jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 29. 8. 2018 věc: Rozpočtové opatření OMOŠ a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace dopad na rozpočet: ANO - přesun finančních prostředků odboru OMOŠ mezi řádky uvedenými ve schváleném rozpočtu zpracoval: J. Sottnerová, DiS., vedoucí odd. ekonomiky p. o. OMOŠ MmÚ Ing. Radka Jakoubková, vedoucí odd. PT OMOŠ předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ projednáno: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky Ing. Věra Nechybová, primátorka města přizváni k jednání:
Návrh na usnesení: Rada města po projednání A) s ch valuje 1. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství v celkové výši 1 480 tis. Kč takto: a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 01 o částku 1 480 tis. Kč z akce Investiční rezerva PD ZOO b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ oddělení ekonomiky příspěvkových organizací - poskytnutí investičního příspěvku sk. č. 04 v celkové výši 1 480 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na zajištění projektových dokumentací k investičním akcím dle Přílohy č. 1 usnesení B) uklád á 1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1 toho usnesení na zajištění projektových dokumentací k investičním akcím dle Přílohy č. 1 usnesení T: nejpozději do 31. 12. 2019
Odbor městských organizací a školství Příloha č. 1 usnesení Soupis projektových dokumentací k investičním akcím ZOO v Kč název částka výstavba expozice ptáků jihovýchodní Asie 560 000 rekonstrukce expozice vodních ptáků 200 000 skutečné provedení stavby expozice vydry malé 50 000 přestavba horní části exotária 400 000 úpravy spodní části exotária 250 000 skutečné provedení stavby expozice tučňáci 20 000 celkem projektové dokumentace 1 480 000
Důvodová zpráva: Odboru městských organizací a školství byla v rámci schvalování návrhu rozpočtu pro rok 2018 přesunuta rezerva na projekty pro ZOO z Odboru územního plánování a investic ve výši 1.863 tis. Kč. Dne 6. 8. 2018 odbor MOŠ obdržel žádost od ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace o rozpuštění investiční rezervy určené na projekty ZOO a přidělení účelového investičního příspěvku na níže uvedené projekty připravované v souladu s vypracovaným Návrhem rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, na období 2018-2035. Čerpání investiční rezervy na jednotlivé projekty ZOO: 1) projektová dokumentace (dále jen PD) na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie (zoborožci vrásčití) Předpokládaný rozpočet: Termín vypracování PD: 560.000,- Kč studie v měsíci září, do konce roku výběr projektanta na zpracování projektové dokumentace ZOO Ústí nad Labem p. o. chová již dlouhou dobu ptáky jihovýchodní Asie, zejména zoborožce vrásčité, jejich odchov je ojedinělý v rámci Evropy. Tito ptáci jsou v současné době umístěni v zimovišti tj. v neexpoziční části zoo, kde je návštěvníci, nemají možnost shlédnout. Expozice ptáků jihovýchodní Asie vznikne na místě pavilonu bývalé Bažantnice ve střední části ZOO, který byl pro celkovou zchátralost odstraněn. Expozice nabídne návštěvníkům zejména zoborožce vrásčité, v jejichž chovu je ZOO na špičce v Evropě a další druhy asijských ptáků. Expozice bude tvořena venkovními voliérami a vnitřním zázemí pro ošetřovatele i chovaná zvířata. V současné době probíhá také celosvětová kampaň EAZY Ztichlý prales, kterou ZOO ÚL chtěla touto stavbou podpořit. 2) PD na rekonstrukci expozice vodních ptáků Předpokládaný rozpočet: 200.000,- Kč Termín vypracování PD: konec roku 2018 V expozici vodních ptáků jsou dlouhodobě odchovávána mláďata vodních ptáků, které nelze dochovat do dospělosti. Důvodem je výskyt strak a jiných predátorů, kteří většinu odchovů odloví. Expozice projde rekonstrukcí, zejména zasíťováním expozice, aby nedocházelo k predaci mláďat jinými druhy ptáků, a bude koncipována jako průchozí. Zvětší se vodní plocha vybudováním druhého bazénu s propojujícím potokem. Zároveň bude nutno zrekonstruovat střechu budovy a pozměnit dispozice vnitřního členění budovy. 3) PD na skutečné provedení stavby expozice vydry malé Předpokládaný rozpočet: 50.000,- Kč Termín vypracování PD: konec srpna 2018 Pro potřeby stavebního řízení u expozice vydry malé je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Expozice vyder je návštěvnicky velice atraktivní a vybudováním vnitřní expozice bude prodloužena možnost sledování zvířat i v zimním období.
Důvodová zpráva: 4) Předprojektová příprava a vypracování studie na přestavbu (zbourání stávající a vybudování nové) horní části exotária Předpokládaný rozpočet: 400.000,- Kč Termín vypracování studie: březen 2019 Termín vypracování PD konec roku 2019 Předpokládaná termín realizace: rok 2020 2023 Expozice exotária je v provozu od konce 70. let minulého století a v současné sobě nevyhovuje jak expozičně, tak stavebně, ale i z hlediska BOZP: V nejbližším období bude třeba celou horní část zbourat a postavit nové zařízení, zároveň bude nutno vybudovat expozici aligátorů, aby se zamezilo stěhování zvířat na zimoviště a zpět. Na tuto akce bude třeba vypracování jak projektové dokumentace, tak i studie, ze které vyplyne reálná potřeba finančních prostředků. Rekonstrukce tohoto pavilonu je nutná jak z hlediska zachování bezpečnosti zaměstnanců a chovaných živočišných druhů tak z hlediska nutnosti zabezpečení návštěvnického komfortu a pohody zvířat. Horní patro exotária bude třeba zbourat a postavit znovu, včetně vnějších, navazujících expozic a expozice aligátorů severoamerických, která by měla vzniknout ve spodní části exotária ve vestibulu, který je v současné době nevyužitý. 5) PD na úpravy spodní části exotária Předpokládaný rozpočet: 250.000,- Kč Termín vypracování PD: 11/2018 Přepokládaný termín realizace stavby: rok 2019 Tento bod souvisí s předchozím bodem. Ve spodní části exotária je nutno provést přestavbu expoziční části. Tato stavební úprava počítá s rekonstrukcí částí expozic a ejich zatraktivnění pro návštěvníky. Měla by vzniknout nová expozice hadů ve vstupní části, která se bude skládat ze dvou terárií, případně s budování velkého terária pro anakondy v zadní části chodby pro návštěvníky. Tato expozice bude ústit do části umělé řeky, ve které budou umístěny trnuchy skvrnité. Zároveň by měla ve spodní části exotária ve vestibulu vzniknout expozice aligátorů severoamerických. 6) PD na skutečné provedení stavby expozice tučňáků Předpokládaný rozpočet: 20.000,- Kč Termín vypracování PD: 12/2018 V rámci budování expozice tučňáků je třeba vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Pro potřeby evidence v Navision: PPR 106/H001708 Snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 1 480 tis. Kč z akce Investiční rezerva PD ZOO, sk.č. 01, IZ1/000943 PPR 106/H001805 ZOO, p. o. - poskytnutí investičního příspěvku v celkové výši 1 480 tis. Kč na zajištění projektových dokumentací k investičním akcím dle Přílohy č. 1 usnesení, sk.č. 04, IZ1/001016