Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa

24 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 26.05.2016 Názov materiálu: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY - RIEŠENIE PRE ROK 2016 Obsah materiálu: dôvodová správa príloha č.1 - kalkulácia nákladov a tržieb za MAD rok 2016 príloha č.2 kalkulácia nákladov a tržieb za MAD rok 2015 príloha č.3 - prehľad skutočných nákladov a tržieb za MAD príloha č.4 - cestovné poriadky MAD príloha č.5 - prehľad o počte prepravených a spojoch po jednotlivých linkách situácia trasovania liniek MAD Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní A/ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods.2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke 644001 Dotácie právnickým osobám MAD o sumu 60 000 pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 60 000, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov B/ spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.2 - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov C/ zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č.3 - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady: Uznesenie MsR č. 62/2016 Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní A/ Odporúča návrh ma zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods. 2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke 644001 Dotácie právnickým osobám MAD o sumu 60 000,- EUR, pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením o sumu 60 000, EUR, t. j. riešenie MAD v zmysle variantu č. 1 schváliť. Prítomných : 5 Za : 1 (Mgr. Hynek) Zdržal sa : 4 (Ing. Hudcovič, PhDr. Malík, Ing. Brna, Mgr. Drahovský) Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje! B/ Odporúča návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t. j. riešenie MAD v zmysle variantu č. 2 schváliť. Prítomných : 5 Za : 2 (PhDr. Malík, Ing. Brna) Zdržal sa : 3 (Mgr. Hynek, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič) Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje! C/ Odporúča návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č. 3 schváliť. Prítomných : 5 Zdržal sa : 5 (Ing. Hudcovič, PhDr. Malík, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Mgr. Hynek) Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje! Stanoviská komisií pri MsZ: Stanovisko Komisia pre legislatívu a právo: Komisia berie na vedomie možnosti riešenia mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany rok 2016. Stanovisko Komisie pre výstavbu a dopravu: 1. Komisia návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke 644001 Dotácie

právnickým osobám MAD o sumu 60 000 pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 60 000, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 - berie na vedomie s nasledovnými pripomienkami: na najbližšie zasadnutie MsR a MsZ predložený návrh doplniť: - o schválenú kalkuláciu nákladov a tržieb na rok 2015-2016; - o prehľad bežných nákladov; - o informáciu o koľko % boli zvýšené mzdy; - o údaje ohľadne odpisov dlhodobého majetku; - o informáciu ohľadne všetkých príjmov a tržieb; (napr. aj z reklamy a pod.). Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 2. Komisia odporúča návrh spracovať novú optimalizáciu MAD pred vyhlásením obchodnej súťaže - schváliť. Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 3. Komisia odporúča návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č. 3 - schváliť. Hlasovanie: za: 0, proti: 4, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 4. Komisia odporúča Mestu Piešťany zaoberať sa riešením zabezpečenia MAD na nové obdobie vznikom vlastnej prepravnej spoločnosti, a to ešte pred vyhlásením verejnej obchodnej súťaže. Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie: Komisia po prerokovaní odporúča A/ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods.2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke 644001 Dotácie právnickým osobám MAD o sumu 60 000 pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 60 000, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 neschváliť. B/ návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.2 schváliť s pripomienkami - vypracovať taký návrh optimalizácie MAD, ktorý bude slúžiť ako podklad pre nové obdobie od roku 2017. C/ návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č.3 neschváliť Stanovisko Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok: KpBaVP požaduje doplniť do materiálu Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany- ROK 2016, ktorý bude predložený Mestskej rade informácie požadované Komisiou pre výstavbu a dopravu (UZN. 1/12/16 zo dňa 25.04.2016), a naviac požaduje doplniť do materiálu nasledujúce informácie:

