Název organizace: Domov Krajánek Jesenice IČ: 71209867 Číslo organizace: 1758 Věcně příslušný odbor: sociální v tis. Kč, na dvě desetinná místa Náklady z i PO - účtová třída 5 hlavní hlavní 19 809,87 0,00 19 809,87 20 779,41 0,00 20 779,41 104,9 vývojový v % -vývojováý v hlavní % - 501 Spotřeba materiálu 2 388,61 2 388,61 2 500,00 2 500,00 104,7 502, 503 Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek 1 728,50 1 728,50 2 000,00 2 000,00 115,7 504 Prodané zboží 506, 507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 508 Změna stavu zásob vlasní výroy 511 Opravy a udržování 1 209,74 1 209,74 1 227,00 1 227,00 101,4 512 Cestovné 66,08 66,08 68,00 68,00 102,9 513 Náklady na reprezentaci 516 Aktivace vnitroorganizačnbích služeb 518 Ostatníslužby 941,08 941,08 1 002,00 1 002,00 106,5 521 Mzdové náklady 8 998,86 0,00 8 998,86 9 425,00 0,00 9 425,00 104,7 521xx z toho: platy zaměstnanců 8 779,09 8 779,09 9 150,00 9 150,00 104,2 521xx ostatní osobní náklady 194,42 194,42 250,00 250,00 128,6 521xx náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch. 25,35 25,35 25,00 25,00 98,6 524 Zákonné sociální pojištění 3 089,31 3 089,31 3 204,50 3 204,50 103,7 525 Jiné sociální pojištění 35,52 35,52 40,00 40,00 112,6 527 Zákonné sociální náklady 131,86 131,86 183,00 183,00 138,8 528 Jiné sociální náklady 531, 532, 538 Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.) 5,82 5,82 0,00 0,0 541, 542 Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 544 Prodaný materiál 547 Manka a škody 548 Tvorba fondů 549 Jiné ostatní náklady 46,50 46,50 50,00 50,00 107,5 551 Odpisy dlouhodobého majetku 347,62 347,62 367,81 367,81 105,8 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 569 Ostatní finanční náklady 1
hlavní hlavní vývojový v % -vývojováý v hlavní % - 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 820,37 820,37 712,10 712,10 86,8 2
hlavní hlavní vývojový v % -vývojováý v hlavní % - Výnosy z i PO - účtová třída 6 19 809,87 0,00 19 809,87 20 779,41 0,00 20 779,41 104,9 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 14 742,81 14 742,81 15 234,41 15 234,41 103,3 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641, 642 Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 644 Výnosy z prodeje materiálu 645, 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a 648 Čerpání fondů 285,57 285,57 730,00 730,00 255,6 649 Jiné ostatní výnosy 32,86 32,86 0,00 0,0 662 Úroky 663 Kurzové zisky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 4 748,63 0,00 4 748,63 4 815,00 0,00 4 815,00 101,4 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 1 029,73 1 029,73 127,00 127,00 12,3 neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele,nezahrnutý do provozního příspěvku investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.) dotace od ÚSC (obcí, krajů) 3 718,90 3 718,90 4 688,00 4 688,00 126,1 finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených Hospodářský výsledek před zdaněním 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 3
Hospodářský výsledek po zdanění hlavní hlavní vývojový v % -vývojováý v hlavní % - 4
Doplňkové údaje: Použití prostředků z fondu investic Použití prostředků z rezervního fondu Použití prostředků z fondu odměn Celkové příjmy z prodeje majetku Celkové příjmy z pronájmu majetku Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa) Fyzický počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč hlavní hlavní vývojový v % -vývojováý v hlavní % - 715,49 715,49 730,00 730,00 102,0 32,20 0,00 32,20 33,20 0,00 33,20 103,1 33,00 0,00 33,00 34,00 0,00 34,00 103,0 22 169,00 0,00 22 169,00 22 426,00 0,00 22 426,00 101,2 Datum: 25.2.2017 Zpracivala: Dondová A., tel. 313 599 219 Schválil: ing.sunkovský P. 5