Obec Staré Město Návrh rozpočtu obce Staré Město Vypracoval: Jamnická 46 na r. 2019 Finanční výbor OÚ Příjmy: Příjmy celkem-dle daňových tříd Třída 1 - Daňové příjmy 21 509 000 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 519 800 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 Třída 4 - Přijaté dotace 357 900 Příjmy celkem třída 1-4 23 386 700 Třída 8 - Financování = viz příjmy (8115) 7 000 000,00 Příjmy dle tříd+financování celkem 30 386 700 Obec Staré Město Důvodová zpráva k návrhu příjmové Vypracoval: Jamnická 46 části rozpočtu obce na r. 2019 Finanční výbor OÚ Pol. ÚZ Kč Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 1111 4 500 000 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 1112 150 000 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos 1113 380 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 4 100 000 Daň z příjmu právnických osob za obec 1122 250 000 Daň z přidané hodnoty 1211 9 000 000 Odvody za odnětí zem. půdy 1334 1 000 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkci lesa 1335 1 000 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 750 000 Poplatek ze psů 1341 51 000 Poplatek ze vstupného 1344 5 000 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 1356 120 000 Daň z hazardních her 1381 90 000 Správní poplatky 1361 11 000 Daň z nemovitosti 1511 2 100 000 Neinvest. Přijaté transfery z všobec. pokl. a spr. 4111 65 000 Účel. dotace z KÚ na školství a výkon státní správy 4112 292 900 Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob. 1031 2111 35 000 Odpadní vody příjmy z nájmu kanalizace 2321 2131 2131 90 000 Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ. 3314 2111 2 000 Příjmy z pronájmu - tenisové kurty 3419 2132 4 800 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - nájem kabin 3419 2329 1 000 BH-příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2111 160 000 BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí 3612 2132 800 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti 3613 2132 60 000 Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb 3632 2111 42 000 Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt 3722 2111 140 000 Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ. 4351 2111 18 000 Činnost MS-příjmy z poskytov. služ 6171 2111 3 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno) 6171 2119 9 000 Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku 6171 2131 150 000 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329 2 000 Obecné příjmy a výdaje z finan.operací (úroky) 6310 2141 3 000 Příjmy celkem za r. 2019 23 386 700 Změna stavu krát.prostř.na bankov.účtech (+ -) 8115 7 000 000 Celkem (příjmy+financování) 30 386 700,00
Obec Staré Město Návrh rozpočtu obce Staré Město Vypracoval: Jamnická 46 na r. 2019 Finanční výbor OÚ Výdaje: Název kapitoly -činnost Kč Poznámka 1031 Pěstební činnost 200 000 2212 Silnice 1 060 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 240 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 10 370 000 3113 Základní školy 2 200 000 3314 Činnosti knihovnické 74 000 3319 Záležitosti kultury j.n. 351 000 3326 Obnova hodnot místního povědomí 1 000 3419 Tělovýchovná činnost j.n. 2 575 000 3612 Bytové hospodářství 820 000 3631 Veřejné osvětlení 790 000 3632 Pohřebnictví 225 000 3635 Územní plánování 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 700 000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 100 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 85 000 3725 Využívání a zneškodnění komun. odpadu 250 000 4351 Pečovatelská služba 121 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 250 000 6112 Místní zastupitelské orgány 971 000 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 6171 Činnost místní správy 5 207 000 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ 1 100 000 6402 Finanční vypořádání z minulých let 10 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 250 000 Výdaje celkem za r. 2018 28 965 000,00 6409 nespecifikovaná rezerva z minulých let 1 421 700,00 Výdaje celkem (výdaje+financování) 30 386 700,00 Obec Staré Město Důvodová zpráva k návrhu výdajové Vypracoval: Jamnická 46 části rozpočtu obce na r. 2019 Finanční výbor OÚ Pěstební činnost 200 000 nákup služeb j.n. 1031 5169 200 000 Silnice 1 060 000 nákup služeb j.n. 2212 5169 70 000 opravy a údržování MK+ nové DZ 2212 5171 40 000 investiční nákupy a souvísející výdaje-pozemky 2212 6130 950 000 Provoz veřejné silniční dopravy 240 000 výdaje na dopravní obslužnost území 2292 5193 240 000 poříz. HIM-bud, haly, stav.-aut. zást-ul. Na Zbytkách 2292 6121
Odvádění a čištění odpadních vod 10 370 000 Kanal.- ul.lázecká, Pod Hůrkama a PD-ul. Na Zbytkách 2321 6121 10 370 000 Základní školy : 2 200 000 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organ. 3113 5331 2 200 000 Činnosti knihovnické 74 000 drobný hmotný invest. a neinv. maj. (knihy) 3314 5136 30 000 DHM - nový počítač 3314 5137 35 000 nákup materiálů 3314 5139 5 000 zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3314 5168 4 000 Záležitosti kultury j.n. 351 000 nákup materiálu j.n. 3319 5139 5 000 nákup služeb j.n. 3319 5169 290 000 Pohoštění 3319 5175 16 000 věcné dary 3319 5194 40 000 Obnova hodnot místního povědomí 1 000 věcné dary - kytice k pomíku 3326 5194 1 000 Tělovýchovná činnost j.n. 2 575 000 platy zaměstnanců 3419 5011 300 000 DHM 3419 5137 50 000 nákup materiálu j.n. 3419 5139 60 000 pohonné hmoty a maziva 3419 5156 25 000 nákup služeb j.n. 3419 5169 90 000 opravy a údržování - nepředvídané 3419 5171 50 000 pořízení HIM-budovy, haly, stavby+dětské hřiště 3419 6121 1 700 000 rozšíření kamerového systému 3419 6125 300 000 Bytové hospodářství 820 000 nákup materiálu j.n. 3612 5139 8 000 Voda 3612 5151 110 000 plyn - obecní byty 3612 5153 22 000 el. Energie 3612 5154 20 000 nákup služeb j.n. (revize plyn a elektro, rev. hasičáků) 3612 5169 60 000 opravy a udržování 3612 5171 200 000 pořízení HIM - budovy, haly, stavby 3612 6121 400 000 Veřejné osvětlení 790 000 el. Energie 3631 5154 150 000 opravy a udržování 3631 5171 340 000 pořízení HIM - budovy, haly, stavby 3631 6121 300 000 Pohřebnictví 225 000 ostatní osobní výdaje 3632 5021 22 000 nákup materiálu j.n. 3632 5139 8 000 Voda 3632 5151 8 000 el. Energie 3632 5154 2 000 nákup služeb j.n. (svoz odpadů+údržba zeleně) 3632 5169 35 000 poříz. HIM - budovy, haly, stavby - PD - kolumbár. 3632 6121 150 000 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 700 000 platy zaměstnanců 3639 5011 450 000 ostatní osobní výdaje 3639 5021 30 000 pořízení DHM (nová sekačka- posyp chodníku) 3639 5137 30 000
nákup materiálů j.n. 3639 5139 60 000 pohonné hmoty a maziva 3639 5156 25 000 nákup služeb j.n. 3639 5169 70 000 opravy a udržování 3639 5171 35 000 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 nákup služeb j.n. 3721 5169 15 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 100 000 nákup služeb (kontejnéry, popelnice) 3722 5169 850 000 pořízení DHM (popelnice - bioodpad) 3722 5137 250 000 Sběr a svoz ostatních odpadů 85 000 nákup služeb j.n. (separovaný sběr) 3723 5169 85 000 Využívání a zneškodnění komun. odpadu 250 000 nákup služeb - bioodpad 3725 6122 250 000 Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení 121 000 platy zaměstnanců 4351 5011 120 000 pohonné hmoty a maziva 4351 5156 1 000 Požární ochrana - dobrovolná část 250 000 pořízení DHM 5512 5137 80 000 nákup materiálu j.n. 5512 5139 10 000 studená voda 5512 5151 1 000 Plyn 5512 5153 15 000 el. Energie 5512 5154 8 000 pohonné hmoty a maziva 5512 5156 10 000 nákup služeb j.n. 5512 5169 26 000 opravy a udržování 5512 5171 100 000 Místní zastupitelské orgány 971 000 ostatní osobní výdaje 6112 5023 950 000 služby školení a vzdělání 6112 5167 6 000 Cestovné 6112 5173 5 000 Pohoštění 6112 5175 10 000 Činnost místní správy 5 207 000 platy zaměstnanců 6171 5011 620 000 ostatní osobní výdaje 6171 5021 25 000 povinné pojištění na sociální zabezpečení 6171 5031 600 000 povinné pojištění na zdravotní pojištění 6171 5032 300 000 ostatní povinné pojištění hrazené zaměst. 6171 5038 10 000 ochranné pomůcky 6171 5132 12 000 knihy, učební pomůcky, tisk 6171 5136 8 000 drobný hmotný invest. a neinvest. majetek 6171 5137 40 000 nákup materiálu j.n. 6171 5139 40 000 Voda 6171 5151 20 000 Plyn 6171 5153 80 000 el. Energie 6171 5154 55 000 pohonné hmoty a maziva 6171 5156 10 000 služby pošt 6171 5161 15 000 služby telekomunikaci a radiokomunikací 6171 5162 50 000 služby peněžních ústavů (pojištění budov a aut) 6171 5163 120 000 konzultační, porad. a právní služby 6171 5166 280 000 služby školení a vzdělávání 6171 5167 15 000 zpracování dat a služby související s inf. a kom. 6171 5168 70 000 nákup služeb j.n. 6171 5169 300 000
opravy a udržování 6171 5171 50 000 programové vybavení 6171 5172 15 000 Cestovné 6171 5173 5 000 Pohoštění 6171 5175 6 000 neinvest. dotace obcím (veřejnoprávní smlouva) 6171 5321 30 000 nákup kolků 6171 5361 3 000 platby daní a poplatků 6171 5362 18 000 náhrady mezd v době nemocí 6171 5424 20 000 PD-inž. Sítě - ul. U Chodníčku 6171 6121 1 000 000 ZŠ - kamery+pd školní dvúr 6171 6121 1 000 000 výměna a rozšíř.kamer.systému OÚ 6171 6121 150 000 ZŠ - myčka nádobí 6171 6122 90 000 ZŠ - nový záložní server 6171 6125 150 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 100 000,00 Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ) 6399 5362 1 100 000 Finanční vypořádání z minulých let 10 000 Výdaje z finančního vypořádání z minulých let 6402 5364 10 000 Ostatní činnosti j.n. 250 000,00 platby daní a poplatků (daň. přiznání obce) 6409 5362 250 000 Výdaje celkem 28 965 000,00 28 965 000,00 Ostatní činnosti j.n. zůstatek z nespecif. rezervy-přebytek z rozp. z min. let 6409 5901 1 421 700,00 Výdaje celkem včetně rezervy 30 386 700,00 Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 08. 11. 2018 Jméno a podpis: Radka Trňáková.. Sejmuto z úřední desky dne: 2018 Jméno a podpis: