ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

Transkript

1 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, , IČ: ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne usnesením č. 19/08/2012. PŘÍJMY: par. pol. Název částka Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunál. odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství 4.000, Odvod výtěžku z provozování loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , , Příjmy z pronájmu pozemků , Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství ,- 101 ZEMĚDĚL. A POTRAVINÁŘ. ČINNOST A ROZVOJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pěstební činnost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,- 1

2 3341 Rozhlas a televize 2.000,- 334 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2.000, Příjmy z pronájmu movitých věcí , Zájmová činnost v kultuře ,- 339 OSTATNÍ ČINNOST V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSŘEDKŮ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Bytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Nebytové hospodářství ,- 361 ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5.000, Příjmy z prodeje pozemků , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař ,- 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,- 372 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, Činnost místní správy 2.000,- 617 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 2.000, Příjmy z úroků , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,- 631 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ ,- Rozhlas a televize ,- 2

3 VÝDAJE: par. pol. Název částka Nákup ostatních služeb ,- služby týkající se místních komunikací 5171 Opravy a udržování ,- nutné opravy místních komunikací 2212 Silnice ,- 221 POZEMNÍ KOMUNIKACE , Výdaje pro dopravní územní obslužnost ,- příspěvek IDS JMK 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,- projekty (točna, úpravy místních komunikací) 6121 Budovy, haly a stavby ,- Vybudování točny (výhon Maršovice), čekárna Jezeřany 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , Nákup materiálu jinde nezařazený ,- nové dopravní značky 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,- 222 SILNIČNÍ DOPRAVA , Studená voda 5.000,- voda (výtokové stojany) 5171 Opravy a udržování 3.000, drobné opravy Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně příspěvek ZSO VAK Znojemsko 4.000, Pitná voda ,- 231 PITNÁ VODA ,- 3

4 Opravy a udržování ,- údržba dešťové kanalizace, oprava kanalizačních vpustí 6121 Budovy, haly a stavby ,- výstavba splaškové kanalizace (přebytek hospodaření) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,- 232 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠaMŠ , Základní školy ,- 311 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1.000,- příspěvek Malý festival loutek 3311 Divadelní činnost 1.000, Ostatní osobní výdaje ,- dohody o pracovní činnosti 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk ,- nákup knih 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3.000,- drobný materiál 5151 Studená voda 1.000,- voda knihovna 5153 Plyn ,- vytápění knihovna 5154 Elektrická energie ,- elektřina v knihovně 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.000,- 4

5 Internet v knihovně 5171 Opravy a udržování 2.000,- drobné opravy 3314 Činnosti knihovnické ,- 331 KULTURA , Opravy a udržování , oprava hraničních křížů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí OCHRANA PAMÁTEK A PÉČE O KULTURNÍ A NÁRODNÍ A HISTORICKÉ POVĚDOMÍ , , Nákup ostatních služeb 2.000,- poplatek - licenční smlouva OSA 5171 Opravy a udržování ,- kontroly funkčnosti a opravy místního rozhlasu 3341 Rozhlas a televize , Nákup ostatních služeb ,- Zpravodaj J-M Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,- 334 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,- vybavení KD 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8.000,- materiál pro KD 5151 Studená voda 4.000,- voda v KD 5153 Plyn ,- vytápění KD 5

6 5154 Elektrická energie ,- elektřina v KD 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,- služby v KD 5171 Opravy a udržování ,- drobné opravy KD, vymalování 5175 Pohoštění 3.000,- akce v KD 3392 Zájmová činnost v kultuře , Nákup materiálu jinde nezařazený , materiál kulturní akce 5169 Nákup ostatních služeb ,- služby kulturní akce 5175 Pohoštění ,- pohoštění kulturní akce 5194 Věcné dary ,- dary kulturní akce Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků ,- 339 OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY , Opravy a udržování ,- opravy bytového fondu vstupní dveře, výměna oken 3612 Bytové hospodářství , Studená voda 4.000,- voda VÚB 5153 Plyn ,- plyn VÚB 6

7 5154 Elektrická energie ,- elektřina VÚB 5171 Opravy a udržování 5.000,- drobné opravy VÚB 3613 Nebytové hospodářství ,- 361 ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ , Elektrická energie ,- elektřina VO 5171 Opravy a udržování ,- výměna svítilen, rozvaděče VO 6121 Budovy, haly, stavby ,- VO Panšula 3631 Veřejné osvětlení , Nákup materiálu jinde nezařazený 2.000,- údržba hřbitovy 5151 Studená voda 5.000,- voda hřbitovy 5171 Opravy a udržování 2.000,- drobné opravy a údržba 3632 Pohřebnictví 9.000, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,- nový územní plán obce 3635 Územní plánování , Výkup pozemků ,- výkup pozemků (Šlesova zmola, Sekery) 5169 Nákup ostatních služeb ,- 7

