DOŠLÉ FAKTÚRY POD¼A DODÁVATE¼OV
|
|
|
- Božena Jandová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 :6 VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ OD DO Skupina dodávat. OD Skupina dodávat. DO Rok / obdobie OD Rok / obdobie DO : : : : : 07/04 : 07/04 Skupina faktúr OD Skupina faktúr DO Úèet OD : Úèet DO Stredisko Mena : % Faktúry Zobrazi Len rekapitulácia Vytlaèil : : : : : Všetky : Všetky faktúry : Nie : Ing. Ternovszká Katarína : : Firma : COMORRA SERVIS
2 :6 Strana / 5 Úèet A SMS, s.r.o. Šulekova 70 Bratislava PS - Služba SMS ep 04/ Albert Kovács-ABI Ružová R HP - oprava výrobníka ATLANTIS System s.r.o. Gorkého 6 Bratislava TK - obnova domeny ther TK - obnova domeny ther
3 :6 Strana / BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 33/9 Dunajská Streda TK - èist. a dezinf. mat.(c BAU-PARTNER spol. s r.o. Dunajská cesta Zlatná na Ostrove ZŠ,TK,SS - Spotr. mat ZŠ,TK,SS - Spotr. mat PS - spotr. mat P, HP - Spotr. mat P, HP - Spotr. mat.,60.4, BONUL, s.r.o. Novozámocká 4 Nitra PS - Ozbrojená preprava
4 :6 Strana 3 / C.B.C.G. s.r.o. Palatínova R HP - Materiál na kuchyò CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 Smolenice PS - farby UNIAKRYL, CE TK - Spotr. mat. (Eponal,t,064.3,064.3,064.3, City Parking Group s.r.o. organizaèná zložka Ul. Práce ,68 4,68 4,68 PS - Servis a údržba 04/ 4,68 4,68 4,68 4, COM-therm, spol. s.r.o. Miletièova 55 Bratislava , , ,856.3 KP - Dodávka tepelnej en 5, , , ,856.3
5 :6 Strana 4 / cool bar, s.r.o. Ro¾níckej školy R HP - Materiál do baru R HP - Spotr. mat. (filter z COOP Servis s.r.o. Považská 8 Nové Zámky SS - Materiál na MŠ SS - Materiál na MŠ DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 6 Bratislava TK - základný balík + Extr
6 :6 Strana 5 / /77 Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o. Ro¾níckej školy ZŠ - popl. PCO 04/ ZŠ - popl. PCO 04/ TK - popl. PCO 04/ TK - popl. PCO 04/ ŠH - popl. PCO 04/ ŠH - popl. PCO 04/ SK - popl. PCO 04/ SK - popl. PCO 04/ HP - popl. PCO 04/ HP - popl. PCO 04/ DOMINIUM, s.r.o. Okružná cesta Bašta IV SS - Materiál na MŠ P,HP - Spotr. mat
7 :6 Strana 6 / ELCONT - František CSEH Mesaèná SS - Materiál na MŠ SS - Materiál na MŠ HP - spotr. mat HP - spotr. mat SS - Materiál na MŠ HP - Elektroinšt. mat ERMA - Ing. Ibolya Béla Obchodná TK - oprava poplašného s TK - oprava poplašného s OFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73 Nové Zámky TK, KP - Odber a rozbor b TK, KP - Odber a rozbor TK - Odber a rozbor bazé
8 :6 Strana 7 / FERRO 3000 s.r.o. Rákócziho SS - Materiál na MŠ, drob PS - drobný majetok (knip Hakom, s.r.o. Èeskoslovenskej armády 8 Martin PS - Dopr. tabule (5 ks) PS - Dopr. tabule (5 ks) PS - Hliníková pätka,00.40,00.40,00.40, HOFFER s.r.o. Bratislavská FI,TK,SS - PHM, údržb. m FI,TK,SS - PHM, údržb. m AC,HP,P - PHM kosaèka, AC,HP,P - PHM kosaèka RS,SS,FI - nákup PHM HP,P - nákup PHM
9 :6 Strana 8 / Ing. Igor Štumpf Práce R,SS,SK,RS - služby PO Ing. Štumpf - Úhrada DF HP,R HP - služby PO a B Ing. Štumpf - Úhrada DF R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD Ing. Július Beke - Mäso-údeniny Železnièná ulica R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada Ing.Július Beke - Úhrada 3, ,35.69
