Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Transkript

1 Strana 1/17 1. ÚČEL Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2. POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZKOUŠKU A JEJÍHO OVĚŘENÍ 2.1 Místem z odborné způsobilosti (dále jen zkouška ) je stanovené zkušební místo. Místo, datum a hodinu zahájení uveřejní držitel akreditace minimálně 60 dnů před plánovaným zkušebním termínem na webové stránce popř. ještě i jiným vhodným způsobem. 2.2 Přihlášku k provedení F001(04/07) zasílá uchazeč o vykonání z odborné způsobilosti na adresu držitele akreditace - společnosti T.E.P tak, aby došla nejpozději 45 dnů před zkušebním termínem. Formulář je volně ke stažení na webové stránce Součástí Přihlášky k provedení F001(04/07) jsou doklady o délce odborné praxe a ověřený doklad o požadovaném vzdělání. 2.3 Došlá Přihláška k provedení F001(04/07) je zaevidována, zapsána do Knihy došlé pošty a posouzena co do své úplnosti (vyplnění jednotlivých rubrik, doklady o odborné praxi a vzdělání). 2.4 Pokud nejsou splněny požadavky na odbornou praxi nebo vzdělání, doklady jsou neúplné, případně chybí jejich ověření je uchazeč vyzván k doplnění Přihlášky k provedení F001(04/07) nebo dokladů. 2.5 Administrativní porovná doložené podklady s požadavkem 10 odst. 1 písm. a) a b), zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud doložená odborná praxe nebo vzdělání nesplňují požadavek zákona jsou Přihláška k provedení F001(04/07) i doklady vráceny uchazeči zpět k doplnění. 2.7 Ověření a splnění požadavků na délku odborné praxe a vzdělání vyznačí na přihlášce k provedení. Pro uchazeče, který plní předpoklady odborné způsobilosti založí Evidenční list uchazeče F002(04/07). Evidenční list uchazeče F002(04/07), Přihlášku k provedení F001(04/07), doklady osvědčující délku odborné praxe a vzdělání zakládá do Složky uchazeče 2.8 Uchazeč, který splnil všechny náležitosti podání Přihlášky k provedení F001(04/07) je do 21 kalendářních dnů od doručení držitelce akreditace zaslána Pozvánka ke zkoušce F003(04/07). Stejnopis Pozvánky ke zkoušce zakládá do Složky uchazeče. 2.9 Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Pokud se uchazeč dohodne s držitelkou akreditace může být stanoven jiný termín Uchazeč po obdržení Pozvánky ke zkoušce složí na účet držitelky akreditace stanovený poplatek za provedení. Administrativní zaznamená složení částky do Přihlášky k provedení F001(04/07). Poplatek za provedení uhradí uchazeč nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním.

2 Strana 2/ Postupový diagram Přihláška k provedení F001 Začátek Evidence Pošt. kniha Posouzení úplnosti _ + Dopis s výzvou k doplnění Dopis pro uchazeče _ Posouzení splnění požadavků na uchazeče Záznam v přihlášce F001 Pozvánka ke zkoušce F Evidence přihlášek Evidenční list uchazeče F002 Konec

3 Strana 3/ Odpovědnosti PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZKOUŠKU A JEJÍHO OVĚŘENÍ Z= zodpovídá; S = spolupracuje; I = musí být informován Kdo Činnost Uchazeč Administrativn í Držitelka akreditace Zaslání vyplněné Přihlášky k provedení F001)04/07), včetně ověřených dokladů o délce odborné praxe a dosaženém vzdělání Příjem Přihlášek k provedení F001 (04/07) a jejich zaevidování Posouzení úplnosti Přihlášky k provedení F001(04/07) a přiložených dokladů Dožádání doplnění Přihlášky k provedení F001(04/07) nebo dokladů Posouzení splnění požadované odborné praxe a vzdělání Vrácení dokladů a Přihlášky k provedení F001(04/07) uchazeči pokud nenaplňuje požadavek 10 zákona 309/2006 Sb. Zaznamenání splnění požadavku vzdělání a odborné praxe na Přihlášku k provedení Z S Z Z S Z I Z I Z I F001(04/07) Zaslání Pozvánky ke zkoušce F003(04/07) I Z I Založení Přihlášky k provedení F001(04/07) a dokumentů dokladujících odbornou praxi a vzdělání do Složky uchazeče Zaznamenání provedení platby za zkoušku ze strany uchazeče do Přihlášky k provedení F001(04/07) Z Z S Z I Založení Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) Z Stanovení dřívějšího termínu S I Z 2.13 Dokumenty a záznamy Označení dokumentu, záznamu (název, číslo) Umístění Uložení I I Doba uložení, archivace Poštovní kniha Externí dokument kancelář společnosti S/ F001(04/07) Přihláška k provedení Složka uchazeče Po vyplnění