- doplniť porovnanie kalkulácie PHM s reálnym výkazom PHM za predchádzajúce obdobia - preveriť či kalkulácia zohľadňuje reálny medziročný pokles cien PHM KpBaVP odporúča Variant č.1 Navýšenie rozpočtovej položky na prevádzku MAD o 60 000 EUR na celkovú sumu vo výške 390 000 EUR Hlasovanie: za: 0, proti: 6, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( neodporúča schváliť) KpBaVP odporúča Variant č.2 Zrušenie väčšieho počtu spojov, liniek, autobusov prostredníctvom vypracovania optimalizácie Hlasovanie: za: 0, proti: 6, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( neodporúča schváliť) KpBaVP odporúča Variant č.3 Zrušenie vybraných spojov zníženie počtu najazdených km Hlasovanie: za: 0, proti: 6, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( neodporúča schváliť) Komisia odporúča schváliť Variant č.4 Navýšenie rozpočtovej položky na prevádzku MAD (v zmysle variantu č.1) iba o sumu overenú v zmysle požiadavky doplnenie požadovaných informácií uvedených v prvej časti tohto uznesenia, na základe rokovania a odsúhlasenia sumy s dopravcom, vzhľadom na medziročné zníženie ceny PHM. Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( odporúča schváliť) Stanovisko Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta A/ návrh na na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods.2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke 644001 Dotácie právnickým osobám MAD o sumu 60 000 pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 60 000, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 komisia odporúča neschváliť B/návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.2 - komisia odporúča schváliť C/ návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č.3 - komisia odporúča neschváliť Spracovateľ: Beáta Palkechová, referent pre dopravu a technickú infraštruktúru Predkladateľ: RNDr. Peter Tremboš, PhD. poslanec MsZ PhDr. Jozef Malík poslanec MsZ Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ

D ô v o d o v á s p r á v a Na základe nutnosti riešenia mestskej autobusovej dopravy (MAD) v meste Piešťany bola ustanovená pracovná komisia v zložení RNDr. Peter Tremboš, PhD., PhDr. Jozef Malík, Ing.Eduard Strapatý a Beáta Palkechová, ktorá predkladá nasledovné riešenia mestskej autobusovej dopravy pre rok 2016. Mestskú autobusovú dopravu na území mesta Piešťany zabezpečuje dopravca ARRIVA Trnava a.s. (SAD a.s. Trnava) na základe Rámcovej zmluvy č. 2480803 zo dňa 22.07.2008 a dodatku č.1 o službách vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky uzatvorenej podľa 21 a 44 písm. h) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, čiastkových zmlúv k rámcovej zmluve a udelenej dopravnej licencii na vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy. Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje dopravcovi príspevok na úhradu preukázanej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov a v zmysle vyššie citovaného zákona. Preukázanou stratou sa rozumie rozdiel medzi ekonomickou cenou za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme a tržbami z regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením povinnosti poskytovať výkony vo verejnom záujme. V súčasnosti mestská autobusová doprava (MAD) v meste Piešťany je zabezpečovaná 8 autobusmi (1 autobus je záložný) na 11 linkách s celkovým objemom najazdených kilometrov ročne cca 334 000 km. Pre informovanosť uvádzame prehľad o najazdených kilometroch/rok, počte prepravených cestujúcich, tržbách za cestovné, výške dotácie, počte liniek a o počte spojov v MAD za prechádzajúce roky: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Počet najazd. km 343 317,00 344 491,00 342 807,80 345 875,10 334 864,70 334 835,50 334 402,00 Počet preprav.cest. 718 428,00 776 665,00 761 273,00 731 837,00 746 582,00 714 042,00 719 705,00 Príjem za cestovné 160 578,54 175 782,54 183 031,19 199 198,21 202 836,22 192 455,43 195 005,78 Výška dotácie 358 787,00 365 133,00 365 133,00 365 133,00 365 133,00 394 409,00 365 133,00 Počet liniek 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Počet spojov 37 640,00 37 689,00 37 460,00 37 638,00 36 795,00 36 422,00 36 728,00 V zmysle predloženej kalkulácie nákladov a tržieb za mestskú autobusovú dopravu na rok 2016 je pri vyššie uvedených výkonov potreba náhrady straty 378 173. Kalkulácia bola predložená dopravcom MAD - príloha č.1. Navýšenie kalkulácie zo strany dopravcu je z dôvodu zvýšenia miezd zamestnancov vyplývajúce z vyššej kolektívnej zmluvy vo výške 4%. Pre porovnanie kalkulácie na rok 2016 prikladáme v prílohe kalkuláciu, ktorá bola predložená na rok 2015 príloha č.2. V rámci rozpočtu mesta na rok 2016 sú finančné prostriedky na úhradu predmetného príspevku schválené vo výške 330 000,00, z čoho je potrebné uhradiť doúčtovanie za rok 2015 vo výške 12 759 ( z rozpočtu rok 2015 bolo uhradených 6 660 - doúčtovanie rok

