HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová

Transkript

1 HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová 1

2 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble 2

3 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble Kongsberg Automotive vyrába produkty pre globálny automobilový priemysel Spoločnosť má sídlo v Nórsku viac ako zamestnancov v 20 krajinách po celom svete Vznik spoločnosti v r.1995 pod názvom United Parts V roku 2002 odkúpila americká spoločnosť Teleflex Automotive Od roku 2008 Kongsberg Automotive nórska spoločnosť Zameranie - výroba komponentov pre automobilový priemysel - Plastové diely - Radiace páky - Káble Počet zamestnancov cca 900 3

4 HR controlling Počet zamestnancov Absencia, počet neplánovaných dní neprítomnosti Doba prijatia zamestnanca Adaptačný proces čas potrebný na ukončenie Dobrovoľná fluktuácia Performance management Hodiny školení ( rôzne pohľady ) Rozvojové plány zamestnancov ( kvalita ) 4

5 Global HR KPI 5

6 Vývoj HR controlling - vzdelávanie rok HR controlling??? rok Rozdelenie nákladov vyhodnocovanie nákladov na vzdelávanie spolu interné + externé Sledovanie nepriamych nákladov Externé náklady podľa cenovej ponuky Sledovanie a vyhodnotenie hodín podľa času, ktorý strávia účastníci na školení Hodiny sa sledovali od roku 2009 v systéme Magma odškolené len podľa lektora, Rozdelenie školení na kategórie (legislatívne, odborné, rozvojové...) (nie podľa počtu hodín, ktoré účastníci na školeniach strávili) 6

7 Čo bol / je pre mňa HR Controlling? Vytvorenie tabuľky podľa manuálu z PWC a sledovania údajov o vzdelávaní a rozvoji v HR controllingu Tabuľka, do ktorej som začala zapisovať hodnoty mi v prvých mesiacoch nedávala žiadny zmysel :-) len veľa údajov pohromade Po 1. roku som zistila v čom mi pomôže tabuľka a na čo je dobré venovať tabuľke čas 7

8 Sledované hodnoty Rozdelenie tabuľky na 3 časti Náklady Externé/interné Na školiteľa Nepriame náklady Cestovné náklady Mzdové náklady na interných školiteľov Hodiny Externé/interné Odškolené hodiny Počet účastníkov Externé/interné (Iné rozdelenie) 8

9 Tabuľka podľa Saratogy Náklady NÁKLADY Trvanie HODINY ŠKOLENÍ jan feb mar apr máj jún júl Externé školenia 524,8 1043, ,7 4722,95 807,3 4910,1 232,56 Interný školiteľ ,72 651,18 504,14 413,35 383,71 Doprava - školiteľ 52, ,5 Doprava - účastník Ubytovanie - školiteľ Ubytovanie - účastník Prenájom priestorov int Prenájom priestorov ext INTERNÉ ,72 651,18 504,14 413,35 383,71 EXTERNÉ 577,3 1043, ,7 5040,95 912,3 5365,1 300,06 Úvodné školenia 24,75 162,06 113,75 228,12 280,64 BOZP školenia int 471,52 216,13 156,4 94,17 BOZP školenia ext - zákonné 913,96 632, ,6 59,76 Jazykové kurzy - int Jazykové kurzy - ext 373,8 967, ,3 625,5 172,8 PC kurzy - int PC kurzy - ext E-learning Odborné interné 5,3 11,04 8,9 Odborné externé , Rozvojové interné 74,97 17,6 168,96 17,79 Rozvojové externé INTERNÉ ,72 651,18 504,14 413,35 383,71 EXTERNÉ 524,8 1043, ,7 4722,95 807,3 4910,1 232,56 CELKOVÉ NÁKLADY 577,3 1043, , , , ,45 683,77 Úvodné školenia BOZP školenia int , BOZP školenia ext 69 30, Jazykové kurzy - int Jazykové kurzy - ext , , ,5 PC kurzy - int PC kurzy - ext E-learning Odborné interné 43 39,5 1,5 9,75 11 Odborné externé 7,5 22,5 82,5 287,5 97,5 Rozvojové interné Rozvojové externé 52, INTERNÉ ,5 58,5 620, , EXTERNÉ 64,5 22, ,5 298,5 59,5 CELKOVÉ HODINY 137, ,5 1116,75 522,5 974,25 352,5 Penetrácia školení (%) 12,0% 13,0% 11,4% 99,6% 17,4% 40,9% 16,7% Priemerný počet hodín na počet preškolených zamestnancov 1,51 1,38 3,80 1,37 3,60 2,74 2,40 Index jazykových kurzov (%) 1,58% 0,00% 1,37% 0,00% 0,60% 0,58% 0,34% Pomer interných a externých školení (%) 0,88 0,19 4,97 0,80 0,68 0,44 0,20 Náklady na školenia/mzdové náklady (%) #DIV/0! #DIV/0! 30,59 8,74 2,81 13,98 1,78 Náklady na školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,76 1,30 3,79 6,95 1,70 6,66 0,78 Indexy INDEXY Náklady na interné školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,00 0,00 0,12 0,80 0,61 0,48 0,44 Náklady na externé školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,69 1,30 3,67 5,77 0,97 5,66 0,26 Náklady na odborné školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,20 0,16 1,68 4,26 0,01 0,75 0,01 Náklady na rozvojové školenia na počet zamestnancov (EUR) 0,00 0,00 0,09 0,33 0,56 3,30 0,00 Počet hodín na počet zamestnancov (HOD) 0,18 0,18 0,43 1,36 0,63 1,12 0,40 Počet hodín interných školení na počet zamestnancov (HOD) 0,10 0,15 0,07 0,76 0,37 0,78 0,33 Počet hodín externých školení na počet zamestnancov (HOD) 0,08 0,03 0,36 0,61 0,25 0,34 0,07 Počet hodín odborných školení na počet zamestnancov (HOD) 0,07 0,08 0,10 0,35 0,00 0,12 0,01 Počet hodín rozvojových školení na počet zamestnancov (HOD) 0,00 0,00 0,03 0,08 0,10 0,16 0,00 Počet zamestnancov Počet preškolených Počet účastníkov jazykových kurzov INTERNÉ EXTERNÉ CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKOV

10 V čom vidím výhody/ v čom to pomáha KA? Nastavenie KPI Reporty (ročné, mesačné) Vyplnenie dotazníka PWC za oblasť vzdelávania a rozvoja Na základe aktuálnych priorít sme si stanovili ciele v oblasti vzdelávania: Pomer školení 50 : 50 (interné : externé) Počet odškolených hodín na osobu Náklady na osobu - začali sme sledovať náklady na zamestnanca za celý rok Sledovanie trendov jednotlivých indexov ( po mesiacoch a rokoch) 10

11 Nastavené ciele 11

12 Náklady na vzdelávanie za rok 2014 Náklady na vzdelávanie za rok 2014 pre Meno : Os. číslo : Pozícia : Náklady/eur Čas/hod. 2149, Kurz AJ konverzácia 87,28 9 Kurz AJ mierne pokročilý 586, Rozvoj HR špecialistov Seminár - BOZP + LP 39,5 5 Seminár HR - nové trendy vo vzdelávaní 50 5 Tréning interných školiteľov ,5 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ,5 12

13 Na záver sumarizácia využitia HR controllingu Mesačné reporty pre KA HQ Mesačné KA HR Kongsberg Automotive Vráble Mesačnú štatistiku informáciu vzdelávania pre manažment a vedúcich zamestnancov, zamestnancov Informácie ako súčasť odmeňovacieho systému Dotazník PWC 13

14 Ďakujem za pozornosť 14