4 Strana 4/17 Označení dokumentu, záznamu (název, číslo) Doklady o odborné praxi a vzdělání uchazečů F002(04/07) Evidenční list uchazeče F003(04/07) Pozvánka ke zkoušce Umístění Uložení Doba uložení, archivace Externí dokument Složka uchazeče Složka uchazeče Stejnopis ve Složce uchazeče Po vyplnění Po vyplnění 3. POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ ZKOUŠKY 3.1 Výběr členů odborné zkušební provádí držitelka akreditace. 3.2 Složení odborné zkušební navrhuje držitelka akreditace v dohodě s odborným garantem projektu, tak, aby bylo zajištěna požadovaná kvalifikace jejích členů. Při výběru vhodných adeptů jsou brány v potaz tyto faktory: schopnost efektivně využívat kvalifikaci pro potřeby zkoušek osobní schopnosti potřebné pro jednání s uchazečem, vyloučení jakéhokoliv střetu zájmů členem odborné zkušební nesmí být osoba, která v minulých dvou letech byla zapojena do školících činností souvisejících s daným uchazečem, případně je v blízkém osobním či pracovním vztahu. 3.3 Odborná zkušební se skládá z předsedy, a dvou členů, kteří vykonávají své funkce na základě smluvního vztahu s držitelem akreditace společností T.E.P. 3.4 Odborná zkušební musí být jmenována nejpozději 15 dnů před termínem. 3.5 Po odsouhlasení složení členů odborné zkušební zpracuje Jmenování odborné zkušební F004(04/07). Jmenování odborné zkušební zakládá do složky Jmenování odborné zkušební. 3.6 Administrativní zpracuje a připraví pro členy odborné zkušební Smlouvu o zajištění činnosti F005(05/07), a Dohodu o provedení práce. V dalším kroku zajistí jejich podepsání. Jeden výtisk založí do složky Smlouvy se členy odborné zkušební. 3.7 Odborný garant projektu s držitelkou akreditace připraví tři verze zkušebního testu po padesáti otázkách, výběrem ze souboru testových otázek. Výběr otázek pro jednotlivé varianty jsou zaznamenány do Výběru otázek pro varianty písemných testů F006(04/07). Odborný garant projektu s držitelkou akreditace prověří aktuálnost a kompletnost otázek pro ústní pohovor i otázek písemného testu. Vyplněný formulář zakládá do složky Podklady pro zkoušku. Administrativní zajistí zkompletování a vytištění testů v potřebném množství. 3.8 Administrativní zajistí vytištění zkušebních otázek a zajistí žetony pro losování čísel otázek. 3.9 Odborná zkušební provede kontrolu přihlášek uchazečů, včetně všech doložených dokladů a zaplaceného poplatku za zkoušku Do termínu připraví vytištění (nakopírování) formulářů: Tabulka hodnocení písemného testu písemné části F007(04/07),, Tabulka hodnocení ústní části F008(04/07),

5 Strana 5/17 Evidenční list uchazeče F002(04/07) 3.11 Postupový diagram Začátek Přihláška k provedení F001 Výběr členů odborné zkušební Návrh složení odborné zkušební Návrh složení odborné zkušební + Jmenování členů a předsedy odborné zkušební _ Jmenování odborné zkušební F004 Příprava smluv členů odborné zkušební Návrh smluv Dohoda o provedení práce Uzavření smlouvy a Dohody o prov. práce Smlouva o zajištění činnosti F005 Verifikace a sestavení otázek pro písemnou část Příprava podkladů ke zkoušce, verifikace přihlášek Verifikované otázky pro ústní část Výběr otázek pro varianty pís. testů - F006 Konec

