Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 560 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 60 000 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 30 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 560 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy odpadů 145 200 0000 1341 Poplatek ze psů 6 800 0000 1361 Správní poplatky 1 000 0000 1355 Odvod z výherních hracích automatů 6 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 380 000 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54 400 0000 4111 Neinv.přij.transfery z všeobecné pokl.správy stát. rozpočtu 26 000 0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 8 000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 55 000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 354 625 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 000 ** Daň. Příjmy, dotace, transfery ze státních fondů 3 447 025 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 0 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 0 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 1031 * Pěstební činnost 2 000 103 ** Lesní hospodářství 2 000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 2141 * Vnitřní obchod 0 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 2310 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 2310 * Pitná voda 50 000 231 ** Pitná voda 50 000 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 925 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 11 925 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 11 925 2341 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 250 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 3 250 234 ** Voda v zemědělské krajině 3 250
PŘÍJMY 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 3392 * Zájmová činnost v kultuře 0 339 ** Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 0 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 3613 * Nebytové hospodářství 5 000 361* Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 240 3632 * Pohřebnictví 12 240 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105 000 3635 * Územní plánování 105 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 31 800 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 31 800 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 149 040 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 3727 * Prevence vzniku odpadů 10 000 372 ** Nakládání s odpady 10 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 6171 * Činnost místní správy 0 617 ** Regionální a místní správa 0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 18 000 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 000 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 18 000 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3 696 240
II. ROZPOČTOVÉ Paragraf Název Schválený rozpočet 2013 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 65 000 1031 * Pěstební činnost 70 000 103 ** Lesní hospodářství 70 000 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2141 5151 Studená voda 0 2141 5154 Elektrická energie 0 2141 5171 Opravy a udržování 0 2141 * Vnitřní obchod 0 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 2212 5171 Opravy a udržování 360 000 2212 * Silnice 417 000 221 ** Pozemní komunikace 417 000 2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 2221 5171 Opravy a udržování 100 000 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 105 000 222 ** Silniční doprava 105 000 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0 2310 5171 Opravy a udržování 150 000 2310 * Pitná voda 150 000 231 ** Pitná voda 150 000 2321 5138 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 2321 5171 Opravy a udržování 20 000 2321 6121 Budovy, haly a stavby 420 000 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 445 000 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 445 000 2333 5171 Opravy a udržování 20 000 2333 * Úpravy drobných vodních toků 20 000 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 20 000 3111 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3111 5171 Opravy a udržování 50 000 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 160 000 3111 * Předškolní zařízení 211 500 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 177 000 3113 * Základní školy 178 000 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 389 500 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 3314 5137 Drobný hmotný investiční majetek 60 000 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000
3314 5154 Elektrická energie 20 000 3314 5162 Internet 2 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0 3314 5171 Opravy a udržování 5 000 3314 * Činnosti knihovnické 110 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3319 5154 Elektrická energie 0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 3319 5194 Věcné dary 0 3319 5171 Opravy a udržování 0 3319 * Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky) 4 500 331 ** Kultura 114 500 3326 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3326 5171 Ostatní osobní výdaje 3 000 3326 5171 Opravy a udržování 50 000 3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a jiným org. 0 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 58 000 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 58 000 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 3392 5151 Studená voda 600 3392 5171 0pravy a udržování 10 000 3392 5154 Elektrická energie 8 000 3492 * Zájmová činnost v kultuře 21 600 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 3399 5175 Pohoštění 5 000 3399 5194 Věcné dary 15 000 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl prostředků 60 000 339 ** Ostatní činnosti v zál. kultury, cír 81 600 3419 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0 3419 5164 Nájemné 5 000 3419 5194 Věcné dary 5 000 3419 5222 Poskytnité neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 20 000 341 ** Tělovýchova 20 000 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3613 5151 Studená voda 2 000 3613 5171 Opravy a udržování 20 000 3613 5154 Elektrická energie 26 000 3613 6121 Stavby, budovy, haly 750 000 3613 * Nebytové hospodářství 806 000 3619 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 0 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 806 000 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 3631 5154 Elektrická energie 70 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0 3631 5171 Opravy a udržování 10 000 3631 * Veřejné osvětlení 90 000
3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3632 5154 Elektrická energie 3 000 3632 5171 Opravy a udržování 3 000 3632 * Pohřebnictví 9 000 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 3635 * Územní plánování 100 000 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 199 000 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500 3722 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 160 000 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 168 500 3725 5169 Nákup ostatních služeb 7 000 3725* Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 7 000 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3729 5169 Nákup ostatních služeb 0 3729 * Ostatní nakládání s odpady 0 372 ** Nakládání s odpady 175 500 3741 5192 Poskytnuté neinvestiční prostředky a náhrady 0 3741* Ochrana živočišných druhů 0 3745 5011 Plat zaměstnanců v pracovním poměru 105 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000 3745 5031 Sociální poj. 28 000 3745 5032 Zdrav. Poj. 10 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000 3745 5137 Drobný hmotný investiční majetek 40 000 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000 3745 5164 Nájemné 1 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 3745 5171 Opravy a udržování 10 000 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 309 000 374 ** Ochrana přírody a krajiny 309 000 5512 5019 Ostatní platy 3 000 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 5512 5171 Opravy a udržování 10 000 2215 6121 Budovy, haly a stavby 0 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 20 000 551 ** Požární ochrana 20 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 429 000 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 69 000 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 000 6112 * Zastupitelstva obcí 536 000 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 6115 5175 Pohoštění 0 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13 200 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 400 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 200
6115 5175 Pohoštění 1 584 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 22 384 611 ** Zastupitelské orgány 558 384 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 6171 5154 Elektrická energie 20 000 6171 5161 Služby pošt 2 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 6171 5168 Služby zpracování dat 77 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 6171 5171 Opravy a udržování 10 000 6171 5172 Programové vybavení 10 000 6171 5175 Pohoštění 2 000 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000 6171 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podod. Organizacím 2 700 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000 6171 5361 Nákup kolků 2 000 6171 * Činnost místní správy 276 700 617 ** Regionální a místní správa 276 700 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 500 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 500 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 5 500 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500 6320 5163 Služby peněžních ústavů 29 500 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 31 000 632 * Pojištění funkčně nespecifikované 31 000 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4 805 6402 * Finanční vypořádání minulých let 4 805 640 ** Ostatní činnosti 4 805 celkem: ************************************************** 4 256 489 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3 696 240 celkem: ************************************************** 4 256 489 Rozpočtový schodek -560 249 Rozpočtový schodek bude financován z vlastních zdrojů z přebytku hospodaření z minulých let. Vyvěšeno: 8.3.2013 Sejmuto: 25.3.2013 Schváleno zastupitelstvem obce dne 25.3.2013 usnesením č.3 zápis č6/13 ze dne 25.3.2013.