2014 a 648,26 zachádzanie Kocurice) pričom na zabezpečenie MAD pre rok 2016 zostáva finančná čiastka vo výške 317 240. K problematike financovania mestskej autobusovej dopravy uvádzame nasledovné informácie: Úhrada preukázateľnej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov je realizovaná na základe výkazov nákladov a tržieb za mestskú autobusovú dopravu, ktorý dopravca predkladá mesačne na základe skutočných nákladov na prevádzku MAD. Oprávnené náklady na prevádzku MAD sú členené po jednotlivých položkách, pričom od nákladov sú odpočítané tržby z regulovaného cestovného a iné výnosy (napr. z reklamy). Ako doklad preukazujúci hodnovernosť a pravdivosť údajov obsiahnutých vo výkaze predkladá Dopravca Mestu svoju hlavnú knihu v členení, z ktorého členenia je zrejmá výška nákladov a výnosov prevádzky MAD na území mesta Piešťany za príslušný kalendárny mesiac. V prílohe predkladáme prehľad skutočných nákladov a tržieb za mestskú autobusovú dopravu MAD za roky 2014, 2015 príloha č.3. V rámci oprávnených nákladov sú v zmysle uvedenej rámcovej zmluvy a jej dodatku zahrnuté odpisy autobusov MAD. Ako je vyššie uvedené prevádzka MAD je zabezpečovaná 8 autobusmi. Autobusy boli zakúpené v nasledovných rokoch: v roku 2007 1 autobus, v roku 2008 3 autobusy, v roku 2009 3 autobusy a v roku 2014 1 autobus. Doba účtovného odpisovania autobusov je 10 rokov, pričom v súčasnosti sú hradené odpisy 7 autobusov (na 1 autobus je odpis ukončený). V roku 2017 bude ukončený odpis 3 autobusov a v roku 2018 3 autobusov. Vzhľadom na vyššie uvedené pre zabezpečenie prevádzky MAD predkladáme nasledovné variantné riešenia: Variant 1 Navýšenie rozpočtovej položky na prevádzku MAD o 60 000 na celkovú sumu vo výške 390 000. Ako je vyššie uvedené v súčasnosti dopravca zabezpečuje MAD na základe predmetnej rámcovej zmluvy a jej dodatku, ktorej plnenie je do 31.07.2017. Prepravné výkony dopravca zabezpečuje podľa udelenej dopravnej licencie na obdobie do 31.07.2017 a v rozsahu schválených cestovných poriadkov Mestom Piešťany. Vo väzbe na tieto skutočnosti a nakoľko je rámcová zmluva v poslednom roku plnenia, navrhujeme rozsah obslužnosti MAD ponechať v plnom rozsahu do ukončenia platnosti rámcovej zmluvy a udelenej dopravnej licencie a zároveň sa zaoberať prípravou riešenia optimalizácie MAD, resp. iných riešení pre ďalšie obdobie. Variant 2/ Ďalšou možnosťou riešenia danej problematiky je zrušenie väčšieho počtu spojov (pravdepodobne v rozsahu zrušenia liniek) a s tým súvisiace zníženie počtu autobusov, ktoré by zabezpečovali MAD, čo by malo negatívny dopad na obslužnosť mesta. Súčasný systém MAD je zrealizovaný na základe spracovanej optimalizácie Výskumným ústavom dopravným v Žiline a bol zavedený v roku 2003. Linky a spoje sú zabezpečované 8 turnusmi počas pracovných dní a 4 turnusmi počas víkendov, pričom takéto riešenie umožnilo úsporu autobusov v MAD. Vzhľadom na uvedené, v prípade takéhoto riešenia, t.j. výrazné zníženie objemu najazdených kilometrov, zníženie počtu autobusov zabezpečujúcich obsluhu územia bude potrebné spracovanie novej optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany, resp. aktualizácia súčasného systému MAD.