6 Strana 6/ Odpovědnosti PŘÍPRAVA ZKOUŠKY Z= zodpovídá; S = spolupracuje; I = musí být informován Kdo Držitelka akreditace Odborný garant projektu Administrativ ní Členové odborné zkušební Činnost Výběr členů odborné zkušební Z I I I Složení odborné zkušební Z S I I Zpracování Jmenování odborné zkušební Zpracování Smluv o zajištění činnosti F005(04/07), Dohod o provedení práce a jejich podepsání S I Z I S I Z S Verifikace přihlášek uchazečů S I S Z Příprava tří verzí testů, zpracování Výběru otázek pro varianty testů Z S I S Verifikace otázek pro ústní pohovor i testových otázek Z S I S Vytištění potřebných formulářů pro provedení zkoušek I I Z S 3.12 Dokumenty a záznamy Označení dokumentu a záznamu (název, číslo) Umístění Uložení Doba uložení, archivace F004(04/07) Jmenování odborné zkušební F005(04/07). Smlouva o zajištění činnosti F006(04/07) Výběr otázek pro varianty písemných testů Dohoda o provedení práce Soubor otázek písemného testu Tištěná verze písemných testů Vytištěné otázky k ústní části ředitelky složka Jmenování odborné zkušební Smlouvy se členy odborné zkušební složka Podklady pro zkoušku Smlouvy se členy odborné zkušební složka Podklady pro zkoušku složka Podklady pro zkoušku Po vyplnění Po vyplnění Po vyplnění A

7 Strana 7/17 Označení dokumentu a záznamu (název, číslo) Umístění Uložení Doba uložení, archivace 4. POSTUP PRO DOKUMENTOVÁNÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠKY 4.1 Zkouška se koná v místě a čase určeném pozvánkou ke zkoušce. 4.2 Zkouška se řídí časovým programem. Na jeden termín (řádný i opravný termín) může být přijato max. 15 (patnáct) uchazečů 4.3 Časový harmonogram : ČINNOST Seznámení uchazečů se Zkušebním řádem, programem a průběhem Rozdání písemných testů a jejich administrace Vyhodnocení testů Vylosování otázek a individuelní příprava k ústnímu pohovoru (plánováno 30 minut pouze pro prvního uchazeče, ostatní uchazeči se připravují během zkoušení předchozího) Ústní pohovor (15 uchazečů x 5 minut na jednu otázku x 5 otázek) Vyhodnocení úrovně znalostí uchazeče v ústním pohovoru (5 minut x 15 uchazečů) Přestávka na občerstvení 2 x 30 minut Celkem: ČASOVÝ ROZSAH 5 minut 50 minut 15 minut* 30 minut cca 375minut 75 minut 60 minut 665 minut (11 hodin a 5 minut) * čas nezapočítáván do součtu vyhodnocení provede v době přípravy prvního uchazeče 4.4 Držitelka akreditace zajistí u pronajímatele prostor pro zkoušku - úpravu a rozestavění mobiliáře tak, aby bylo zajištěno důstojné prostředí jak pro přípravu uchazečů, tak pro činnost odborné zkušební. 4.5 Odborná zkušební se na místo dostaví minimálně 30 minut před plánovaným zahájením zkoušek. 4.6 Před zahájením vlastní seznámí držitelka akreditace komisi s programem a plánovaným průběhem zkoušek, předá komisi veškeré podklady ke zkoušce. O poučení členů odborné zkušební je pořízen Záznam o poučení odborné zkušební F009(04/07). 4.7 Kontrola totožnosti uchazečů je prováděna při prezenci uchazečů. 4.8 Úvodem seznámí držitelka akreditace uchazeče s průběhem zkoušek, seznámí je s ustanoveními zkušebního řádu a poučí je o způsobu přezkoumání v případě stížnosti na postup odborné zkušební nebo odvolání proti rozhodnutí odborné zkušební.

8 Strana 8/ Zkouška je neveřejná. Všichni členové odborné zkušební současně musí být přítomni ve zkušebním místě po celou dobu trvání Po zahájení písemné části si uchazeči vylosují jeden výtisk písemného testu v rozčlenění A, B, C a Tabulku hodnocení písemného testu F007(04/07) Varianta testu je zaznamenána do Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) 4.12 Test se skládá z padesáti otázek vybíraných ze Souboru otázek písemného testu zkušební komisí, držitelkou akreditace a odborným garantem projektu viz bod. 3.7 tak, aby v něm byl zastoupeny deseti otázkami každý ze zkušebních okruhů stanovených přílohou 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Správná odpověď testu je vždy jen jedna ze tří možností. Odborná zkušební spolu s odborným garantem projektu a držitelkou akreditace prověří aktuálnost a kompletnost otázek pro písemný testu. viz bod. 3.7, ve fázi přípravy 4.13 Správně zodpovězená otázka je ta, u které bude zřetelně vyznačena pouze jedna odpověď. Otázka bez označené odpovědi je považována za chybu. Nestihne-li uchazeč v daném časovém limitu odpovědět na všechny testové otázky, považují se otázky, bez označené odpovědi, rovněž za chybné 4.14 Doba pro vyplnění písemného testu je stanovena na padesát minut. Při administraci testu není dovoleno používat žádné písemné materiály Testy jsou hodnoceny pomocí šablony. Pro hodnocení VYHOVĚL musí být dosaženo alespoň 210 bodů, kdy každá otázka je hodnocena 5 body. Tzn. správných čtyřicet dvě správné odpovědí Dosažené body jsou zaznamenávány do Tabulky hodnocení testu F007(04/07) a zároveň do Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) Hlasy všech členů odborné zkušební jsou si rovny V případě hodnocení písemné části NEVYHOVĚL uchazeč pokračuje dále v ústní části Ústní část je vykonáván individuálně a spočívá v zodpovězení pěti otázek, které si uchazeč vylosuje. Losování se provádí po jedné otázce z každého ze zkušebních okruhů stanovených přílohou 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Po zodpovězení jsou otázky vraceny zpět. Čísla vylosovaných otázek jsou zapisována do Tabulky hodnocení ústního části F008(04/07) a do Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) Odborná zkušební spolu s odborným garantem projektu a držitelkou akreditace prověří aktuálnost a kompletnost otázek pro ústní část viz bod. 3.7, ve fázi přípravy Uchazeč má na individuelní přípravu k ústnímu pohovoru třicet minut. Uchazeč nesmí při přípravě použít žádné pomocné materiály ani technické prostředky. K poznámkám slouží volné listy papíru označené razítkem držitele akreditace Při prezentaci odborných znalostí k jednotlivým otázkám je časový limit cca 5 minut na jednu otázku Úroveň znalostí uchazeče je posuzována všemi členy odborné zkušební na formuláři F008 Tabulka hodnocení ústní části z hlediska: obsahové úplnosti schopnosti vyjádření podstaty problému schopnosti reakce na dotazy

