Faktúra č: 42/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského. ZŠ Haličská LUČENEC

Transkript

1 ~ h J 1 j. fo. Faktúra č: 42/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. Č.: spis. Č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Množstva bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac SEPTEMBER 2014 v sume : 578 x0,33 = 190,74 Vedúca ŠJ: M ikulášová Dáša Sk»' ^ H aličská cesta 1493/7

2 Faktúra č. 46 J ) ^ < l O j Dodávateľ: M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/ Lučenec Forma úhrady: VS: 46 číslo obj.: číslo zmluvy : Odberateľ: Prevodný av/r\hr»w nríl-o-y príkaz «KS: číslo dod. listu: b l h IČO: DIČ: Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Učet: IBAN: SWIFT: Telefón: / 5200 SK INRBSK 047/ Fax: zsstefanikalc@gmail.com Lučenec IČO: IČ DPH: DIČ: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za november 2014 Množstvo MJ Jed.cena Spolu 171,000 Km 0,67 114,57 Obnos slovom : jedenstoštrnásť 57 Celková suma: 114,57 K ú h ra d e : 114,57 Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta Podpis a pečiatka G J a.. i ŕ r ~ ^ l l^ akria Aná Šk ^ - «"... í? ; ; ;.»-učenec Haličská c feta 1493/7 Li

3 j 10 Zo j Lf c 4 1 f l o t y Faktúra č: 41/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: 1 Q." "] Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám stravné za mesiac SEPTEM BER 2014 v sume 5 816, x 1,16 = 3 512, x 1,22= 1 726, x 1.- = PLATOBNÝ PO UKAZ Číslo (pokl knihy došlých fakt.) f Odd... pol-... Nsc.:...! a trp á suma ŤT... S ^ V... Ma ódie' číslo ú ie, U te n o fia i, Vedúca ŠJ: M ikulášová Dáša Ladislava Nf> RúbanlsW (D L u e ^ ec f e? * ; :^'T it F T šr?? A N K jfe [ * Z á k la d n á š k o la ^ yilajná - školská jed áleň Jinlicská ccs t j J /7 Potvrdzujem vecnú a Číselnú SprÄvno:í hospodárskej operácia v Lučenci, dňa íi haličská cesta 1493/7 Luíéi

4 T > 6 lo -> M b ic C. r ť Strana 1 DODAVATEĽ PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa šidla: Kamenná Žilina Slovenská republika Tel. 047/ , Č. dod. Banka Účet / 0200 Fax Mail ICO: DIČ: IČDPH: SK / lucenec@domyfarieb.sk Faktúra - daňový doklad FV29/ ODBERATEĽ: IČO: DIČ: IČDPH: - Halíčska cesta Lučenec Slovenská republika l-ban SK Variabilný sym Špecifický sym. Splatnosť Deň vyhotovenia Deň dodávky Spôsob úhrady P) Prev.príkaz Konšt Sídlo Halíčska cesta Lučenec Slovenská republika Str. 29 Fakturujeme Vám Dodacie listy VTF29/732, VTF29/770 DPH Základ (EUR) Daň (EUR) 20,00% 25,19 5,04 Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE EUR 25,19 5,04 30,23 Slovom tridsať 23/100 Kód a názov tovaru, záruka v mes. Množstvo Zľava % Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH DPH % Spolu bez DPH Farba Balakryl Uni mat ,7kg 2 KS 6,0 5,3907 6, ,00 10, Lazúra Slovlux B mahagón 2,51 1 KS 6,0 11,092 13, ,00 11,09 Dodací list VTF29/732/ , 21,87 Kód a názov tovaru, záruka v mes. Množstvo Zľava % Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH DPH % Spolu bez DPH Štetec plochý Premium PG 1095 č.1 1 KS 6,0 1,1286 1, ,00 1, Stierka Stemal super 1,8kg 1 KS 6,0 1,551 1, ,00 1, Zakrývacia fólia 7my 4x5m ProGold 1 KS 6,0 0,6421 0, ,00 0,64 Dodací list VTF29/770/ , 3,32 Spolu Hmotnosť 5,878 6, 25,19 Zľava 1,61 SUMA K ÚHRADE 30,23 EUR Faktúra slúži zároveň ako dodací list. L>vx<> ožovdkia. s. r.- Kamenná 11, OlO/OI Žilina 0: IČ 0 P H.k fe m á te * Prevádzka: Dom Farieb Lufar C f Za odberateľa (pečiatka, podpis) OR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L Faktúru ýyhotovil: Jan Knapek J Lučenec Spracované programovým vybavením Tangram

5 c C f d /. { O - 2 c 1 ( t i Faktúra č: 44/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac SEPTEM BER 2014 v sume: 223 x 3,- = 669,- PLATOBNÝ POUKAZ číslo (pokl. knihy došlých fakt.) Od d... p o ^... í.fľ... f'? h : v y p In:? n 3suma á rjr..žžt. Š./...Tľľ... ^... Síovcm.. t o! #... Na adresu S '7 "2-5 / U 2 číslo ui.u..... Vedúca ŠJ: Mikulášova Dáša V Lučenci dňa... Základnáskola Ladislava jnovomestóh, KONTROLA r O rľííánki f f a b c \! ŕ Rúbanísk# N 3 Pofyrtíľujem vecnú a čfsefmí (g) u č e n e c správnosť hospodárskej operiete Výd ajná - školská jedáloi H a 1i čív^^^cs t n/l 4 W Haličská cesta 1493^7 Lu<

6 ' b v ^ í c f ô j. rl * \ L? Faktúra č: 59 / 2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : l Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ jc registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane

7 3 ) p v í o ' 2 ). 'f ä j. l o { p l <y.ŕp > 5Píj Faktúra č: 58/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátufn zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady. PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Lučence

8 F A K T Ú R A íakiadna Skoia C islo dokladu SP Hallcska Cesta 7 Dátum 28.1 i Lucenec C islo zgkgzniic? Objekt cislo Dc-kiad vystavil G A B P O D (D R ) - 1 Cislo trasy Strana 1 ICO' DIC: H 0TLIN E setvis +421 (0) Zakladny výpočet servisu: f označenie artiklu jed cena množstvo MJ cena za 4 tyzdne poc.tyzdnov suma Servisne obdobie KT 48/2014 az KT 3/ Big W illy biely 2,10 5 KUS 10,50 R 21,00 Dav kovac toaletneho papiera r 1T 11 f. i Soap Susi Biely mech 1,26 6 KUS 7, ,12 Dav kov ac mydla Freddy Fresh Biely 6,30 14 KUS 88, ,40 Dav kov ac vône Paper Jack mech. Biely 5,25 6 KUS 31, ,00 Dav kov ac papier, uterákov Zakladny výpočet sesvisu: 137,76 275,52 j i *! Spotrtéa.: vydané \ označenie artiklu množstvo ^ i I SA14Q26697 ľ : Baterie LR Kus I Big W illy recy 2-vrst. 1,35 kg 5 Kus T oaletny papier Soap Susi 300mi 6 Kus - Mydlo Freddy Fresh Flora 300ml 14 Kus Vona Paper Jack biely 1 kg s potí. 12 Kus Papierov? uterák Celkom EUR bez DPH 20% DPH Ceikom EUR v ra t DPH Z ákladná šk o la Luž&nec 275,52 55,10 330,62 ILLE-Papler-Service SK, spol. s r.o. Sídlo: Lichardova Skalica UniCredit Bank Slovakia Firma je zapísaná v OR OS v Trnave Prevádzka: Ľ. Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá Číslo účtu: /1111 odd.: Sro, vložka: 10908/T Tel.: +421 (0) Fax: +42I (0) IBAN: SK IČ DPH: SK * i/1«, ií-iizoi?. niŕ-iaim ínuí

