Zoznam prijatých faktúr
|
|
|
- Ladislava Bednářová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY Komunálna poisťovňa a.s. 41,85 0,00 41,85 41,85 0,00 39 Hav. poist BS801AE ,00 41,85 41, SPP a.s. 20,83 4,17 25,00 25,00 0, SPP fa opak. dod. plynu 6/17 1,00 20,83 20, MCNET.SK, s.r.o. 11,66 2,33 13,99 13,99 0, internet 6/2017 1,00 11,66 11, TOPICO s.r.o. 79,65 15,93 95,58 0,00 95, konfig. práce kopírka 6/2017 1,00 79,65 79, Heiler Peter 935,00 0,00 935,00 935,00 0,00 39 serv. a údržba mechan. 6/17 1,00 935,00 935, Bc. Dušan Marhulík - DMco 47,46 9,49 56,95 56,95 0, toner tlač. ZD 1,00 47,46 47, Gimex Slovakia s.r.o. 22,82 0,00 22,82 22,82 0, opr., diagnost. RP parkov. 1,00 22,82 22, Gimex Slovakia s.r.o. 600,36 0,00 600,36 0,00 600, RP DHM Hruštinárová,Korunka 1,00 600,36 600, Komunálna poisťovňa a.s ,66 0, ,66 0, ,66 39 PZP súbor , , , Komunálna poisťovňa a.s. 218,67 0,00 218,67 218,67 0, KP budova ,00 218,67 218, ELGAS, k.s ,17 573, , ,00 0,00 40 Elgas zál.fa MOC , , , ELGAS, k.s ,83 295, , ,00 0,00 40 Elgas zál.fa ROC , , ,83
2 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 2 z SPP a.s. 5,00 0,00 5,00 5,00 0, SPP upomienka poplatok 1,00 5,00 5, SILICA s.r.o. 92,35 18,47 110,82 0,00 110, likvid. stav. odp. Stofingstav 1,00 92,35 92, Komunálna poisťovňa a.s. 199,67 0,00 199,67 0,00 199, BS639AD PZP cist ,00 199,67 199, Intetnet Mall Slovakia, s.r.o 502,50 0,00 502,50 502,50 0, Parková lavica 4 ks 1,00 502,50 502, Píla Rybníky -Ing. Robert Ď 890,64 0,00 890,64 890,64 0, porez guľatiny lavice,schody 1,00 890,64 890, Topeko, s.r.o ,00 250, ,00 0, , ND tried. linka - Envipak 1, , , Národná dialničná spoločno 41,67 8,33 50,00 50,00 0, navýš. mýta BS970AN 1,00 41,67 41, Čamaj Ján, s.r.o. 26,53 0,00 26,53 0,00 26, betón 0,33m3 ul.exnára chodník 1,00 26,53 26, AbeeX s.r.o. 598,50 119,70 718,20 0,00 718, vrecia pre dediny 1,00 598,50 598, Orange Slovensko a.s. 505,89 101,18 607,07 607,07 0,00 40 mobil. tel ,00 505,89 505, Maxim s. r. o. 59,00 11,80 70,80 0,00 70, Školenie exek., zrážky 1,00 59,00 59, SILICA s.r.o. 143,90 28,78 172,68 0,00 172, likvid. stav. odpadu ,00 143,90 143, Kobit - SK s.r.o. 929,42 0,00 929,42 0,00 929, ND BS838AN nadstavba 1,00 929,42 929,42
3 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 3 z Combin s.r.o ,59 0, ,59 0, , ul.8mája oprava kan. žlabu 1, , , Combin s.r.o ,74 0, ,74 0, , ul.8mája oprava MK asfalt 1, , , Národná dialničná spoločno 41,67 8,33 50,00 50,00 0, NDS navýš. mýta BS970AN 1,00 41,67 41, Píla Rybníky -Ing. Robert Ď 804,60 0,00 804,60 804,60 0, porez dub 8,94 m3 schody, lav. 1,00 804,60 804, TOPICO s.r.o. 81,91 16,38 98,29 0,00 98, vyučt. zmluvy č SM 1,00 81,91 81, Značenie.sk, s.r.o. 75,95 15,19 91,14 91,14 0, DZ park miesto Jankevič 1,00 75,95 75, Bytová správa s.r.o. 187,92 0,00 187,92 0,00 187, zberňa nájom. služby 2.Q.17 1,00 187,92 187, Líškayová Katarína - COME 360,53 0,00 360,53 0,00 360, Prelep DZ kult. podujatia ,00 360,53 360, Klein Roman Bc ,75 0, , ,75 0, park. služba Klein 6/17 1, , , Johnny Servis s.r.o. pren. mob. WC Belianske j. 1,00 54,00 54, Johnny Servis s.r.o. pren. mob. WC Klinger 1,00 54,00 54, Johnny Servis s.r.o. 93,96 0,00 93,96 0,00 93, pren. mob. WC Počúvad. j. 1,00 93,96 93, Johnny Servis s.r.o. pren. mob. WC Drieňová ihr. 1,00 54,00 54,00