10 :6 Strana 9 / Ing. Marta Szoboszlaiová Petõfiho 4/ R - úètovnícke poradenstv Ing. Peter Kološ - LOGISYS Okružná cesta HP - Servisné práce-konf HP - Servisné práce-konf Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 599/G Bratislava TK - ROJAPLAST Markíz Mall - Úhrada DFa
11 :6 Strana 0 / JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Štúrova 3 Nitra R - Právne služby (Mária KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B.Lukáèa SK - vodné SK - vodné SAD - vodné, stoèné SAD - vodné, stoèné KP - vodné, stoèné KP - vodné, stoèné ŠH - vodné, stoèné ŠH - vodné, stoèné AC - vodné a stoèné AC - vodné a stoèné HP - vodné a stoèné SK - Vodné 04/ KP - Vodné a stoèné 04/ SAD - Vodné a stoèné ŠH - Vodné a stoèné 04/ TK - Vodné a stoèné AC - Vodné a stoèné 04/ HP - vodné a stoèné,58.95,58.95,58.95,58.95
12 :6 Strana / LARKO s.r.o. Kominárska,4 Bratislava ŠH - prevedená Trojmesa LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 3/D Bratislava ,735.54, R - jedálne kupóny ,735.54, R - jedálne kupóny,735.54, MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8 Pieš any ,448.0,448.0 KP,SAD,ŠH - op.d.el.en ,448.0,448.0 KP,SAD,ŠH - op.d.el.en ,9.96 3,9.96 TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - opa ,9.96 3,9.96 TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - opa HP,RHP,AC- Opak.dod.e HP,RHP,AC- Opak.dod.e PS - Opak.dod.el.energ PS - Opak.dod.el.energ KP,SAD,ŠH - Vyúèt. el. e 6, ,
13 :6 Strana / Manna, s.r.o. Obchodná TK,ZŠ,ŠH,KP - zverejnen HP,RHP,AC - zverejnenie MAX - in, s.r.o. Banièova 339 Žilina R HP - Materiál na kuchyò MAX - in - Úhrada DFa MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9 Bratislava TK - nájomné flaša oce¾o
14 :6 Strana 3 / MIRKOM s.r.o. Hlavná 8/4 Marcelová - Krátke Kesy R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy MIRKOM - Úhrada DFa,40.8, Norbert Bara Nová cesta 477/6 Tvrdošovce SS,ŠH,SAD - Materiál na TK,KP - spotr. mat ,9.7,9.7,9.7 P, HP - spotr. mat PS - Spotr. mat.,0.9,0.9,0.9,0.9
15 :6 Strana 4 / NUBIUM, s.r.o. Trenèianská 55 Bratislava TK - prenájom reklam. pa AC - Prenájom reklam. pa PEPSI-COLA SR, s.r.o. Nádražná 534 Malacky RHP - materiál do baru Peter Teskal - B.E.A. Dunajská R - Paušálny servis za HP - Toner HP 85A (spo PM BAZENY, s.r.o. Hviezdoslavova 5 Želiezovce TK - Algacid ružový 30L
16 :6 Strana 5 / Pool tech s.r.o. Galantská cesta 866/4 Dunajská Streda TK - Aquaflock Extra 5 k TK - Aquaflock Extra 5 k TK,KP - Test.tabs DPD Pyramída Záhradnícka 3000/ Pyramída - režijné nákl Pyramída - režijné nákl Pyramída - režijné nákl Pyrokom spol. s r.o. Á. Jedlíka SS - Ochr. a prac.prostr.,
17 :6 Strana 6 / S.K. GLASS - Karol Sipos Bratislavská 99/4 Dunajská Streda R HP - Spotr. mat. (tekuté S.K. GLASS - Úhrada DF Slavomír Kajan Eotvosova 786/ ,0.0,0.0,0.0 TK - údržb. práce 04/0,0.0,0.0,0.0,0.0
18 :6 Strana 7 / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8 Bratislava TK - telef.poplatky 04/7 ( TK - telef.poplatky 04/ SS - Telef.poplatky 04/ SS - Telef.poplatky 04/ R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH HP, R HP - Telef. poplatk HP, R HP - Telef. poplatk PS - telef. poplatky 04/ PS - telef. poplatky 04/ ŠH - telef. poplatky 04/ SS,TK,RS - služba FLEE ZŠ - Telef. poplatky 04/ HP,P - služba FLEET 04/ TK - telef. poplatky 04/ R,ZŠ,SK,KP,SS - telef. po HP, R HP - telef. poplatky SlovaKENT s.r.o Hadovce TK - administrácia web.st HP - administrácia web.st
19 :6 Strana 8 / SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU Mládežnícka 48/35 Považská Bystrica AC - èlenský príspevok na AC - èlenský príspevok n Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava ,637.00, TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD ,637.00, TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD HP - Opak. dodávka plynu HP - Opak. dodávka plyn R HP - Opak.dod.plynu R HP - Opak.dod.plynu ,734.3,734.3,734.3 TK, ŠH - Vyúètovacia fak, ,698.3,734.3,734.3, SUN DESIGN, s.r.o. Malá Jarková R, SS - Kanc. potreby
20 :6 Strana 9 / TATRASPOL - Ladislav Juhász Smreèinova TK - Caterpillar, T 85 skl TM Net s.r.o. Clementisova 98 Topo¾èany TK - spotr. mat. (digit.hod TM Net s.r.o. - Úhrada DF TMS - MONTYS s.r.o. Vajnorská 35 Bratislava P - Spotreba mat Trend Hygiena, s.r.o. Višòová 463/3 Ohrady ŠH,KP,SAD,TK,RS - èist
21 :6 Strana 0 / VIESSMANN, s.r.o. Ivánska cesta 30/A Bratislava SAD - roèný paušál Vitod SAD - roèný paušál Vitod VISUAL DESIGN STUDIO - Erika Szabóová Majstrovská TK - zhot. PVC frontil ban VISUAL DS - Úhrada DF ZBEROL s.r.o. Hlavná 5 Virt R HP - odber kuchynskéh R HP - Spotr. mat. (palmo Celková suma za úèet:, , , , ,35.74
22 :6 Strana / 5 Úèet Booking.com 000 Amsterdam HP - sprostred. ubytovani CZ MACEK a SYN, s.r.o. U Pošty 90 Ratíškovice TK - Spotr. mat. (tesn.seg MACEK a SYN - Úhrada Szallas. hu Kft. Lévaz utca.. emelet Miskolc HP - sprostr.ubyt HP - sprostr.ubyt Celková suma za úèet: Celková suma za zostavu:,0. 5, ,84. 9,84. 9,84.
23 :6 Strana / 5 REKAPITULÁCIA Úèet A SMS, s.r.o. Poèet Suma Albert Kovács-ABI ATLANTIS System s.r.o BANCHEM, s.r.o BAU-PARTNER spol. s r.o. 3, , BONUL, s.r.o C.B.C.G. s.r.o CHEMOLAK a.s.,064.3,064.3,064.3, City Parking Group s.r.o. organizaèná zložka 4,68 4,68 4,68 4, COM-therm, spol. s.r.o. 5, , , , cool bar, s.r.o COOP Servis s.r.o DIGI SLOVAKIA, s.r.o /77 Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o DOMINIUM, s.r.o ELCONT - František CSEH ERMA - Ing. Ibolya Béla 7
24 :6 Strana 3 / Poèet Suma OFINS BEL/NOVAMANN s.r.o FERRO 3000 s.r.o Hakom, s.r.o. 3,00.40, ,00.40, HOFFER s.r.o Ing. Igor Štumpf Ing. Július Beke - Mäso-údeniny 5 3, , Ing. Marta Szoboszlaiová Ing. Peter Kološ - LOGISYS Internet Mall Slovakia, s.r.o JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 8,58.95, ,58.95, LARKO s.r.o LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,735.54, MAGNA ENERGIA a.s. 5 7, , Manna, s.r.o MAX - in, s.r.o. 75.6
25 :6 Strana 4 / Poèet Suma MESSER Tatragas spol. s r.o MIRKOM s.r.o. 5,40.8 5, Norbert Bara 4,0.9,0.9 4,0.9, NUBIUM, s.r.o PEPSI-COLA SR, s.r.o Peter Teskal - B.E.A PM BAZENY, s.r.o Pool tech s.r.o Pyramída Pyrokom spol. s r.o S.K. GLASS - Karol Sipos Slavomír Kajan,0.0,0.0,0.0, Slovak Telekom, a.s SlovaKENT s.r.o SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4 4,698.3,734.3
26 :6 Strana 5 / Poèet Suma 4 4,698.3, SUN DESIGN, s.r.o TATRASPOL - Ladislav Juhász TM Net s.r.o TMS - MONTYS s.r.o Trend Hygiena, s.r.o VIESSMANN, s.r.o VISUAL DESIGN STUDIO - Erika Szabóová ZBEROL s.r.o Celková suma za úèet: 3 50, , , ,35.74 Úèet Booking.com Poèet Suma MACEK a SYN, s.r.o Szallas. hu Kft Celková suma za úèet: Celková suma za zostavu: 34 5, , , ,84.
KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
27.03.14 08: VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ Kód dokladu od Kód dokladu do Èíslo dokladu od : Èíslo dokladu do Rok / obdobie od Rok / obdobie do Dátum zaúètovania od Dátum zaúètovania do Triedenie Došlé faktúry : 51
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.
Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382
Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Á Ž Ú ž ň š ž Ž š Ť Ť Ž Ď Ť Ž ž Ť š ř Ť Ť Ť Ť Ť ž š ž š Ť š Ť Ť š ř Ť Ť Ť Ť Š Ť Ť Ý Á ť ř Ť ž š ň Ť Ť Ž Ť Ť Ť Ž Ž ř ž ž Ť Ž Ě Ť ž Ť Ť Ť Ť š Ť Ž š Ť Ů Ť ť ť Ť ť Ž Č Ž š Ť ř Ť Ž š Ů Ť Ť š Ť Ť ž š ť Ť Ž Ž
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad Komárno
Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad 945 01 Komárno Vec: Ohlásenie reklamnej stavby podľa 55, ods. 2 písm. h) a 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Došlé faktúry od
322/2011 2011056 36750387 HB METAL s.r.o. Hlavná 188, 930 11 Topoľníky 18.04.2011 681,36 EUR 321/2011 1811 30721750 EL - PO Podhorný Benedeka Csaplára 4340, 92901 Dunajská Streda 27.04.2011 07.05.2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Ř Č Ě Í Ď Ď č Ě Ť š Ž Ť š Ť š č š š Ť Ů Ď Ť Ž Ž Í Ť Ž ž Ž Ž č š Ťč č č Ť č ň č š ť Ž ž ř č Ť Ž ť č Ž š č Ž š ž Ť ž č šť č šť Ž Ť š č Ť Ž Ť č Ž Ž Ť š š Ť š Ť š Ž ď ú š ž Ž č č Ž Ť š Ž Ž ž Í ž š Ž š č č
Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
Číslo objednávky / Cena s DPH
Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
č ž Ť č č ň Ó Ó ž ž š š š ť š ž ň š ž ž š ž Ť ž Ó č Ě Í š š ž ž ř Ť š Ť ž ž ž č č č č Ó ž š ž č š š š š Ť č š č č Ó čř ž č ž š č ž š Ť ž č ž Ž š Ť ž š š č Ť ň Ť š č Ť č Ž Ť č Ť š š š Ť ť č ž Í Ť č š č
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
č Ž Ř ž ž ž č č Í č ž č ž Í ž č č Č č Š Č č ú ž č Ž Ž Ž č č č Ž Žš č š š Ž Žš šť š č š Ž Ůž č š šš š Ž š šš Í Ž Ž Ž Ž Č Ž č č Ž č Ž ň Ž Ž č Č č č č č Ž š š Ž šš šč Ž š Č Ó č Č č Š Č č Ž Ž Í š č č ó Ž č
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
ú Ý ú Č ž Č Č Ř Ě ž š ú ú ú ú š ú ú ú ú ň š š Ú ň š Ť ú Š š š Ž ú ž ď š š ž š ň Ť š ž Ý Ž Ž ž ú Ž Ž Ž š š Ť Ú Ž Ž Ž š ž ď š š š Č Ý ž ú š ž ž š Ť ň š ň š Ť Ú Ž Žň ú ž š ú ú ž ď Ž ž Č ú Č š Č š Ó Ť Ť Ť
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Název prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Kniha prijatých faktúr
Obec Klenovec : 00318850 Dátum: 25.09.2014 Strana: 1 352 14121 11.08.2014 05.08.2014 12.08.2014 168.00 Jozef Strigáč výkopové práce Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou 45541094 353 320140036