9 Strana 9/17 schopnosti zaujmout a přesvědčit posluchače schopnosti dodržet stanovený čas k hledisku obsahové úplnosti je přiřazeno max. 10 bodů, k ostatním kritériím po 5 bodech. Výsledkem VYHOVĚL je uchazeč hodnocen pokud dosáhl alespoň 110 bodů. Výsledek je zaznamenán do Tabulky hodnocení ústní části F008(04/07) a do Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) Hlasy všech členů odborné zkušební jsou si rovny Po ukončení ústní části jsou komisí sečteny dosažené hodnoty za písemnou i ústní část. Výsledkem VYHOVĚL je uchazeč hodnocen pokud dosáhl bodové hodnoty alespoň 320 bodů. Výsledek je zaznamenán do Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) Uchazeč je s výsledkem seznámen po přiměřeném zadministrování a vyplnění všech náležitostí. Předseda odborné zkušební seznámí uchazeče s celkovým hodnocením v následující struktuře: v písemné části VYHOVĚL / NEVYHOVĚL v ústní části VYHOVĚL / NEVYHOVĚL celkové hodnocení VYHOVĚL / NEVYHOVĚL 4.27 Držitelka akreditace uchazečům, kteří v celkovém hodnocení vyhověli předá nebo zašle do 5 pracovních dnů po vykonání osvědčení Osvědčení podepisuje předseda odborné zkušební, u které uchazeč zkoušku podstoupil spolu s držitelkou akreditace Uchazeči, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, a byl ohodnocen výsledkem NEVYHOVĚL je držitelkou akreditace oznámen neúspěšný výsledek písemně buď předaným nebo zaslaným do 5 pracovních dnů po vykonání. Neúspěšný uchazeč je současně poučen o možnostech podat žádost o opakování té části, kterou úspěšně nevykonal Při opravné zkoušce neúspěšný uchazeč opakuje tu část, v níž nevyhověl. Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost Přihlášku k provedení (04/07) nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné. Na opravnou zkoušku se vztahují ustanovení tohoto Zkušebního řádu v celém rozsahu Před provedením opravné uchazeč složí na účet držitelky akreditace poplatek za opravnou zkoušku. Tato platba je zaznamenána do Přihlášky k provedení F001(04/07) 4.32 Předseda odborné zkušební vyhotoví Záznam o průběhu a výsledku, které podepíše společně s držitelkou akreditace Do 30 kalendářních dnů od vykonání zašle držitelka akreditace Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí stejnopisy osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis Evidenčního listu uchazeče F002(04/07), který byl hodnocen výsledkem NEVYHOVĚL.

10 Strana 10/ Postupový diagram Začátek Poučení členů odborné zkušební F009 Seznámení odborné zkušební s programem Kontrola totožnosti uchazečů Záznam do Ev. listu uchazeče F002 Seznámení uchazečů o zkoušku se Zkušebním řádem a programem a průběhem Test A,B,C Výběr testu losováním Záznam do Ev. listu uchazeče F002 Písemná administrace písemného testu Vyplněný test Vyhodnocení písemného Tabulka hodnocení pís. testu F007 Ústní část, losování otázek, příprava a zodpovězení otázek Záznam do Ev. listu uchazeče F002 Písemné vyrozumění o neúspěšnosti při zkoušce Vyhodnocení ústní části Celkové hodnocení uchazeče Tabulka hodnocení ústní F008 _ Osvědčení o úspěšném vykonání Konec + Záznam do Ev.listu uchazeče F002

11 Strana 11/ Odpovědnosti Činnost DOKUMENTOVÁNÍ PRŮBĚHU A HODNOCENÍ ZKOUŠKY Z= zodpovídá; S = spolupracuje; I = musí být informován Kdo Předseda odborné zkušební Členové odborné zkušební Držitelka akreditace Administrativn í Zajištění prostor pro zkoušku - úpravu prostory a rozestavění mobiliáře I Z S Seznámení odborné zkušební s programem zkoušek, poučení členů I I Z Seznámení uchazečů s průběhem zkoušek, s ustanoveními zkušebního řádu a se způsobem přezkoumání S S Z I v případě stížnosti na postup odborné zkušební Odpovědnost za všechny fáze a udržení objektivnosti Z S I Konečná rozhodnutí týkajících se a všech zjištění Z S I Přidělování odpovědností a činností členům odborné zkušební Z S I Prezentaci závěrů odborné zkušební vůči uchazečům Z S I Etické chování celé odborné zkušební Z S I Vylosování varianty písemného testu S S I S Z Rozdání písemného testu v rozčlenění A, B, C a Tabulky vyhodnocení písemného testu písemné části Z S I S S, záznam verze testu do Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) Administrace písemného testu I I I Z Vyhodnocení písemného testů Z I S Vylosování otázek k ústní části S I Z Záznam čísel otázek do Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) Z S Absolvování ústní části S S Z Vyhodnocení ústní části Z S Celkové vyhodnocení uchazeče a seznámení s výsledkem Z S I I Vystaven osvědčení a jeho předání/rozeslání S Z S Zpracování dopisu s oznámením o neúspěšnosti uchazeče při zkoušce S Z S I Záznam o průběhu a výsledku Z S I Uchazeči

12 Strana 12/17 Činnost DOKUMENTOVÁNÍ PRŮBĚHU A HODNOCENÍ ZKOUŠKY Z= zodpovídá; S = spolupracuje; I = musí být informován Kdo Zaslání stejnopisů osvědčení a Evidenčního listu uchazeče F002(04/07) u neúspěšných uchazečů Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky 4.32 Dokumenty a záznamy Označení dokumentu a záznamu (název, číslo) F009(04/07) Záznam o poučení odborné zkušební F004(04/07) Jmenování odborné zkušební F005(04/07) Smlouva o zajištění činnosti F006(04/07) Výběr otázek pro varianty písemných testů F007(04/07) Tabulka hodnocení písemného testu písemné části F008(04/07) Tabulka hodnocení ústní části F002(04/07) Evidenční list uchazeče Osvědčení o úspěšném vykonání Předseda odborné zkušební Členové odborné zkušební Držitelka akreditace Administrativn í S S Z S Uchazeči Umístění Uložení Doba uložení, archivace složka Jmenování odborné zkušební složka Jmenování odborné zkušební složka Smlouvy se členy odborné zkušební složka Podklady pro zkoušku Složka uchazeče Složka uchazeče Složka uchazeče úspěšný uchazeč stejnopis Složka uchazeče stejnopis Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky

13 Strana 13/17 5. POSTUP PŘI STÍŽNOSTECH ODVOLÁNÍCH UCHAZEČŮ 5.1 Pokud neúspěšný uchazeč nesouhlasí s výrokem odborné zkušební, požádá držitelku akreditace o přezkoumání postupu odborné zkušební, případně podá odvolání. 5.2 Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební nebo odvolání musí být podána písemně do 15 dnů od seznámení s výsledkem. 5.3 Došlá žádost o přezkoumání nebo odvolání je zaevidována a zapsána do Knihy došlé pošty. 5.4 Přezkoumání postupu odborné zkušební provádí držitelka akreditace spolu s odborným garantem projektu. Výsledek přezkoumání musí být uchazeči zaslán nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o přezkoumání postupu odborné zkušební. Stejnopis je založen ve Složce uchazeče. 5.5 Pokud je přezkoumáním zjištěno, že postup odborné zkušební byl nesprávný je výsledek prohlášen za neplatný a uchazeči je umožněno opakování před komisí v jiném složení. Za opakovanou zkoušku z titulu přiznání oprávněnosti stížnosti uchazeč neplatí žádný poplatek. 5.6 O přezkoumání je pořízen záznam, který je založen ve Složce uchazeče. 5.7 Postupový diagram Začátek Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební Evidence Přezkoumání postupu odborné zkušební Záznam o přezkoumání + Výsledek přezkoumání odeslaný uchazeči _ Pozvánka ke zkoušce F 002 Konec

14 Strana 14/ Odpovědnosti Činnost POSTUP PŘI STÍŽNOSTECH A ODVOLÁNÍCH Z= zodpovídá; S = spolupracuje; I = musí být informován Kdo Držitelka akreditace Odborný garant projektu Uchazeč Administrativn í Zaslání Žádosti o přezkoumání nebo odvolání I I Z I Zaevidování došlé žádosti nebo odvolání Z Přezkoumání postupu odborné zkušební, rozhodnutí o Z S správnosti/nesprávnosti postupu Zpracování Záznamu o přezkoumání Z S S Zaslání výsledku přezkoumání uchazeči I I I Z Zaslání pozvánky ke zkoušce v případě uznání nesprávného postupu odborné zkušební I I I Z 5.8 Dokumenty a záznamy Označení dokumentu a záznamu Umístění Uložení Doba uložení, archivace (název, číslo) Kniha došlé pošty Externí dokument kancelář společnosti S/10 Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební Záznam o přezkoumání F003(04/07) Pozvánka ke zkoušce Externí dokument Složka uchazeče 6. POSTUP PRO VNITŘNÍ AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ Složka uchazeče Stejnopis ve Složce uchazeče Po vyplnění 6.1 Všeobecně Osoba odpovědná za realizaci vnitřního auditu systému řízení nejméně jedenkrát ročně provádí přezkoumávání projektu (dodržování zkušebního řádu, odborné úrovně provádění zkoušek a vedení a aktuálnosti veškeré dokumentace). Pro audit projektu je zpracováván program auditu. Cílem auditu projektu je zjištění jeho přiměřenosti, aktuálnost a efektivnost vč. stavu odborné a profesní způsobilosti všech osob podílejících se na projektu a o jejím skutečném využívání.

