Kniha prijatých faktúr
|
|
|
- Přemysl Neduchal
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: Telekom a.s. Telekom-pevná linka Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné OTP Banka Vedenie majet.účtu OTP Štúrova 5, Bratislava / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO VSE Elektrina vyučtovanie Ing.arch.Dušan Hudec-Urba Zmena ÚPN-Ing.Hudec Letná 45, Košice VSE Elektrina vyučtovanie VSE Elektrina-vyučtovanie Železnice SR Železnice-príst.cesta Klemensova8, Bratislava S-Team Internet ORANGE Orange MEVAKO Kuka nádoby Ing.Sokoly Ján Autobusová doprava Hlavná 75/26, Stanča SPP a.s. Plyn-vyučtovanie SPP a.s. Plyn-vyučtovanie SPP a.s. Plyn-vyučtovanie SPP a.s. Plyn-vyučtovanie 19 59/ Zdr.obcí pre sep.zber Zem Sklo 20 86/ Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner AČ Univerzál Slavomír Šlepko Univerzál-potraviny ŠJ IKARO s.r.o. Ikaro-toner Kukučínová 2596/4, Trebišov Telekom a.s. Telekom-mobil Rempo Rempo-AČ
2 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Komunálna poisťovňa poistné / Viktor Naď - VIMA Ochrane pred požiarmi Kukučínova 184/1, Trebišov SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn VSE Elektrina VSE Elektrina Domino Ivana Lenardová Domino-potraviny ŠJ Telekom a.s. Telekom-pevná linka VSE Elektrina 37 1/ Školská Jedáleň Doplatok stravné SF 38 2/ Školská Jedáleň Réžia ZŠ Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné IVES Košice Ives-program Čsl.armády 20, Košice ORANGE Orange-dobropis Východosl.vodárenská spol Vývoz žumpy Poradca s.r.o Zákony 2012 Pri celulózke 40, Žilina Telekom a.s. Telekom-mobil ORANGE Orange / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Plasty / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO
3 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner AČ Alex nábytok Lavice+stoličky ZŠ Hadovská 870, Komárno Ing.Martin Hudec-ARCHIGRAPH Ing.Hudec-zmena ÚPN Letná 45, Košice SOZA SOZA-autorské práva Rastislavova 3, Bratislava Rempo Rempo AČ-náradie IN kom s.r.o. Inkom-zapaľovač VO Havanska 19, Košice Univerzál Slavomír Šlepko Univerzal-potraviny ŠJ 56 26/ Olymp Olymp-voľby Madarovská 103/71, Santovka / Olymp Olymp-plaketa Madarovská 103/71, Santovka Domino Ivana Lenardová Domino-potraviny ŠJ 59 3/ Školská Jedáleň doplatok stravne SF 60 4/ Školská Jedáleň Réžia ZŠ / Viktor Naď - VIMA bezpečnosť pri práci Kukučínova 184/1, Trebišov SPP a.s. Zemný plyn SPP a.s. Zemný plyn SPP a.s. Zemný plyn SPP a.s. zemný plyn Telekom a.s. Telekom-pevná linka Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin školske potreby 68 12FV ELIM Emil Janokov zrealizované práce Švermova 2, Trebišov Východosl.vodárenská spol vodné Východosl.vodárenská spol vodné Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin dodaný tovar Stavoservis s.r.o stavebné práce Trebišov, Trebišov
4 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: Komunálna poisťovňa poistné Komunálna poisťovňa poistné / Zdr.obcí pre sep.zber Zem vývoz TKO Telekom a.s. Telekom-mobil Rempo Obrusovina ZŠ ORANGE Orange Univerzál Slavomír Šlepko Potraviny-voľby Univerzál Slavomír Šlepko Univerzal-materiál ŠEVT a.s. Ševt tlačivá MŠ Cementárenská 16, Banská Bystrica / Školská Jedáleň Stravné voľby ESET,spol.s r.o. eset Einsteinova 24, Bratislava / JK mont profi Montáž žalúzii ZŠ Palíriková 209/14, Trebišov Rempo Rempo-náradie AČ / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Univerzál Slavomír Šlepko Potraviny ŠJ SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn Telekom a.s. Telekom-pevná linka / Viktor Naď - VIMA Ochrana pred požiarmi Kukučínova 184/1, Trebišov Webex media s.r.o Doména-web Trieda SNP 48/A, Košice Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné
5 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: / Školská Jedáleň Doplatok stravné SF 100 7/ Školská Jedáleň Réžia ZŠ Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin Kancelárske potreby / Viktor Naď - VIMA Bezpečnosť pri práci AČ Kukučínova 184/1, Trebišov Slovgram, o.z. Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava BKS - LEASING a.s., Leasing-odkúpenie Pribinova 4, Bratislava / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Papier ORANGE Orange Telekom a.s. Telekom-mobil Domino Ivana Lenardová Domino-potaviny ŠJ Daner s.r.o Daner-oprava kosačky S-Team Internet S-Team Internet Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner AČ Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Daner s.r.o Krovinorez AČ Univerzál Slavomír Šlepko Univerzal potraviny ŠJ 116 8/ Školská Jedáleň Doplatok stravné SF 117 9/ Školská Jedáleň Réžia ZŠ VSE Elektrina VSE Elektrina / Olymp Olymp-plakety Madarovská 103/71, Santovka Remek, s.r.o. Remek Nálepková 2, Nitra Henrich Sonnenschein-ITSK Pamäť PC RAM Fraňa Mojtu 22, Nitra
6 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: VSE Elektrina Telekom a.s. Telekom-pevná linka SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn Viktória-Hámor s.r.o. Silon kosačka ŠDugovská dolina č. 10, Medzev Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné Daner s.r.o Olej, silon kosačky / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Železo Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin Kancelárske potreby Domino Ivana Lenardová Domino-potraviny ŠJ Raabe Kniha MŠ Štefanovičová 20, Bratislava Agrochem-Úpor sro. Agrochem-postrek 165, Zemplínska Nová Ves Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO ORANGE Orange Telekom a.s. Telekom-pevná linka / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Sklo IN kom s.r.o. Žiarovky VO Havanska 19, Košice Komunálna poisťovňa Poistné notebook ZŠ Univerzál Slavomír Šlepko Potraviny ŠJ SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn
7 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: SPP a.s. Plyn SPP a.s. plyn Telekom a.s. Telekom-pevná linka Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO / Školská Jedáleň Doplatok stravné SF / Školská Jedáleň Réžia ZŠ IKARO s.r.o. Toner-kopírka Kukučínová 2596/4, Trebišov IKARO s.r.o. toner tlačiareň Kukučínová 2596/4, Trebišov Domino Ivana Lenardová Domino potraviny ŠJ Štefan Ceperko-Zelená Predajňa Náradie AČ Hlavná 205/4, Zemplínska Nová Ves-Úpor Komunálna poisťovňa Poistné / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Papier Telekom a.s. Telekom-mobil ORANGE Orange Ing.Paulína Baňacká Audit Okružná 38, Byšta Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin K-Print kancelarske Plutko,s.r.o. Dopravné značky Priemyselná 27/1707, Michalovce FLORIAN s.r.o. Označenie hydrantu Priekopská 26, Martin / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Zdr.obcí pre sep.zber Zem Veľkoobjemový kontajner / Školská Jedáleň Réžia ZŠ / Školská Jedáleň Doplatok stravné SF
8 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: Univerzál Slavomír Šlepko Potraviny ŠJ Rempo Čistiace potreby SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn Domino Ivana Lenardová Potraviny ŠJ Rempo Maliarske potreby WC ZŠ Telekom a.s. Pevná linka Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner AČ / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Plasty Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin kancelárske potreby Viktória-Hámor s.r.o. Silon AČ ŠDugovská dolina č. 10, Medzev / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO ORANGE Orange Telekom a.s. T-mobil Daner s.r.o Daner S-Team Internet Univerzál Slavomír Šlepko Univerzal materiál S-Team Internet Zdr.obcí pre sep.zber Zem Sklo Štefan Ceperko-Zelená Predajňa Náradie AČ Hlavná 205/4, Zemplínska Nová Ves-Úpor