9 M lo J ' l. W 7 ó Á J y J / r / l o / y Faktúra č: 60/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. Č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Množstva Cena za jednotkou bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám stravné za mesiac NOVEM BER 2014 v sume 5 877, x 1,16 = 3 515, x 1,22= 1 766,56 -! i K A 595 x 1, - = j r J j o j y S!o Us V ' Tá fhí ' H) St dv tycéhk L-j'fdtty ^ ŠO 7 n ž h Ĺ tä v O P č J tč n O L U. í l - í W i ' i Vedúca Š J: M ikuláš^vá Dáša Z á k la d # * * kola, Lpčenec ",ft ] ľ kfj I i,.,, v v Luč.er>ci. dna... /~1 škola ^ H aličská cesta 1493/7 :ne c L u Č ^ n i ^ í X k ola ;i'- \* J tiáleň»3/7

10 3 ) o i û M j j, X o l e. D o d áva te ľ: Mladý záchranár, o.z. Faktúra číslo : Objednávka číslo: Dodací list číslo : Poštová adresa: Antona Bernoláka Varín IČO: DIČ: IČ DPH: Sk Zapísané v registri občianských združení ZŠ Lučenec Haličská Lučenec Banka : Banka č. 1 SW IFT: CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovic Samuel O d b e ra te ľ: ZŠ Lučenec Haličská Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum vyhotovenia Suma k úhrade Variabilný symbol Konečný príjemca : Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky : Fakturujeme Vám za: Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Poštová zásielka Číslo účtu /7500 IBAN SK ,90 Konštantný symbol Špecifický symbol P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena Časopis Mladý Záchranár 15 10,00 ks 0,99 0,99 9,90 0,00 9,90 Celková suma s DPH Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR Neobsahuje DPH : Podpis a pečiatka : Mladý záchranár A. Bernoláka^3 / Varín IČO: lM rcm Haličská ceéta 1493/7 L u ^ n e c Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z. zo dňa: Externé číslo: Mena: EUR Kurz: 1,00000 OF Text MD [EUR] DAL [EUR] MD [EUR] DAL [EUR]. MD DAL S j Z Č p Poznámka: ZS Lučenec Haličská 9,90 9, X! X x x Časopis Mladý Záchranár 9,90 9, x, x x x Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu 9,90 9,90 9,90 9,90 Schválil: Ing. Hruškovic Zaúčtoval: Gettová Jana Samuel Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia Výrobca programu : KROS a.s., A Rudnaya 21, Žilina, tel 041/ , kros@kros.sk. http www kros sk

11 1 / er- 5?? Zákaznícke číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č Vaše prípadné otázky zodpovie: Haličská cesta Lučenec 3 Biznis linka v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK /SUBASKBX s variabilným symbolom Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 561,67 20% 312, ,00 Na úhradu 1 874,00 V prípade nejasnosti súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom ^ y ' Haličská cesta * 493/7 Lučenec Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci, Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Právna forma: Akciová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B IČO: IČ DPH: SK CID: SK40ZZZ Tel.: Fax: 02/ biznislinka@spp.sk Internet: IBAN: SK BIC: SUBASKBX

12 5?? Zmluvný účet číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol) 2771/ /2/2/16892 /^D odávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B IČO: DIČ: IČ DPH: SK CID: S K40ZZZ IBAN: SK BIC kód: SUBASKBX Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem Konštantný symbol: 0308 Druh dodávky: Zemný plyn /^Odberateľ: Písomný kontakt: Platiteľ: ICO: DIČ: ič DPH: IBAN: BIC kód: Haličská cesta Lučenec 3 Haličská cesta Lučenec SK KOMASK2X J ( ľ" Fakturačné obdobie: Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa: ~ \ Odberné miesto Číslo miesta spotreby Adresa Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) Haličská cesta 7, Lučenec Haličská cesta 7, Lučenec Spotrebná daň Odberné miesto Množstvo ZP (MWh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR) ,242 1,32 12, ,742 1,32 27,38 Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) ,17 20% 98,83 593, ,50 20% 213, ,00 Dodaný tovar Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 561,67 20% 312, ,00 Na úhradu 1 874,00 Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka Distribúcia Preprava Služby obchodníka Distribúcia Preprava M1 1, , , , , , M2 1, , , , , , M3 1, , , , , , M4 2, , , , , , V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu. Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci, Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Tel.: IBAN: SK Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ BIC: SUBASKBX BIF402

13 Strana 1 z 1 Dodávateľ IČO PEDRO ŠPORT s.r.o. Ľ Štúra 2159/ Lučenec Prevadzka Kino APOLLO Tel: Fax Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód /0900 IBAN SK DIČ: Stredisko IČ DPH: SK SWIFT GIBASKBX Oddiel SRO Vložka č.:14410/s Konšt symbol 308 FAKTU R A Č Odberateľ: Haličská cesta Haličská cesta Lučenec Tel. Fax DIČ IČ DPH Variabilný symbol: IČO Objednávka č./dátum. / Dodací list č Spôsob dopravy Forma úhrady p.p Dátum splatnosti Dátum vyhotovenia Daňová povinnosť. Dátum dodania: Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom V Teleskopické palice SPOKEY ks 10, ,00 2, ,00 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH 141,67 0, , ,00 0,00 0,00 Celkom 141,67 28,33 170,00 EUR FK D H C Sr*>Jfc'ž.>.-». Í'U(i.IV. *!' *í t- 9S4 0 U ' k O 44 t t- ]C npm w. i : ' > ' Vystavil Peter Koreň YJFSIM080129, , (C) MRP - Company, s.r o., P O BOX 94, Brezno Lučenec

14 T Ô-VU. X C V 4 V f - f Í ) 3* llll IIIIIIIII lllll II lllll I llll I llll IIII 0 & 0 É ľ i ^ f r a k t ú r a z a s l u ž b y p e v n e j s i e t e Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 WBraiislara.CbCTOanyfreafeter vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č /B, IČO: DIČ: , IČ DPH: SK , Tafra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK , BIC: TATRSKBX $0i fepotrebňé na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU: 23,51 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: VÚB: SK Tatrabanka: SK SLSP: SK ČSOB: SK Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Fakturačné údaje: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: číslo faktúry: IČO: >Vaše identifikačné údaje: Užitočné informácie Prehľad Vašich poplatkov : S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle Hlasové služby - telefónne číslo 047/ / Vám poskytneme všetky informácie Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Biznis Uni , ,58 11,58 _ Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných Biznis Mobil zľavnený ,66 1,66 dní, od 8.00 do hod. Biznis Uni 150 zľava ,47-7,47 Biznis Uni ,28 13,28 V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, Pravidelné poplatky spolu 19,05 kontaktujte na bezplatnom čísle S Adresát: číslo adresáta:, Lučenec 3 d ; šk o la enec Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Poplatky za volania Slovák Telekom, a.s. 1 11, Voľné minúty: 02:30:00, z toho Volania Počet čas Spolu bez DPH Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete využité voľné minúty: 00:57:07 Volania na ms T 2 0:02:53 0,0000 na uplatnené na: miestne, medzim., mobilne Volania na Orange 7 0:10:42 0,0000 S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať a zahr. 0. a 1. pásmo Volania na :08:36 0,5400 aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle Volania na :01:58 0, / alebo na stránkach Netarif. č.-služ. 1 0:01:00 0,0000 Miestne volania 31 0:43:32 0,0000 Poplatky za volania spolu 0,54 Hlasové služby - telefónne číslo 047/ spolu 19,59 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 19,59 3,92 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 23,51 ^.jj. POUKAZ Poítová baňu, a.s. Dwfákovo nábrežie 4,81102 Bratislave zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava t odtí Sa,vU501/B, IČO epoukaz na úhradu] Kód operácie EUR 74 potvrdenie epoukaz na úhradu Suma Sadzba EUR = 23 cent 51 vs Príjemca Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava Suma slovom úťel platby Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava Špecificky symnol Svojim podpiscm siiŕilasin s Obchodným podmienkami pre r-poukaz a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddelitelnou súíasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobný* údajov v zmysle 0P = = = Dvadsaťtri === Konštantný synpo Adresné údaje piatitela cent Lučenec 3 Kód banky Pfeciťislie ŕísia účtu Cislo úítu Variabilný symbol Suma EUR cent = 2 3, 5 1 C. účtu /6500 Platitef Lučenec 3 r II Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB I

15 Faktúra č. 49 J ) p ^,'fa ^ ^ h - f f \ Dodávateľ: M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 Forma úhrady: Prevodný príkaz / VS: 49 KS: číslo obj.: Číslo dod. listu: číslo zm luvy: Lučenec Odberateľ: IČO: DIČ: Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: / 5200 IBAN: SK SWIFT: INRBSK Telefón: 047/ Fax: zsstefanikalc@gmail.com Lučenec IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo Množstvo MJ Jed.cena Spolu služby 1. rozvoz stravy a várnic 135,000 Km za december 2014 Obnos s lo vo m : deväťdesiat 45 0,67 90,45 Celková suma: K ú h ra d e : Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta Podpis a pečiatka /.á k la d n á s k o u. M. R. Štefánika H a l i ó s k a c e s t a 1191/8 '!, učenec > ^ é l ú t i ú v. Á š k o l a \ Lučenec Prosím o úhradu faktúry v lehote do , nakoľko po tomto termíne do , budú prichádzajúce platby na účet /5200, blokované.

16 l h o l o \ b, ) 1! Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001 Dodávateľ: Štefan MAJOROS-M.K.TRADE r reg. č. 1405/2001 Koháryho Fiľakovo IČO: D IČ : IČ DPH: SK Telefón: 047/ , 047/552380( Fax: 047/ , 047/ mktrade@mktrade.sk Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK Číslo účtu: Kód banky: 0200 a j o I ^ j a FAKTÚRA č Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Lučenec 1 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujem e Vám tovar podľa Vašej objednávky: Xerox A4 45 bal 2,87 107,62 20% 21,53 129,15 Rýchloviazač závesný 100 ks 0,15 12,50 20% 2,50 15,00 Euroobal 2 bal 2,30 3,83 20% 0,77 4,60 Guma obyčajná 5 ks 0,30 1,25 20% 0,25 1,50 Kalendár pracovný stolový 46 ks 2,90 111,17 20% 22,23 133,40 Zápisník učiteľský 36 ks 2,50 75,00 20% 15,00 90,00 Pero guličkové 46 ks 0,80 30,67 20% 6,13 36,80 Farba razitková modrá 1 ks 3,60 3,00 20% 0,60 3,60 Príjmový doklad samoprepis 10 ks 1,10 9,17 20% 1,83 11,00 Špagát 250g 5 ks 2,60 10,83 20% 2,17 13,00 Denník registratúrny 1 ks 5,50 4,58 20% 0,92 5,50 Obálky stredné 100 ks 0,04 3,33 20% 0,67 4,00 Bloky samolep 76x76 10 ks 0,70 5,83 20% 1,17 7,00 Súčet položiek 75,77 454,55 SPOLU NAUHRADU 454,55 Vystavil: Stefan/NJAlOROi K oh á ryho 2, O I/FtoA K O V Í IČO: ic DPH: ÍK1?2«7C67 Haličská c /s ta 1493/7 Li reg. č. 1405/2001 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR 0,00 0% 0,00 10% 0,00 0,00 378,78 20% 75,77 454,55 Prevzal: Pečiatka: Ekonomický a informačný systém POHODA

17 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého Veľke Levare Slovensko Faktúra - daňový doklad s jy / 3 n & Platba: Doprava: OoDierKa p0šta IČ O : D I Č : mooil lei www <*wwv kalomet sk fa* mfra@kafomei sk IČ D P H : S K Spoloínosr j«zapísaná v OR OS SA i odd Sio VloJka <isk> 58117/B Objednavka PÔVOdna faktúra Odberateľ. (pn aooroptse / rarcnoptse) Klučiarovská Katarína Hviezdoslavova Lučenec S lovensko _ «Dátum vystavenia Symbol konštantný 0008 splatnosti: vzniku daň povinnosti: variabilný: špecifický Bankový účét C S O B jčislo /7500 llban SMD « SWIFT CEKOSKBX FakUrufem Vám za obdane nasledujúcich výrobkov Konečný príjemca: Klučiarovská Katarína Hviezdoslavova Lučenec Slovensko IČO DIČ IČ DPH Označenie dodávky Katalóg, označenie Počet m. j. m. j. Cena za m. j DPH % bez DPH DPH s DPH Matematicke cvičená pre dysicakubkov 1.00 KS 9, ,90 9,90 Expedčne nawady , ,67 3,99 Zaow zaooklad 10% 0,00 0,00 0,00 Zaota za doklad 20% ,00 0, Základ Výška DPH Celkom Nulová sadzba 0% 0,00 0,00 0,00 Znížená sadzba 10% 9,00 0,90 9,90 Základná sadzba 20% 3,32 0,67 3,99 CELKOM 12,32 1,57 13,89 Pozri Čiastky sú vritana súm laokruhtama Zľava v %: Celkom k úhrade: Zaplatený preddavok: Zostáva uhradiť: 0,00 13,89 0,00 13,89 ĎAKUJEME ZA PREJA VENU DÔVERU NECH JE KAFOMET VAŠÍM SPOĽAHLIVÝM POMOCNÍKOM' Vpnpaoe nedooriane termínu úhrady učtu/eme penále 0.05 % za Každý den / i( i ' < í á ) y " r.. m «r» o C icrbhtin '"V, ', v»- ^ V O? Pečiatka a podpis p ^ S ŕ \ r;,r,r*- n~ Haličská c c ^ a 1493/7. H ' ľ h ^ ^ rvvj ^ 1v>/LcJa^c í f y P Û I! Spracovaní systémom Monty S 3 Vyt/aáJfaj ucefm f momy sk 3 í l " U l l y X

18 , 3.to hí\) Faktúra číslo: O SOFT-GL s.r.o. Belehradská Košice Tel: 055/ Dodávateľ Číslo účtu :VÚB /0200 IBAN: SK , SWIFT: SUBASKBX IČO : , IČ DPH: SK Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka Č.10166/V Variabilný symbol : Odberateľ Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : Dát.dod.služ./tova. : Dátum splatnosti : Lučenec Forma úhrady : PP IČO: Spôsob dopravy : DIČ: Názov položky Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4 Počet Suma bez DPH Spolu bez DPH za obdobie od do ,70 32,70 Z áldadná šk o la Haličská ce^ta 1493/7 Lučenec Suma bez dane 32,70 Suma + daň 20% 39,24 DPH 20% 6,54 Celkom k úhrade 39,24 Prevzal dňa: za SOFT-GL s.r.o. V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dižnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

19 Dodávateľ: Faktúra 2014/014 Štefan Mátyáš Objednávka Zo. D. č.12/2014 Dodací list Buzitka 88 Odberateľ: Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA Haličská cesta 7 IČO: DIČ: č. ObU-LC-OZP-2011/ č. ž. r Halíčska cesta 1493/ Lučenec Peňažnv ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: /7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN : SK IČO: DIČ: Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./služ. Dátum splatnosti Vystavil: Tel.: Spojovací prístrešok. Forma úhrady Spôsob dopravy Konšt. symbol 0008 Dod. a plat. podm. Prevodným príkazom P.č. Kód položky Popis Množstvo Jedn. Cena za j. Spolu 1 Práce a dodavky HSV. 1,00 2 Zakladanie a zemné práce- betonovanie pätiek. 16,00 ks 56,43 902,88 3 Tsárske konštrukcie-nosné stĺpy,krov a lafovanie vratane náteru proti hnilobe. Podpis a pečiatka: M á ty á š Š te fa n B u z itk a 8 8 IČO: D IČ : ,68 m3 760, ,96 Spolu: Halierové vyrovnanie: Dodávateľ nie je platiteľom DPH 5 221,84 0,00 Celková fakturovaná suma: EUR 5 221,84 <a!sladná šlsoja ALFA - účtovníctvo, sklad a fakturácia pre Windows. Výrobca: KROS a.s., A. Rudnaya 21. Žilina , teľ: (041) ,