15 Strana 15/17 Osoba odpovědná za realizaci vnitřního auditu systému řízení minimálně jedenkrát ročně provádí audit průběhu. Pro audit průběhu je zpracováván program auditu. Cílem auditu průběhu je dodržování zkušebního řádu, odborné úrovně provádění a vedení veškeré dokumentace. 6.2 Program auditu pro přezkoumání projektu obsahuje: posouzení vhodnosti a aktuálnosti zkušebního řádu posouzení dodržování ustanovení zkušebního řádu posouzení vedení dokumentace, její úplnosti a přehlednosti materiální, lidské a jiné zdroje analýzu příčin námitek a stížností analýzu účinnosti a efektivnosti přijatých opatření k nápravě vhodnost preventivních opatření Vstup pro audit projektu zahrnuje informace o: plnění požadavků, přání a očekávání uchazečů zásadní informace o stavu odborné a profesní způsobilosti všech osob podílejících se na projektu a o jejím skutečném využívání výsledcích předchozích auditů zpětné vazbě od členů odborné zkušební následných opatřeních z předchozích přezkoumání změnách, které by mohly ovlivnit projekt doporučeních pro zlepšování Při auditu projektu je provedena analýza předložených informací. 6.4 Program auditu průběhu obsahuje: doložení všech podkladů pro průběh vč. jejich obsahové správnosti posouzení dodržování ustanovení zkušebního řádu posouzení vedení dokumentace a její úplnosti činnost odborné zkušební a její nestrannost výsledcích předchozích auditů zpětné vazbě od členů odborné zkušební následných opatřeních z předchozích přezkoumání 6.5 Výstupem z auditu jsou zejména rozhodnutí a opatření: ke zlepšování efektivnosti procesu ke zlepšování ve vztahu k požadavkům uchazečů k potřebám zdrojů stavu odborné a profesní způsobilosti všech osob podílejících se na projektu a o jejím skutečném využívání 6.5 Záznam o auditu projektu je součástí roční zprávy o provedených zkouškách, která je zasílána Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí. 6.5 Výsledky auditu jsou uchovávány 10 let.

16 Strana 16/ Postupový diagram Vstupy pro přezkoumání Začátek Přezkoumání Program přezkoumávání _ Nápravná opatření Návrhy na zlepšování + Záznam o přezkoumání Konec 6.9 Odpovědnosti Činnost POSTUP PRO PŘEZKOUMÁNÍ Z= zodpovídá; S = spolupracuje; I = musí být informován Kdo Osoba odp. za realizaci vnitřního auditu systému řízení Držitelka akreditace Odborná zkušební Administrativn í Zpracování programu auditu Z I I I Provedení auditu Z S S S Stanovení nápravných opatření Z I I Návrh na opatření ke zlepšování procesu Z I I Zpracování Záznamu o auditu Z I I S 6.10 Dokumenty a záznamy Označení dokumentu a záznamu (název, číslo) Program auditu Umístění Uložení Doba uložení, archivace el. podoba počítač Osoba odp. za realizaci vnitřního auditu systému řízení složka Přezkoumání procesu S/10

17 Strana 17/17 Záznam o auditu Návrh nápravných opatření Návrh opatření ke zlepšování el. podoba počítač Osoba odp. za realizaci vnitřního auditu systému řízení el. podoba počítač Osoba odp. za realizaci vnitřního auditu systému řízení el. podoba počítač Osoba odp. za realizaci vnitřního auditu systému řízení složka Přezkoumání procesu složka Přezkoumání procesu složka Přezkoumání procesu S/10 S/10 S/10 Zpracovali: Miloslav Čech Jiří Víšek odborný garant projektu V Praze dne