Variant 3/ Zníženie nákladov na prevádzku MAD v rámci súčasného systému znížením počtu najazdených kilometrov a teda zníženie obslužnosti mesta. V súvislosti s uvedeným na základe dostupných údajov od dopravcu o počte prepravených osôb po jednotlivých linkách a spojoch bolo vyhodnotené zrušenie niektorých spojov pri zachovaní súčasného systému MAD. Konkrétne sa jedná o zrušenie nasledovných spojov: A/ počas pracovných dní linka spoj č. počet prep./ deň km/deň trasa linky Poliklinika-A.Trajan-N.Teslu-centrum-Floreátlinka č.4 1 11,24 10,6 A.Trajan 13 0 2 zrušenie zachádzanie TAVOS linka č. 3 3 0 2 zrušenie zachádzanie TAVOS 17 20,33 10,5 Poliklinika-Floreát-centrum-N-Teslu-A.Trajan 11 3,6 zrušenie zachádzanie Školský majetok 15 0,8 zrušenie zachádzanie na Rybnú ulicu linka č.20 1 8 zrušenie zachádzanie do m.č. Kocurice 2 8 zrušenie zachádzanie do m.č. Kocurice 3 16,79 9 N.Teslu - Hoštáky školský spoj 4 6,7 6 Hoštáky - N.Teslu školský spoj linka č.2 37 7,02 4,7 A.Trajan-centrum - aut.stanica 38 11,9 4,7 A.Trajan-centrum - aut.astanica linka č.11 12 1,43 3 Kúpeľ.ostrov - autob.stanica linka č.14 21 10,15 10,8 Kúpel.ostrov - autob.stanica 23 5,67 10,8 Autob.stanica- kúpel.ostrov 17 0,8 zrušiť zachádzanie Rybná ulica linka č.8 23 5,96 10,6 N.Teslu-centrum-Valová-centrum- N-Teslu linka č.1 21 10,5 7,9 Kúpel.ostrov - autob.stanica 20 2,6 zrušiť zachádzanie na A.Trajan linka č. 13 19 17,93 11,3 A.Trajan-Floreát-centrum-N.Teslu-A.Trajan linka č. 18 21 0,33 Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica- 3,7 Kláštorská 3 4 Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica- 5,4 Kláštorská 19 6,08 Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica- 10 Kláštorská spolu 146,8 v roku 2016 je 250 pracovných dní 250 x 115,80 (okrem linky č.20) = 28 950km linka č.20 31 km x 189 dní = 5 859 km + 28 950 km = 34 809 km/rok Pre prehľadnosť zrušených spojov prikladáme v prílohe cestovné poriadky, kde sú vyznačené zrušené spoje príloha č.4. Zrušením uvedených spojov by v rámci MAD bolo zrušených cca 34 809 km počas pracovných dní.

B/ Obmedzenie objemu najazdených kilometrov počas sobôt a nedieľ o cca 15 000 km (1/4 v súčasnosti najazdených kilometrov) pričom obsluha by bola zabezpečovaná len 3 autobusmi, pri zachovaní nevyhnutnej obslužnosti mesta. Konkrétne sa jedná o zrušenie nasledovných spojov: počet linka spoj č. prep./ deň km/deň trasa linky linka č.13 21 2,7 5,1 Autobusová stanica - A.Trajan linka č. 8 111 0,39 2,7 N.Teslu - A.Trajan 77 1,19 2,7 A.Trajan - N.Teslu 79 15,48 10,6 N.Teslu - centrum-valová-n.teslu 89 0,2 2,7 A.Trajan - N.Teslu 91 17,25 10,6 N.Teslu-centrum-Valová-N.Teslu linka č.14 15 11,06 A.Trajan - N.Teslu-centrum-Floreát 10,8 A.Trajan 23 5,67 10,8 linka č.2 39 5,96 4,7 A.Trajan-centrum - autobusová stanica 21 9,31 4,7 A.Trajan - centrum- autobusová stanica 22 5,58 4,7 A.Trajan cestrum autobusová stanica linka č.11 5 8,38 5,1 Autobusová stanica - kúpeľný ostrov 22 6,48 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 27 9,21 5,1 Autobusová stanica- kúpeľný ostrov 8 9,89 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 13 5,96 5,1 Autobusová stanica- kúpeľný ostrov 16 1,67 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 15 8,61 5,1 Autobusová stanica - kúpeľný ostrov 2 5,74 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 9 4,32 5,1 Autobusová stanica- kúpeľný ostrov 32 4,42 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 29 6,03 5,1 Autobusová stanica - kúpeľný ostrov 10 9,42 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica spolu 131,3 v roku 2016 je 116 sobôt, nedieľ a sviatkov 116 x 131,3 = 15 230,80km - 1 914km/prejazdové km (16,5km/deň) celková úspora 13 316,80km Celkovo by v rámci MAD bol ročne pri uvedenom zrušení spojov znížený objem kilometrov cca o 48 125,80 km, čo by predstavovalo (48 125,80 km x 0,45 ) úsporu cca 21 656,61 finančných prostriedkov/rok ( 0,45 /km je suma vypočítaná z priamych nákladov na prevádzku MAD) a je predpoklad úspory mzdy 1 vodiča t.j. cca 870 /mesiac mzda a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške cca 305 /mesiac. K uvedenému je potrebné poznamenať, že zrušením spojov dôjde aj k zníženiu tržieb z cestovného. Skutočná úspora nákladov pri zrušení uvedených spojov bude preukázateľná po obdržaní výkazov nákladov a tržieb za MAD, ktorý predloží dopravca mesačne na základe skutočných nákladov na prevádzku MAD.

