revúca DORTUN, s.r.o. 42,07 s DPH UČEBNÉ POMOCKY ZŠ Gutska NESVADY Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 90,95 s DPH PRÍSPEVOK STRAVNÉ ZŠ SKLENARSTVO Kontrová 72,97 s DPH SLUZBY SIRK SIRK INTA, s.r.o. 28,80 s DPH SLUŽBY ŠJ Rybárska TRENČÍN Revízie, opravy, predaj J.Fatľa 98,00 s DPH REVÍZIE ZŠ Clementisa 1211/ Revúca CompAct spol.s.r.o. 117,61 s DPH kancelársky Majster A-D TEAM Kuchtová 349,75 s DPH údržba STEFE THS s.r.o. 816,00 s DPH TEPLO ŠJ DREVO LUX S. B. Štrbjan 1 153,00 s DPH Kúpeľná 516/ REVÚCA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 9: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 9: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 21 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 17,02 s DPH 04.01.2016 2 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83 Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více