8 5329 služby (geometrické plány, apod.) Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně příspěvek Moravskokrumlovsko , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,- daň z převodu nemovitostí, vynětí z půdního fondu 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,- 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , Nákup ostatních služeb ,- sběr nebezpečného odpadu (2x) 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Nákup ostatních služeb ,- svoz a sběr komunálního a tříděného odpadu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb ,- velkoobjemový odpad Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) ,- 372 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- pracovníci obce 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000, dohody o provedení práce Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti sociální pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6.000,- zdravotní pojištění 5131 Potraviny 1.000,- 8

9 zajištění pitného režimu pracovníků obce 5132 Ochranné pomůcky 2.000,- ochranné pomůcky pracovníci obce 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,- malá komunální technika 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,- materiál na údržbu 5156 Pohonné hmoty a maziva ,- pohonné hmoty 5169 Nákup ostatních služeb ,- pozemní práce, výsadba stromů 5171 Opravy a udržování ,- opravy komunální techniky 5173 Cestovné 1.000,- cestovné pracovníci obce 6121 Budovy, haly, stavby ,- Rezerva, úprava sběrných míst tříděného odpadu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,- 374 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY , Nespecifikované rezervy ,- řešení krizových situací 5212 Ochrana obyvatelstva ,- 521 OCHRANA OBYVATELSTVA , Ostatní osobní výdaje 4.000,- dohoda o pracovní činnost JSDH 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,- 9

10 drobný materiál JSDH 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,- ocenění závody SDH pod záštitou obce 5154 Elektrická energie 2.000,- elektřina PZ 5156 Pohonné hmoty a maziva ,- pohonné hmoty JSDH 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,- školení členů JSDH 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,- lékařské prohlídky členů JSDH 5171 Opravy a udržování ,- údržba techniky JSDH, PZ 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000, cestovné členové JSDH Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím příspěvek OS SDH 1.000, Požární ochrana dobrovolná část ,- 551 POŽÁRNÍ OCHRANA , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů , Odměny (členové ZO, starosta) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti sociální pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- zdravotní pojištění 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000,- 10

11 mobilní telefon starosta 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,- školení 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,- služby 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,- cestovné starosta 6112 Zastupitelstva obcí ,- 611 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- pracovní smlouvy (zaměstnanci obce) 5021 Ostatní osobní výdaje , dohody o provedení práce Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti sociální pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4.000,- úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 1.000,- ochranné pomůcky zaměstnanci obce 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,- noviny, časopis, knihy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,- kancelářská technika, vybavení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,- 11

12 spotřební materiál 5151 Studená voda 3.000,- voda OÚ 5153 Plyn ,- vytápění OÚ 5154 Elektrická energie ,- elektřina OÚ 5161 Služby pošt 4.000,- listovní zásilky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,- telefon, internet OÚ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2.000,- právní pomoc 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,- placená školení 5169 Nákup ostatních služeb ,- Správa a údržba techniky OÚ 5171 Opravy a udržování ,- opravy a revize OÚ 5172 Programové vybavení 5.000,- programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,- cestovné zaměstnanci obce 5175 Pohoštění 3.000,- občerstvení 5194 Věcné dary 7.000,- 12

13 5229 dary (tombola) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. Organizacím příspěvky organizacím z rozpočtu obce , Neinvestiční transfery obcím ,- přestupková komise 5361 Nákup kolků ,- kolky 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,- příspěvek občanům 6171 Činnost místní správy ,- 617 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA , Služby peněžních ústavů 8.000,- bankovní poplatky 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8.000,- 631 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 8.000, Služby peněžních ústavů ,- pojištění majetku 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,- 632 POJIŠTĚNÍ FUNKČNÉ NESPECIFIKOVANÉ , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi vratka nevyčerpané dotace na volby , Finanční vypořádání minulých let 8.800, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,- odvod za porušení rozpočtové kázně + penále 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ,- 640 OSTATNÍ ČINNOSTI ,- 13

14 VÝDAJE CELKEM ,- FINANCOVÁNÍ: par. pol. Název částka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,- FINANCOVÁNÍ CELKEM ,- V Jezeřanech-Maršovicích dne Ing. Petr Slavík v.r. starosta 14