Ročná úspora v zmysle vyššie uvedeného predstavuje cca 36 021,66, t.j. úspora km 48 714 x 0,45 = 21 921,66 + mzda vodiča 1 175 x 12 mesiacov = 14 100. V roku 2016 pri zrušení spojov v termíne od 01.07.2016 do 31.12.2016, t.j. 6 mesiacov by bola úspora 17 703. K problematike financovania roku 2016 je potrebné uviesť, že predpokladaná kalkulácia pre rok 2016 je 378 173 + 12 759 doúčtovanie rok 2015, čo predstavuje spolu 390 932 finančných prostriedkov na prevádzku MAD. V rámci rozpočtu na rok 2016 je schválených 330 000, pri úspore 17 703,48 je potrebné navýšenie rozpočtovej položky o 43 229, t.j. predpokladaná potreba finančných prostriedkov na celý rok 2016 je 390 932-17 703,48 (úspora zrušením spojov od 01.07.) = 373 228-330 000 = 43 229. K navrhovanému riešeniu je potrebné uviesť, že neboli navrhnuté na zrušenie všetky spoje, ktorých obsadenosť je minimálna, nakoľko je predpoklad, že pri súčasnom systéme by takéto riešenie bolo neefektívne. Zrušením týchto spojov by došlo k úspore len priamych prevádzkových nákladov (napr.phm). Nedošlo by k úspore v položkách na prevádzku autobusov ako aj mzdy vodičov (okrem úspory mzdy jedného vodiča, pričom MAD bude naďalej zabezpečovať 7 vodičov), čo predstavuje najväčšie položky v prevádzke MAD. Prehľady o počte prepravených na jednotlivých linkách a spojoch prikladáme v prílohe č.5.

km Eurá 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 1.15 2.15 3.15 4.15 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 1.15 2.15 3.15 4.15 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 30 000 MAD PN - vývoj počtu najazdených km v rokoch 2014 a 2015 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 19 000 MAD PN - vývoj tržieb v rokoch 2014 a 2015 (v ) 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 MAD PN - vývoj počtu najazdených km a tržieb v rokoch 2014 a 2015 1.14 3.14 5.14 7.14 9.14 11.14 1.15 3.15 5.15 7.15 9.15 11.15 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 km Tržby

1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 1.15 2.15 3.15 4.15 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 1.15 2.15 3.15 4.15 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 1.15 2.15 3.15 4.15 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 10 000 MAD PN - vývoj nákladov na pohonné hmoty v rokoch 2014 a 2015 (v ) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 14 000 MAD PN - vývoj nákladov na mzdy v rokoch 2014 a 2015 (v ) 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 MAD PN - vývoj nákladov na PHM a mzdy na km v rokoch 2014 a 2015 (v ) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 PHM/km Mzdy/km

Výška nkladov Tisíce Dotácia Tisíce Cestovné Tisíce Počet km Tisíce 350 345 340 335 330 MAD PN - vývoj počtu najazdených km a prepravených cestujúcich (2009-2014) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 800 780 760 740 720 700 680 Počet cestujúcich Tisíce Počet najazdených km Počet prepravených cestujúcich 400 390 380 370 360 350 MAD PN - vývoj výšky dotácií a príjmov za cestovné (2009-2014) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 210 200 190 180 170 160 150 Dotácia z mestského rozpočtu Príjem za cestovné 600 575 550 525 500 MAD PN - vývoj nákladov (cestovné + dotácia) a počtu spojov (2009-2014) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cestovné + dotácia Počet spojov 38 37 36 Počet spojov Tisíce