4 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 4 z Johnny Servis s.r.o. pren. mob. WC Drieňová ihr. ZŠ 1,00 54,00 54, Johnny Servis s.r.o. pren. mob. WC Parkov. st. ihri 1,00 54,00 54, Johnny Servis s.r.o. pren. mob. WC Park. N. Zámok 1,00 54,00 54, Johnny Servis s.r.o. pren. mob. WC park. Č. Studňa 1,00 54,00 54, Ondrej Macko 525,00 0,00 525,00 0,00 525, opr. a údzžba VO 6/17 1,00 525,00 525, Messer Tatragas spol. s r.o 21,20 4,24 25,44 25,44 0,00 40 CO2 20kg F27 1,00 21,20 21, DATALAN, a.s. 165,60 0,00 165,60 0,00 165, datalan monitoring SZ zmluva 1,00 165,60 165, L&R team s.r.o. 119,58 23,92 143,50 0,00 143,50 40 BOZP,PO,PZS 6/17 1,00 143,50 143, STAVMAT Banská Štiavnic 47,52 0,00 47,52 0,00 47, betón, žlaby mat. na opr. 1,00 47,52 47, Čamaj Ján, s.r.o. 186,53 0,00 186,53 0,00 186, betón c16/20 2,32 m3 1,00 186,53 186, SIBAcol, s.r.o 24,26 0,00 24,26 0,00 24, riedidlo, valčeky 1,00 24,26 24, Mikona plus, s.r.o , , ,82 0, , odvoz,likvid., popl. za odpad 1, , , Messer Tatragas spol. s r.o. 122,22 24,44 146,66 0,00 146, nájom oceľ. flaše do ,00 122,22 122,22
5 Firma : Technické služby, mestský podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 5 z Stredoslov.vodár. prev.spo 100,22 20,04 120,26 120,26 0, likvid. odpad. vôd 6/17 1,00 100,22 100, SimKor s.r.o. 43,20 0,00 43,20 0,00 43, prekladanie nadstavby BS861AH 1,00 43,20 43, RS AUTODIELY s. r. o. 253,08 50,62 303,70 0,00 303, ND autá, olej ZS L 1,00 253,08 253, ELGAS, k.s ,81 629, ,97 0, ,97 40 ZF el. en. VO 1/17 ROC 1, , , ELGAS, k.s ,81 629, ,97 0, ,97 40 ZF el. en. VO 2/17 ROC 1, , , ELGAS, k.s ,02 565, ,02 0, ,02 40 ZF el. en. VO 3/17 ROC 1, , , ELGAS, k.s ,02 565, ,02 0, ,02 40 ZF el. en. VO 4/17 ROC 1, , , ELGAS, k.s , , ,18 0, ,18 40 MVF ROC 1.polrok , , , ELGAS, k.s. -846,59-169, ,91 0, ,91 40 MOC VF 6/2017 dobropis 1,00-846,59-846,59 Celkom , , , , ,43 YPFSEIMX , , (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 9.4.2014 Strana : 1 z 69 Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY 130001 14.01.2013
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
ú Ý ú Č ž Č Č Ř Ě ž š ú ú ú ú š ú ú ú ú ň š š Ú ň š Ť ú Š š š Ž ú ž ď š š ž š ň Ť š ž Ý Ž Ž ž ú Ž Ž Ž š š Ť Ú Ž Ž Ž š ž ď š š š Č Ý ž ú š ž ž š Ť ň š ň š Ť Ú Ž Žň ú ž š ú ú ž ď Ž ž Č ú Č š Č š Ó Ť Ť Ť
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6.2.2013 Strana : 1 z 73 Dátum od : 01.01.2012 do : 31.12.2012 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY 120001 20.01.2012
č ž č Ď ž ř žď ž ž š š č š č š ž č ď ž ž č ú š ž č Á č č ž ď ď ž ž š ž ž ď š š ž ž ž ž č š ť š Č ž š ď ž š č Í Í š ž Á Í ž Š ď š ď š ž č č ž ž ď š ž š ž ž ž č ž ň š Í š č Ď ž š š ď č ž ť Á č ž č ž ť š
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
Á ř é é ů é ř ř Č ú ů é ř ř é š š é ú ú é ď ř ú ů ň é é é ř š ú řš řš š é ú é ř ř Ž é ř é ř Č é é ř ř é ó ú ú ú ú ř é é ř é ř š é ř ú ů š ř ů š ů úř Ú Ž š š ú ů é ř ř ú é ř ř é é ó ř ú ř ř ú é ř ř é é
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/96 45.59 03.07.2017 VVS Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Palková Martina, ref. OcÚ MŠ 06/2017 2 DF2017/97 53.04 03.07.2017 VVS Komenského 50,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
ž ů Ž ž ž Ž Ž š ř Ž ž ď ř ó š ž š Ž ž ď ž š ď Ž ů ř ž ž ř Š ž ř ř š ň ůž ž ř ý ř š ď š ů ž ý ž š Ž ř ř ř ř ž š š ř ž ř ř š ó ř ž š ž ž ž ý ú ú ž ž ó ó ď ť ž š ž š ý ž ý ď ž ř ž ž ž ý ř ž Ť ž ž ž ž ý ř
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
Finančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č
ň ň Ú Ť Ť ď š Ť Ť ž ž ď ď š ť Ť ž Ť ž ď Í ď Ť ď č š ž ď ď ď ď ď Ť ž š Á ž Ť š š ď ď ď ď Ó ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Kniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Č š Ú ÚŘ š ž ď Ž ž š š ď Í Č š ž Í ž š ť Í ď š š ž š ž Ž Í š šť š ť ž ž ž ž Ú Í ž š š š ž ž ď ž Ž š š Ú ď š Ž ž Ž Ž ť ž ž š ž ď ž ž ž ž š ž š ď Ť ž š ž š Ž Č ť š ž ž ž ž Í Í š Í Í ž š š Í š ž ž ž š š š
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č
Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.
7 9 linka 8 - - - Platnost od.. do 8.. 7 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 Neděle.. a 8.. Podvesná XVII/8, 7 Zlín, tel.: 77 7 9, fa: 77, http://www.dszo.cz Poznámky: Pracovní dny L a Z -.7.-.8., 9. a.. Provoz. a.. jako
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene
03982369-02-06-7 R Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +42 2 585 585, IČO: 35 6972 70, IC DPH: SK 2020 3 05 78, DlC: 2020 3 05 78, v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
,85
M:FKTÚRY OBJEDNÁVKY 7600795794 20160179 82016 5334596969 032016 462016 160003 92016 16020289 7601761338 160017 16610048 160009 5338901077 5338890107 4500006861 4500006860 16365 4500006863 4500006864 122016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Ý č Ť ž š Ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ť ž Ž č č ž ž č č ž ň Ť š Ť č š ž Ť ž ž ž ž šš Ť š Ť Ť šš ž Ť č č Ž š ď š ž ň č Ž ž ž č ť ů č č š Ť ž ž ť č Ť Ť ž č Ť ž Ž
Š č Ť č š Ž ň š š š ť š Ť Ť č š ď ž Ž ť č ž Ť č Ť Ž ň š č Ť Ť č č š č Ž Č Ž Č ŽŤ ž Ž č ž č ť Ž č Ž Ť č č Ť Ť ž ž ž č č č ž č Ť Ď č č Ť ž Ž Ž Ť š Ť č ž Ť š š Ť Ť Ť Ť Ž č Ť č Ť š Ťď Ť šž š š ž Ť ť š ž Ť
SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně
Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016
9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo
Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k
Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006
Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka
úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Ň Ú ř ř ř Č ř ř š ž Č ř š ž š š š ž š ř ú ř ž š ř ú Š ú ú ú š š ú ú ú ú ť ř š š ř ř ř š š ř ř ž ř ř ř š ř š ó Č ť š š š ř ť ř žš š ž ť ž ž š ř ž ř ť ž ř ř ú Ť ó Č Č šř š žš ř ž ř š ř ř ž Č ř ř ť ř š š
SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00
SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
ů ů Č ů ů Š ž ů žď ž ž ž žď ů ů ž ů ó Č Ý Š ú Ý Á Š ž ů ž ž ž ů Š ú Ž ů ú ž Ř ó ž ú ž ň ž Á Š ň ď ž ú Ý ť Č Ř ň Š Á Š ž Š Š ž ú Ý ť Ř žď Š ž Á ž Š ů ť ť ů ú Ý Č Ř Ň ť Á ž Š ú Ý ž ž ó ž Ř žď Ň ž ž ň Ť ó
č É É Ě Í Í Í í é í č é Ť í ě ě Í á á Ť í á í í í í Ť é í ě í í ě ž í é ě í Í í ž š é í á á ě í ž ě ší í í í ě ě ž íž í š í í é í í í ě Ť á í í í í á
č É É Ě Í Í Í č Ť Í Ť Ť ž Í ž š ž š ž ž š Ť ž Ť ž ž Č Ť ž š š š ť Ť Ť ž š Ť Ť Ť č š ž Ť Í ž Ť Ť Í Ě č Í ž ž Í Í ž š Ť š ž Ť ť š Ť Ť Í š Ý Ť ů Ť ď ž ž š š ť Ě šš ť ž š ž Ť š ž č š ž Ť Ť Ě Ě ž ž ž ň š ť
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola