Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2627166695 / 1100 IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695 IČO: 43908977 DIČ: 2022530785 IČ DPH: SK2022530785 Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: 70655382 Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ: Základná škola s VJM Farná 93566 Farná ICO: 37864203 Dátum vystavenia: 12.02.2014 Čislo faktúry: 201400683 Dátum dodania: 31.01.2014 Konštantný symbol: 0308 Dátum splatnosti: 26.02.2014 Forma úhrady PP Názov Cena/MJ Množstvo Sadzba Spolu DPH Celkom bez DPH DPH bez DPH s DPH Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/09/484 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2014/01 5,53 1,00 2 5,53 1,11 6.64 Základ pre DPH 20% 5,53 Suma DPH 20% 1,11 Celkom bez DPH 5,53 Celkom DPH 1,11 Halierové vyrovnanie Celková fakturovaná suma: 6,64 Zaplatený preddavok dňa 0.00 Celková čiastka na úhradu: 6,64 EUR Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry. Vystavil: Ing. Beáta Grutková Tel: 055/2851363 e-mail: grutkova@komensky.sk OMEN$KUr.o. immfx&mmmm
ČÍSlO faktúry (variabilný symbol) 26 2014 Dodávateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom Antal Arpád maďarským ALAPISKOLA Revízny technik PZ, TZ Vyšné nad Hronom 11 935 31 935 66 Farná Dátum zdaniteľného plnenia: 12.2.2014 IČO : 37864203 IČO : 32585420 DIČ :1031449936 DIC : 2021643679 Číslo účtu : 4007885436/7500 Číslo účtu : 1636667753/0200 Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti faktúry Prevodný príkaz 5.3.2014 kód výkonu názov Výkonu / priložené doklady počet cena Na základe Vašej objednávky zo dňa 4.2.2014 Vám fakturujem výkon činnosti revízneho technika TZ, PZ za preškolenie a následné preverenie vedomosti obsluhy kotlow zmylse 17 ods.3 Vyhlášky č. 508/09 Zz. v dohodnutej cene - p. Gara 5 Čiastka k úhrade : 5 Nie som platca DPH! Vystavil: Antal Vo Vyšnom nad Hronom 12.2.2014 Ä.MTÄL ÄRPAu- <W5 31 Vyšné nad/hrone m C/n ľco 32 585 420. DIČ: 103144993b I C Tel/Fax 036Ä3396048 Sob ' 0905 í 35 492 Prevzal:
CÍSlO faktúry (variabilný symbol) 26 201 4 Dodávateľ: Antal Arpád Revízny technik PZ, TZ Vyšné nad Hronom 11 935 31 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským ALAPISKOLA 935 66 Farná Dátum zdaniteľného plnenia: 12.2.2014 ICO : 37864203 ICO : 32585420 DIČ : 1031449936 DIC : 2021643679 Číslo účtu : 4007885436/7500 Číslo účtu : 1636667753/0200 Dodacie a platobné podmienky Prevodný príkaz Dátum splatnosti faktúry 5.3.2014 kód výkonu názov výkonu / priložené doklady počet cena Na základe Vašej objednávky zo dňa 4.2.2014 Vám fakturujem výkon činnosti revízneho technika TZ, PZ za preškolenie a následné preverenie vedomosti obsluhy kotlovv zmylse 17 ods.3 Vyhlášky č. 508/09 Zz. v dohodnutej cene - p. Gara 1 5 Čiastka k úhrade 5 Nie som platca DPH Vystavil: Antal Vo Vyšnom nad Hronom 12.2.2014 ANTAL ARPÁD Q35 31 Vyšné nad/hronomi c,r\ fro-32 585 420, DIČ: 103144993o ' C Tel/Fax- 036/6396048 Mob 0905 585 492 Prevzal:
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAjE OBCH. PARTNERA izov podľa obchodného registra ichodný partner číslo iluvný účet Jlo podľa obchodného registra 3 Č itum dodania iturn spotreby tum vystavenia tum splatnosti Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 5100038090 6500039023 FARNÁ 151/151 935 66 FARNÁ 37864203 01.02.2014 01.02.2014 11.02.2014 2S.02.2014 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským FARNÁ 151/151 935 66 FARNÁ PRI HRONE ižený obchodný partner (kujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 457,13 EUR n labilným symbolom 7437463763 do dátumu splatnosti 25.02.2014. Ďakujeme. DIU za spotrebu elektriny ihrade 2522 kwh 3,33 380,94 76,19 457,13 457,13 :;0:: ;;J.;;S:fvi:;V' ' '... 3104263647 24ZZS4263647000C 3104263732 24ZZS4263732001Y FARNÁ 151. 01.02.14 935 66 FARNA FARNÁ 151. 01.02.14 935 66 FARNA 28.02.14 1159 kwh 1,53 179,72 28.02.14 1363 kwh 1,80 201,22 olu 2522 kwh 3,33 EUR 3S0,94 EUR stavený formulár bol skontrolovaný. Zľavy na plyn od ZSEI Vy. Podané sa aj vy k naäm zákazníkom, ktorí využívajú popri dcttrine ^výhodný píyn, d&dávaísfoví p py. s 1 Energetické pornúgmim zad«mô. Obfednajte si ptpi m wvvw-zsesk alebo na Kontaktných miestach. 0850111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800111 567 Kontaktné miesto Nitra itaktné miesto Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. 0. Box 325,810 00 Bratislava 1 aznícka linka 0850111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk : 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295 ikové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s, č ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX í w flfrw' IH'u4rwn nnriri í 1/2
r\ui isidi m ly syinuui. 93701 Želiezovce IČO:00307696 DIČ: 2021023752 Bankové spojenie:vúb - Bežný účet Číslo účtu: 23622-152/0200 Odberateľ: ZŠ s VJM Farná Vystavil: Eva Csicsmanová 935 66 Farná Telefón: 036/7711161 Dátum vystavenia upomienky: 10.01.2014 Počet upomienok : Dátum vystavenia faktúry: 05.11.2013 Dátum splatnosti faktúry: 19.11.2013 VEC: Upomienka číslo Pri kontrole účtovných dokladov sme zistili, že do dnešného dňa nebola uhradená faktúra číslo 5013300284 zo dňa 05.11.2013 na sumu 104,12 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa nebola platba realizovaná, žiadame Vás o úhradu dlžnej čiastky v náhradnom termíne do 7 dní odo dňa doručenia tejto upomienky! V opačnom prípade budeme nútení pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Pokiaľ ste medzičasom dlžnú čiastku uhradili, považujte prosím túto upomienku za bezpredmetnú. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. MESTO ZELih -Om Mestský úrad, Želiezovce ^ pečiatka a podpis
93701 Želiezovce f\\j\ roieii IU ty ayinuui. IČO:00307696 DIČ: 2021023752 Bankové spojenie:vúb - Bežný účet Číslo účtu: 23622-152/0200 Odberateľ: ZŠ s VJM Farná Vystavil: Eva Csicsmanová 935 66 Farná Telefón: 036/7711161 Dátum vystavenia upomienky: 10.01.2014 Počet upomienok : Dátum vystavenia faktúry: 27.11.2013 Dátum splatnosti faktúry: 11.12.2013 i VEC: Upomienka číslo Pri kontrole účtovných dokladov sme zistili, že do dnešného dňa nebola uhradená faktúra číslo 5015300318 zo dňa 27.11.2013 na sumu 104,12 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa nebola platba realizovaná, žiadame Vás o úhradu dlžnej čiastky v náhradnom termíne do 7 dní odo dňa doručenia tejto upomienky! V opačnom prípade budeme nútení pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Pokiaľ ste medzičasom dlžnú čiastku uhradili, považujte prosím túto upomienku za bezpredmetnú. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. fjesto ŽELIEZOVCE Mestský úrad Želiezovce ^ J? pečiatka a podpis
uoaavaiei: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Základná škola s VJM 935 66 Farná Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. BIČ: SUBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: levice@zsvs.sk Dátum splatnosti: Dátum vystavenia: Dátum odoslania: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Obdobie od Obdobie do Typ plnenia č.účtu: 000027-0001909152/0200 IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 č.účtu: 000000-0233888610/0900 IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Meracie miesto Číslo vodomeru 20. 02. 2014 31. 01. 2014 06. 02. 2014 31. 01. 2014 Prevodný príkaz Starý stav Nový stav Rozdiel stavov Adresa platiteľa - daňová: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151 935 66 Farná IČO: 37864203 DIČ: 2021643679 Bankový účet: 000000-1636667753/0200 Číslo zákazníckeho účtu: 500243928 Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013 Vodné /m3 Stočné /m3 - bez DPH 1,0581 0,8286 - s DPH 1,2697 0,9943 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO Č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012 Korekcia množstva % Fakturované -množstvo Tech.č.odberu: 50071-98040-0 Evid.č.odberu: 7204395 Adresa OM:, Farná Mj Jedn. cena [ bez DPH] Cena celkom [ bez DPH] 1.1.2014 31. 1. 2014 Vodné. V1 23061811 1695 1725 30 0 100 30 m3 1,0581 31,74 Odpočet Rekapitulácia DPH Sadzba DPH % Faktúra Základ Faktúra DPH Odpočet DPH zo zálohy Základ DPH Celkom Spôsob zistenia SPOLU Základ DPH Celkom 20 31,74 6,35 31,74 6,35 38.09 Vodné: 30 m3 31,74 Celkom (s DPH): 38,09 Stočné: 0 m3 Zálohy celkom: K ÚHRADE: 38,09 Vystavil(a): Stanislava Ondrušová ZÁPADOSLOVENSKÁ ^ VODÁRENSKÁ SP0L0ČN0SUS. NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU i Ml 80 NITRA 42
í mgr Peter Moško Pi sečka 9 ZŠ s vjm - Alapiskola 990 01 Velký Krtíš 935 66 Peňažný ústav: 0900 Peňažný ústav: Č. účtu: 0392815662 Č. účtu: IČO: 41284933, DIČ: 1044201664 IČO: 37864203, DIČ: 2021643679 IČ DPH: IČ DPH: Spôsob dopravy: dodávatelsky Dátum vystavenia: 8. február 2014 Forma úhrady: dobierka Dátum dodania tovaru/služby: 8. február 2014 Konštantný symbol: 0008 Dátum splatnosti: 22. február 2014 Čistič na obrazovky Množ Cena za j. Spolu euro stvo M.J. ".istaca pena na obrazovky 1 ks 10.00 euro 10.00 euro Čistiaci gél na obrazovky 1 ks 12.00 euro 12.00 euro Čistiaca plast, na klávesnice 1 ks 10.00 euro 10.00 euro Celková cena k úhrade : 32.00 euro Faktúra je zároveň dodacím listom. Nie som platcom DPH.
Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax.: 035/7742 356 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK3552000000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N Odberateľ: Základná škola s VJM Farná č.151 935 66 Farná včniduiniy symdoi: 14U14 IČO: 37864203 Tel.: 036/7734203 Fax: 036/7734252 DIČ: IČ DPH: Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 14/014 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: Dátum dodania: 21.02.2014 11.02.2014 11.02.2014 Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom Kontrola MIMIO, dopravné a špedičné náklady ks,000 12,50 2 2,50 15,00 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH 12,50 2,50 15,00 Celkom Dovozca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov. 12,50 2,50 15,00 EUR j AIJ«.\ Kovový a SkoJshý nábytok s.r.o. Vystavil: Bitterová H ALEX 3 Hadovská fi70.945 01 Komárno 6 5 5 3 8 5 a I Č D P H : Č.Ú..-662510Ž/520B SK2020161066 i @ YPFSMX100060, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno i
uuuavcuei. Krajčovičová Erika - VOLCANO new Krajčovičová Erika Lúčna 7295/43 917 05 Trnava 5 IČO: 35401176 DIČ: 1037467585 Konštantný symbol: Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ ICO: DIČ: IČ DPH: Základná škola s VJM Alapiskola 935 66 Farná pri Hrone 0008 37864203 2021643679 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: Číslo účtu: 2924770231 Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nieje platiteľom DPH Forma úhrady: 07.02.2014 21.02.2014 Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar: Ochranný krém +1 12 setov 11,00 132,00 Súčet položiek 132,00 SPOLU NA ÚHRADU 132,00 Vystavil: Živnostenský register Trnava, č. zložky 207-12762 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania V dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: Pečiatka: Ekonomický a informačný systém POHODA - -ERIKA 917051,.,, t% 35401176. DIČ: 1037467