20 Zakladna Škola Halicska Cesta Lucenec 100: DIC: FAKTÚRA Cislo dokladu Dátum Cislo zakaznika Objekt cislo Doklad vystavil Cislo trasy Strana HOTLINE servis SR GABPOD (DR) (0) Spotreba: označenie artiklu vydané množstvo SA z : Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg 10 Kus Toaletný papier Soap Susi 300ml 6 Kus Mydlo Freddy Fresh Flóra 300ml 14 Kus Vona Paper Jack biely 1kg s potl. 12 Kus Papierový uterák V yúčtovanie spotreby navyše: vydané maximaln navyše označenie artiklu množstvo množstvo množstvo MJ jed. cena suma Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg KUS 4,20 21,00 Toaletný papier Soap Susi 300ml 6 6 KUS 2,52 Mydlo Freddy Fresh Flóra 300ml KUS 12,61 Vona Paper Jack biely 1kg s potl KUS 5,25 Papierový uterák Vyúčtovanie spotreby navyše: 21,00 Celkom EUR bez DPH 21,00 20% DPH 4,20 Celkom EUR vrat. DPH 25,20 Z áklad: * V i H aličská c esta 1493/7 Luýénec ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Sídlo: Uchardova Skalica UniCredit Bank Slovakia Firma je zapísaná v OR OS v Trnave Prevádzka: Ľ. Podjavorinskej 455/7 * Trenčianska Teplá Číslo účtu: /1111 odd.: Sro, vložka: 10908/T Tel.:+421 (0) Fax: +421 (0) IBAN: SK IČ DPH: SK ille@ille.sk BIC: UNCRSKBX ICO: DIC:

21 <j)oco Q Lindström Lindstrom. s.r.o. Orešianska ulica č Trnava - Í a I \ l y V C f h 3 oí) FAKTURA Dátum dodania: Dátum vyhotovenia: IČO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: r-ič DPH zákazníka: ŽSČíslo zákazníka(zmluvy): Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: Haličská cesta Lučenec Dátum splatnosti: Dátum podania: Korešpondenčná adresa: Z ákladná škola H aličská ccsta L učenec Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: Produkt: Rok/Týždne: 2014/ / / /48 ks ks ks ks Jedn.cena Celkom 999 Pranie MXW2 Tmavohnedá LI 115x ,49 24, 90 Prenáj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x , , 50 o CM 60 HJX3YVZB /I Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 45,50 EUR 9,10 EUR 54,60 EUR Pri úhrade láktúry je potrebné používať variabilný symbol Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica Trnava IČO: IČ DPH: SK Maiičská cesta 1493/7 Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohoze(íí lindstrom.sk Telefón: 033/ Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava ICC) : DIČ : IČDPH : SK OR Okresného súdu Trnava, vložka eislo 12299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu /1 100 IBAN: SK VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: S K

22 3<oto-. (g.to. 2s>% t v3 Id WATT Faktúra číslo : Objednávka číslo: KKluč. Dodaci list číslo: Poštová adresa: D odávateľ: WATT SK, s.r.o. Dolné Rudiny 3/ Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK Zapísaný v O.R.Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 15093/L. Banka : Československá obchodná banka, a.s. Žilina SWIFT: CEKOSKBX Tel.: Mobil: Fax : Faktúru vyhotovil: Bilka Jozef O dberateľ: Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA Z ákladná ško la Lučenec IČO: DIČ: Suma k úhrade IČ DPH: Variabilný symbol Konečný príjemca : Mgr. Klučiarová Katarína Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky : F akturujem e Vám za: Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Poštová zásielka Číslo účtu /7500 IBAN SK ,00 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol P.č.l Kód I položky "ÍÔ Í1 Popis Množstvo MJ Cena za j. Cena za j. DPH Spolu % bez DPH s DPH bez DPH i Hlavolam Cuts stolový - 6x6 a 8x8 poli, 1,00 ks J 13,25. 15, ,25 Zľava (20%) j j " j -2,65; -3,18 20 ' ' -2,65 Fakturácia prepravy tovaru (balné + j 1,00 bal! 2,73 3,28 20] 2,73 poštovné)! i! DPH Celková cena i 2,65 15, ,18 0,551 3,28 j I i Základ pre DPH 20 % : 13,33 DPH 20 % : 2,67 Celková suma s DPH 16,00 Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,00 Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia Výrobca programu KROS a.s.. A Rudnaya Žilina, tel 041/ kros@kros sk, http www kros sk

23 MB TECH BB s.r.o. }~ ''S Silj ^rjé^ktúrač Dodavateľ MBTECH BB MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica 1 IČO DIČ IČ DPH SK Telefón -* / Fax / mbtech@mbtech.sk Variabilný symbol Konštantný symbol: Objednávka č.: Odberateľ IČO. DIČ: IČ DPH: Lucenec zo dňa: Banka SWIFT IBAN Čisio účtu Tatra banka, a.s TATRSKBX SK Kód banky 1100 Oáium vyhotovenia: Dátum splatnosti; Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby Konečný príjemca Forma úhrady: príkazom Oľ.načeme dodávky Množstvo J cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám: LCD HP 24" LA2405WG cierno-strieborný, tr A. 1920x1200, , 300 cd/m2, VGA DVI. DispIsyPort. USB Hub. mamy Vyr. číslo A3ab^ 1 KS 135,00 112,50 20% 22 50! Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU , ,00 Vystavil Katarina Miková krnacova@ mbtech sk r U V r v c i *. h v t T *. p 3 I > Zá& teťyá ško'a. cesta 1.4pš/7 Vr. Okresný súd Banská Bystrica vložka c 8822/S, oddiel Sro Ak nie je dohodnuté mak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neprípustným zásahom Zaruka sa dalej nevztahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov Pre uznanie reklamácie je potrebne vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vam budeme účtovať urok z omeškania vo výške 0 05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zakona 513/91 Zb Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list Rekapitulacia v EUR Zaklad v EUR , Sadzba 0% 10% 20% DPH v EUR 0,00 22,50 Spolu s DPH v EUR 0,00 135,00 Zvolffiská r«- ta J. i i 74 01, v.- Ekonomicky a informačný system POHODA

24 Dodávateľ: Štefan Mátyáš Buzitka Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA Odberateľ: Faktúra Objednávka Dodací list M T_ r & 3 ^ i n 2014/015 Haličská cesta 7 ZoDč.12/2014 IČO: DIČ: č ObU-LC-OZP-2011/ ž r č Haličska cesta 1493/ Lučenec Peňažný ústav: Banka. Československá obchodná banka. a.s. Pobočka Lučenec Číslo účtu: /7500 IČO: DIČ: SWIFT : CEKO SK BX IBAN SK Dátum vyhotovenia Dát dod tov./sjuž Dátum splatnosti Vystavil: Tel Spojovací prisrešok.zš Haličska cesta 7. Forma úhrady Spôsob dopravy Konšt symbol Dod a plat podm Prevodným príkazom r 0008 P.č. Kód položky Popis Množstvo Jedn. Cena za j. Spolu 1 Kllampiarske konštrukcie-strešný plášt 94,98 m2 16, ,31 2 Zámočnícke konštrukcie a spjovaci material 1,00 kmpl 324,83 324,83 3 Stolárske konštrukcie tatransky profil 94,98 m2 8,89 844,37 4 Izolácie -fólia 94,98 m2 3,31 314,38 5 Nátery-tesárske a stolárske konštrukcie 237,98 8, ,73 Podpis a pečiatka: M á tyá š Š te fa n J B u zitk a 8 8 IČO: 3 2 b DIČ; 1029Q29218 Spolu: Halierové vyrovnanie Dodávateľ nie je platiteľom DPH 5 120,62 0,00 Celková fakturovaná suma: EUR 5 120,62 t l i J f U.C C K 'ľc ALFA - účtovníctvo, sklad a fakturacia pre Windows Výrobca KROS a.s., A Rudnaya 21, Žilina , tel. (041) http.//www kros sk

25 - K o l o - Faktúra č: 64/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Cislo účtu:sk5952u Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane

26 <Dc d L. L í - f (\ O í < Faktúra č: 65/2014 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Cislo účtu:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str č.: spis. C. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane

27 5)q U - í r - t ű. x ť m Faktúra č: 67/2014 Obchodný názov; školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Šidlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac DECEM BER 2014 v sume 223 x 3,- = ) os Vedúca ŠJ: M ikulášová Dáša y s t C C 9 r i V vlo Y caa "Ka J ľ>^ rl Z á k l a d d a / M a LadisUVaÄ ^ Rúban^to U 3 0 /v. ^učenec i-j n. \. Lučenec

28 Faktúra č: 66/2014 Obchodný názov: školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : I6.l2.20l4 Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo úem:sk Odberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str t.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Množstva Cena za jednotkou bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám stravné za mesiac DECEMBER 2014 v sume x 1.16 = 2 555,48 f x 1.22 = x 1 = 422,- 4 ^ ^ 7 j n Vedúca ŠJ: M ikulášová Dáša % v f j Ä S ' L V J t o Z ákladná škola 1 ' í l 4i í r > i ^ S ^ At 6\ L u č e n e c f - j Základná ikobi Haličská cesta 1492/7 Lučenec

29 T b o. f / l H W e i 6-oi-oi-o im m i i ii m n m i m nm m m m Vaša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovenská republika tei.: IČO: , IČ DPH: SK , DIČ: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisiava I., oddiel Sa, vložka č.2081/b Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK BIC:TATRSKBX) i I II f I IIW 'Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL 35, VÚB SK Tatra banka SK SLSP SK ČSOB SK Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedie variabilný symbol. ^Vaše identifikačné úd^je: j Účastník Účastník ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lučenec IČO IČ DPH - STIAHNITE SI APLIKACIU TELEKOM S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerať svoje faktúry, dobíjať kredit blízkym a ešte oveľa viac! Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknite na doručený link. Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lučenec f a t í m za obdobie ! Mesačné poplatky 29,6717 Nehlasové služby 0,0840 Iné platby 0,0000 Spolu bez DPH 29,7557 DPH 20% 5,95 Spolu za aktuálne obdobie 35,71 Suma na úhradu 35,71 Ďakiyeme POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na (firemní zákazníci ), alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum, Z ákladná šlsola H aličská cesta 1493/7 U č e n e c

30 Strana 1 4 orangé Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola Lučenec IČ DPH/DIČ: IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola Lučenec 3 Údaje potrebné na úhradu ďakujeme, že s nami šetríte životné prostredie Variabilný symbol: Odporúčaný dátum úhrady: Dátum splatnosti: guma na úhradu: N ainnnkór te n to (teň by m ala byť sum a pripísaná na uóet O ianqe Slovensko, a. s. Bankové spojenie Tatra banka: SK SI. sporiteľňa: SK ING Bank: SK Stav z predchádzajúcich období k : 58,06 0,00 Ú hradu m ôžete zrealizovať p ro stre d n íctvo m zadania p re v o d u -ho príkazu vo svojej banke alebo cez internet bankinr.). Za úhradu Vám vopred dakujeme. Celková suma na úhradu: 58,06 O r O O - r & navzájom zadarmo paušály a Primá sú teraz ešte výhodnejšie Z á k l a d : Haličská c f? ť s í s c - a Našim zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj bezplatné SMS a MMS. Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami. viac informácií sa dozviete na: zadarm o O nnno SlovPiv.ko n s.. Motndnvn» fci'1 08 Bratislava, Slovenska republika, tel. t tax: * IČO VM\'-)7 2?0, IČ DPH. SK 20,n> 31 o5 /R. DIČ? t l2 in i 05 fh. -MnísaiM " (n «.hodnom i ii:sti <ikiw tv-hr: m kiii Bratí-',luva I. <xkji<4: Sh. vkvka asl<> 1i4?/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK R50. SW IľT <I.ÍIC iairskbx.

31 Q Lindstrom Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava IČO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: zákazníka: -Číslo zákazníka(zniluvy): Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: p odľa zm luvy Odberateľ: Haličská cesta 7 9K4 03 Lučenec i m ) l P ß ) _ Dátum dedania: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum podania: Korešpondenčná adresa: Základná Škola Haličská ccsta Lučenec FAKTURA í F A k TI Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: Rok/Týždne: 2014/49 Produkt: ks Pranie 2014/50 ks 2014/51 ks 2014/52 ks Jedn.cena Celkom MXW2 Tmavohnedá LI 115x ,49 12,45 Prenáj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x , 03 20, 60 33, 05 UWXFXX2H /I Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 33,05 EUR 6,61 EUR 39,66 KU R Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol Lindstrom, s.r.o. OreSienska ulica Trnava IČO: IČ DPH: SK Z á k la d n u á š Es Sa Haličská cpsta 1493/7 L t Kontaktná osoba : Andrea Hrubá. Zuzana Kusá rohozefrf lindstrom.sk Telefón: 033' Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č Trnava ICO : DIČ : IČ DPII : SK X3 OR Okresného súdu Trnava, vložka cislo 12299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu I 100 IBAN: SK05 I VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: S K

32 T I C f q II I III I lllll III III I llll I llll I llll II II 0 2 * 1 b I o L o ^ a k t ú r a z a s l u ž b y p e v n e j s i e t e Slovák Telekom, a.s., Úajkalska 28, Bratislava/Obchodný ^gister vedený pri Okr. súde Bratislava L, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU: 22,86 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: VÚB: SK Tatrabanka: SK SLSP: SK ČSOB: SK Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovostí bankovou zloženkou. DIČ: , IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK , BIC: TATRSKBX Fakturačné údaje:1 tev. iwwjrw Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: P'S Vaše identifikačné údaje Adresát: Číslo adresáta:, Haličská cesta Lučenec Užitočné informácie Prehľad Vašich poplatkov : S...Vážený...zákazník...na... bezplatnom... čísle Hlasové službv' telefónne číslo 047/ / Vám poskytneme všetky informácie Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH k Vašim -faktúram, ako ai.k produktom a službám. Biznis Um 0i =3;_ Q , Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných Biznis Mobil zľavnený ,66 1,66 dní, od 8.00do hod. Biznis Uni 150 zľava ,47-7,47 V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, Biznis Uni ,28 13,28 kontaktujte na bezplatnom čísle Pravidelné poplatky spolu 19,05 Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Poplatky zavolania Voľné a bezplatné Spoplatnené Minúty spolu Spolu bez DPH Slovák Telekom, a.s. minúty minúty Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete Volania na mst 0:04:26 0:00:00 0:04:26 0,0000 na www telekom.sk/faktura Volania na Orange 0:09:29 0:00:00 0:09:29 0,0000 Miestne volania 1:23:19 0:00:00 1:23:19 0,0000 S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať Medzimestské 0:10:18 0:00:00 0:10:18 aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0, / alebo na stránkach Hlasové služby - telefónne číslo 047/ spolu 19,05 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % 19,05 3,81 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 22,86 Z á k la d siá šľioba Haličská opsta 1493/7 Li PoStcMá ba'vlta, as Dvoŕäkcvo nábreíie 4,8 110? Bratislava zapísaná v OR Oktestŕho súdu Bratislava t odd Sa.vl.č fl.r (POUKAZ epoukaz na úhradu Kód operácie EUR I 1741 ~1 potvrdenie epoukaz na úhradu Sadzba...6UR Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava Špecificky symbol Konštantný symbol Suma EUR cent j Suma slovom FUR cent Suma EUR cent = í i === Dvadsaťdve === 86 = 2 2 f 8 6 Kód banky P 'ediiilie í is! a úňu 6500 oooooo - Číslo úŕtu Variabilný symool V Prijenca Slovak Telekom, a.s. Ba j kalská Bratislava Uťel platby Svo im pocjksom súkasim s Obchodnými podmienkami pre <POUKAZ a so VíeoOecnými obchodnými oodmienkairi, ktoré sú neoddelitefnou súťasíou tohto dokladu a so spracúvaním osobných udap/v zmysle OR Adresné údaje platitela Lučenec 3 C. úč'.u /6500 Platiteľ Lučenec r Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje J

33 Strana 1 DODAVATEĽ PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa šidla: Kamenná Žilina Slovenská republika Tel. 047/ , Č. dod. Banka Účet /0200 Fax Mail IČO: DIČ: IČDPH: SK / lucenec@domyfarieb.sk Faktúra - daňový doklad FV29/ ODBERATEĽ: IČO: DIČ: IČDPH: - Halíčska cesta Lučenec Slovenská republika l-ban SK Variabilný sym Špecifický sym. Splatnosť Deň vyhotovenia Deň dodávky Spôsob úhrady P) Prev.príkaz Konšt 0008 Sídlo Halíčska cesta Lučenec Slovenská republika HaličskŔxj a ^ 4 9 f/7 Str. 29 Fakturujeme Vám Dodacie listy VTF29/805 DPH Základ (EUR) 20,00% 42,00 Daň (EUR) 8,40 Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE EUR 42,00 8,40 50,40 Slovom päťdesiat 40/100 Kód a názov tovaru, záruka v mes. Množstvo Zľava % Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH DPH % Spolu bez DPH Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg 2 KS 6,0 4,0044 4, ,00 8, Riedidlo C qg_ProGold 4 KS 6,0 0,9682 1, ,00 3, Riedidlo S Elastik 2 KS 6.0 1,6732 2, ,00 3, Rúčka k valčeku PG3010 6/1 Ocm dĺžka 2 1 KS 6,0 0,564 0, ,00 0, Sadra modelárska 1kg PG 2 KS 6,0 0,4794 0, ,00 0, Špachtľa nerež PROFI 60mm PG 1 KS 6,0 1,457 1, ,00 1, Štetec plochý PG1024 Ergo č.2 1 KS 6,0 1,692 2, ,00 1, Štetec plochý PG1024 Ergo č.2 1 KS 6,0 1,692 2, ,00 1, Stierka Stemal super 1,8kg 2 KS 6,0 1,5604 1, ,00 3, Tmel na drevo biely 600g PAM 1 KS 6,0 2,0962 2, ,00 2, Tmel na drevo natural 600g PAM 1 KS 6,0 2,0962 2, ,00 2, Tmel Silikón umv.biely 310ml PG 1 KS 6,0 2,679 3, ,00 2, Tmel Silikón univ.transp. 310ml PG 1 KS 6,0 2,679 3, ,00 2, Tmel sklenársky kg Kittfort kel. 1 KS 6,0 1,3818 1, ,00 1, Valček lak.pg2040 Moltopren 10cm 10 KS 6,0 0,3948 0,47 20,00 3, Valček lak.pg2040 Moltopren 15cm 5 KS 6,0 0,4794 0, ,00 2,40 Dodací list VTF29/805/ , 42,00 Spolu Hmotnosť 13,493 36, 42,00 Zľava 2,68 SUMA K ÚHRADE Faktúra slúži zároveň ako dodací list. * ' - - U t V, nrnna i c e s ia «Za odberateľa (pečiatka, podpis) OR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L Faktúru vyhotovil: Jan Knapek Spracované programovým vybavením Tangram

34 ^ C o -. v i V l L l A O -N -) V )o L 'ô Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P) Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajiianke 8591/4B Žilina IČO DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie: VÚB Banka. a.s. Účet: /0200 IBAN: SK , BIC: SUBASKBX CID: SK57ZZZ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 2ilina Oddiel: Sa. Vložka čislo: 10328/L,, Lučenec Haličská cesta Lučenec Odberateľ Základná Škola,, Lučenec Haličská cesta Lučenec IČO: číslo zmluvného účtu Údaje o odbernom mieste Čislo odberného miesta: Haličská cesta 7/MOP - SC Lučenec EIC: 24ZSS čislo zmluvy: Produkt: DMP1 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba Finančné vysporiadanie Účtovné položky Spolu za dodávku a distribúciu elektriny Zaplatené preddavkové platby Variabilný symbol: Poradové čislo faktúry: Fakturačné obdobie: Spôsob úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum odoslania: Dátum splatnosti: Dátum dodania: Prevodný príkaz Celkom vrátane DPH ( ) 4 512, NEDOPLATOK 1 135,88 Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. VÚB Banka. a.s /0200 československá obchodná banka, a.s /7500 UniCredit Bank Slovakia, a.s /1111 Tatra banka, akciová spoločnosť /1100 Slovenská sporiteľňa, a.s /0900 SK SK SK SK SK SUBASKBX CEKOSKBX UNCRSKBX TATRSKBX GIBASKBX I í. Kontakt Telefón: 0B , , fax: 041 / (každý pracovný deň hod.) podnlkatelia@sse.sk. adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Web: poruchová linka (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodin 7 dni v týždni) SMS notifikácie z tel aktivácia elektronickej faktúry:

35 GENERALI POISTENIE PODNIKATEĽOV Poistná zmluva číslo K Generáli Poisťovňa, a. s. Kontaktné centrum: generali.sk@ generali.com generali.sk 400 NZ D / Vážený klient ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/ LUČENEC 3 Poštovné fakturované BA 12 D+4 C / n sta 1493/7 Bratislava, Úhrada poistného Poistenie malých a stredných podnikateľov Vážený klient, radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade je znížené o prípadný evidovaný preplatok poistného vo Vašej poistnej zmluve. pokračovanie na zadnej strane >» PLATBA POISTNÉHO Poistné k úhrade Dátum splatnosti AKO MOZETE POISTNE UHRADIŤ? 974, Bankovým prevodom / Internet bankingom Číslo účtu/kód banky /0200 IBAN SK BIC/SWIFT SUBASKBX Variabilný symbol Konštantný symbol 3558 Platbou cez QR kód QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane. (f PoStwa banka, a.s i i Dvofákawo nábrežie4, Bratislava _ e p o u k a z i 7ankaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 Sa. vl. 501/B, ICO potvrdenie epoukaz na úhradu od do Sadzba...EUR Názov úitu Generáli Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A BRATISLAVA Špecifický symbol epoukaz na úhradu Konitantny symbol 3558 IBAN Kód operácie EUR 74 SK Variabilný symbol n Suma EUR cent j Suma slovom EUR cent Suma EUR cent = = deväťstosedemdesiatštyri = i ss Účel platby POD od do Príjemca Generáli Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A BRATISLAVA Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ( POUKAZ a so Všeobecným obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súťasfou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP. Adresné údaje platiteľa ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/ LUČENEC 3 00 = 974 t 00 IBAN SK Platiteľ z á k l a d n á Šk o l a HALIČSKÁ CESTA 1493/ LUČENEC r Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB I

36 SI-t- 1*1*7 i O - r A - í - )! * \'~-j Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P) Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina IČO: DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie VÚB Banka. a.s. Účet: /0200 IBAN SK BIC: SUBASKBX CID SK57ZZZ Zapísaná v Obchodnom registn Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa. Vložka čislo: 10328/L,, Lučenec Haličská cesta Lučenec Odberateľ Základná Škola,, Lučenec Haličská cesta Lučenec IČO číslo zmluvného účtu: Údaje o odbernom mieste čislo odberného miesta: Základná Škola Haličská cesta 7/MOP - RB Lučenec EIC: 24ZSS B Číslo zmluvy: Produkt: DMP1 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba Finančné vysporiadanie Účtovné položky Spolu za dodávku a distribúciu elektriny Zaplatené preddavkové platby Variabilný symbol: Poradové čislo faktúry: Fakturačné obdobie: Spôsob úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum odoslania: Dátum splatnosti: Dátum dodania: Prevodný príkaz Celkom vrátane DPH ( ) 1 744, ,00 NEDOPLATOK 699,02 Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. VÚB Banka, a.s /0200 SK SUBASKBX Československá obchodná banka, a.s /7500 SK CEKOSKBX UniCredit Bank Slovakia, a.s /1111 SK UNCRSKBX Tatra banka, akciová spoločnosť /1100 SK TATRSKBX Slovenská sporiteľňa, a.s /0900 SK GIBASKBX Kontakt Telefón: , , fax: 041 / (každý pracovný deň hod.) podnikatelia@sse.sk. adresa: Pri Rajčianke 8591 /4B, Žilina Web: poruchová linka: (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dni v týždni) SMS notifikácie z tel , aktiváda elektronickej faktúry:

37 Dodávateľ: ZACHAR MIROSLAV Mlynská Lucenec Prevádzka: Vajanskeho 16 IČO: DIČ: IČ DPH: SK Dátum dodania: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Forma úhrady: Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: IBAN: SWIFT: OU LUCENEC ODBOR ŽIVNOSŤ. Ziv.reg , Prevodný príkaz UniCredit Bank Lucenec /1111 SK UNCRSKBX 1 * f r? J jo) ~ ) ^ Faktúra č.: (Daňový doklad) Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: ZAKLADNA ŠKOLA Haličska cesta c. 1493/ Lucenec Slovenská republika IČO: D IČ : Prevádzka: Číslo Názov Množstvo M J Zľava [%] Ziar.E27 60W cire obycajna otrasuvzdorna Ziar.E27 100W cire obycajna otrasuvzdorna Cena za MJ Celkom DPH bez DPH [%] Cena za MJ s DPH Celkom s DPH 20 ks 0,825 16, ,990 19, ks 0,825 8, ,990 9, Žiarivka 36W-120cm 25 ks 2,333 58, ,800 70, Batéria GP ALKAL.R ks 0,689 6, ,827 8,27 Rekapitulácia DPH v EUR Sadzba Základ DPH DPH 0 % 0, % 0,0 0 0, % 89,97 18,00 Zaokrúhlenie: Celkom: Záloha: K úhrade: 0, , EUR Tel. číslo: 047/ Web: Miroslav Vystavil: N Vľjcnskeho 16, Mlynské LUČENEC.3. IČO: 14 1P1 703 O P r I - f Podpis a pečiatka Prevzal: Z Haličská cesta \h Lučenec Podpis a pečiatka r \ 'J^í Spracované systémom OBERON

38 Strana 3 / 4 orange Faktúra č Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola Lučenec IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola Lučenec 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Faktúra č Variabilný symbol: Telefónne číslo: Meno používateľa: DSL internet s rl í-'--ví~, Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 1;\ :?oif Zľava Mes. poplatok Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s ,99-2,99 14,97 Mes. poplatok biznis DSL internet?j. 12., 0u ,99 Zľava -3,00 Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL ,99 Spolu zaokrúhlene bez DPH Di H Suma bez DPH 20 % % -2, % 12, % 12, % % 0, ,29 Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH DPH za služby 23,29 20 % 4,66 Spolu s DPH 27,95 Inform ácia o Vašej spotrebe V rám ci volných m inút Nad rám ec voľných minút Celkový čas H ovory celkom 0 min. 00 s 0 min. 00 s 0 m in. 00 s SMS celkom 0 ks Viac infoimácii nájdete na "«M«'*'» Mr«r*y Ak si v období od do zakúpite na základe u /a t voleného akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou 12 alebo?4 mesiacov vybraný m obilný telefón alebo tablet k paušálom či in te rnetovérnu balíku, autom aticky postupujete do žrebovania o 20 je d in e čných zariadení S am sung GALAXY N ote 4. G A L Á W té fe SAMSUNG V ia c in f o r m á c ií a p r n s n é p r a v id lá s ú ta J e n á jd e te n a Uz-io-M m iungom Organizátorom MifoJc jc spotočnosl Orange Slovenska a s '»klíwy P«1iot>»trár z«ih«m t p 5MS 41** C09 O ra m * Slovensko. a. <5.. Metodova 8. 8?1 08 Rt;>tisl<3va. Slovenská republika tel. č. 090í: fax: IČO: 35C 9 / IČ DPH SK H DIČ ' 8. -ipisana >/ Otv hodnom registri Okr^snoho sudu Bratislava I. fxkih Sa. vložka číslo 1142/B. Bankovo stk> enif>: Tatra banka: SK SWIf-T ' B li.: TAľRSKBX. i> ny ledhothvych iktvorov sa rk:-;:;nxru iruju, <?aokt ui ilena je a / výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je :>ianovena oodia zmluvy. Pn platho nezabudnite prosím. M-íiest siva-'-v/variabilný symbol.

39 3 )o lo ; FAKTÚRA č. 01/2015 Daňový doklad b t. f A 2 2' 2^3 Dodávateľ: Stredná priem yselná škola stavebná Oskara W inklera Dátum splatnosti: W inkler O szkár Építőipari Szakközépiskola Dátum vyhotovenia: B. Ném covej 1, LUČENEC Číslo zmluvy: 15/2014 IČO: DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK Číslo ú čtu: /8180 Spôsob úhrady: prevodný príkaz K onštantný symbol: 0308 Variabilný svmbol: číslo faktúrv Odberateľ: ICO: DIC: C.účtu: / Lučenec Špecifikácia, názov M nožstvo MJ Cena za MJ ( ) Celková cena bez DPH ( ) [ Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac december 2014: -nájom né 10 hod. 5,00 50,00 - režijné náklady 10 hod. 4,00 40,00 K úhrade celkom: 90,00 EUR Vystavila: Jašková Telefón: 047/ stonline.sk Strana Íz 1

40 Dodávateľ: Faktúra I / 2015/001 Stefan Mátyáš Objednávka č.15/12/2014 Buzitka Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA Odberateľ: Dodací list Haličská cesta 7 IČO: DIČ: č. ObU-LC-OZP-2011/ č. ž.r Haličska cesta 1493/ Lučenec Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: /7500 SWIFT : CEKOSKBX IBAN : SK IČO: DIČ: Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./služ. Dátum splatnosti Vystavil: Tel.: % Opravy omietky-odstránenie vlhkosti ZS Haličska cesta 1493/7. Forma úhrady Spôsob dopravy Konšt. symbol 0008 Dod. a plat. podm. Prevodným príkazom P.č. Kód položky Popis Množstvo Jedn. Cena za j. Spolu 1 Ostatne konštrukcie a práce-búranie. 1,00 ks 1 881, ,73 2 Dokončovacie práce-maľby 1,00 ks 1 318, ,63 Podpis a pečiatka: M á ty á š Š te fa n B u z itk a 8 8 IČO: DfČ: J Dodávateľ nie je platiteľom DPH Spolu: 3 200,36 Halierové vyrovnanie: 0,00 Celková fakturovaná suma: EUR 3 200,36 Z ú h la d s iá š t o j Ti Lučenec ALFA - účtovníctvo, sklad a fakturácia pre Windows. Výrobca: KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina , tel.: (041) ,

41 h í. f P ) Proformafaktúra - nie je daňový doklad Dodávateľ j 4.. ŠEVT a.s. Cementárenská BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: Obeh. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK DIČ: Telefón Fax Č. účtu Banka IBAN/BIC Príjemca 048/ , 221, / vobb@sevt.sk / Československá Obchodná Banka SK ,.3 Číslo dokladu Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA LUČENEC IČO: DIČ: Číslo partnera IC DPH: / Dodacie a platobné podmienky MA Spôsob prepravy Forma úhrady Deň vystavenia faktúry Dátum splatnosti Zálohová platba Skladové číslo ON N B F N Poznám ka: Upozornenie: Názov tovaru 103 Vysvedčenie ore 1. až 4. ročník ZŠ 107 Vysvedčenie'^rs 5. až 9 'ročník ZŠ 474 Vysvedčenie'pŕe1/. a-3v-bčnik ŠZŠ A variant 471 Vysvedčeniepre 1. ísfivročník ŠZŠ A variant 190 Vysvedčenie prs 1. až 3 ročník praktickej školy 181 Vysvedčenie pre 5. až 9' ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 187 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnostou a pre prípravný a 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poručhcmi učenia Množstvo 230 Ks 300 Ks 10 Ks >' iïpolu pred zaokrúhlením Poštovné a balné Cena/jedn. 0,1750 0,1750 0,1917 Listy a dvojlisftí.h o^/am e v množstve minimálne 10 kusov. Spolu 40, ,5000 1,9170 DPH % Spolu s DPH 48,30 63,00 2,30 10 Ks 0,1750 1, ,10 10 Ks 0,2917 2, ,50 10 Ks 0,7000 7, ,40 10 Ks 0,2917 2, ,50 109,2510 5,00 Pre platby do banky.uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadném u zlém u identifikovaniu vašej platby. Doklad vystavil: Debnárova Eva SRS 2006 t:'1' J L 1 12 S ty-c U ÇJ3V:

42 Strana 4 / 4 orange Faktúra č Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola Lučenec IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola Lučenec 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Faktúra č Variabilný symbol: Telefónne číslo: Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr. Suma s OPH Počet DPH Suma bez DPH Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop im m , % Zľava -5,00 20 % -4,1667 Mes. poplatok Program WOW , % 0,0000 SMS odoslané v sieti Orange ks 0, % $ Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,09 Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH DPH za slu ž b y 25,09 20 % 5,02 Spolu s DPH 30,11 V rámci Nad rámec Inform ácia o Vašej spotrebe volných minút voľných m inút Celkový čas H ovory celkom 69 min. 20 s 0 min. 00 s 69 min. 20 s SMS celkom 2 ks Viac informácii náidote na w ww.oranqe.sk. ťtt*; itr«ry Ak si v období od do zakúpite rwi základe uzatvoreného akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou 12 alebo 24 mesiacov vybraný m obilný telefón alebo tablet k paušálom či inter rictovém u balíku, autom aticky postupujete do žrebovania o 20 je d in e čn ých zariadení Sam sung GALAXY N ote 4. Samaung GALAXY Note V SAMSUNG V ia c in f o r m á c ií a p r a š n é p r a v id lá s ú ta? e n á d e te n a O ryarit/étofom iú ( a h (c spok> nos( O range Slovensko, a x. xrutor* 'tfcfwny t'«!*** êtràr z»iw«04zp<#tn* orá*4*c SMS n* 4isJo 069 Ornnry» Slovensko,1. s.. Metodova 8, Bratislava, Slovenika republika tel. c lax: +42i IČO: 35G IČ DPH SK '> 7H. DIC?0 20 ' O:. 78. /anisana v Ol x hodnom recjiutri OkiHSiiKltn sudu Bratislava I. oddiel S, vložka čisto 1142/B. Bankové spo feoie: Tatra banka: SICX) 1100 (XXX) >8b0. SWII 1 UK TAT RSKBX Cnny ip tjn o th v y c ti hovorov sa rwaokm hľuju, /a o k n.1 itena ip až výsledná cena u v u d e n á n a Uktin«. Jednotková cena ra poskytnuté s lu r b y e stanovená p o d lá.~mluvy. Pri iitathe» /a b n tln ití: prosím, uvii-íst správu/ variabilný symbol

43

44 J ) O ÍO * ^ 5 - b o - r A < ^ l ä x / i y Dodávateľ: Faktúra 2014/016 Štefan Mátyáš Objednávka ZoD.15/12/2014 Buzitka Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA Odberateľ: Dodací list Haličská cesta 7 IČO: DIČ: č. ObU-LC-OZP-2011/ č. ž.r Haličska cesta 1493/ Lučenec Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: /7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN : SK IČO: DIČ: Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./služ. Dátum splatnosti Vystavil: Tel.: Opravy omietky-odstránenie vlhkosti. ZŠ. Haličska cesta 7. Forma úhrady Spôsob dopravy Konšt. symbol 0008 Dod. a plat. podm. Prevodným príkazom P.č. Kód položky Popis Množstvo Jedn. Cena za j. Spolu 1 Vnútorná omietka sanačná dvojvrstvá vrátane finálnej úpravy a podhoz. Podpis a pečiatka: Mátyáš Štefan B u z itk a 8 8 IČO: DfC: Dodávateľ nie je platiteľom DPH 132,76 m2 43, ,15 Spolu: 5 832,15 Halierové vyrovnanie: 0,00 Celková fakturovaná suma: EUR 5 832,15 Z á M a d n á š k o l a H aličská efeta 1493/7 ALFA - účtovníctvo, sldad a fakturácia pre Windows. Výrobca: KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina , tel.: (041) ,

45 ^ o U -, 1 6 -ty. 0^?*> L ct p A - v2>3_/ ^ Faktúra č. 19/12/2014 Dodávateľ: Tomáš Haás - TU Plus Železničná Lučenec IČO: DIČ: Č. ú.: SK Odberateľ: ZŠ. Lučenec IČO: DIČ: Č.ú.: /5200 Dodacie a platové podmienky: bez dane r, Dátum splatnosti: Forma úhrady: prevodom Dátum vyhotovenia faktúry: Dátum dodania tovaru: Dátum odoslania faktúry; Vzduchovka Slavia mm Spolu... eur 169-2ks 338f. slovom tristotridsaťosem V lučenci dňa: PLUS POLOUNÍCKá/rOTREBV

46 T o M t -ik v. 3* I llll III II llllllll llll lllll llll lllll iša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s.. Bajkalská 2 8, Bratislava, Slovenská republika tel.: IČO: IČ UPlíJ^K , DIČ: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK BICtTATRSKBX) tlé fe potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU 35,60 DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL VÚB SK Tatra banka SK SLSP SK ČSOB SK ! Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry Faktúru uhracfte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. Vaše identifikačné údaje: Účastník Účastník IČO ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lučenec IČ DPH - STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerať svoje faktúry, dobíjať kredit blízkym a ešte oveľa viac! Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play, Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknite na doručený link. Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lučenec Faktúra za obdobie Mesačné poplatky 29,6717 Nehlasové služby 0,0000 Spolu bez DPH 29,6717 DPH 2 0 % 5,93 Spolu za aktuálne obdobie 35,60 Suma na úhradu 35,60 Ďakujeme POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byt'flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na (firemní zákazníci ), alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum. H aličská c^sta 1493/7 Lucenec