9 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: Rempo Rempo-náter radiátorov VSE Elektrina VSE Elektrina VSE Elektrina SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn S-Team Internet dobropis Komunálna poisťovňa poboč Poistné Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné Telekom a.s. Pevná linka Stavoservis s.r.o Stavoservis oprava ZŠ Trebišov, Trebišov / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin k-print Ján Kačo Kontrola has.prístrojov Západná 39, Čečejovce ŠEVT a.s. Tlačivá ZŠ Cementárenská 16, Banská Bystrica / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Plasty Rempo Rempo ORANGE Orange Štefan Ceperko-Zelená Predajňa Náradie AČ Hlavná 205/4, Zemplínska Nová Ves-Úpor Telekom a.s. Mobilný telefón / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO
10 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: Czaboczky Ján Čistenie kanalizácie Hraničná 182, Slovenské Nové Mesto Stavoservis s.r.o Stavoservis ZŠ Trebišov, Trebišov Raabe Publikácia MŠ Štefanovičová 20, Bratislava Ing.Suchý Vasiľ-ROLDOR Roldor skriňa ZŠ Škultétyho 2077, Trebišov / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner AČ Daner s.r.o Daner Rempo Rempo-náradie AČ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dheque Dejeuner Tomášiková 23/D, Bratislava Východosl.vodárenská spol VVS vývoz žumpy SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn Telekom a.s. Telekom-pevná linka Komunálna poisťovňa Poistné LIPA Slovakia,s.r.o. Verejné osvet.aspon Mostarenská 9, Brezno Stavoservis s.r.o Stavoservis maľba ZŠ Trebišov, Trebišov / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner ZŠ Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin K-print Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné MNOMIland s.r.o. Skrinky+lavičky ZŠ Magnezitárska 11, Košice ASC Program PC ZŠ Svoradova 7/1, Bratislava Rempo Rempo-Aktivačná činnosť
11 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Papier Telekom a.s. Telekom-mobil ORANGE Orange JUVENIA-EDUCATION,n.o. Učebnica angličtiny Levočská 866, Poprad JUVENIA-EDUCATION,n.o. Učebnice angličtiny Levočská 866, Poprad / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner AČ Drevokom Lehátka MŠ Čičava 148, Vranov nad Topľou Univerzál Slavomír Šlepko Potraviny ŠJ / Obec Zemplínska Nová Ves Doplatok stravné SF Hlavná 182/51, Zemplínska Nová Ves / Obec Zemplínska Nová Ves Réžia ZŠ Hlavná 182/51, Zemplínska Nová Ves / Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rozbor vzorky vody Jilemnickeho 3370/2, Trebišov SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn Rempo Obrusovina ZŠ Telekom a.s. Pevná linka Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin Školské pomôcky-dotácia Domino Ivana Lenardová Domino-potraviny ŠJ Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin k-print RÚVZ Rozbor vody Ipeľská 1, Košice
12 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: IKARO s.r.o. Toner ZŠ Kukučínová 2596/4, Trebišov / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Výskumný ústav geodézie a kartografie Wiskan program Chlumeckého 4, Bratislava II / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Plasty Allianz Povinné zmluvné poisťenie Dostojovského rad 4, Bratislava ORANGE Orange Telekom a.s. Telekom-mobil S-Team Internet / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Kontajner AČ S-Team Internet / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO VSE Elektrina VSE Elektrina VSE Elektrina Telekom a.s. Telekom-pevná linka / Školská Jedáleň Doplatok stravné SF / Školská Jedáleň Réžia ZŠ Univerzál Slavomír Šlepko Univerzal potraviny ŠJ / Viktor Naď - VIMA Ochrana pred požiarmi Kukučínova 184/1, Trebišov SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn ŠEVT a.s. Tlačivá ZŠ Cementárenská 16, Banská Bystrica
13 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné Ing.Miroslav Kuruc,k-Prin k-print Domino Ivana Lenardová Domino-potraviny ŠJ Rempo Čistiace potreby ZŠ / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Papier ORANGE Orange / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Telekom a.s. Mobilné telefóny IN kom s.r.o. Žiarovky VO Havanska 19, Košice Komunálna poisťovňa Poistné Rempo Náradie AČ Rempo / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Veľkoobjemový kontajner Univerzál Slavomír Šlepko Univerzal-potraviny ŠJ CART PRINT s.r.o. Daňové tlačíva Štúrová 57/B, Nitra / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Veľkoobjemový kontajner / Viktor Naď - VIMA Ochrana pred požiarmi Kukučínova 184/1, Trebišov MIVASOFT spol.s.r.o. Interaktívna tabuľa M.R.Štefánika 67/14, Šaľa MIVASOFT spol.s.r.o. Reproduktory-interaktívna M.R.Štefánika 67/14, Šaľa SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn SPP a.s. Plyn Telekom a.s. Predpis fa pevná linka
14 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: DL Viliam Horos-DM Oprava auta Cukrovarská 1235/8, Trebišov Rempo Rempo-oblečenie pre škola Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné Univerzál Slavomír Šlepko Balíčky ZŠ Univerzál Slavomír Šlepko DN Univerzal Aitec s.r.o. CD k šlabikáru Slovinská 12, Bratislava / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Plasty Domino Ivana Lenardová Domino potraviny ŠJ Komunálna poisťovňa poboč Poistné-storje a zariad / Zdr.obcí pre sep.zber Zem TKO Ing.Sokoly Ján Autobusová doprava Hlavná 75/26, Stanča / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Veľkoobjemový kontajnerač IKARO s.r.o. Notebook ZŠ Kukučínová 2596/4, Trebišov Univerzál Slavomír Šlepko Vianočné balíčky SF / Školská Jedáleň Réžia ZŠ / Školská Jedáleň Doplatok stravné SF IKARO s.r.o. ESSET Notebook Kukučínová 2596/4, Trebišov ORANGE Orange Telekom a.s. Telekom-mobil Poradca s.r.o Zákonník práce Pri celulózke 40, Žilina / Školská Jedáleň Doplatok stravné SF / Školská Jedáleň Réžia ZŠ Poradca s.r.o Zákony 2013 Pri celulózke 40, Žilina
15 Obec Zemplínska Nová Ves : Dátum: Strana: Univerzál Slavomír Šlepko Potrviny ŠJ Domino Ivana Lenardová Domino potraviny ŠJ / Viktor Naď - VIMA Ochrane pred požiarmi Kukučínova 184/1, Trebišov Ing.Juraj Danko Vypracovanie projektu Berehovská 2217/21, Trebišov / Zdr.obcí pre sep.zber Zem Sklo Východosl.vodárenská spol Vodné Východosl.vodárenská spol Vodné Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/ Inprost s.r.o Obecné noviny Smrečianska 29, Bratislava Telekom a.s. Pevná linka 4 P001/01/ INTERIER TATRY Čistiece podlaha ZŠ Sobotské námestie 22, Poprad Celkový počet faktúr: 347 Celková suma faktúr: EUR SK Celková suma úhrad: EUR SK Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = SK)
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83
Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2015 do 31.12.2015 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2015 Lojan Excel plus 2.1.2015 2 550,03 úprava a tlač kniha Cejkov
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
PRIJATÉ FAKTÚRY K
P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota
Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 138 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o 19,21 s DPH 04.04.2016 fa. za potr pre SJ pri MS 139 3172425
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Kniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia
ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012
Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26
OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk