Obec Nechvalice - Rozpočtový výhled 2016-2020 PŘÍJEM v tisících Kč Položky 2016 změna 2017 změna 2018 změna 2019 změna 2020 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - zálohová 1 500 +2% 1 530 +2% 1 560 +2% 1 591 +2% 1 622 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 13 +2% 13 +2% 13 +2% 13 +2% 13 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - srážková 0 +2% 0 +2% 0 +2% 0 +2% 0 Daň z příjmů právnických osob 1 700 +2% 1 734 +2% 1 768 +2% 1 803 +2% 1 839 Daň z přidané hodnoty 4 000 +2% 4 080 +2% 4 161 +2% 4 244 +2% 4 328 Správní poplatek 20 0 20 0 20 0 20 0 20 Sběr a svoz komunálního odpadu 450 0 450 0 450 +5% 500 +5% 525 Poplatek ze psa 13 0 13 +25% 16 0 16 0 16 Poplatek za užívání veřejného prostranství, vstupné 12 0 12 0 12 0 12 0 12 Bytové hospodářství 45 45 50 50 50 Daň z nemovitosti 640 0 640 0 640 0 640 0 640 Pitná voda 600 0 600 0 600 0 600 0 600 Pohřebnictví 20 0 20 0 20 0 20 0 20 Lesy-příjem z těžby 40 0 20 0 20 0 20 0 20 Územní plán - dotace 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 Kultura,církev,sbírky, ubytovací kapacita 10 0 10 0 10 0 10 0 10 Ekokom 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Věcná břemena 10 0 10 0 10 0 10 0 10 Pronájem pozemku 70 0 70 0 70 0 70 0 70 Nájmy-kultura 20 0 20 0 20 0 20 0 20 SFRB Příjem z úroků - Běžný účet 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Příjem z prodeje pozemků 10 0 10 0 10 0 10 0 10 Přípojky - spoluúčast občanů 50 0 50 0 0 0 0 0 0 Zateplování - dotace 11 473 0 5 000 0 0 +5% 0 +5% 0 Stočné 300 0 300 0 300 0 300 0 300 Neinvestiční dotace z kraje na žáky a veřejná správa 120 0 120 0 120 0 120 0 120 Přístavba MŠ - dotace 4 344 630 PŘÍJMY CELKEM 25 491 16 428 9 901 10 100 10 276 Změna oproti roku 2016 0-9 063-15 590-15 391-15 215 strana 1
VÝDAJE ROZPOČTU VÝDAJ v tisících Kč Položky 2016 změna 2017 změna 2018 změna 2019 změna 2020 Opravy cest a udržování Silnice-materiál 70 0 80 0 280 0 290 0 290 Silnice - asfalt 500 0 500 0 2 157 0 2 402 0 2 457 Silnice - prohrnování 100 0 100 0 150 0 150 0 150 Budovy, haly, stavby, chodníky 0 0 0 0 300 0 300 0 300 Opravy cest a udržování celkem 670 680 2 887 3 142 3 197 Dopravní obslužnost 30 0 40 0 50 0 60 0 60 Pitná voda a vodní toky Poplatek za odběr vody 44 +2% 44 +2% 45 +2% 45 +2% 45 Pitná voda a vodní toky 200 0 100 0 100 0 100 0 100 Nákup chemických prostředků 90 0 100 0 100 0 110 0 110 Vodní toky-materiál 10 +2% 10 +2% 100 +2% 102 +2% 104 Vodní toky-úprava vod. Děl 20 0 20 0 100 0 100 0 100 Nákup služeb - chemické anylýzy, vývozy kalů, odběry vzorků 200 +2% 204 +2% 208 +2% 212 +2% 216 Opravy a udržování 200 +10% 220 +10% 242 +10% 266 +10% 292 El. energie - úpravny vody 80 0 80 0 100 0 110 0 110 Voda celkem 844 778 995 1 045 1 077 Výdaje na na provoz ZŠ 450 0 450 +5% 472 +5% 495 +5% 519 Oprava a udržování škola 50 +2% 51 +2% 52 +2% 53 +2% 54 Výdaje na provoz MŠ 100 0 100 0 120 0 120 0 120 Přístavba MŠ 4 344 656 Nákup materiálu jinde nezařazený-škola 10 +2% 10 +2% 10 +2% 10 +2% 10 Nákup ostatních služeb 10 0 10 0 10 0 10 0 10 Dary obyvatelstvu,škola-1. Třída 9 0 9 0 9 0 9 0 9 Škola celkem 4 973 1 286 673 697 722 Zateplování Zateplování škola 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 Zateplování OU 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Zateplování KD, školní jídelna a hostinec 7 000 0 1 929 Zateplování celkem 10 000 6 929 0 0 0 Kultura-sraz důchodců 20 0 20 0 30 0 30 0 30
strana 2 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Bytové hospodářství 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Nákup ostatních služeb SFRB Budovy, haly, stavby 100 0 100 0 100 0 100 0 100 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem 130 130 130 130 130 Komunální služby a územní rozvoj Nový územní plán 0 0 1 000 0 0 +2% 0 +2% 0 Opravy a údržba - výměna osvětlení a opravy 100 0 100 0 200 0 200 0 200 Územní rozvoj celkem 100 1 100 200 200 200 Nakládání s odpady Odvoz odpadů 530 0 530 +2% 650 +2% 663 +2% 676 Komunální služby a pohřebnictví 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Nákup ostatních služeb 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 Nakládání s odpady celkem 560 560 680 693 706 Lesní hospodářství 200 0 200 0 200 0 200 0 194 Obnova památek, dary, balíčky,příspěvky. Obnova kulturních památek 80 +5% 84 +5% 88 +5% 93 +5% 97 Věcné dary, dárkové balíčky 25 +5% 26 +5% 28 +5% 29 +5% 30 Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 +5% 0 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. Apod. org. ( Buřil ) 30 +5% 32 +5% 33 +5% 35 +5% 36 Kostel 100 0 100 0 100 0 100 0 100 Sál opravy 70 0 500 0 70 0 70 0 70 Elektrická energie sál 15 0 15 0 16 0 16 0 16 Obnova památek, dary, balíčky,příspěvky celkem. 320 757 335 342 350 Požární ochrana Hasiči-pohonné hmoty 15 0 15 0 15 0 15 0 15 Hasiči - nákup materiálu 100 0 100 0 100 0 100 0 100 STK aj. 10 0 10 0 10 0 10 0 10 Ochrana obyvatelstva při krizových situacích, 5212, pol.5901 100 0 100 0 100 0 100 0 100 Požární ochrana celkem 225 225 225 225 225 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva 460 0 460 0 460 0 460 0 460 strana 3 Povinné poj. Na soc. zabezpečení 100 0 100 0 100 0 100 0 100
Povinné poj. Na zdrav. Pojištění 40 0 40 0 40 0 40 0 40 Zastupitelské orgány celkem 600 600 600 600 600 Regionální a místní správa Platy zaměstnanců 300 0 300 +2% 306 0 306 +2% 312 Ostatní platy - refundace 2 0 2 0 2 0 2 0 2 Oděvy obuv VPP 3 0 3 0 6 0 6 0 6 Sociální pojištění 80 0 80 +2% 81 0 81 +2% 82 Zdravotní pojištění 30 0 30 +2% 31 0 32 +2% 33 Ostatní povin. pojistné 2 0 2 0 2 0 2 0 2 Knihy, učební pomůkcy a tisk 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Drobný dlohodobý hmotný majetek 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 0 50 0 50 0 50 0 50 Sportovní zařízenív majetku obce 54 +2% 55 +2% 200 +2% 204 +2% 208 Elektrická energie Obecní úřad, nebytové prostory 90 +2% 91 +2% 92 +2% 93 +2% 94 Pohonné hmoty a maziva 60 +2% 61 +2% 62 +2% 63 +2% 64 Služby pošt 9 0 9 0 9 0 9 0 9 Služby telekomunikací - internet 80 +10% 88 +10% 96 +10% 105 +10% 115 Služby peněžních ústavu 35 0 35 0 35 0 35 0 35 Konzultační, poradenské služby 30 +2% 30 +2% 30 +2% 30 +2% 30 Služby školení a vzdělávání 20 0 20 0 20 0 20 0 20 Opravy a udržování ( Oú aj. ) 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Nákup ostatních služeb 100 0 100 0 100 0 100 0 100 Cestovné jen zaměstnanci 10 0 10 0 10 0 10 0 10 Pohoštění 20 0 20 0 20 0 20 0 20 Pevná paliva 60 0 60 0 60 0 60 0 60 VPP - platy 300 0 300 0 300 0 300 0 300 VPP - sociální pojištění 70 0 70 0 70 0 70 0 70 VPP - zdravotní pojištění 35 0 35 0 35 0 35 0 35 Prořezávka stromů na veřejných prostranstvích 30 0 10 0 10 0 10 0 10 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 20 0 20 0 20 0 20 0 20 Sociální fond 25 0 25 0 25 0 25 0 25 strana 4 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 31 0 31 0 31 0 31 0 31 Platby daní a poplatky 5 0 5 0 5 0 5 0 5 Nákup kolků 5 0 5 0 5 0 5 0 5 Programové vybavení 20 0 20 0 40 0 40 0 40
Dopravní prostředky (os. auto) 0 0 0 0 200 0 0 0 0 Dohody 150 0 150 0 150 0 150 0 150 Pozemky 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Regionální a místní správa celkem 1 846 1 837 2 223 2 039 2 063 VÝDAJE CELKEM 25 491 16 428 9 901 10 100 10 276 Rozdíl oproti 2016 0-9 063-15 590-15 391-15 215 Ing. Josef Konop.. Jiří Hejhal-starosta Vyvěšeno : 01.10.2015 Sejmuto : 1.11.2015 strana 5